... ALOKASI

(1)

I

_1�

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T,A

KEMEN/LEMB

'

(013)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNITORG

_'

(05)

Ditjen Pemasyarakatan

UNIT KERJA

_'

(683416)

RUMAH TAHA.NAN KEL.AS IIB KUPANG

ALOKASI

_'

...

6.551.181.000

Halarnan . I

P RHITUNGAN TA.HUN 2019 SD/

KODf PROGRAM/KEGIATAN/OVTPUT/SUBOUTPUT/

'

CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/

oern

VOLUME

· �

l(.

SAlVAI JUMLAH BIAYA

,,1

'"

Pl

I «I

'"

"!

013.05.08 Program Pembi.,_n dim Penyelenggar&iln Pelllilsya�katiln 6.551.181.000

5252

Penyelenggaraan Pe.masyarakatan di Wilayah 6.551.181.000

S:Z52.001 Uyanan TJmlln;,n :Zli!l,00 Tahana 27,022.000

---

{S-.Une] __________________________

_-

_---

""""

'

KOTA KUPANG

051 Adminlstrasi Tahanan 18.250.000

u

A S/diJfJg nm Pf!rl{J,Jmat Pemdsyar.Jkaf,Jf/ 3.5()().000

521211

•...•.•.

3.350.000

RM

( KPPN.039-K U PANG )

.

_Penjihtan,

_{percetakan,penggandaan}_{dan pembuatan}

_laporan

1,00TAHU

3.350.00I

3.350.000

52�113

'""·-·

-·-

150.000 RM

( KPPN.039-K UP A NG )

.

Transport Lokal (1 Org

x

1 Keg} 1,00 OK 150.0CM 150.000

8

-

JO.JS0.000

521219

,,,

10.000.000 RM

( KPPN.039--K U PANG )

.

_{Pemmdahan WBP} 1,00 TAHU 0.000.00I 10.000.000

524113

.

I

-

150.000 RM ( KPPN.039-K U PANG )

.

_{Pemndahan WBP (1}_0rg_{x 1}_Keg) 1,00 OK 150.00: 150.000

c

A!r"nbffl4n RffllfSl,PB,CB,CHB, CHK 4.6()0.(J()() 521211

.

4.450.000 RM { KPPN.039-K U PA NG )

.

Pen)lhdan,percetakan,pes)99al1daan dan pembuatan laporan 1,00TAHU 4.450.00: 4.450.000

524113

-

, na1,...,, �-··

150.000 RM

.

_Transport_Lol<.ll_{1_{0rg x 1 Keg)} 1,00 OK 150.00: 150.000

052 Pemblmbl"911n keglatan Tahllnan 8,772.000

u

A Kegiati.'111 KNgill»ifWI 5.980.(J()()

521211 5.830.000 RM

{KPl'N.039-KUPANG)

.

_Pen.)llitan,Pttcetakan, � clan Pembuatan L.aporan 1,00TAHU 5.830.00C 5.830.000

524113

.

I

-· -

..

150.000

RM

( KPPN.039-K U PANG }

-

Transport Pembma Keagamaan (1 Org x 1 Keg) 1,00 OK 150.CXX 150.000

8 Kt!flldt;Jn PrilfTIU/wJ,KeS.iJdiYan � dan � 50.000

521219

50.000

RM

( KPPN.039-K U PA NG )

.

Kegiatan Pelatlhan Kepramukaan 1,00 TAHU

50.00I

50.000 c

K�tiJfl KesffiW1 dan Olah � 2.742.()()()

521219

. ...

2.742.000

RM

( KPPN.039-K U PAN G )

.

_{Kegtatan Pemblnaan Ke.ellan Olah Raga} 1,00 TAHU 2.742.-40( 2.742.000

5252.005 Lay•nan Per/lWIII� Nm-•pid.-JahMl.an .269,(JON;ullpi,

-

1.9211.422.000

---

{S..Liml} __________________________ •fT,hao

• ""'""'

.. KOTA KUPANG

n

_---

5252.005.00J Kebutuhan Dasar, Kmehatan Ungkungan, clan Layanan Rehabilitasi

...

1.929.422.000

Dukungan P$1yelenggaraan Tlf98• dan Fungal Unit 1,858.255,000 P

521112

'°"·-·

···-

1.858.255.000 RM

( KPPN.039-K UP AN G )

(2)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A

I

1�

KEMEN/LEMB

_'

(013)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNITORG

'

(OS)

Dltjen Pemasyarakat.an

UNIT KERJA

_'

(683416)

RU MAH TAHA.NAN KEL.AS 118 KUPANG

ALOKASI

_'

...

