LAMPIRAN MATRIKS PROGRESS CAPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL S.D. SEPTEMBER TAHUN 2011

(1)

MATRIKS

PROGRESS CAPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL

S.D. SEPTEMBER TAHUN 2011

(2)

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJP

Telah dilaksanakan kegiatan asistensi penyusunan mekanisme/prosedur kerja serta asistensi penyusunan rencana pelaksanaan pemantauan kegiatan bersama Direktorat KITSDA, dibantu oleh Direktorat Keberatan dan Banding, Kanwil DJP Jakarta Timur, dan KPP Madya Jakarta Timur.

Telah dilaksanakan uji coba pelaksanaan pemantauan di Kanwil DJP Jakarta Timur dan KPP Madya Jakarta Timur, sosialisasi kegiatan peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan DJP dan asistensi end user training di dua kota (Medan dan Surabaya) yang meliputi 7 Kanwil yaitu: Kanwil DJP Sumatra Utara I; Kanwil DJP Sumatra Utara II; Kanwil DJP NAD; Kanwil DJP Jawa Timur I;

Kanwil DJP Jawa Timur II; Kanwil DJP Jawa Timur III; dan Kanwil DJP Bali.

- Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah asistensi penyusunan mekanisme kerja pemantauan yang dilaksanakan oleh Dit. KITSDA, serta sosialisasi kegiatan peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan DJP.

Direktorat Jenderal Pajak

HAMBATAN ACTION PLAN

No. URAIAN PROGRESS S.D AGUSTUS PROGRESS S.D SEPTEMBER

S. D. SEPTEMBER TAHUN 2011

(3)

2 Audit atas Pemeriksaan Pajak Telah dilaksanakan kegiatan pengujian substantif dan pengujian temuan pada KPP PMA Lima, KPP PMA Enam, KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Badan dan Orang Asing Satu, KPP Badan dan Orang Asing Dua, dan KPP Perusahaan Masuk Bursa. Dan telah dihasilkan output berupa 8 LHA atas kegiatan pada periode sebelumnya. Adapun tingkat capaian program pengawasan unggulan ini sebesar 56% dari tujuan yang diharapkan.

Telah dilaksanakan pengujian substantif dan pengujian temuan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Pratama Manado, KPP Madya Batam, dan KPP Madya Pekanbaru, dan audit kinerja Keberatan dan Banding pada Kanwil DJP Jakarta Khusus.

- Kegiatan selanjutnya adalah audit kinerja Pemeriksaan Pajak yang akan dilaksanakan pada KPP Madya Malang, KPP Pratama Surakarta, Kanwil DJP WP Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP, dan Direktorat Keberatan dan Banding.

3 Efektivitas Penyelesaian dan Pemanfaatan Profil Wajib Pajak dan Benchmark

Telah dilaksanakan kegiatan

konfirmasi dan klarifikasi pengawasan tematik “Efektivitas Penyelesaian dan Pemanfaatan Profil WP dan Benchmark oleh KPP Pratama” pada Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara; KPP Pratama Makassar Utara; dan KPP Pratama Makssar Selatan. Tingkat capaian kegiatan pengawasan unggulan ini secara keseluruhan sebesar 60%

dari tujuan yang diharapkan.

Telah dilaksanakan kegiatan konsultasi pengawasan unggulan efektivitas penyelesaian dan pemanfaatan profil WP dan Benchmark pada KPP Pratama Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP, serta KPP Madya Jakarta Pusat.

- Penugasan berikutnya adalah konsultasi tahap II dan penyusunan laporan akhir.

(4)

4 Audit atas Penanganan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan

Telah dilaksanan Audit Compliance Tahap IV pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan.

Telah dilaksanakan kegiatan konsultatif/penyampaian hasil sementara kegiatan TPU ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP. Dengan tingkat capaian penyelesaian kegiatan sebesar 100%.

Laporan akhir atas program pengawasan unggulan ini adalah No : Lap-44/IJ.2/2011 tanggal 23 September 2011.

- -

5 Audit atas Penagihan Piutang Pajak Telah dilaksanakan kegiatan audit kinerja pada Kanwil DJP Jakarta Utara, KPP Pratama Jakarta Sunter, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, Kanwil DJP Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Barat, dan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.

Telah dilaksanakan audit kinerja Penagihan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, Kanwil DJP Jawa Tengah II, KPP Pratama Surakarta, Kanwil DJP Jawa Barat II, KPP Pratama Cirebon, dan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Tingkat capaian penyelesaian kegiatan sebesar 60%.

- Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah pengujian substantif dan pengujian temuan pada KPP Madya Balikpapan, Kanwil DJP Kalimantan Timur, KPP Pratama Balikpapan, KPP Madya Palembang, Kanwil DJP Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, KPP Pratama Kayu Agung, serta Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

6 Efektivitas Penanganan Wajib Pajak Non Filler

Tingkat capaian tahapan kegiatan pengawasan unggulan ini secara keseluruhan telah mencapai 100%

dari tujuan yang diharapkan. Policy Recommendation terkait kegiatan pengawasan ini telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak

(Tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan, progress kegiatan sama dengan periode sebelumnya)

- Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan pada Juni 2011.

