40.DPA 2015 keckarangtengah

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

86.250.000,00 86.250.000,00

86.250.000,00 90.250.000,00

8 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan 8 Jaringan Internet

Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

349.000.000,00 02.

- 9.725.000,00

- 19.450.000,00

150 buah kursi VIP, 450 buah kursi lipat, 240 m2 tenda dan 6.000 watt sound system. Untuk kegiatan HUT RI, Safari pembangunan dan HUT Kota Tangerang..

Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

29.175.000,00 03.

4.889.350,00 4.889.350,00

Kendaraan dinas/operasional Kecamatan: 5 Unit Roda 4 dan 9 Unit Roda 2; Kelurahan: 20 Unit Roda 2. Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

19.557.400,00 06.

72.930.000,00 72.930.000,00

72.930.000,00 84.480.000,00

11 Orang Petugas Kebersihan, seragam dinas 22 stel dan sepatu dinas 11 stel Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 303.270.000,00

08.

67.357.700,00 67.260.000,00

67.260.000,00 67.260.000,00

56 Jenis Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 269.137.700,00

10.

27.306.300,00 27.306.300,00

10 Jenis cetakan dan 3 jenis penggandaan

Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 109.225.200,00 11.

7.576.500,00 7.576.500,00

7.576.500,00 169.226.100,00

8 Jenis alat listrik dan Penambahan Daya 6 Kantor Kelurahan sebanyak 52.800 kwh

--Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

191.955.600,00 12.

- -

- 186.038.000,00

Penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1 unit mesin tik, 1 unit mesin fax, 9 unit komputer PC, 9 unit printer, 9 unit UPS, 4 Handy Talkie dan 8 unit alat ukur elektronik. Kota Tangerang

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 186.038.000,00 13.

3.491.200,00 3.480.000,00

3.480.000,00 3.480.000,00

21 Jenis Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga 13.931.200,00

14.

6.030.000,00 6.030.000,00

1 jenis koran lokal, 1 jenis koran regional dan 1 jenis koran nasional.

Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

24.120.000,00 15.

41.820.000,00 41.820.000,00

540 dus air mineral, 540 galon air mineral, 8.760 dus snack dan 240 dus makan Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 167.280.000,00

17.

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

57.040.000,00 56.760.000,00

56.760.000,00 56.760.000,00

Perjalanan Dinas ke luar daerah sebanyak 486 HOK, dengan rincian : (122 HOK Biaya Transport, 338 HOK Uang Harian dan 26 HOK Biaya Penginapan) Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

227.320.000,00 18.

20.385.000,00 98.835.000,00

255.915.000,00 255.915.000,00

Pembayaran Honor 2 Pegawai TKK untuk 12 bulan dengan accres 2.5%; dan Pembayaran Uang Harian Tenaga Harian Lepas sebanyak 42 orang selama 7 bulan.

Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana

Teknis/Administrasi Perkantoran

631.050.000,00 19.

137.700.000,00 137.700.000,00

137.700.000,00 158.400.000,00

18 Orang Petugas Keamanan, seragam dinas 36 stel dan sepatu dinas 18 stel Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 571.500.000,00

20.

- -

2.000.000,00 -

CD Master Aplikasi Digitalisasi Kearsipan 1 buah

Kota Tangerang

Digitalisasi Kearsipan SKPD 2.000.000,00

46.

19.800.000,00 20.810.000,00

19.800.000,00 19.800.000,00

49 Unit Komputer, 43 Unit Printer, 7 unit scaner, 9 Unit Mesin Tik, 53 Unit AC, 9 Unit Mesin Potong Rumput, 8 unit sound system, 8 unit TV dan 1 unit perahu karet. Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 80.210.000,00 47.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

- 198.420.000,00

1 unit mini bus pick-up Kota Tangerang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 198.420.000,00 05.

- -

- 96.530.000,00

Penambahan Perlengkapan gedung kantor berupa 140 meter tralis untuk 4 kelurahan.

Kota Tangerang

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 96.530.000,00

07.

- -

- 132.706.000,00

Penambahan Peralatan Gedung Kantor berupa 7 Paket Sound System. Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 132.706.000,00

09.

- -

- 83.833.000,00

Penambahan Meubelair berupa 3 unit meja kerja ess.IV.b, 8 unit meja kerja staff, 3 unit kursi kerja ess.IV.b, 4 unit kursi kerja staff, 8 unit kursi putar, 8 unit tangga lipat dan 4 buah kursi tunggu. Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 83.833.000,00

10.

4.500.000,00 4.500.000,00

1 unit gedung kantor selama 12 bulan Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan

18.000.000,00 11.

- -

- 163.450.000,00

Penambahan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor berupa 1.260 meter karpet.

Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 163.450.000,00 13.

- 15.000.000,00

- 5.000.000,00

7 Unit Gedung Kantor Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,00 22.

73.548.000,00 73.548.000,00

73.548.000,00 73.656.000,00

6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 29 Unit Kendaraan Roda 2

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

294.300.000,00 24.