6.551.181.000

Halaman ·

2

P�RHIT\JNGAN TAHUN 20Ut

SO/

KOOE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ omL VOLUME

HA

�SAl'UAI JUMLAH BIA.YA

'

'"

,,,

I

1(4)

'"

,,,

-

_"""""""""'

1,00 THN . !se.255.00 1.858.255.000

051

Kebutuhiln

EMsar

Un K-«latan

U119kungan 71,167.000

u

A K-5,ndang ll.Jr:JO.(J()(J

521832

..

,

22.700.000 RM

( KP!'N.039-K U PA NG )

-

Kegiatan Penel1l.tlan Sandang 227,00 NAP! 100.00 22.700.000

8 PemMuhiln 5.arana M;JkiJFI Mm11n 25.450.000

521832

-

25.450.000

RM

-

Penyedlaan ?erillatan Makan M1num 100,00 NAP! 100.00( 10.000.000

-

Pe'lye:haan Pcrc,iatan OiJplr 1,00TAHU 115.450.00( 15.450.000

c

---

5.()()().(}()(}

521832

r Bar

'-·--

5.000.000 RM

-

Kegiatan l'emeollhan Perlengkapan mancli 100,00 NAP! 50.00 5.000.000

0 Per/mgkilpan Khusu$ Kt!lompok R�tan J.357.()()()

521832

""--·- o----

'-,----

1.357.000 RM

( KPPN.039-K UP ANG )

-

Kegiatan PenyediMn � Khusus Kl!lompok Rentan 1,00 TAHU 1.357.00( 1.357.000

E �apiJfl Medis Pol1kft1Jk 4.(J()(J.O(X}

521832 4.000.000 RM

2.000.00(

-

Penyedlai.ln per1er)9kapan medis pohklinik 1,00TAHU 2.000.000

-

Pengadaan obat-obatan bagi WBP 1,00TAHU 2.000.00: 2.000.000

F &traV� 11.110.()()(J

521211 ,_

.

-

11.110.000 RM

-

Keglatan pembenan Extra Voedmg bagi WBP selama Bulan PuaSa 100,00 NAP! 60.00 6.000.000

-

Kegiatan Pemberian EXtra Voedlng bagi WBP selama saklt [7 NAP! x 2.555,00 OH

2.00<

5.110.000 365 HR]

G

l'triJWiJtan KesehiJ/iltl W8P 50.(XJ()

521219 _,

-

i 50.000 RM

-

Perawatan Ke:sehatan WBP 1,00 TAHU 50.00 50.000

H

""'"""""'

1.500.()()()

521219

-··

-·-

-

1.500.000 RM

( KPPN.039-K U PAN G )

-

Ke,Jatan

pemuasaran

bagi WBP 1,00 TAHU 1.500.00 1.500.000

5252.012 Uy11nan KeallYIJiln dan Ketwtiban 1,001..ayana 5.150.000

---

{BlseUne) ________

_---

"""'

'

KOTA KUPANG

051 Peneg•kan K•marwn d•n Ketertiban

I

5.000.000

u

A �KAMT/8 5.000.txJO

521219 5.000.000 RM

-

Kegiatan lw:ia,Pe'9geled.3han dan Garggual1 Kambb 1,00TAHU 5.000.00 5.000.000

OS, Pangawalan 150.000 U

A

""""""'

150.txJO

524113

"-·-

150.000 RM

(KWN.039-KUPANG)

-

l<egiatan Per"gawalan WBP Kduar Rutan (1 Org x 1 KL) 1,00 OK 150.00 150.000

5252.017 UyilllYn OulrungM, H•n.Jem«, 5atktJr 1,00LAYAN. N 33,()611.000

---

{Bau_!!

�l _______________

_---

"""'

i KOTA KUPANG

I

(3)

I 19

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A

KEMEN/LEMB

'

(013)

_{KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASJ MANUSIA RI}

UNITORG

_'

(05)

Ditjen Pemasyarakatan

UNIT KERJA

_'

(683416) RUMAH TAHA.NAN KEL.AS 118 KUPANG

ALOKASI

_'

Rp. 6.551.181.000

Halaman

'

l'

1P,RHrTUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/ICEGIATAN/OUTPUT/SUBOllTFUT/

CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DmL VOLUME

t

1��SATUA JUf<U.AH BIAYA

,,,

'"

"'

I

"'

'"

051 Penyusunan Reneana Progr•m dan Penyll5Un.11n Renc:anai Angga�n 2.000.000

u

A �RJ(AKL 2.000.(){)()

521211 1.700.000 RM

.