(5)

7 Efektivitas Pengawasan atas Kegiatan Membangun Sendiri Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri

Tingkat capaian atas kegiatan pengawasan unggulan ini telah mencapai 100% dari tujuan yang diharapkan. Hasil kegiatan pengawasan berupa policy recommendation telah disampaikan kepada DJP melalui surat nomor:

SR-176/IJ/2011 tanggal 27 Juni 2011.

8 Audit atas Pengawasan Terhadap Kegiatan Pengusaha Kena Pajak

Sesuai dengan rencana, kegiatan terkait program pengumpulan data baru akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2011.

Telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan data berupa informasi dan kebijakan mengenai Pengusaha Kena Pajak pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan; dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP.

- Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah kegiatan penyusunan program kerja audit, kertas kerja audit, kuisioner, wawancara, dan laporan hasil audit.

9 Audit atas Pengawasan Pembayaran Setoran Masa Pajak

Telah dilaksanakan compliance audit atas kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa Pajak pada KPP Madya Jakarta Selatan.

Telah dilaksanakan compliance audit atas kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Timur I, KPP Madya Surabaya, dan KPP Pratama Surabaya Rungkut.

- Akan dilaksanakan adalah compliance audit atas kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Timur III, KPP Pratama Batu, dan KPP Pratama Malang Utara.

(6)

10 Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada DJP

Telah dilaksanakan kegiatan kompilasi laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil survei opini stakeholder Kementerian Keuangan Tahun 2011 pada 31 KPP. Tingkat capaian atas rangkaian kegiatan pengawasan ini secara keseluruhan telah mencapai 100%

dari tujuan yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut tersebut telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui surat Inepktur Jenderal Nomor: S-

211/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011.

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJBC

Telah dilaksanakan kegiatan konsultatif terkait dengan Audit atas Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.

Telah dilaksanakan kegiatan asistensi pelaksanaan uji coba monitoring pengendalian internal pada Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai DJBC.

- -

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(7)

2 Audit atas Fasilitas Pembebasan di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Telah dilaksanakan kegiatan konsultatif terkait tema pengawasan unggulan pelayanan pemberian fasilitas pembebasan di bidang minyak dan gas bumi.

- -

3 Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Penerbitan Form A (Surat Keterangan Tentang Pemasukan Mobil/Kendaraan Bermotor)

Sampai Juli 2011 telah memasuki tahap Kompilasi hasil audit, dan penyusunan draft policy recommendation.

- -

4 Audit atas Pelayanan Pengembalian (Restitusi) Bea Masuk dan Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor

Telah dilaksanakan kegiatan konsultatif terkait Tema Pengawasan Unggulan Pelayanan Pengembalian Bea Masuk dan Cukai.

- -

5 Audit atas Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor-Ekspor melalui PT.

Pos Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan

Telah dilaksanakan penyusunan laporan akhir ikhtisar hasil audit.

- -

6 Audit atas Pengawasan dan Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembebasan Cukai Ethyl Alkohol

Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan.

- -

(8)

7 Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Barang Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Audit atas Penerbitan Formulir B dan Formulir C

Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan dengan pihak DJBC perihal Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Pengganti KMK No.89/KMK.04/2002 dan KMK No.90/KMK.04/2001. Realisasi proses tahapan kegiatan pada semester I tahun 2011 telah mencapai 100%.

Policy recommendation) sistem dan/atau prosedur pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta pengawasannya telah diusulkan Inspektur Jenderal kepada Menteri Keuangan melalui ND-238/IJ.3/2011 tanggal 22 Juni 2011.

- Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan.

8 Audit atas Pelayanan dan

Pengawasan terhadap Barang Kena Cukai yang Diimpor Langsung dan Pembelian di Toko Bebas Bea oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang bertugas di Indonesia

Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan usulan RPMK tentang Toko Bebas Bea, laporan akhir dan executive summary TPU Inspektorat II Tahun 2011.

Telah dihasilkan Laporan Penyusunan Perbaikan Policy Recommendation, Usulan RPMK tentang Toko Bebas Bea, laporan Akhir dan Executive Summary TPU Inspektorat II Tahun 2011.

- -

9 Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada DJBC

Telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa

(Tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan, progress kegiatan sama

- Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan

(9)

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJA

Telah dilaksanakan kegiatan asistensi Penyusunan mekanisme/prosedur kerja Pemantauan Pengendalian intern pada DJA dan asistensi penyusunan rencana pemantauan unit pengendalian intern pada DJA

Telah dilaksanakan kegiatan:

a. Asistensi penyusunan rencana pemantauan unit pengendalian intern pada DJA; serta

b. Assistensi Pelaksanaan Ujicoba Pemantauan Pengendalian Utama pada DJA.

- -

2 Penyelesaian Permasalahan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kegiatan yang dilaksanakan telah sampai kepada penyusunan policy recommendation Optimalisasi Penerimaan PNBP terkait penyelesaian temuan BPK-RI atas permasalahan PNBP Jenis PNBP Lainnya dan telah disampaikan 3 policy recommendation sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dengan Surat Nomor: S-213/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJA, Surat Nomor: S-214/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJKN, Surat Nomor: S-215/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJPBN.

