1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18
1. 1. Bidang Pendapatan 146,034,800
2.
3.
1. 148,240,000
2.
CASCADING PERJANJIAN KINERJA ESELON II, III DAN IV
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.HSS
ESELON II ESELON III ESELON IV
Program Kegiatan Anggaran
No. Sasaran Staregis Satuan (Rp)
3 8 13
Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
19.25 % Meningkatnya tata kelola
Bidang Pendapatan
Cakupan layanan tata kelola PAD sesuai standar
Target
Tahunan Satuan Seksi Sasaran Indikator Kinerja Target
Tahunan Indikator Kinerja Target
Tahunan Satuan Bidang Sasaran Indikator Kinerja
Penyediaan cetak, cetak SPTPD dan Karcis
Persentase capaian penerimaan PAD
100 % Cakupan layanan tata
kelola PBB sesuai standar
67 Objek pajak
130 Jenis/kali Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meningkatnya tata kelola layanan PAD
1. Cakupan layanan intensifikasi penerimaan PAD
Persentase penurunan tunggakan PAD
20 % Cakupan layanan tata
kelola dana perimbangan dan pendapatan lainnya
17 Kali
23 Jenis Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3 Cakupan penyediaan stock benda kuasi tepat waktu
68 Jenis
4 Cakupan layanan dokumen pajak dan retribusi tepat waktu
11 Jenis
2 Cakupan penerbitan SKP dan SKR tepat waktu
6 Jenis
5 Penyusunan Laporan perkiraan PAD
2 Kali
Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
Meningkatnya tata kelola layanan PBB
1. Cakupan layanan PBB-P2 tepat waktu
66.662 Objek pajak
100 %
4. Laporan realisasi penerimaan BPHTB yang diselesaikan tepat waktu
12 Kali
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pelunasan PBB
352,620,260
2. Persentase layanan dokumen BPHTB yang diterbitkan tepat waktu
100 %
2. Penyediaan Dokumen PBB-P2 dan BPHTB
89,870,000
3. Persentase layanan dokumen PBB-P2 yang diterbitkan tepat waktu
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -sumber pendapatan daerah
Data laporan penerimaan dana bagi hasil (DBH) Provinsi yang akurat dan tepat waktu
4 Kali
5 Laporan realisasi penerimaan PBB-P2 diselesaikan tepat waktu
12 kali
6 Rekonsiliasi penerimaan PBB-P2
4 Kali
Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya
Meningkatnya tata kelola dana perimbangan dan pendapatan lainnya
Data laporan
penerimaan dana perimbangan yang akurat dan tepat waktu
4 Kali
1.
2.
3.
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 3.
4
2. 1. 1. 37,322,000
2.
3
1. 287,080,000
2
3
1
53,242,000
44,992,000
2
99,100,000
4 Kali
Penyusunan laporan perkiraan penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lainnya tepat waktu
2 Kali
Terwujudnya Tata Kekola Keuangan dan aset daerah yang transparan, efektif dan efisien
Persentase penurunan jumlah temuan BPK
3 8 13
Cakupan tata kelola layanan pelaporan dan
pertanggungjawaban sesuai standar
25 Buku/
dokumen Laporan realisasi
penerimaan daerah disusun sesuai standar Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
Meningkatnya tata kelola bidang akuntansi dan pelaporan
1. cakupan tata kelola layanan Akuntansi Penerimaan sesuai standar
Data Laporan realisasi penyerapan DAK yang akurat dan tepat waktu tepat
12 Laporan
Transaksi Penyusunan
laporan realisasi semester I dan prognosis
2 Cakupan tata kelola layanan Akuntansi pengeluaran sesuai standar
824 transakasi cakupan pencatatan
data transaksi penerimaan dengan kondisi akurat dan tepat waktu
161 Transaksi
3
334 Transaksi Seksi Akuntansi Penerimaan
meningkatnya tata kelola akuntasi penerimaan
cakupan pencatatan data realisasi penerimaan dengan kondisi akurat dan tepat waktu
161
Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah
cakupan pencatatan data transaksi pengeluaran dengan kondisi akurat dan
406 Transaksi
Seksi Akuntansi Pengeluaran
meningkatnya tata kelola akuntasi pengeluaran
cakupan pencatatan data realisasi pengeluaran dengan kondisi akurat dan tepat waktu
laporan realisasi pengeluaran daerah disusun sesuai standar
12 Laporan
Meningkatnya tata kelola pelaporan dan
pertanggungjawaba n
Cakupan laporan pertanggungjawaba n pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai standar
234 Dokumen
406 Transaksi
1. Penyusunan raperda ttg pertanggungjawab an pelaks.APBD
2. Penyusunan Ranc.Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawab an pelaks.APBD Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sesuai standar
1 Dokumen
3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Seksi Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18
2. Bidang Anggaran 1. 1. 84,210,000
2
63,420,000
2.