_{Penjllitan,ptn:etakan,�}_danPffllbuatan Laporan 1,00 TAHU 1.700.00 1.700.000

52411] " 300.000

RM

{ KPPN.039-K U PANG )

.

Transport uotuk Koordii,asj ( 1 Org x 2 Keg) 2,00 OK 150.00 300.000

052

Pelaksan-..n Pe,n-,tlu,in dan Ev,iluasl

2.400,000

u

A Penyusunan lll(JOriJr/ Kint!T}ll Z.400.()(J()

521211 2.250.000 RM

( KWN.039-K U PA N G }

.

Penj.hdan, Percetakan, l'fflggandaan, dan Pembuatan laporarl 1,00TAHU

2.250.00

2.250.000

524113 . , .,

. .

_150.000 _RM

( KPPN.039-K U PA N G )

.

_{Transport unu}_Koordlnasi_{(1 Org x 1 Keg)} 1,00 OK 150.00

150.000

053 Pengelolaan Keu•ng;i,n 4.200.000

u

A Pengdola Sistem AkmtNISI .Z.400.000

521211 1.200.000 RM

.

_{PenJlldao,�,Perlggandaan}_{dan Pe'nboatan}_Laporan 12,00 PAKF 100.00I 1.200.000

524113

..

1.200.000

RM

.

Transport lkltuk Koordlnasi (1 Org x 8 Keg) 8,00 OK 150.00I 1.200.000

8 Hcnor � S4/84 J.8()().000

521115

·-

..

1.800.000 RM

.

_HOOOr_{�a SAIBA} 12,00 OB 150.00I 1.800.000

054 Pengelolun Kepegaw�an 11.500.000

u

A Pembirwn Rsik Ment.JI dan o,siplm 11.500.000

521219 11.500.000 RM

.

_Kegiatan_Samapta_dll _{�.00 PEG} 250.00I 11.500.000

055 Pengelolaan Umum Rn Pwienghpan 12,964.000

u

A

"""" """"

2.43-1.000

521211

""

0

2.284.000 RM ( KPPN.039-K UP AN G )

.

Penjiliclan,�kMl,Penggandan clan Pembuatan Ulpo"an 1,00 TAHU 2.284.00I 2.284.000

524113

""··'-

. ,..,,

__

...

__

"�

150.000 RM

.

_{Transport untuk}_{Koordil')<ISj}₍₁_Org_{x 1}_Keg) _{1,00 OK} 150.00I 150.000

8 �a SABMN Tifl!Jkat UAA'PA 2.400.()()()

521211 loa.o<.o-- 1.500.000 RM

.

_{pe11J1hdan,�.�}_dan_{Pembuatan teporen} 1,00TAHU 1.500.()()( 1.500.000

524113 . No- '-'•- <N•

soc.coo

RM

.

Transport untuk Koordinasi (2 0rg x 3 Keg) 6,00 OK 150.()()(

soo.occ

c

Almrmr4SJ �

8.3fJ4s

8.JJ0.000

521213 " _8.130.000 _RM

.

Honoranooi Panltla Pengadaan

llarang

(Non Konstruksi)pagu 3,00 OP 1.140.()()( 3.420.000

_SBM

penoada3n 11 atas Rpt mihar s.d. Rp2,5 millar

(4)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T,A �·'19

KEMEN/LEMB

_'

(013)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNITORG

_'

(05)

Oitjen Pemasyaraltatan

UNITKERJA

_'

(683416)

RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG

ALOKASI

_'

Rp.

6.551.181.000

Halaman 4

P 1_{RHITUNGAN TAHUN 2019} SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ A.KUN/ DmL VOW ME

IH

lGASAl\JAI JUMLAH BIA.YA

"'

'"

,,,

I

"'

'"

,,,

.

_HonorariumPanitia Peoer1ma Hasal fld(�Pengadaan

3,00 OP

770.00 2.310.000

_SSM

Barang/Jasa (

pagu

di atas Rp1 rnihar s.d. Rp2,5 mihar)

.

