RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUKOHARJO

(1)

TW. I

TW. II

TW. III

TW. IV

Meningkatnya Organisasi Pemuda

yang Aktif

Persentase Pemuda/Organisasi

Pemuda yang berprestasi di kancah

Nasional/Internasional

%

46 Meningkatnya Prestasi Olah Raga

Rasio Atlit yang Berprestasi

%

8 Jumlah Cabang Olahraga yang

Berprestasi

Cabor

22 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

TARGET

KABUPATEN SUKOHARJO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Sukoharjo,

.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. RUSDIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590830 198503 1 006

(2)

TW I

TW II TW III TW IV

1 2 5 7 8 10

1Pengiriman surat -surat dinas, pembelian

materai

_Ѵ

Jumlah Surat Masuk dan Jumlah Surat Keluar

1,000 Surat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,800,000 SEKRETARIAT 2Pembayaran rekening telepon, air dan

listrik setiap bulan

Ѵ

Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar

4 Rekening 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

28,200,000 SEKRETARIAT

3Pembayaran honorarium pengelola

keuangan setiap bulan

_Ѵ

Jumlah Aparatur Internal OPD yang Dilayani

24 Orang 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 78,400,000 SEKRETARIAT 4Perbaikan Peralatan Kerja

Ѵ

Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Diperbaiki

3 Jenis 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6,000,000 SEKRETARIAT 5Pembelian ATK setiap bulan

Ѵ

Jumlah Jenis ATK yang Disediakan 45 Jenis 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,000,000 SEKRETARIAT 6Foto Copy surat-surat, dokumen,

laporan-laporan

_Ѵ

Jumlah Bahan yang Dicetak/Digandakan

21,706 Lembar 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7,000,000 SEKRETARIAT Cetak Amplop Dinas, Kertas berkop dinas

Ѵ

7Pembelian komponen instalasi listrik

(lampu, batery, roll kabel, dll)

_Ѵ

Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

8 Jenis 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

3,000,000 SEKRETARIAT 8Pembelian alat kebersihan dan bahan

pembersih

_Ѵ

Luas Gedung dan Halaman yang Disediakan Jasa Kebersihan

1000 Meter Persegi 8 Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga

54,820,000 SEKRETARIAT

Pembayaran upah tenaga harian lepas

setiap bulan untuk 2 orang THL

_Ѵ

9Pembelian surat kabar

Ѵ

Jumlah Jenis Bacaan Dinas yang Disediakan

2 Jenis 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

4,000,000 SEKRETARIAT 10Penyediaan minuman harian pegawai,

makanan dan minuman rapat dinas

_Ѵ

Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan

208 Doos 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 20,245,000 SEKRETARIAT 6

3 4

No.

Penanggung

Jawab (PPTK)

PROGRAM

KEGIATAN

Anggaran (Rp)

Ket.

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN

AKSI/KEGIATAN

(3)

TW I

TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 10

No.

AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

Anggaran (Rp)

_{Jawab (PPTK)}

Penanggung

Ket.

12Penentuan spesifikasi barang, pengadaan barang dengan e-purchasing.

_Ѵ

Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan

1 Unit Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 198,250,000 SEKRETARIAT 13Penentuan Spesifikasi barang, survey

harga, cek e-katalog, pembelian barang.

_Ѵ

Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan

1 Jenis 13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15,000,000 SEKRETARIAT 14Penentuan Spesifikasi barang, survey

harga, pembelian barang.

_Ѵ

Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan

4 Jenis 14 Pengadaan Mebeleur 17,000,000 SEKRETARIAT 15Pengecatan gedung kantor, tambal sulam

Ѵ

Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala

1 Unit 15 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

15,000,000 SEKRETARIAT 16Servis kendaraan dinas, penggantian suku

cadang, ganti oli, pembelian bahan bakar minyak, pelumas, pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

Ѵ

Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala

11 Unit 16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

17Servis komputer, laptop, printer, AC.

Ѵ

Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala

6 Jenis 17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

18Perbaikan Atap, Pemasangan wall paper dinding, pemasangan keramik dinding

_Ѵ

Jumlah Unit Gedung Kantor yang Direhab

1 Unit 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 75,000,000 SEKRETARIAT 19Pembelian pakaian dinas beserta

perlengkapannya

_Ѵ

Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya yang Diadakan

23 Stel Program Peningkatan Disiplin Aparatur

19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

7,825,000 SEKRETARIAT 20Pemberian materi kepada aparatur

tentang peraturan perundang-undangan

terkait aparatur

Ѵ

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

23 Orang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20 Pendidikan dan Pelatihan Formal 22,750,000 SEKRETARIAT

Outing class (materi kepemimpinan, kerja

sama tim, kebersamaan, kekompakan)

_Ѵ

21Mengirimkan aparatur mengikuti study

banding dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan aparatur dalam urusan pemerintahan.