3
69,420,000
3.
4
5
1
2
3
4
5
6 Meningkatnya tata kelola
bidang anggaran
cakupan tata kelola layanan Perencanaan penyusunan anggaran sesuai standar
216 Dokumen Seksi Penyusunan Anggaran Persentase
peningkatan penyerapan belanja
3 8 13
Meningkatnya tata kelola bidang Penyusunan anggaran
Nota Keuangan yang tepat waktu
2 Dokumen 1. Penyusunan
Standar Satuan Harga Dokumen RKA dan
RKAP disusun akurat dan tepat waktu
52 x 2 Dokumen
2. Penyusunan Ranc.Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD cakupan tata kelola
layanan perbendaharaan sesuai standar
22.728 Dokumen
3. Penyusunan Ranc,Peraturan KDH ttg Penjabaran Perubahan APBD
Meningkatnta tata kelola bidang Perbendaharaan
Cakupan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai standar
9.315 Dokumen
cakupan tata kelola layanan pembiayaan sesuai standar
3.315 Jenis
Dokumen Pergeseran Anggaran
2 Dokumen
Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD murni dan perubahan) disusun akurat dan tepat waktu
4 Dokumen
Seksi Perbendaharaan
Cakupan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM)
9.315 Dokumen
Cakupan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai standar
3.942 Dokumen
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran disusun akurat dan tepat waktu
52 x 2 Dokumen
Cakupan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Anggaran sesuai standar
46 Dokumen
Laporan posisi kas daerah akurat dan tepat waktu
110 Dokumen
Pengelolaan data penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) akurat dan tepat waktu
876 Dokumen
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18
1 9,000,000
320,440,000
2
287,300,000
3 Bidang Aset Daerah 1 1 21,930,000
2 2
3 201,242,000
2 2. Sensus BMD 372,620,000
428,118,000 3
4
1 305,732,000
3 8 13
Meningkatnya tata kelola bidang pembiayaan
Pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan bidang permodalan akurat dan tepat waktu
1. Penyusunan Analisa Standar Belanja
2. Penyusunan PERDA ttg APBD
Pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan bidang pembiayaan daerah akurat dan tepat waktu
3. Peny.Raperda tentang Perubahan APBD
Seksi Pembiayaan
Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang bersetifikat
Meningkatnya tata kelola bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pendistribusian Aset Daerah
Cakupan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah sesuai standar KIB Kabupaten
2 Dokumen Perencanaan
Kebutuhan dan Penatausahaan BMD
Cakupan tata kelola layanan Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah sesuai standar
102 SKPD/laporan /persil
Cakupan layanan pendistribusian dan penyaluran aset daerah kepada pengguna aset daerah sesuai kebutuhan
64 Meningkatnya tata kelola
bidang aset daerah
Cakupan tata kelola layanan Perencanaan Kebutuhan dan Pendistribusian Aset Daerah sesuai standar
66 Dokumen/
buah
Seksi Perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan aset daerah
buah
Cakupan tata kelola layanan Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah sesuai standar
72 Dokumen Seksi
Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan aset daerah
Meningkatnya tata kelola bidang Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah
1 Cakupan pendataan dan pencatatan barang milik daerah sesuai standar
48 SKPD
Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan aset daerah
Meningkatnya tata kelola bidang Penghapusan dan Pemanfaatan Aset
Daerah
Cakupan layanan penghapusan barang milik daerah sesuai standar
5 Dokumen
1. Inventarisasi Barang/Aset Daerah
Laporan aset yang diselesaikan sesuai dengan standar
2 Laporan
3. Pemeliharaan rutin/berkala dinas Laporan persediaan
barang yang diselesaikan sesuai dengan standar
2 Laporan
1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Cakupan
pengamanan barang milik daerah terhadap aset milik daerah sesuai standar
50 Persil
2. 3 Dokumen
642,625,000
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18
3
4
5
Keuangan dan Aset Daerah Kab.HSS,
3 8 13
Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan aset daerah
Meningkatnya tata kelola bidang Penghapusan dan Pemanfaatan Aset
Daerah
Cakupan layanan penghapusan barang milik daerah sesuai standar
5 Dokumen
Cakupan layanan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai standar
2. Pengamanan Barang Aset Daerah
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Drs.H.MUHAMMAD NOOR, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19660919 198602 1 004
Cakupan data Pemanfaatan Aset Daerah yang tersedia
23 Dokumen
Cakupan data pemindahtanganan barang milik Daerah yang tersedia
5 Dokumen
1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Cakupan data Penghapusan Aset Daerah yang tersedia
36 Dokumen