_PejabatPengadaan Baraog clan Jasa 12,00 OB

zoo.oo

2.400.000

S2S.2.994 Lily-.n Perlcantonn 1,00Llyana. 4.SStJ.52.1.000

---

[BaHUm,} __________________________

_---

"""

'

KOTA KUPANG

001 Gaji d•n Tunjflng•n 3.962.113,000 p

A PF!mbil)l¥NI

G.!)I

(WI

Tun

�

J.961.113.(X)()

511111 0

-·"

_{2.105.107.000} _RM

.

_{ABT Belanja}_Pegaw�_{TA 2019} 1,00 THN

's16.000.00<

516.000.000

.

A.6T

eeeua

Pegaw;14 II TA 2019 1,00 TttN 219.000.00(

219.000.000

- Belan}a Gajl PokOk PNS 1,00 THN .+.714.()()( 1.264.714.000

- Belanja Gajl Pokol<. PNS (gajl ke 13) 1,00 BLN

105.393.00(

105.393.000

511119

'""·-·

, o•oC _77.000 _RM

- Beli:111]<1 Pembulatan Ga.JI PNS 1,00 THN 71.00i 71.000

- Belilll}a Perbulatan Ga}I PNS

(gaJi

ke 13) 1,00 BLN

6.00<

6.000

511121 C,

_80.534.0CIO

_RM

- Belall}a Tl,M"IJ.

Suaml/Istn

PNS 1,00THN "4.339.00(

74.339.000

- Belania Tlrl]. Suarn{lstri PNS {gaj ke 13) 1,00 BLN 6.195.00( 6.195.000

511122

30.649.000

RM

- Belanja T!Slj. Anak PNS 1,00THN 28.291.00C 28.291.000 - Belarl)a Ti.a,_], Anak. PNS

(9<1.J

ke 13) 1,00 BLN 2.358.00( 2.358.000

511123

.

""" 21.()60.000 RM

• Belan:ia Tl,M'lJ. Struktural PNS 1,00 THN

[

�""'

19.4'!0.000

- Belanja TUl'IJ. Stn.Adural PNS (O<JJI ke 13) 1,00 BLN

.620.0CX

1.620.000

511124 118.365.000 RM

- Belan:ia Tunj. � PNS 1,00THN 1 .260.<XX 109.260.000 - BelanJa TlilJ. Fur)OSIOnal PNS (ga, ke 13) 1,00 BLN 19.105.00C 9.105.000

511125 -o••e _2.268.000 _RM

- Belainja

rcu.

PPh PNS 1,00THN

2.093.00C

2.093.000

- Belanja TIXIJ. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 175.00C 175.000 511126

I

136.746.000 RM

- BelanJa Tun]. �as PNS 1,00THN 136.746.CXX 136 746.000

511129 9D-520.000 RM

.

_BelanjaLiang Makan PNS [80 ORG x 26 HR x 12 BLN] 24.960,00 OH 37.00 9D.520.CXXl

511151 450.667.CXXl RM

{ KPPN.OJ<H< U PA NG )

• Belan)a Tun)itn9iln l.knum PNS 1,00THN 416.000.00 416.000.000 - llelan)il Tunjangan lJrrHsn PNS (gajl ke 13) 1,00 BLN 34.667.00 34.667.000

512211

'

93.120.000 RM

.

_{UMg Lembu-" [80 PEG)( 3 JAM )( 12 KEG]} 2.880,000J 20.00 57.600.000

. _lJang_{Makan Lffllblx [80 PEG)( 12 KEG]} 960,00 OH 37.00 35.520.000

002 Operasional ct.n Pemellh•run Kantor 594,410.000 p

I

(5)

KEMEN/LEMB UNITORG UNITKERJA ALOKASI

: (013)

: (05)

: (683416}

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T .A

.11

�

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSlA. RI

Ditjen Pemasyarakat.an

RUMAH TA.HANAN KEL.AS

118

KUPANG

: Rp. 6.551.181.000

KODE

,,,

A 523121 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/

cem,

VOWME

OJ

I

�,RHITUNGAN TA.HUN 20UI JUMLAH BIAVA I (.fl 12.204.()()() 12.204.000 SD/

CP

,,,

RM Halaman .

5

B 521114

c

523111 0 523121 E 521111 ( KPPN.039-K UP ANG )

.

?CJ,-

AC FAX Genset 150 KVA Peralatan Dapi.r Peralatan Medis

"""'"

'""""""

""""'

T._

Handy Talky (lfT}

....

