upload dokumen PERHUBUNGAN

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.07. PERHUBUNGAN 5.270.802.500,00 -

layanan administrasi perkantoran 1.07.1.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.013.107.500,00 -

100 %

Penyediaan surat menyurat

1.07.1.07.01.01.01. Input _:Jumlah Dana Kantor Dinas Perhubungan Kab. Maros 9.200.000,00 -

Output _:Jumlah Surat Yang

Terdistribusi

250 Lembar

-Outcome :Persentase Peningkatan

Layanan Administrasi Perkantoran

5,2%

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.07.1.07.01.01.02. Input _:Jumlah Dana Kantor Dishub 8.400.000,00 -

Output _:Tersedianya Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

-Outcome :Meningkatnya Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

5,2%

-Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional

1.07.1.07.01.01.06. Input _:Jumlah Dana Dishub Maros 263.840.000,00 -

Output _:Terlaksananya Pemeliharaan

kendaraan dinas/Opersional kantor

12 bulan

-Outcome :meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional kantor

5,2%

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07.1.07.01.01.07. Input _:Jumlah Dana kantor dishub 110.000.000,00 -

Output _:Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan

19 Orang

-Outcome :Persentase layanan

Administrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan

5,2%

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

(2)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya jasa pembersih

kantor

3 orang

-Outcome :Presentase layanan

kebersihan

5,2%

-Penyediaan alat tulis kantor

1.07.1.07.01.01.10. Input _:Jumlah Dana kantor Dishub 36.000.000,00 -

Output _:tersedianya alat tulis kantor 12 bulan

penyediaan alat tulis kantor kebutuhan administrasi pada kantor dishub

5,2%

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Tersedianya Barang Cetak dan

Penggandaan

2 Jenis

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5,2%

Penyediaan komponen

instalasi/penerangan bangunan kantor

Output _:Tersedianya Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan pada Kantor Dishub

12 Bulan

penerangan kantor

5,2%

-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

1.07.1.07.01.01.15. Input _:Jumlah Dana Kantor dishub 46.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Perhubungan

50 Eksemplar

-Outcome :Presentase layanan Bahan Bacaan dan Peratutan Perundang-undangan

5,2%

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Tersedianya Makan Minum

Rapat Tamu

12 bulan

-Outcome :Presentase layananan

Penyediaan makan minum rapat tamu

5,2%

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

(3)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:tersedianya rapar-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

4 Kali

-Outcome :Presentase Layanan

Pengkoordinasian Kegiatan di Luar Daerah

5,2%

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi dalam Daerah

72 Kali

-Outcome :Presentase Layanan

Pengkoordinasian dan Konsultasi dalam Daerah

5,2%

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Tersedianya Makan dan

Minum PNS

86 orang

Penyediaan Makan dan Minum Pegawai

5,2%

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

1.07.1.07.01.01.21. Input _:Jumlah Dana Kantor dishub 60.000.000,00 -

Output _:Tersedianya jasa/Tenaga Operasional Kantor (Sopir)

2 orang

-Outcome :Presentase Layanan Operasional Kantor

5,2%

-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Output _:Tersedianya peralatan dan

Bahan pembersih kantor dishub

12 Bulan

Kebersihan Kantor Dishub

5,2%

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

1.07.1.07.01.01.23. Input _:Jumlah Dana Dishub maros 18.000.000,00 -

Output _:Tersedianya jasa pendukung

administrasi perkantoran

12 bulan

-Outcome :meningkatnya jasa

Pendukung administrasi teknis perkantoran

5,2%

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

(4)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya Jasa Keamanan

Kantor

3 Orang

Keamanan Kantor Dishub

5,2%

-Penyediaan administrasi kepegawaian

Output _:Jumlah Laporan Kepegawaian

Akhir Tahun

1 Dokumen

-Outcome :- -

-Penyediaan Makanan Dan Minuman Petugas Lapangan

1.07.1.07.01.01.30. Input _:Jumlah Dana kantor Dishub Maros 120.000.000,00 -

Output _:Tersedianya Makanan dan Minuman Petugas Lapangan

12 Bulan

-Outcome :persentase makanan dan minuman petugas lapangan

5,2%

-Meningkatnya Sarana Dan Prasanana Kantor

1.07.1.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

706.225.000,00 -

-Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.07.1.07.01.02.05. Input _:Jumlah Dana Kantor Dinas Perhubungan kab. Maros 374.200.000,00 -

Output _:Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

1 Unit

-Outcome :- -

-Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output _:Tersedianya Perlengkapan

Kantor

1 unit

-Outcome :Presentase Sarana dan

Prasarana Kelengkapan Kantor

3%

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:Tersedianya Peralatan Kantor 3 unit

Prasarana Peralatan Kantor Dishub

20%

-Pengadaan mobeleur

Output _:Tersedianya Mebeleur Kantor 11 Buah

Prasarana Aparatur yang Berkualitas

(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Gedung dan Halaman Kantor Dishub secara Berkala