- -

3 Optimalisasi Penetapan Standar Biaya Khusus

Telah dilaksanakan audit atas Kegiatan Penyelesaian dan Pemanfaatan Standar Biaya Keluaran TA 2011/2012 pada DJA

Telah dilaksanakan kompilasi hasil survei, penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dan audit mengenai Optimalisasi Penetapan SBK serta pembahasan draft policy recommendation pada DA I, DA II, DA III, dan DSP DJA

- -

Direktorat Jenderal Anggaran

(10)

4 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Subsidi - Bagian Anggaran 999.07

Telah dilaksanakan kegiatan reviu Laporan Keuangan Belanja Subsidi (APP 999.07) Semester I Tahun 2011 pada DJA

- -

5 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain - Bagian Anggaran 999.08

Selama Agustus 2011, telah dilaksanakan kegiatan reviu LK Belanja Subsidi (APP 999.08) Semester I Tahun 2011 pada DJA

- -

6 Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini

Stakeholders pada DJA

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan atas Hasil Survei Opini Stakeholder Kementerian Keuangan pada DJA.

- -

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJPBN

Sampai Juli 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan tema ini adalah Pembahasan RKMK Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan masukan dari unit eselon I; Workshop Penyusunan Matriks Pengendalian Utama; Training of Trainers Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern; dan Asistensi Pengembangan Perangkat Pemantauan pada DJPb pada Dit SMI.

- Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Organisasi dan Tata Laksana (Organta) DJPb dalam hal pembuatan Tahapan Pengembangan Perangkat

Pemantauan atas SOP Pemrosesan Penyelesaian Piutang Negara pada Dit. SMI DJPb.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

(11)

2 Perancangan Bagan Akun Standar dan Aplikasi Pencatatan Selisih Kurs

Telah disampaikan surat Inspektur Jenderal kepada Dirjen

Perbendaharaan dengan nomor S- 205/IJ/2011 tanggal 28 Juni 2011 mengenai Policy Recommendation atas pembuatan kebijakan pencatatan selisih kurs pada Perwakilan Kementerian/ Lembaga RI di luar negeri.

- Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan pada Juni 2011. Adapun rencana kegiatan pengawasan selanjutnya atas program pengawasan unggulan ini adalah Monitoring dan Evaluasi Manajemen Selisih Kurs.

3 Penyempurnaan Mekanisme Perhitungan Fihak Ketiga

Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan hasil monitoring terhadap Business Process dan Mekanisme Perhitungan Pihak ketiga.

Pada September 2011, hasil pembahasan terhadap konsep pengganti PER-33/PB/2010 terkait dengan Penatausahaan Penerimaan Dana PFK oleh KPPN telah menghasilkan draft Perdirjen dan sudah disampaikan ke Dirjen Perbendaharaan.

- -

(12)

4 Penyempurnaan Pengelolaan Utang Kepada Pihak Ketiga

Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Utang pada Pihak Ketiga pada KPPN Jakarta IV yang telah dilaksanakan sejak akhir Juli 2011.

- Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah pembahasan hasil penelaahan, dan penyusunan usulan penyempurnaan pengelolaan mekanisme utang kepada pihak ketiga.

5 Pengelolaan Keuangan Satker Badan Layanan Umum

Telah dilaksanakan kegiatan monitoring finalisasi draft kebijakan tentang Mekanisme Pengelolaan Dan Pelaporan Kas Badan Layanan Umum pada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum DJPB.

Telah dilaksanakan kegiatan uji coba implementasi penilaian kinerja keuangan Satker BLU Bidang Pendidikan dan Kesehatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2010 pada Dit PPK BLU DJPb.

- Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah Implementasi Penilaian Kinerja Keuangan Satker BLU dan Penilaian Terhadap Hasil Implementasi Penilaian Kinerja Keuangan BLU.

(13)

6 Peningkatan Pelaporan dan Penyempurnaan Mekanisme Pendapatan dan Belanja Hibah

Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan action plan, survei terhadap Pelaporan, Pengesahan, dan Rekonsiliasi Hibah pada Dit. EAS DJPU serta pembahasan hasil identifikasi permasalahan hibah. Dari hasil survei telah dibuat matriks permasalahan hibah yang ditindaklanjuti dengan pembahasan.

Dari pembahasan tersebut dicapai kesepakatan bahwa perlu dilakukannya revisi pada PMK Nomor: 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

- Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah penyusunan Laporan Akhir dan Executive Summary.

7 Kajian Kemampuan Membayar Piutang Macet pada Direktorat SMI

Telah dilaksanakan kegiatan audit operasional (ketaatan) berupa tahapan penelitian Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman beserta Amandemennya

Telah dilaksanakan kajian

kemampuan membayar piutang macet debitur pada Dit. SMI-DJPB antara lain audit operasional (ketaatan) atas proses penyelesaian restrukturisasi piutang macet PDAM tertentu pada Dit. SMI DJPb dan atas proses penyelesaian restrukturisasi piutang macet PDAM tertentu, termasuk pemeriksaan khusus terhadap piutang PDAM DKI Jakarta pada Dit. SMI DJPb.

- -

(14)

8 Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi, serta Koordinasi Penyelesaian Masalah Selisih Kas pada Sisa Anggaran Lebih

Telah dilaksanakan kegiatan survei pendahuluan (pengumpulan data) pada Direktorat PKN DJPb (lanjutan), serta Penyusunan Pedoman Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi.

- -

9 Audit dan Monitoring Kegiatan Strategis Jangka Pendek Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Tingkat capaian pelaksanaan kegiatan atas tema pengawasan unggulan ini s.d. Agustus 2011 mencapai 61,54%.

