RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.18. - Kecamatan Pinang
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum perubahan
6
Setelah perubahan
Bertambah/ (berkurang)
7 8=7-6 9
(Rp) %
Uraian
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.028.792.100,00 4.493.122.900,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2 line Telepon Kecamatan 1 line Listrik Kecamatan 11 line Listrik Kelurahan 2 line internet Kecamatan 11 line internet Kelurahan
445.920.000,00 280.800.000,00 (165.120.000,00) (37,03) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
2 Kegiatan (HUT RI, HUT Kota) Kursi VIP 400 buah,
Kursi Lipat 600 buah, Tenda VIP 160 m2 Panggung 100 m2 Sound System 12.000 watt
55.780.000,00 55.780.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4 Unit mobil dan 62 Unit motor 25.714.100,00 20.074.100,00 (5.640.000,00) (21,93) 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 18 jenis alat dan bahan pembersih Kecamatan,
15 jenis alat dan bahan pembersih Kelurahan,
15 Petugas Kebersihan, 30 set pakaian
391.004.400,00 391.004.400,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 49 jenis ATK Kecamatan
25 jenis ATK Kelurahan
185.956.200,00 177.328.600,00 (8.627.600,00) (4,64) 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
10 Barang Cetakan Kec, 6 Barang Cetakan Kel,
3090 lembar Fotocopy Kec, 600 lembar Fotocopy Kel,
60 Buah Jilid Kec, 33 Buah Jilid Kel
145.200.000,00 138.240.000,00 (6.960.000,00) (4,79) 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
6 Jenis komponen listrik Kecamatan, 2 Jenis komponen listrik Kelurahan
11.739.000,00 65.919.000,00 54.180.000,00 461,54 12.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 Unit Kamera, 1 Unit Handycam,
12 Unit Mesin Penghancur Kertas
47.670.000,00 47.670.000,00 0,00 0,00 13.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 2 Jenis Peralatan Rumah Tangga 26.540.000,00 26.540.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 bahan bacaan untuk Kecamatan 3 bahan bacaan untuk 11 Kelurahan
38.808.000,00 38.808.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 1.243 Buah Air Mineral Galon,
1.980 Dus Air Mineral Gelas, 16.130 Dus Snack, 8.330 Dus Makan, 110 Kg Snack Kering
563.016.000,00 553.896.000,00 (9.120.000,00) (1,62) 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
211 OK Transportasi Perjalanan Dinas, 309 OH Uang Harian Perjalanan Dinas, 30 Tiket Pesawat,
66 Kali Biaya Penginapan
395.310.000,00 387.150.000,00 (8.160.000,00) (2,06) 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
3 orang PPT, 19 orang administrasi umum, 14 orang operator komputer, 10 orang caraka, 11 orang petugas PBB, 2 orang operator KK, 2 orang operator KTP, 1 orang Administrasi Keuangan
875.620.000,00 1.423.530.000,00 547.910.000,00 62,57 19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4 orang di kecacamatan
22 orang di kelurahan 52 stel pakaian kerja
722.082.400,00 722.082.400,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Digitalisasi Kearsipan SKPD 5 buku laporan digitalisasi kearsipan 50.000.000,00 115.868.400,00 65.868.400,00 131,74 46.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45 unit Komputer/Laptop, 37 unit Printer dan 24 unit Mesin Tik
48.432.000,00 48.432.000,00 0,00 0,00 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.050.285.900,00 2.305.516.077,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit mobil Pick Up Tramtib, 1 Paket Kelengkapan Mobil Operasional, 11 Unit Kendaraan Roda 2 Jabatan Lurah, 3 Unit Kendaraan Roda 2 Eselon IV Kecamatan
184.243.200,00 584.243.200,00 400.000.000,00 217,10 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Unit Pompa air Jet Pump + Pemasangan , 33 Unit AC kelurahan, 2 Unit AC kecamatan + Pemasangan
10.000.000,00 249.340.000,00 239.340.000,00 2.393,40 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Paket Sound System Outdoor
2 unit LED TV 2 unit AC Plasma 1pk
46.872.600,00 46.872.600,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 427 Buah Kursi Lipat,
10 Buah Kursi Staf, 3 Unit Kursi Tunggu, 2 sofa kelurahan, 1 meja pimpinan (camat) 1 kursi pimpinan (camat)
49.845.000,00 216.552.477,00 166.707.477,00 334,45 10.