Ѵ

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Study Banding

1 Orang 21 Study Banding 12,661,000 SEKRETARIAT

22Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Entitas,

Neraca, CALK.

Ѵ

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun

3 Laporan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

23Penyusunan LKjIP, Penyusunan data LKPJ

Bupati dan LPPD

Ѵ

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun

3 Laporan 23 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 24Penyusunan Draft Awal Renja,

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perbaikan Draft awal Renja mengakomodir masukan dalam Forum Perangkat Daerah.

Ѵ

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

1 Kali Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

24 Penyelenggaraan Forum SKPD 15,000,000 SEKRETARIAT

25Penyusunan Renja, KUA & PPAS, Penyusunan RKA, Penyusunan DPA, Penyusunan KUPA & PPAS, Penyusunan RKAP, Penyusunan DPPA.

Ѵ

Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun

5 Dokumen 25 Penyusunan Dokumen Perencanaan 3,920,000 SEKRETARIAT

26Pelatihan manajemen OKP, mengadakan lomba TUB PBB dan mengirimkan lomba TUB PBB ke Tingkat Provinsi, melaksanakan upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan mengirimkan peserta upacara Sumpah Pemuda ke Tk. Provinsi

Ѵ

V

Jumlah Event Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

3 Event Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

26 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 51,473,000 Bidang Kepemudaan

27Melakukan seleksi pemuda pelopor dan mengirimkan pemuda pelopor ke Tk.

Provinsi

Ѵ

Jumlah Event Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

3 Event 27 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

4,700,000 Bidang Kepemudaan 28Mengadakan Bakti Sosil kepada

Masyarakat

_Ѵ

Pelaksanaan Aksi Bakti Sosial Kepemudaan

1 Kali 28 Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan 6,150,000 Bidang Kepemudaan 29Mengadakan Temu Wicara dan Koordinasi

dengan Organisasi Kepemudaan

_Ѵ

Pelaksanaan Pekan Temu Wicara Organisasi Kepemudaan

1 Kali 29 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Kepemudaan

12,635,000 Bidang Kepemudaan 30Mengadakan lomba melukis tingkat

kabupaten

_Ѵ

Pelaksanaan Lomba Kreasi Bagi Para Pemuda

1 Kali 30 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda

10,980,000 Bidang Kepemudaan 31Pelatihan kepada Organisasi dan Tenaga

Keolahragaan

Ѵ

Jumlah Organisasi dan Tenaga Keolahragaan yang Mengikuti Pelatihan

50 Orang Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

31 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

12,635,000 Bidang Keolahragaan 32Pembinaan kepada olahrawagan berbakat

Ѵ

Pelaksanaan Pembinaan Olahragawan Berbakat

1 Kali Program Pembindaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

32 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

25,000,000 Bidang Keolahragaan 33Mengadakan lomba tingkat kabupaten

Ѵ

Pelaksanaan Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

1 Kali 33 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

20,000,000 Bidang Keolahragaan 34Mengadakan lomba tingkat kabupaten dan

mengikuti lomba tingkat Provinsi / Nasional, mengadakan upacara haornas dan mengirim peserta upacara haornas ke Tk. Provinsi

Ѵ

Jumlah Event Kompetisi Olahraga 5 Event 34 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 98,116,000 Bidang Keolahragaan

(5)

TW I

TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 10

No.

AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

Anggaran (Rp)

_{Jawab (PPTK)}

Penanggung

Ket.

36Pembayaran Uang perjalanan dinas, pembuatan surat perintah tugas dan sppd kepada Atlit/Teknisi Olahraga

Ѵ

Jumlah Atlit dan Tenaga Keolahragaan yang Mengikuti Kejuaraan/Pelatihan

40 Orang 36 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga

15,000,000 Bidang Keolahragaan 37Pembinaan kepada Sekolah Sepak Bola

Ѵ

Jumlah Sekolah Sepak Bola yang Mengikuti Pembinaan

15 Club 37 Pembinaan Sekolah Sepak Bola 23,500,000 Bidang Keolahragaan 38Penentuan Spesifikasi barang, survey

harga, pembelian barang.

_Ѵ

Jumlah Alat Olahraga yang Diadakan 1 Paket 38 Pengadaan Alat-Alat Olahraga dan Kesenian

31,000,000 Bidang Keolahragaan 39Penyusunan data keolahragaan

Ѵ

Jumlah Dokumen Data Keolahragaan yang Disusun

1 Dokumen 39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3,880,000 Bidang Keolahragaan

Sukoharjo,

.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. RUSDIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590830 198503 1 006

(6)

(7)

(8)

(9)