ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH DESA TEGALREJO
Tahun : 2018
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
PENDAPATAN 1.
1.1. Pendapatan Asli Desa 49.116.000,00
1.1.2. Hasil Aset Desa 49.116.000,00
1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00
1.2. Pendapatan Transfer 1.487.596.156,00
1.2.1. Dana Desa 830.147.000,00
1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 12.387.156,00
1.2.3. Alokasi Dana Desa 615.062.000,00
1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00
1.536.712.156,00 JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA 2.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 358.285.163,00 2.1
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 252.516.000,00 2.1.1
2.1.1.1. Belanja Pegawai 252.516.000,00
2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 186.000.000,00 2.1.1.1.3. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 49.116.000,00
2.1.1.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 17.400.000,00
Kegiatan Administrasi Perkantoran Desa 60.941.000,00 2.1.2
2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.941.000,00
2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 480.000,00
2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 8.021.000,00
2.1.2.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 960.000,00
2.1.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 1.800.000,00
2.1.2.2.5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 1.100.000,00
2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.880.000,00
2.1.2.2.8. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.400.000,00
2.1.2.2.11. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.800.000,00
2.1.2.2.16. Belanja Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa 13.500.000,00
2.1.2.2.18. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.050.000,00
2.1.2.2.19. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.950.000,00
2.1.2.2.27. Uang Lembur 12.000.000,00
Kegiatan Administrasi Perkantoran BPD 1.700.000,00 2.1.3
2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00
2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
1 2 3 4
2.1.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 200.000,00
2.1.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 6.600.000,00 2.1.4
2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00
2.1.4.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa 6.400.000,00 2.1.7
2.1.7.2. Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00
2.1.7.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
2.1.7.2.11. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 5.900.000,00
Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 1.600.000,00
2.1.10
2.1.10.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
2.1.10.2.42. Belanja Pengadaan Alat-alat Bantu 1.600.000,00
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 4.520.000,00 2.1.19
2.1.19.2. Belanja Barang dan Jasa 4.520.000,00
2.1.19.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 268.000,00
2.1.19.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.152.000,00
2.1.19.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00
2.1.19.2.11. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.000.000,00
2.1.19.2.59. Belanja Pengadaan Bangunan Lainnya 200.000,00
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.267.163,00 2.1.27
2.1.27.3. Belanja Modal 12.267.163,00
2.1.27.3.17. Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.000.000,00
2.1.27.3.20. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.267.163,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.441.000,00 2.1.28
2.1.28.2. Belanja Barang dan Jasa 3.441.000,00
2.1.28.2.13. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.651.000,00
2.1.28.2.25. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll) 1.790.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.200.000,00 2.1.29
2.1.29.2. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
2.1.29.2.21. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.200.000,00 Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan 4.100.000,00 2.1.44
2.1.44.2. Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00
2.1.44.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
2.1.44.2.11. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 3.600.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.025.478.950,00 2.2
Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Desa 847.843.800,00 2.2.2
2.2.2.3. Belanja Modal 847.843.800,00
2.2.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 847.843.800,00
Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan177.635.150,00 2.2.6
2.2.6.3. Belanja Modal 177.635.150,00
2.2.6.3.27. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 177.635.150,00
1 2 3 4
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 150.024.150,00
2.3
Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat 5.000.000,00 2.3.1
2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.3.1.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00
2.3.1.2.30. Belanja Penggantian Transport 3.000.000,00
2.3.1.2.31. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
Kegiatan Pembinaan Karang Taruna 3.000.000,00
2.3.2
2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
2.3.2.2.11. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 900.000,00
2.3.2.2.14. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 100.000,00
2.3.2.2.62. Belanja Peralatan/perlengkapan olahraga 2.000.000,00
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 25.000.000,00 2.3.3
2.3.3.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
2.3.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00
2.3.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.100.000,00
2.3.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00
2.3.3.2.8. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.000.000,00
2.3.3.2.17. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.500.000,00
2.3.3.2.18. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00
2.3.3.2.20. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 600.000,00
2.3.3.2.23. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 1.800.000,00
2.3.3.2.28. Belanja Perlengkapan Praktek 1.250.000,00
Kegiatan pendidikan Anak Usia Dini 9.000.000,00
2.3.7
2.3.7.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
2.3.7.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00
2.3.7.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
2.3.7.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00
2.3.7.2.18. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 500.000,00
Kegiatan BBGRM 4.624.150,00
2.3.8
2.3.8.2. Belanja Barang dan Jasa 4.624.150,00
2.3.8.2.22. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 4.624.150,00
Kegiatan Insentif RT/RW 64.800.000,00
2.3.9
2.3.9.2. Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00
2.3.9.2.26. Insentif RT/RW 64.800.000,00
Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Lainnya 2.100.000,00 2.3.11
2.3.11.2. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00
2.3.11.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00
2.3.11.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 100.000,00
2.3.11.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00
2.3.11.2.34. Belanja Obat-obatan 750.000,00
1 2 3 4
2.3.11.2.42. Belanja Pengadaan Alat-alat Bantu 600.000,00
Kegiatan Pembinaan Karang Wreda 1.500.000,00
2.3.14
2.3.14.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
2.3.14.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00
2.3.14.2.34. Belanja Obat-obatan 500.000,00
Kegiatan Pembinaan Posyandu 35.000.000,00
2.3.17
2.3.17.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
2.3.17.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 7.500.000,00
2.3.17.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
2.3.17.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00
2.3.17.2.30. Belanja Penggantian Transport 2.500.000,00
2.3.17.2.48. Belanja Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 5.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 21.619.500,00
2.4
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat dan BPD 7.000.000,00 2.4.1
2.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
2.4.1.2.17. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 7.000.000,00 Kegiatan Pendistribusian Beras Raskin 5.220.000,00 2.4.5
2.4.5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.220.000,00
2.4.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
2.4.5.2.61. Belanja Honor Tim Pelaksana/Panitia 4.020.000,00
Kegiatan Fasilitasi Kelompok-kelompok Masyarakat yang dibentuk/dibina desa4.399.500,00 2.4.9
2.4.9.2. Belanja Barang dan Jasa 4.399.500,00
2.4.9.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 224.500,00
2.4.9.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.975.000,00
2.4.9.2.20. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 200.000,00
2.4.9.2.31. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00
Kegiatan Akselerasi Pencapaian Program KB 5.000.000,00 2.4.10
2.4.10.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.4.10.2.10. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 5.000.000,00
Bidang Tidak Terduga 4.503.900,00
2.5
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 4.503.900,00
2.5.1
2.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 4.503.900,00
2.5.1.2.41. Belanja Pengadaan Alat-alat Berat 4.503.900,00
1.559.911.663,00 JUMLAH BELANJA
(23.199.507,00) SURPLUS / (DEFISIT)
PEMBIAYAAN 3.
3.1. Penerimaan Pembiayaan 23.199.507,00
3.1.1. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja 23.199.507,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 23.199.507,00
1 2 3 4 SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00
TEGALREJO, 03 Mei 2018 KEPALA DESA TEGALREJO
SUJONO MULYO