Kota Tangerang Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
2 unit gedung 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
11.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 buah hardisk 500gb 3 buah modem wireless 5 Unit Komputer PC 15 Unit Notebook/Laptop 16 Unit Printer Laser 4 Unit Printer All In One 2 Unit Proyektor 2 Buah Layar 1 Unit Printer A3+
2 Unit Bracket LCD LED 32-52"
139.474.600,00 268.979.800,00 129.505.200,00 92,85 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kantor Kecamatan dan 11 Kelurahan 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4 Unit Mobil, 58 Unit Motor 410.600.000,00 377.000.000,00 (33.600.000,00) (8,18) 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
3 Unit Mesin Potong Rumput, 2 Unit Genset / 508 kva, 10 Unit AC
59.612.500,00 12.890.000,00 (46.722.500,00) (78,38) 26.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1 paket 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
42.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
1 Paket Pemeliharaan Taman Kantor, 1 Paket Pemeliharaan Taman Kantor Tahap II
60.000.000,00 260.000.000,00 200.000.000,00 333,33 45.
Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib 20 stel 21.138.000,00 21.138.000,00 0,00 0,00
80.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 187.420.000,00 169.270.000,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 11 unit finger print,
11 unit komputer PC, 11 unit UPS
187.420.000,00 169.270.000,00 (18.150.000,00) (9,68) 01.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
197.938.000,00 376.262.000,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
4 Kegiatan/Tahun 159.030.000,00 230.395.000,00 71.365.000,00 44,88 05.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
1 kegiatan/tahun 38.908.000,00 145.867.000,00 106.959.000,00 274,90 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
354.239.750,00 354.239.750,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 dokumen 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 dokumen 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penetapan Kinerja SKPD 1 dokumen 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 17 dokumen 72.866.000,00 72.866.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 0,00
20.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Penyusunan Profil SKPD 1 Dokumen Profil SKPD 63.173.750,00 63.173.750,00 0,00 0,00
39.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 1 Jenis, 10 Buku 39.100.000,00 39.100.000,00 0,00 0,00
83.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
89.000.000,00
Kota Tangerang
Pendataan Sarana Prasarana 3 dokumen data sarana dan prasarana 0 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00
47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
258.300.000,00 258.300.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
1 dokumen 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 1 dokumen Musrenbang Kec
11 dokumen Musrenbang Kel 1 dokumen verifikasi musrenbang
238.600.000,00 238.600.000,00 0,00 0,00 20.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
3.324.000.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 100 titik di tiap kelurahan 0 3.324.000.000,00 3.324.000.000,00 0,00
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
481.380.000,00 654.180.000,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 4 Kali Kegiatan 481.380.000,00 654.180.000,00 172.800.000,00 35,90
12.
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.545.220.000,00 1.545.220.000,00
Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 475 Kader Posyandu, 12 kegiatan 1.545.220.000,00 1.545.220.000,00 0,00 0,00
12.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
270.950.000,00 246.450.000,00
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
270.950.000,00 246.450.000,00 (24.500.000,00) (9,04) 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
242.950.000,00 242.950.000,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
25 Orang 242.950.000,00 242.950.000,00 0,00 0,00
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
682.880.000,00 701.580.000,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
240 kali kegiatan 682.880.000,00 701.580.000,00 18.700.000,00 2,74 06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
100.000.000,00 50.100.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
6 jenis bahan-bahan makanan dan minuman
100.000.000,00 50.100.000,00 (49.900.000,00) (49,90) 04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
3.575.349.488,00 3.584.424.092,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 463 orang RT dan 77 orang RW 1.927.969.488,00 1.933.654.092,00 5.684.604,00 0,29 15.
Kota Tangerang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
463 Orang Ketua RT, dan 77 Orang Ketua RW
1.647.380.000,00 1.650.770.000,00 3.390.000,00 0,21 35.
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
84.950.000,00 84.950.000,00
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 11 Dokumen Profil 84.950.000,00 84.950.000,00 0,00 0,00
14.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi Media Massa Regional dan 3 edisi Media Massa Nasional
49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 13.109.655.238,00 18.528.564.819,00 5.418.909.581,00 41,34
Tangerang, Oktober 2015 Camat Pinang
H. Maryono, AP. M.Si NIP. 197502101993111001.