- -

10 Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini

Stakeholders di Lingkungan DJPBN

Telah dilaksanakan penyusunan laporan kompilasi hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan atas hasil survey opini stakeholder pada 14 (empat belas) KPPN.

- -

(15)

11 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.01, 999.02, 999.04, dan Bendahara Umum Negara

Telah dilaksanakan reviu Laporan Arus Kas BUN Semester I Tahun 2011 pada Subdit KUN Dit PKN DJPb, dan Reviu LK Konsolidasian BUN Semester I Tahun 2011 pada Dit APK DJPb.

Telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu: Reviu Laporan Arus Kas BUN Semester I Tahun 2011 pada Subdit KUN Dit PKN DJPb, Reviu LK Konsolidasian BUN Semester I Tahun 2011 pada Dit APK DJPb, pendampingan penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahun 2011 dan Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi pada KPPN Cilacap, pada kPPN Tangerang, pada KPPN Semarang I, pada KPPN Banda Aceh, pada kPPN Medan I, dan Monitoring dan Evaluasi TL atas Temuan BPK-RI terhadap LK-BUN dan LKPP serta Penertiban Rekening Pemerintah pada Sekjen Kemenkeu, DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, DJPU, dan BKF.

- -

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJKN

Telah dilaksanakan kegiatan pembicaraan awal mengenai bentuk penetapan pemantauan dalam suatu peraturan pimpinan Eselon I dan asistensi penyusunan

mekanisme/prosedur kerja pada DJKN.

- Akan dilaksanakan sosialisasi ke seluruh unit pemantau (70 KPKNL dan 17 Kanwil DJKN) pada bulan Oktober – November 2011 di Yogyakarta, Medan, Serang, Manado, dan Surabaya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(16)

2 Penanganan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang Berperkara oleh Kementerian Keuangan

Evaluasi atas penanganan aset Eks- BPPN yang berperkara yang berada pada Wilayah Hukum Surabaya dan Denpasar pada Biro Bankum Setjen dan Direktorat KNL-DJKN.

Evaluasi atas penanganan aset Eks- BPPN yang berperkara yang berada pada Wilayah Hukum Manado pada Biro Bankum Setjen dan Direktorat KNL-DJKN.

- Akan dilaksanakan audit pengelolaan kasus Asset eks-BPPN berperkara pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).

3 Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada DJKN

Laporan Kompilasi Monev atas Tindak Lanjut Perbaikan Mutu Layanan Publik pada 6 (enam) kota telah selesai dan dikirimkan kepada DJKN dengan Surat nomor: S- 190/IJ/2011 tanggal 13 Juni 2011.

- -

4 Audit Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Telah dilaksanakan kegiatan kompilasi data lapangan dan rekonsiliasi dengan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain- lain, dan kajian pengelolaan BMN KKKS.

- Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah FGD atas pengelolaan asset KKKS.

5 Audit Pengurusan Piutang Negara Telah dilaksanakan kegiatan audit pada beberapa instansi vertikal daerah sebagai berikut: KPKNL Palu, KPKNL Gorontalo, KPKNL Kupang, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, dan KPKNL Purwakarta.

- Akan dilaksanakan audit pengurusan piutang negara pada KPKNL lainnya.

6 Audit Pelayanan Lelang Telah dilaksanakan kegiatan audit pada beberapa instansi vertikal

(Tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan, progress kegiatan sama

- Akan dilaksanakan audit pelayanan lelang pada KPKNL lainnya.

(17)

7 Evaluasi Pembangunan Modul Kekayaan Negara

Sampai Juli 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan tema pengawasan ini adalah Penyusunan program kerja survey lapangan tema Evaluasi Modul Kekayaan Negara, Penyusunan program kerja audit tema Evaluasi Modul Kekayaan Negara, Survei lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada Kanwil IX DJKN Semarang dan KPKNL Semarang, Survey lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Surabaya, dan Audit atas pembangunan Modul Kekayaan Negara pada Direktorat PKNSI.

- Akan dilaksanakan FGD dengan

Direktorat PKNSI.

8 Evaluasi Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI

Telah dilaksanakan Audit

pemanfaatan dan Tukarguling BMN di Lingkungan TNI pada Kanwil IX DJKN Semarang, dan Kanwil XIV DJKN Denpasar.

Telah dilaksanakan Audit

pemanfaatan dan Tukarguling BMN di Lingkungan TNI pada Kanwil VII DJKN Jakarta, serta Verifikasi kebenaran NJOP terkait Tukar Menukar Tanah di Bandara Polonia seluas 27.300 m2 pada KPP Pratama Medan Polonia.

- Akan dilaksanakan kompilasi hasil audit dan pembuatan kajian tentang pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN di Lingkungan TNI.

(18)

9 Pengawalan Kualitas Laporan Keuangan Penyertaan Modal Pemerintah - Bagian Anggaran 999.03

Telah dilaksanakan kegiatan reviu Laporan Keuangan BAPP 999.03 (Penyertaan Modal Negara) Semester I Tahun 2011 pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN.

Atas Laporan Keuangan BA 999.03 tahun 2010, BPK menyatakan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas.

