STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
VERIFIKASI INSTRUMEN AUDIT DAN MONITORING
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
Jalan. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta (55283)KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UPN “VETERAN” YOGYAKARTA LP3M
Jalan. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta (55283) e-mail: bpm@upnyk.ac.id
Nomor SOP UPN/LP3M/Pusat_PMI/---Tanggal
Pembuatan
03-02-2014
Tanggal Revisi 28 Juli 2017 Tanggal Efektif ...
Disahkan Oleh Rektor
Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc NIP. 195612191984112001
Nama SOP Verifikasi Instrumen Audit dan Monitoring
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional; 3. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti RI No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. ISO 9001 Revisi 2015, klausul 7.5
8. Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Tinggi Indonesia:”Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi” Tahun
1. Koordinator Tim Verifikator
Pendidikan: Minimum S2, Lektor (semua keilmuan) Ketrampilan:
Mampu mengkoordinasi pelaksanaan proses verifikasi. Mampu menyusun perencanaan verifikasi
Mampu menganalisa data dan mengidentifikasi peluang perbaikan instrumen.
Mampu menjalankan aplikasi pengolahan data/software. Mampu menyiapkan instrumen yang sesuai dengan tujuan
kegiatan audit.
Mampu membuat laporan hasil verifikasi. Pengalaman:
2010;
9. BAN PT Instrumen dan Pedoman Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (Buku I,II,III,IV,V,VI,VII) Tahun 2011
Pelatihan: Eksternal (minimal) Dikti, yaitu: SPMI
Auditor Mutu BAN PT
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Persyaratan ISO 9001:2008
Sikap:
Kepemimpinan minimum level 2 Kepercayaan diri minimum level 2 Komunikasi/persuasi minimum level 2 Kerjasama minimum level 2
2. Tim Verifikator
Pendidikan: Minimum S2, Lektor (semua keilmuan) Ketrampilan:
Mampu melaksanaan proses verifikasi. Mampu menyusun perencanaan verifikasi
Mampu menganalisa data dan mengidentifikasi peluang perbaikan instrumen.
Mampu menjalankan aplikasi pengolahan data/software. Mampu menyiapkan instrumen yang sesuai dengan tujuan
kegiatan audit.
Mampu membuat laporan verifikasi. Pengalaman:
Pegawai tetap minimum 5 tahun.
Berfungsi sebagai anggota penjaminan unit minimum 2 tahun.
Pelatihan: Eksternal (minimal) Dikti, yaitu: Auditor Mutu
BAN PT
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Sikap:
Kerjasama minimum level 2
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Instrumen audit dan Monitoring yang masih berlaku Peraturan/ Kebijakan
Instrumen audit dan pemantauan Surat Tugas Tim Verifikasi dari Rektor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Verifikasi instrumen audit dan Monitoring LP3M dilaksanakan setahun sekali.
2. Pengujian instrumen audit dan Monitoring LP3M dimaksudkan untuk memastikan instrumen audit dan Monitoring LP3M mampu mengukur yang seharusnya diukur.
3. Verifikasi audit instrumen dan monitoring dilakukan oleh Tim Verifikator yang telah ditunjuk oleh Rektor
1. Surat Tugas Tim Verifikasi dari Rektor 2. Daftar Hadir
PROSEDUR VERIFIKASI INSTRUMEN AUDIT DAN MONITORING
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Kelengkapan Waktu Output A. Perencanaan/ Persiapan
1. Mengusulkan Tim Verifikasi Instrumen
Daftar nama Tim Verifikasi
Mengajukan draft SK Tim Verifikasi Instrumen ke Rektor untuk disahkan
Draft SK Draf SK
3. Pengesahan SK Tim Verifikasi Instrumen Draf SK SK
4.
Menerima SK Tim Verifikasi Instrumen yang telah disahkan oleh Rektor
SK Tim Verifikasi Instrumen
SK Tim Verifikasi Instrumen 5. Menyusun perencanaan
verifikasi instrumen
Tim verifikasi, draft Jadwal
meliputi waktu/jadwal, penugasan, dan instrumen yang akan diverifikasi.
verifikasi, dan instrumen yang akan diverifikasi, harus sudah tersedia
7 hari
instrumen audit dan monitoring yang akan diverifikasi
6.
Mengesahkan jadwal verifikasi dan instrumen audit dan monitoring yang akan diverifikasi
Draft Jadwal verifikasi, instrumen audit, penugasan tim auditor
1 hari
Jadwal verifikasi, instrumen audit, penugasan tim auditor
7.
Mengirimkan jadwal verifikasi, instrumen audit dan momonitoring yang akan diverifikasi serta surat tugas kepada tim verifikator
Jadwal verifikasi, instrumen audit, surat tugas tim verifikator sampai tujuan
2 hari
Balasan Email atau Buku Ekspedisi
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Kelengkapan Waktu Output B. Pelaksanaan Verifikasi
8.
Menerima instrumen audit dan momonitoring yang akan diverifikasi, jadwal serta surat tugas kepada tim verifikator
2 hari instrumen
9.
Identifikasi perubahan
peraturan dan kebijakan Peraturan/ Kebijakan 7 hari instrumen
10. Kajian instrumen yang ada instrumen 7 hari Hasil kajian
11. Bahasan perubahan instrumen instrumen 7 hari instrumen
12. Usulan perubahan
pokok-pokok dalam instrumen instrumen 7 hari instrumen
13.
Pembahasan perubahan
instrumen instrumen Draft instrumen baru
14. Menyepakati pokok-pokok/item instrumen yang dirubah
Draft instrumen baru
Instrumen hasil verifikasi
15. Usulan instrumen baru Instrumen hasil verifikasi Instrumen hasil verifikasi
D. Pengesahan Instrumen Baru
16.
Revisi atau penetapan
instrumen baru Instrumen hasil verifikasi Instrumen Baru
17. Penetapan Instrumen baru untuk divalidasi Instrumen Baru Instrumen Baru