·"'

·"-"--- ( KPPN.039-K U PA NG ) • Surat Pos

Pemel,twaan

GEdng dan H.Jid!nan

°''''"

Pen'lel1ha"aan Gedung Tidal<. Bertingkat

Pernehh.nan Gedung Sertmgkat

• Blaya Pemehharaan dan Optrastonal Kendaraan Roda 4 (Nusa Tenogara Tim.s) �Daya dan� 9,00 UNIT 8,00 UNIT 1,00 UNIT 2,00 UNIT 1,00 PAK£" 1,00 PAKE" 1,00 UNIT 46,00

PEG

1,00 UNIT 5,00 UNIT 1,00TAHU 519,00 M2 416,00 M2 2,00 UNIT 100.00 100.00 ,00,()() 1.000.00 1.874.00 1.000.00 ,00.00 00.00 S00.00 50.00 S.360.00 116.00I 178.00 !33.110.00 900.000 000.000 S00.000 2.000.000 1.874.000 1.000.000 ,00,000 3.680.000 ,00.000 250.000 S..]6().000 S.360.000 5 360.000 134.252.()()() 134.252.000 60.204.000 7'1.CHS.000

66.280000

66.280.000 66.280.000 145.200.()()() 15.200.000 RM RM RM SBM

RM

522111

_'

BelMlJa L.anoganan Internet

.

1,00TAHU 5.200.00 _95.'IOCUXXl15.200.000 _RM ( KPPN.039-K U PA NG ) 522112 522113 F 521113 521811 G 521115 ( KP?N.039-K U PA NG ) { KPPN.039-K U PA NG )

. T"-

' { KPPN.039-K U PA NG )

.

,,

Penambah

ruya

T.Vtiln Tubuh

--

{ KPPN.039-K U PA NG )

· Penyediaan makanan/minuman (extra

voeding) bagi petUgaS }a9a

""'•m

....

.,

.

( KPPN.039-K U PA NG ) ( KPPN.039-K U PA NG )

.

'"

1,00TAHU 1,00TAHU 1,00TAHU 3.218,00 OH 1,00 TAHU 12,00 OB

rs.'400.()()(

1.050.()()( 133.550.00( 15.()()( SS.()()( 750.00< 95.'I00.000 1.050.000 1.050.000 33.550.000 33.550.000 48.325.()()() 48.270.000 48.270.000 SS.000 55.000 25.2()(),()()() 25.200.000 9.000.000 RM RM RM RM

'"

(6)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A

Halaman

6 r

RHI'TUNGAN TAHUN 201D

: (013)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

: (05)

Ditjen Pemasyarakat.an

: (683416) RUMAH TA.HANAN KELAS IIB KUPANG

: Rp.

6.551.181.000 ,.,

SD/

CP

RM

8.'100.000 7.f00.000 56.0()5.()()()

21.340.000 '"

JUMLAH BIAVA VOLUME H' tGA.SATUAI

0)

I

,.,

12,00 OB 700.00 12,00 OB 650.00I Pejabat. Penanda Tangari SPM

PROGRAMfKEGlATAN/oun>UT/SUBOL.ITPlfT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/

eern

H 521111

,,,

KODE

KEMEN/LfMB

UNITORG

UNIT KERJA

ALOKASI

( KPPN.039-K UP ANG ) 521811 1,00 TAHU

--·-·

·-

21.340.000

34.665.000

J Koord!flilS/ diJn

KcnsutMI

524111

{ KPPN.039·K U PA NG )

-

Tiket PP Jakarta [2 ORG

x

2 KEG] 4,00 OK 3.134.00I

.

lJallg Hanan [2 ORG x 2 KEG x 1 HR] 4,000H 530.00(

-

Pmglnapan [2 ORG x 2 KEG x 2 HARi]

6,00 OH

610.()()(

-

Taxi Jakata PP [2 ORG x 2 KEG x 21<1.] 8,00 OK 256.00( ( KJ>PN.039-K U PANG )

ATK rutin

I ��O=��

s21119

F""" "··ruo. ""'"""""" ..

lOL""""

{ KPf'N.039-K U PANG )

- f'er'9adaan

Pakalctn Dmas Pegawai [80 ORG lC 2 STEL]

1,00THN 160,00 STEL !34.665.00( 500.00 3'1.665.000 8(),()()(),()()() 80.000.000 80.000.000 Zt.584.()()() 21.584.000 RM 12.536.000 2.120.000 4.880.000 2.048.000

Cal3b<I • 1 U • Komponen Utama

;z. p - Komponcn Penunj.ong 3. * • Blokir