- -

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJPU

Bagian Kepatuhan Internal DJPU bersama dengan Tim Inspektorat III sedang menyusun draft

mekanisme/prosedur kerja standar untuk pelaksanaan pemantauan dan akan menuangkan hasil penyusunan perangkat pemantauan ke dalam suatu peraturan pimpinan Eselon I DJPU.

Telah dilaksanakan rapat koordinasi tim pembentukan UKI di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan rapat penyesuaian tabel pengendalian DJPU dan Persiapan Pengujian.

- Akan dilakukan uji coba

pengendalian intern di lIngkungan DJPU yang direncanakan akan dilaksanakan pada Oktober 2011.

2 Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Telah dilaksanakan kegiatan penelaahan peraturan tentang penyempurnaan mekanisme pencatatan dan rekonsiliasi

penerimaan pembiayaan antara DJPB dan DJPU.

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi rekonsiliasi data penerimaan pembiayaan dan implementasi PMK 78 tahun 2011 pada Subdit RPH Dit. PKN DJPB dan KPPN Khusus Jakarta VI.

- Akan dilaksanakan pembahasan hasil penelaahan peraturan tentang Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan (termasuk Backlog atas PHLN) antara DJPb dan DJPU, dan Penyusunan usulan Penyempurnaan Mekanisme Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

(19)

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJPK

Telah dilaksanakan kegaitan:

-Melakukan latihan penyusunan desain Pemantauan Pengendalian Intern;

-Mengikuti Pelatihan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern;

-Melakukan pemahaman proses bisnis atas beberapa SOP unggulan;

-Melakukan Evaluasi dan Pendalaman SOP Unggulan DJPK dan Sosialisasi Substansi RKMK pada DJPK;

-Melakukan Asistensi Identifikasi Pengendalian Utama pada Kegiatan yang dipilih dan Penyusunan Checklist dan Daftar Penguji pada DJPK.

a. Asistensi Penyusunan Mekanisme/Prosedur Kerja Pemantauan Pengendalian Intern pada DJPK; dan

b. Asistensi Penyusunan Rencana

Pelaksanaan Pemantauan

Pengendalian Intern pada DJPK.

- -

(20)

2 Risk Mapping Penetapan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Perikanan

Telah dilaksanakan kegiatan Survei/Pengumpulan Data terkait PNBP SDA Sektor Perikanan pada UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, serta UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan-Medan

Telah dilaksanakan kegiatan evaluasi/kajian atas Mekanisme Penetapan dan Penyaluran DBH SDA Perikanan

- -

3 Penertiban Rekening Penerima atas Transfer Hasil PBB Migas dan Evaluasi Penetapan Alokasi PBB Migas

Telah dilaksanakan kegiatan pengolahan data dan evaluasi hasil kuesioner sosialisasi Pengawasan Penetapan dan Penyaluran PBB Migas survey atas penerimaan sektor Migas, serta mekanisme

pengumpulan dan validasi SPOP PBB Migas pada BP MIGAS

Telah dilaksanakan:

a. Pembahasan hasil evaluasi/kajian atas Mekanisme Penetapan, Penagihan, Pembayaran, dan Penyaluran DBH Migas; serta b. Kajian, konfirmasi dengan pihak terkait, dan peyusunan draft awal policy recommendation mengenai Mekanisme Penetapan, Penagihan, Pembayaran, dan Penyaluran DBH PBB Migas.

- -

4 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Transfer ke Daerah - Bagian Anggaran 999.05

a. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (APP 999.05);

dan

b. Reviu atas Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (APP 999.05)

- -

(21)

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan Setjen

Kegiatan penugasan atas tema program pengawasan unggulan ini telah masuk pada tahap pelaksanaan uji coba pemantauan pengendalian intern. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Asistensi Penyusunan Checklist dan Daftar Pengujian, serta Evaluasi SOP pada Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen

- Akan segera dilaksanakan kegiatan finalisasi pembentukan Unit Kontrol Internal di Setjen

2 Peningkatan Kualitas Data Penerimaan Melalui Modul Penerimaan Negara

Telah dilaksanakan penelitian atas kesesuaian antara data penerimaan menurut MPN (SAI/LKP) dan LAK LKP Triwulan II.

Telah dilakukan Penelitian data unmatch Hasil Rekonsiliasi antara SAI dan SAU DJBC

- Untuk kegiatan selanjutnya agar terus melakukan monitoring serta pengawasan terhadap perkembangan Modul Penerimaan Negara

3 Evaluasi Penertiban Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan

Telah dilaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan Instruksi Menteri Keuangan Nomor:

146/IMK.01/2009 tanggal 3 September 2009 dan IMK Nomor:

299/IMK.09/2010 tanggal 27 Juli 2010 (pendataan awal) di daerah Jawa Timur dan Bali

Telah dilaksanakan pembahasan awal penyusunan Draft Policy

Recommendation terkait Penanganan Rumah Negara yang dikuasai Pensiun Pegawai yang akan dibahas bersama Biro Perlengkapan dan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

- Terkait tema penertiban Rumah Negara, masih tetap akan diusung tema Penertiban Rumah Negara (Lanjutan) untuk tahun anggaran 2012 yang akan difokuskan pada Rumah Negara yang dikuasai pihak ketiga.

Dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya agar lebih berkoordinasi dengan pihak ketiga (eselon I terkait)

Sekretariat Jenderal

(22)

4 Kajian Mengenai Penyelenggaraan Administrasi Persidangan Sekretariat Pengadilan Pajak

Sampai dengan Agustus 2011, desain penugasan atas tema ini telah seluruhnya dilaksanakan. Pada bulan ini, telah dilaksanakan pembahasan temuan hasil audit penyelenggaraan administrasi persidangan pada Sekretariat Pengadilan Pajak dan finalisasi laporan

- -

5 Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada Setjen

Selama Agustus 2011, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan terkait tema tersebut. Namun, tetap dilakukan kegiatan finalisasi laporan Monitoring dan Evaluasi SOP Mutu Layanan Publik Kementerian Keuangan serta tindak lanjut action plan- nya

Tidak ada kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dalam rangka tema tersebut, namun tetap

dilakukan finalisasi laporan Monitoring dan Evaluasi SOP mutu layanan publik Kementerian Keuangan serta tindak lanjut action plan- nya

- -

(23)

6 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan - Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2010

Telah dilaksanakan reviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 Semester I Tahun 2011

Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan reviu laporan keuangan antara lain adanya data tertentu yang tidak diberikan oleh objek reviu terkait dengan peraturan yang berlaku dan belum selesainya penyusunan laporan keuangan pada saat pelaksanaan reviu berakhir.

Untuk kegiatan selanjutnya, Inspektorat Jenderal telah

merencanakan melakukan monitoring atas Laporan Keuangan BA 015 Triwulan III pada UAKPA yang akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober 2011

1 Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan Kementerian Keuangan

Telah dilaksanakan kegiatan berupa:

a. Penyusunan Kerangka Modul dan Pedoman Pelatihan Pelaksana Pemantauan Pengendalian Intern;

serta

b. Penyusunan Pedoman

Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan Pengendalian Intern.

a. Penyusunan laporan

perkembangan peningkatan penerapan pemantauan pengendalian intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;

serta

b. Penyusunan Program Kerja Monitoring Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama.

- -

2 Pengembangan Standar Audit Internal Telah dilaksanakan kegiatan penyempurnaan program kerja reviu SAINS berbasis Teammate

- -

3 Penjagaan Mutu Hasil Pengawasan (Quality Assurance)

Telah dilaksanakan kegiatan penilaian mutu pada Inspektorat II dan Inspektorat III

Telah dilaksanakan kegiatan penilaian mutu pada Inspektorat IV.

- -

4 Pengembangan Human Resources Audit di Lingkungan Kementerian Keuangan

Sampai dengan saat ini, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah studi literatur dalam rangka pengembangan human resources audit.

- -

Inspektorat Jenderal

(24)

5 Peningkatan Kualitas Tema Pengawasan Unggulan Kementerian Keuangan Tahun 2012

Telah dilaksanakan kegiatan asistensi dan pengumpulan data TPU 2012 Tahap I pada Inspektorat I s.d. V

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Asistensi dan pengumpulan data TPU 2012 tahap I pada Inspektorat VI, VII, IBI, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal;

b. Evaluasi atas hasil dan capaian Tema Pengawasan Unggulan (TPU) Inspektorat Jenderal Tahun 2011;

serta

c. Penyiapan bahan presentasi TPU Inspektorat Jenderal Tahun 2012 untuk pembahasan dengan Tim Pengkaji Tema Pengawasan (TPTP).

- -

6 Peningkatan Kualitas Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Publik

Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan intensif (hearing) draf aturan Inspektur Jenderal tentang langkah perbaikan peningkatan mutu layanan atas penanganan pengaduan masyarakat di IBI dan layanan konsultasi belanja modal di Inspektorat V

- -

7 Program Peningkatan Disiplin dan Perilaku Pegawai Inspektorat Jenderal

Telah dilaksanakan finalisasi Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

- -

(25)

8 Pelaksanaan Evaluasi Program Dalam Rangka Peningkatan Peran

Inspektorat Jenderal Untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Kementerian Keuangan

Telah dilaksanakan kegiatan

kompilasi dan analisis informasi hasil kuesioner atas pelaksanaan Program Pengiriman Training/ Workshop Pegawai Inspektorat Jenderal ke Luar Negeri, dan penyempurnaan Draft Pedoman Evaluasi Program

Telah dilaksanakan kegiatan penyempurnaan Draft Pedoman Evaluasi Program.

- -

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan Bapepam-LK

Telah dilaksanakan asistensi Pelaksanaan Uji Coba Pemantauan Pengendalian Intern pada Biro Kepatuhan Internal Bapepam-LK

- Untuk kegiatan selanjutnya, akan dilakukan Asistensi End User Training pada Biro Kepatuhan Internal selaku pelaksana Unit kontrol Internal pada Bapepam-LK.

BAPEPAM - LK

(26)

2 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Emiten dan/atau Calon Emiten

Sampai dengan bulan Juli, desain penugasan atas tema ini telah seluruhnya dilaksanakan.

- - -

3 Optimalisasi Pemanfaatan Pelaporan Keuangan dan Efektifitas Pemberian Izin pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan

Sampai dengan bulan Juli, desaian penugasan atas tema ini telah seluruhnya dilaksanakan.

- - -

1 Proses Pembuatan Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Telah dihasilkan Laporan Hasil Audit atas proses pembuatan kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara – BKF, namun masih belum mendapatkan tanggapan resmi dari auditan.

Laporan Hasil Audit telah

mendapatkan persetujuan resmi dari auditan.

