RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.14. - Tenaga Kerja
1.14.01. - Dinas Ketenagakerjaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.286.017.680,00 40.000.000,00 2.448.627.680,00 122.610.000,00
10.300.000,00 5.500.000,00
4.800.000,00 100 lembar perangko dan
500 paket jasa pengiriman surat Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
606.400.000,00 568.000.000,00
38.400.000,00 3 line telepon, 1 unit
instalasi listrik, 1 paket PABX
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
40.000.000,00 28.300.000,00
11.700.000,00 Mobil 13 unit dan Motor
19 unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
253.091.000,00 253.091.000,00
10 orang petugas kebersihan dan 1 paket peralatan dan bahan kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
102.800.000,00 95.000.000,00
7.800.000,00 51 item Alat Tulis
Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
99.900.000,00 96.000.000,00
3.900.000,00 1 paket cetakan untuk
pelayanan dan kegiatan rutin serta 208.160 lembar penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
7.884.000,00 7.884.000,00
Lampu 60 buah, Baterai A2 1,5 Volt 40 pak, Baterai A3 1,5 Volt 40 pak, Kabel Roll 15 buah, Bel Remote 1 buah, Lampu pijar 18 watt 20 buah, Lampu pijar 23 watt 15 buah, Saklar engkel 5 buah, Stop kontak arde 4 lubang 5 buah, Stop kontak arde 2 lubang 10 buah, Kabel listrik 2x2,5 mm 2 gulung, Pitting lampu 10 buah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
7
40.000.000,00 40.000.000,00
8 unit filling kabinet, 5 unit lemari besi dan 1 paket PABX Kota Tangerang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13.
8.239.680,00 8.239.680,00
1056 surat kabar, 12 majalah dan 24 buku peraturan
perundang-undangan/per aturan pemerintah/SAP k
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
117.040.000,00 95.590.000,00
21.450.000,00 1001 Air mineral galon,
649 dus air mineral gelas, 1430 dus makan dan 1430 dus snack Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 17.
520.343.000,00 485.783.000,00
34.560.000,00 Perjalanan Dinas Luar
Daerah ke DKI Jakarta = 300 HOK, Propinsi Banten = 200 HOK dan Propinsi Jawa Barat di luar Bekasi dan Depok = 200 HOK Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bali = 12 HOK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
642.630.000,00 642.630.000,00
21 orang tenaga penjaga kantor
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
589.989.000,00 52.477.000,00 643.466.000,00 1.000.000,00
52.477.000,00 52.477.000,00
1 paket Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
51.024.000,00 50.024.000,00
1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
456.450.000,00 456.450.000,00
13 Mobil dan 19 motor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
83.515.000,00 83.515.000,00
Service 30 unit AC, 27 unit komputer, 6 unit mesin tik, 37 unit printer, 1 unit genset, 1 unit pompa air, 1 unit elevator dan 158 liter bahan bakar genset, 26 unit service peralatan pelatihan UPTD BLK 97 unit
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
196.568.000,00 196.568.000,00
25.000.000,00 25.000.000,00
5 kali Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 22.
171.568.000,00 171.568.000,00
1 paket Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 38.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
226.157.450,00 915.612.450,00 689.455.000,00
29.719.500,00 119.500,00
29.600.000,00 4 buku/laporan
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 01.
7
17.150.000,00 600.000,00
16.550.000,00 4 buku /laporan
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
17.150.000,00 600.000,00
16.550.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
17.150.000,00 600.000,00
16.550.000,00 4 buku/ laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
17.150.000,00 600.000,00
16.550.000,00 4 buku/laporan
Penyusunan LAKIP 05.
32.265.000,00 765.000,00
31.500.000,00 10 buku
Penyusunan RKA dan DPA 06.
25.500.000,00 5.000.000,00
20.500.000,00 17 buku
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07.
17.150.000,00 600.000,00
16.550.000,00 4 buku/ laporan
Penetapan Kinerja SKPD 09.
25.055.000,00 755.000,00
24.300.000,00 5 buku laporan
Administrasi Penempatan Praktek Kerja Lapangan 10.
14.510.000,00 810.000,00
13.700.000,00 15 buku
Penyusunan RKBU 100.
20.290.000,00 840.000,00
19.450.000,00 10 buku
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
17.115.500,00 765.500,00
16.350.000,00 11 buku
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
125.625.000,00 95.425.000,00
30.200.000,00 10 buku
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
21.
264.392.500,00 82.137.500,00
182.255.000,00 3 kali rapat IKM, 2 kali
rapat
Koordinasi/Pertemuan Teknis; 4 buku laporan IKM ; 4 buku laporan Pertemuan Teknis; 7 buku pedoman mutu Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Standar
Pelayanan Minimal bidang Ketenagakerjaa 53.
241.149.950,00 35.399.950,00
205.750.000,00 2 kali pertemuan teknis;
2 kali rapat Penyusunan PTK; 12 buku laporan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan
76.