1 Tahun

-Outcome :Presentase Kualitas Gedung

Kantor

5%

-Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kendaraan Dinasoperasional secara Berkala

4 unit

-Outcome :Presentase Kualitas Kondisi

Kendaraan Dinas/Operasional

57%

-Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Peralatan Gedung Kantor secara Berkala

6 unit

-Outcome :Presentase Kualitas kondisi Peralatan Gedung Kantor

20%

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur

1.07.1.07.01.02.27. Input _:Jumlah Dana Kantor Dishub Kab. Maros 50.425.000,00 -

Output _:Jumlah Sarana dan Parasana

Pendukung Aparatur

8 Jenis _tersedianya

sarana dan prasarana pendukung aparatur

Outcome :persentase sarana dan

prasrana pendukung aparatur

10%

-Tingkat Kedisiplinan Aparatur

1.07.1.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70% 150.160.000,00 -

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Output _:Tersedianya Pakaian Dinas

Harian (PDH)

86 orang

-Outcome :Presentase Tingkat

Kedisiplinan Berpakaian Aparatur

70%

-Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

(6)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

1 Kegiatan

-Outcome :Presentase Kedisiplinan

Berpakaian Aparatur

30%

-Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dishub

1.07.1.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

70.000.000,00 -

100%

Pendidikan dan pelatihan formal

Output _:Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur Dishub

-

-Outcome :Tercipatanya Pendidikan dan

Pelatihan Formal Sumber Daya

-

-Bimbingan Teknis Penataan Kelembagaan Aparatur

1.07.1.07.01.05.11. Input _:Jumlah Dana Kabupaten Maros 40.000.000,00 -

Output _:- -

-Outcome :- -

-Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Transparan,Tepat waktu dan Akuntabel

1.07.1.07.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.000.000,00 -

20%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Tersusunnya Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen

-Outcome :Presentase Pelaporan

Capaian Kinerja

20%

-Penyusunan laporan keuangan semesteran

Output _:Tersusunnya laporan

keuangan semesteran

1 Dokumen

Keuangan Semesteran

13,3%

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:Tersusunnya pelaporan

keuangan akhir tahun

1 Dokumen

-Outcome :Presentase pelaporan

keuangan akhir tahun

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Tersusunnya Laporan

Keuangan Bulanan dan Triwulan

2 Dokumen

-Outcome :Meningkatkan Kualitas

Pelaporan Keuangan dan Bulanan dan Triwulan

13,3%

-1.07.1.07.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD - 25.000.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:jumlah Dokumen Renstra 1 Dokumen

-Outcome :Presentase Perencanaan dan

Penganggaran

25%

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Jumlah Pelaporan Rencana

kerja SKPD

1 dokumen

Perencanaan dan Penganggaran SKPD

25%

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:Jumlah Pelaporan

Penyusunan RKA/DPA SKPD

1 Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran SKPD

25%

-Pelaksanaan Forum SKPD

1.07.1.07.01.07.04. Input _:Jumlah Dana Dinas Perhubungan 10.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya Forum SKPD 1 Dokumen

-Outcome :Presentase kualitas

Perencanaan Dan penaggaran SKPD

25%

-Program Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07.1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

713.700.000,00 -

7 Kegiatan

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

Output _:- -

-Outcome :- 12 bulan

-Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

(8)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terlaksanannya kegiatan

rakornis dan rakorwil di bidang perhubungan

2 kegiatan

-Outcome :Presentase Kualitas dan

kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan

70%

-Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan

1.07.1.07.01.15.05. Input _:Jumlah Dana Kab Maros 60.000.000,00 -

Output _:Meningkatnya Pengelolaan

terminal angkutan Sungai danau dan penyebrangan

100%

-Outcome :2 kegiatan -

-Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Output _:Meningkatnya pengelolaan terminal angkutan darat

12 bulan

-Outcome :Presentase pengelolaan terminal angkutan darat

-

-Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output _:Terlaksanannya monitorig, evaluasi dan pelaporan

1 kegiatan

-Outcome :Presentase kualitas data prasarana dan fasilitas perhubungan

20%

-Penyediaan fasilitas Perhubungan (Trailer Boot)

Output _:Jumlah Trailer Boot 1 Unit

-Outcome :- -

-Program Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

229.100.000,00 -

-Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

1.07.1.07.01.16.03. Input _:Jumlah Dana Terminal Maros 100.500.000,00 -

Output _:12 bulan Terpeliharanya

Sarana Terminal

-Outcome :Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Sarana dan Prasarana Terminal

(9)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Rambu - Rambu Lalu Lintas

1.07.1.07.01.16.04. Input _:Jumlah Dana Kantor Dishub Kabupaten Maros 128.600.000,00 -

Output _:12 bulan Terlaksananya

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

-Outcome :meningkatnya kenyamanan belrlalu lintas

30%

-Menciptakan Pengetahuan dan Kesadaran Berlalu lintas

1.07.1.07.01.17. Program peningkatan pelayanan angkutan

317.600.000,00 -

100%

Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Output _:Terlaksananya Penyuluhan

bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

1 kegiatan

-Outcome :Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan

10%

-Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

1.07.1.07.01.17.02. Input _:Jumlah Dana Kabupaten maros 15.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya peningkatan