- -

Badan Kebijakan Fiskal

(27)

2 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan BKF

Telah dilaksanakan kegiatan asistensi penyusunan Mekanisme/Prosedur Kerja dan Asistensi Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemantauan di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

- -

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan BPPK

Kegiatan penugasan atas tema program pengawasan unggulan ini telah sampai pada tahap kegiatan monitoring pelaksanaan dan

pemantauan pengendalian intern pada BPPK. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Asistensi Pelaksanaan Uji Coba Pemantauan Pengendalian Intern pada BPPK

- -

2 Peningkatan Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Sampai dengan bulan Juli, desain penugasan atas tema ini telah seluruhnya dilaksanakan.

- - -

1 Pencegahan Korupsi Telah dilaksanakan kegaitan penyusunan dan pemberian materi audit investigasi, intelijen serta TUSI IBI untuk mengisi Studi Lapangan STAN BPPK.

- -

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Seluruh Unit Eselon di Lingkungan Kementerian Keuangan

(28)

2 Surveillance/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan/atau penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan

Telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. PULBAKET atas dugaan adanya beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan seharusnya dan importasi tekstil ilegal;

b. PULBAKET atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai pada KPPBC Tipe A2 Juanda Surabaya;

c. PULBAKET atas dugaan penyimpangan oleh pegawai DJP a.n. EN;

d. PULBAKET atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai Ditjen Pajak.

- -

3 Audit Investigasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak berdasarkan transaksi sebenarnya - Faktur Pajak Fiktif

Sampai dengan Juni, kegiatan yang telah dilaksanakan terkait TPU ini adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan pedoman audit investigasi atas dugaan

penyimpangan dalam penanganan restitusi PPN;

b. Audit investigasi atas dugaan penyelewengan dan/atau penyalahgunaan wewenang pada KPP Pratama Surabaya Sawahan

- -

(29)

4 Audit Investigasi atas Penyimpangan/Penyalahgunaan Wewenang

Telah dilaksanakan audit investigasi atas:

a. dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading; dan b. dugaan penyimpangan

pemeriksaan pajak dan penerimaan gratifikasi oleh pemeriksa pajak KPP Gresik.

Telah dilaksanakan kegaitan investigasi sebagai berikut:

a. audit investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di KPP Indramayu; dan

b. audit Investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai DJPK.

- -

5 Eksaminasi Harta Kekayaan Kegiatan terakhit teleh dilaksanakan kegiatan penyusunan pedoman eksaminasi LP2P dan DHK dan kegiatan penyortiran berkas LP2P

Telah dilaksanakan kegiatan pemilihan/penentuan pejabat/pegawai Kemenkeu yang akan dilakukan eksaminasi LP2P

- -

6 Pengawalan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Keuangan

Telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Audit Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Kanwil DJP Kalimantan Timur;

b. Audit Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Kanwil DJP Kalimantan tengah dan selatan;

c. Monitoring atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan;

serta

d. Monitoring atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

- -

(30)

7 Compliance Office for Risk

Management Sampai dengan bulan Juni telah dilaksanakan kegiatan berupa penyusunan pedoman monitoring dan reviu penerapan manajemen risiko

Telah dilaksanakan kegiatan penilaian mandiri (self assesment) atas proses manajemen risiko UPR Inspektorat II dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

- -

(31)

8 Asistensi Penerapan Manajemen Risiko

Telah dilaksanakan kegiatan berupa pembimbingan dan Asistensi Manajemen Risiko pada Balai Diklat Keuangan Manado dan Denpasar;

Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan , Riau, dan Sumatera Barat;

serta Kanwil XI DJPB Provinsi DKI Jakarta, Kanwil X DJPB Provinsi Banten; dan Penilaian Mandiri (Self Assessment) atas Proses Manajemen Risiko UPR Inspektorat II dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Telah dilaksanakan kegiatan berupa Pembimbingan dan Asistensi Manajemen Risiko pada KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Kalimantan Bagian Barat, Kanwil IX DJPB Bangka Belitung, Kanwil XXVII DJPB Sulawesi Utara, dan Kanwil XXVIII DJPB Kalimantan Selatan

- -

1 Penyelesaian Pembangunan

Manajemen Kinerja Berbasis Balance Score Card sampai dengan Tingkat Pelaksana

Sampai dengan bulan Agustus 2011, capaian untuk tema ini adalah penandatanganan kontrak kinerja pada level Kemenkeu-One (100%), Kemenkeu-Two (100%), Kemenkeu- Three (97,29%, 47 kontrak kinerja dari 48 Kabag dan Korkel), Kemenkeu-Four (100%), dan Kemenkeu-Five (99,38%, 479 kontrak kinerja dari 482 pelaksana dan pejabat fungsional auditor).

Sedangkan untuk laporan capaian Indikator Kinerja Utama, telah diselesaikan dua buah laporan untuk kuartal I dan kuartal II tahun 2011.

Penandatanganan kontrak kinerja pada level Kemenkeu-One (100%), Kemenkeu-Two (100%), Kemenkeu- Three (100%), Kemenkeu-Four (100%), dan Kemenkeu-Five (100%)

- -

Peningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Inspektorat Jenderal

(32)

2 Penyesuaian Perangkat Organisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Sampai dengan bulan Agustus 2011, progress dari kegiatan yang telah dilakukan adalah untuk Uraian Jabatan Inspektorat Jenderal dan nama jabatan pelaksana telah selsai 100% dan menunggu PMK

penetapan dari Sekretariat Jenderal.

