Tanggal : 30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 2 . 11 . 01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 680.836.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 680.836.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 680.836.000,00 Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
BELANJA 17.331.925.436,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.696.038.800,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.696.038.800,00
BELANJA LANGSUNG 12.635.886.636,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 370.099.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01
2.400.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
117.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00
6.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
7.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
33.766.600,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.766.600,00
38.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00
7.500.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.11 . 2.11.01 . 01 . 12
2.11 . 2.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
4.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 2 3 4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
18.178.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17
2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.178.000,00
109.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00
27.254.400,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.254.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.890.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
170.890.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.890.000,00
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28
2.11 . 2.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05
23.750.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.108.200,00 2.11 . 2.11.01 . 06
4.815.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.665.000,00
9.767.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.11 . 2.11.01 . 06 . 04
2.11 . 2.11.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.390.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.377.000,00
9.526.200,00
Penyusunan perencanaan tahunan
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.845.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.681.200,00
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 69.831.400,00
2.11 . 2.11.01 . 15
69.831.400,00
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
2.11 . 2.11.01 . 15 . 08
2.11 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.831.400,00
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 393.075.100,00
3.07 . 2.11.01 . 15
248.797.000,00
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
1 2 3 4
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.397.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.000.000,00
144.278.100,00
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
3.07 . 2.11.01 . 15 . 06
3.07 . 2.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.878.100,00
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 164.901.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15
33.031.000,00
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
3.06 . 2.11.01 . 15 . 03
3.06 . 2.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.031.000,00
131.870.000,00
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.870.000,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 444.182.000,00
2.04 . 2.11.01 . 16
444.182.000,00
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.04 . 2.11.01 . 16 . 01
2.04 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.275.000,00
2.04 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.657.000,00
2.04 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 421.250.000,00
Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.603.707.500,00
3.07 . 2.11.01 . 16
551.557.500,00
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
3.07 . 2.11.01 . 16 . 01
3.07 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551.157.500,00
1.622.165.000,00
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.015.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.498.000.000,00
429.985.000,00
Promosi produksi industri kecil menengah
3.07 . 2.11.01 . 16 . 07
3.07 . 2.11.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.085.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.900.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
168.040.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16
61.138.000,00
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.138.000,00
106.902.000,00
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
2.11 . 2.11.01 . 16 . 07
2.11 . 2.11.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.902.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 2 3 4
44.115.000,00
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.11 . 2.11.01 . 17 . 05
2.11 . 2.11.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.115.000,00
Program peningkatan kemampuan teknologi industri 141.049.000,00
3.07 . 2.11.01 . 17
141.049.000,00
Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) daerah
3.07 . 2.11.01 . 17 . 05
3.07 . 2.11.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.549.000,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 360.398.200,00
3.06 . 2.11.01 . 18
19.214.000,00
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
3.06 . 2.11.01 . 18 . 02
3.06 . 2.11.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.914.000,00
34.972.600,00
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
3.06 . 2.11.01 . 18 . 03
3.06 . 2.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.972.600,00
19.800.000,00
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
3.06 . 2.11.01 . 18 . 04
3.06 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00
164.820.400,00
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
3.06 . 2.11.01 . 18 . 06
3.06 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.820.400,00
53.450.000,00
Pengendalian Perdagangan dalam Negeri
3.06 . 2.11.01 . 18 . 08
3.06 . 2.11.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.450.000,00
68.141.200,00
Pengelolaan Pasar
3.06 . 2.11.01 . 18 . 09
3.06 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.141.200,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 113.194.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18
113.194.000,00
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.194.000,00
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 393.694.600,00
3.06 . 2.11.01 . 19
314.315.000,00
Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
3.06 . 2.11.01 . 19 . 01
3.06 . 2.11.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.608.000,00
3.06 . 2.11.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.407.000,00
3.06 . 2.11.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.300.000,00
79.379.600,00
Pembinaan dan pengawasan organisasi pasar
3.06 . 2.11.01 . 19 . 08
3.06 . 2.11.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.675.000,00
3.06 . 2.11.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.704.600,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan 2.795.225.000,00
1 2 3 4
2.795.225.000,00
Revitalisasi/Pembanganan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdangan
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.650.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.292.125.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.480.450.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 38.165.000,00
4.03 . 2.11.01 . 21
38.165.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
4.03 . 2.11.01 . 21 . 13
4.03 . 2.11.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00
4.03 . 2.11.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.515.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.287.461.636,00
1.03 . 2.11.01 . 30
4.287.461.636,00
Pembangunan pasar perdesaan
1.03 . 2.11.01 . 30 . 04
1.03 . 2.11.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.325.000,00
1.03 . 2.11.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.090.000,00
1.03 . 2.11.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.878.046.636,00
SURPLUS / (DEFISIT) (16.651.089.436,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