- -

- 198.000.000,00

1 paket rehabilitasi ruang pelayanan kantor kecamatan

Kota Tangerang

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 198.000.000,00 42.

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

- 28.500.000,00

3 unit mobil Kota Tangerang

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

28.500.000,00 44.

- -

42.000.000,00 -

1 Paket Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir

Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat

Parkir

42.000.000,00 45.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

136.020.000,00 -

7 Unit Mesin Absensi dan perlengkapannya di kelurahan Se-Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 136.020.000,00

01.

- -

- 37.006.800,00

32 stel PDH beserta perlengkapannya dan 16 stel PDL beserta perlengkapnnya. Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

37.006.800,00 02.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

26.039.500,00 26.039.500,00

26.039.500,00 31.639.500,00

4 Kali Kegiatan Kota Tangerang

Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 109.758.000,00 05.

28.577.000,00 -

2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan

57.154.000,00 13.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 10.965.000,00

- -

1 dokumen (5 buku) Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.965.000,00 02.

- 10.965.000,00

- -

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

10.965.000,00 03.

- -

- 10.965.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 10.965.000,00 04.

22.000.000,00 -

- -

2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2 Dokumen RKA dan DPA 2016 Kota Tangerang

Penyusunan RKA dan DPA 22.000.000,00

06.

11.034.000,00 -

4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4 Buku Rancangan Akhir Renja Kota Tangerang

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 22.068.000,00

07.

- -

10.965.000,00 -

Penetapan Kinerja SKPD 10.965.000,00

09.

21.886.000,00 10.850.000,00

10.850.000,00 10.850.000,00

1 Dokumen Evaluasi Renja (3 Buku) dan 4 Dokumen Pengendalian Renja (8 buku) Kota Tangerang

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 54.436.000,00

12.

- 18.230.000,00

- -

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.230.000,00 18.

11.034.000,00 10.850.000,00

10.850.000,00 10.850.000,00

4 dokumen laporan triwulan (8 buku) Kota Tangerang

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 43.584.000,00 83.

27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

359.239.000,00 350.239.000,00

359.239.000,00 350.239.240,00

4 Kali untuk 74 Ketua RW dan 349 Ketua RT

Kota Tangerang

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 1.418.956.240,00

15.

270.556.000,00 261.556.000,00

12 Kali untuk 74 Ketua RW dan 349 Ketua RT

Kota Tangerang

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 1.064.224.000,00 35.

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan

15. Program Pengembangan Data/ Informasi

- 63.486.000,00

- -

7 Dokumen (21 Buku) Kota Tangerang

Penyusunan Buku Profil Kelurahan 63.486.000,00

33.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- -

- 10.965.000,00

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

10.965.000,00 14.

- -

- 173.158.000,00

Honor Tim Musrenbang Kecamatan 17 OK, Honor Tim Musrenbang Kelurahan 42 OK, Honor Tim Verifikasi 19 OK, Honor narasumber musrenbang kelurahan 7 OK, Honor narasumber musrenbang kecamatan 4 OK, uang saku peserta musrenbang kecamatan sebanyak 100 orang, uang transport tim delegasi sebanyak 35 orang, blocknote 100 buah, pulpen 100 buah, tas plastik 100 buah, foto 24 lembar, spanduk 80 meter, fotocopy 10.000 lembar, jilid biasa 90 buah, snack 750 dus dan makan 750 dus. dengan hasil kegiatan berupa 7 dokumen musrenbang kelurahan dan 1 dokumen musrenbang kecamatan.

Kota Tangerang

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 173.158.000,00

20.

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

84.793.500,00 75.793.500,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan 321.174.000,00

12.

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

264.006.500,00 189.461.500,00

12 kali kegiatan untuk 370 kader posyandu

Kota Tangerang

Pemberdayaan Kader Posyandu 906.936.000,00

11.

( 1.13. ) - Sosial

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- -

- 164.140.000,00

35 Orang Peserta dan 15 Orang Pembina Kota Tangerang

Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

164.140.000,00 30.

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

4.800.000,00 181.946.800,00

- -

25 Orang Anggota Paskibra Kota Tangerang

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan

186.746.800,00 18.

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

140.703.000,00 140.703.000,00

Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

562.812.000,00 06.

22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- -

- 63.900.000,00

2.400 dus snack, 2.400 dus makan, 300 dus air mineral, 12 paket obat dan vitamin dan 36 dus susu balita. Untuk korban banjir sebanyak 400 orang selama 3 hari. Kota Tangerang

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

63.900.000,00 04.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

24.000.000,00 3.000.000,00

15.000.000,00 7.000.000,00

6 edisi media massa lokal, 4 edisi media massa regional dan 3 edisi media massa nasional.

Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa

Lokal, Regional, dan Nasional

49.000.000,00 13.

3.713.927.290,00 2.278.398.650,00 2.088.505.450,00 1.899.292.550,00 9.980.123.940,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

Drs. SUCIPTO

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 196308101983121002

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,