34.240.000,00 1.140.000,00
33.100.000,00 6 Buku Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.962.246.000,00 2.368.746.000,00 406.500.000,00
1.665.226.000,00 1.420.126.000,00
245.100.000,00 10 Angkatan = 200 orang
Kota Tangerang Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja Berbasis Kompetensi 11.
703.520.000,00 542.120.000,00
161.400.000,00 4 Angkatan = 80 Orang
Pendidikan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Pencari Kerja
12.
16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 834.300.000,00 1.120.309.000,00 1.954.609.000,00
206.763.000,00 10.963.000,00
195.800.000,00 20.000 data base pencari
kerja dan lowongan pekrjaan dari 132 perusahaan Kota Tangerang
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 01.
965.976.000,00 773.276.000,00
192.700.000,00 10.000 pencari kerja; 2
kali Bursa Kerja Tingkat Kota; 3 kali Bursa Kerja Kecamatan ; 3 kali Penyuluhan Bimbingan Jabatan
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 02.
386.300.000,00 320.000.000,00
66.300.000,00 120 orang ( 6 angkatan )
Kerjasama pendidikan dan pelatihan 03.
221.850.000,00 9.000.000,00
212.850.000,00 600 Tenaga Kerja Asing
Fasilitasi Perpajangan IMTA dan Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing 10.
7
173.720.000,00 7.070.000,00
166.650.000,00 11 PPTKIS dan LPK
Kota Tangerang Pembinaan PPTKIS dan LPK
11.
17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.314.292.388,00 4.757.792.388,00 3.443.500.000,00
531.512.000,00 95.762.000,00
435.750.000,00 120 Kasus Perselisihan
Hubungan industrial, 50 Perusahaan Pendaftaran Perjanjian dan Pencatatan PKWT, 3 Kegiatan Pembinaan & Penyuluhan Hubungan Industrial
Kota Tangerang Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial 02.
996.043.000,00 372.793.000,00
623.250.000,00 8 (delapan) Keg. Rapat
Depeko,6 (enam) Keg. Rapat LKS Tripartit, 5 (lima) Keg. Rapat KHL, 2 (dua) kali Study Banding dan 1 (satu) SK UMK, 70 perusahaan Pembinaan Kepesertaan Jamsostek
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
03.
407.800.000,00 23.450.000,00
384.350.000,00 4 Penanganan BAP
7 Kegiatan Pertemuan Teknis Gelar Perkara 4 Kegiatan Pertemuan Teknis Antar Aparat Penegak Hukum Penegakan hukum terhadap peraturan pelaksanaan
perundang-undangan ketenagakerjaan 11.
274.550.000,00 218.600.000,00
55.950.000,00 30 SP/SB
Fasilitasi Peanganan Penyelenggaraan Hari Buruh Nasional (Mayday)
12.
179.250.000,00 450.000,00
178.800.000,00 64 Perusahaan
Pegawasan Khusus Keberadaan Tenaga Asing 13.
188.700.000,00 1.500.000,00
187.200.000,00 100 PP/PKB
Fasilitas Pembuat Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama
15.
424.470.988,00 199.670.988,00
224.800.000,00 4 kali Sosialisasi
Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak,64 Perusahaan Kerja Malam Wanita dan Kunjungan Kerja ke Disnaker Lombok Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
17.
614.379.400,00 93.879.400,00
520.500.000,00 1. Pemeriksaan
perusahaan : 500 perusahaan
2. Penanganan kasus : 40 kasus
Pengawasan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan
18.
7
504.490.000,00 990.000,00
503.500.000,00 1. Pembinaan dan
Pengawasan SMK3 : 15 perusahaan
2. Pengawasan Objek K3 Konstruksi Bangunan : 12 perusahaan 3. Analisis Kecelakaan : 60 kasus
4. Pembinaan P2K3 : 12 Perusahaan
5. Penilaian Kecelakaan Nihil : 15 Perusahaan Kota Tangerang
Pembinaan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
19.
268.972.000,00 212.272.000,00
56.700.000,00 152 Orang
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
20.
190.600.000,00 91.600.000,00
99.000.000,00 12 kasus
Fasilitasi Penanganan Unjuk Rasa/Mogok Kerja 21.
152.075.000,00 825.000,00
151.250.000,00 60 Perusahaan
Pembinaan Lembaga Kerjasama Bipartit 22.
24.950.000,00 2.500.000,00
22.450.000,00 250
Pengujian Peralatan di Perusahaan 24.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
50.570.000,00 96.570.000,00 46.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
13 edisi advertorial di media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
46.570.000,00 570.000,00
46.000.000,00 12 bulan
Pengelolaan Website 35.
Jumlah 5.543.365.000,00 7.746.149.518,00 92.477.000,00 13.381.991.518,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196212091983051008
Drs. Abduh Surahman, M.Si
Kepala SKPD