Disiplin Masyarakat Pengguna Angkutan

2 Kali

-Outcome :Presentase kedisiplinan

Masyarakat Pengguna Angkutan

6,5%

-Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Output _:Terlaksananya Pengujian

Kendaraan Bermotor

12 bulan

-Outcome :presentase jumlah kendaraan

bermotor laik jalan

8%

-Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Output _:Terlaksananya Pengendalian

Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan Raya

(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Presentase Kedisiplinan

Angkutan Umum

46,6%

-Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Output _:Tersedianya Data Base

Mengenai Jasa layanan Angkutan

1 dokumen n software

-Outcome :Meningkatnya Data dan

informasi Tentang Jasa Pelayanan Jasa Angkutan

26%

-Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

1.07.1.07.01.17.12. Input _:Jumlah Dana Dinas perhubungan 35.000.000,00 -

Output _:Tersedianya Jasa Ekspedisi

Pengiriman Kendaraan Bus

1 unit

-Outcome :Meningkatnya Kualitas layanan

Angkutan

7%

-Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1.07.1.07.01.17.14. Input _:Jumlah Dana Kecamatan Bontoa 10.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban lalu lintas dan Angkutan Laut dan Sungai

1 Kali

-Outcome :Presentase Kesadaraan

Pengguna Jalan Akan Ketertiban Berlalu lintas

7%

-Penertiban/pengawasan dan registrasi angkutan laut

1.07.1.07.01.17.18. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 54.600.000,00 -

Output _:Jumlah Pos Pengawasan

angkutan laut dan sungai

3 Unit

-Outcome :- -

-Operasi pemeriksaan lalu lintas ( RAZIA )

1.07.1.07.01.17.19. Input _:Jumlah Dana Kab. maros 12.000.000,00 -

Output _:Jumlah Pelaksanaan razia

Kendaraan Bermotor

4 kali

-Outcome :- -

-Pengadaan perahu penyeberangan anak sekolah

1.07.1.07.01.17.20. Input _:Jumlah Dana Kantor Dinas Perhubungan kab. Maros 20.000.000,00 -

Output _:Jumlah Perahu

Penyeberangan Anak Sekolah

1 Unit

(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pengamanan dan pengendalian parkir

1.07.1.07.01.17.21. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 9.000.000,00 -

Output _:Jumlah Tenaga Pengaman

dan Pengendali Tempat Parkir.

15 Orang

-Outcome :- -

-Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.07.1.07.01.18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

280.000.000,00 -

100%

Pembangunan halte

1.07.1.07.01.18.02. Input _:Jumlah Dana Kec.Mandai dan Tanralili 100.000.000,00 -

Output _:Tersedianya Halte Bus 4 unit

-Outcome :Presentase meningkatnya

kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan

22%

-Pembangunan Dermaga

1.07.1.07.01.18.04. Input _:Jumlah Dana kecamatan 180.000.000,00 -

Output _:tersedianya dermaga rakyat 2 Unit

-Outcome :Persentase meningkatnya

kualitas dan kuantitas prasarana perhubungan

78%

-Tingkat Kenyamanan dan keamanan berlalu lintas

1.07.1.07.01.19. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

1.320.160.000,00 -

100%

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Output _:Jumlah Jenis Rambu-rambu

Lalu Lintas

5 jenis

-Outcome :Presentase Keamanan lalu

Lintas

55%

-Pengadaan marka jalan

Output _:Tersedianya Marka Jalan 4000m

-Outcome :Presentase keamanan Berlalu Lintas

15%

-Pengadaan pagar pengaman jalan

Output _:Terpasangnya pagar pengaman jalan

200 m

-Outcome :Presentase keamanan berlalu lintas

20%

-Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas Laut/Sungai

1.07.1.07.01.19.04. Input _:Jumlah Dana Kecamatan 45.000.000,00 -

Output _:Tersedianya rambu-rambu lalu

lintas laut/sungai

(12)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :persentase keamanan berlalu

lintas

10%

-Penyediaan Alat Penanda Isyarat Pengamanan Lalu Lintas

Output _:Tersedianya alat penanda

isyrat lalu lintas

2 jenis

-Outcome :Meningkatnya alat penanda

isyarat lalu lintas

20%

-Jumlah Kendaraan Wajib Uji 1.07.1.07.01.20. Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

435.750.000,00 -

100%

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Output _:Tersedianya alat pengujian

yang memadai

2 unit

-Outcome :Presentase keamanan dan

keselamatan berkendaraan di jalan raya

45%

-Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

1.07.1.07.01.20.03. Input _:Jumlah Dana Kabupaten maros 22.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya uji petik

kendaraan bermotor

12 bulan

-Outcome :Presentase kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

8%

-Pengadaan Buku Dan Plat Uji

Output _:Tersedianya Buku Uji dan Plat

Uji

7500 buah dan 15000 keping

-Outcome :Presentase kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

47%

-Maros, 20 Mei 2014