Uraian Jabatan Inspektorat Jenderal dan nama jabatan pelaksana telah selesai 100% dan menunggu PMK penetapan dari Sekretariat Jenderal.

- -

SOP Sekretariat telah dibahas dan sedang dalam proses menunggu surat rekomendasi penetapan, sedangkan untuk SOP Inspektorat sedang dalam proses perbaikan sesuai dengan pembahasan sebelumnya dengan Sekretariat Jenderal, untuk kemudian disampaikan kembali untuk memperoleh surat rekomendasi penetapannya. Kegiatan selanjutnya adalah pemeringkatan jabatan, hingga saat ini telah disusun usulan peringkat jabatan eselon IV keatas dan Jabatan Fungsional Auditor untuk kemudian akan segera disampaikan kepada Sekretariat Jenderal.

SOP Inspektorat Jenderal telah selesai 95% hanya menunggu surat rekomendasi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Inspektur Jenderal

3 Pemanfaatan Aplikasi TeamMate Sampai dengan bulan Agustus 2011 Telah diselesaikannya laporan berkala -

(33)

4 Mendorong Percepatan Implementasi Sistem Manajemen Audit TeamMate pada Kegiatan Pengawasan

Sampai dengan bulan Juli 2011, progress untuk tema ini adalah aplikasi TeamMate telah digunakan hingga tahap framework pada 31,13% penugasan pengawasan selama Juli 2011. Untuk lebih menggambarkan pemanfaatan yang sebenarnya pada Semester II perhitungan persentase pemanfaatan dihitng untuk kegiatan hingga tahap fieldwork. Selain itu, telah dilakukan 11 kali kegiatan pendampingan oleh Sub Tim TeamMate Respone selama bulan Juli 2011.

Aplikasi TeamMate telah digunakan hingga tahap Fieldwork pada 58,58%

penugasan pengawasan atau 73,64%

untuk seluruh tahap

- -

5 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu pada Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sampai dengan bulan Agustus 2011, kegiatan yang telah dilakukan adalah finalisasi penyusunan konsep dokumen Qulaity Management System (QMS) Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Telah dilaksanakan workshop pengembangan dokumentasi Qulaity Management System (QMS) ISO 9001:2008 Sekretariat Inspektorat Jenderal

- -

(34)

6 Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi dari Auditor Eksternal

Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK-RI telah lengkap dimiliki dan diketahui statusnya terkait temuan BPK-RI pada DJP dan DJBC.

Pemantauan atas hasil pengawasan BPKP pada beberapa unit di lingkungan Kemenkeu diketahui bahwa sebagian besar temuan pada unit tersebut telah ditindaklanjuti, namun belum diketahui statusnya.

Telah dilakukan pengelolaan data tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal

-

7 Pengelolaan Jabatan Fungsional - Progress dari kegiatan yang

berkaitan dengan pengelolaan jabatan fungsional yaitu mengenai Per Irjen Jabatan Fungsional Pranata Komputer diubah menjadi draft Surat Edaran Irjen. Draft Surat Edaran Irjen tersebut sedang direvisi oleh Plh.

Kepala Bagian Kepegawaian

- -

(35)

8 Pengembangan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal

Sampai dengan bulan Agustus 2011, progress dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan tema pengembangan SDM Inspektorat jenderal diantaranya adalah pedoman diklat luar negeri masih dilakukan pembahasan dengan Kepala Bagian Kepegawaian, penyusunan Kamus Kompetensi Teknis/Hard-competency masih dalam persiapan penyusunan form 8. Pedoman Konseling masih akan dilakukan pembahasan dengan Kepala Bagian Kepegawaian.

Penyusunan Per Irjen mengenai Pemilihan Officer of The

Month/Pegawai Teladan masih akan dilakukan pembahasan oleh Kepala Bagian Kepegawaian.

Progress masih sama dengan periode yang lalu

- -

(36)

9 Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana

Telah dilaksanakan beberapa pengadaan barang, yaitu pengadaan supplies komputer dan pengadaan peralatan kantor dan rumah tangga.

Telah dilaksanakan pula pengadaan peralatan untuk kegiatan surveillance.

Sedangkan untuk pengadaan software forensik untuk kegiatan investigasi, masih dilakukan pembahasan dengan Inspektorat Bidang Investigasi dalam menentukan spesifikasi dan jumlah software serta hardware yang dibutuhkan.

Progress dari tema ini diantaranya adalah proses pengadaan alat komputer telah selesai dilaksanakan dan sedang memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan. Pengadaan compact rolling, pengadaan furniture, dan pengadaan kamera masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan.

Pengadaan buku literatur untuk perpustakaan Itjen masih dalam proses pengadaan. Pengadaan Software Manajemen Risiko telah diumumkan di LPSE namun peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta sehingga lelang harus diulang

- -

(37)

10 Penyempurnaan Proses Bisnis pada Bagian Umum

Sampai dengan Juni 2011, secara umum belum ada progress lanjutan pada tema ini atau masih sama dengan periode sebelumnya. Namun, terdapat beberapa progress pada sub tema tertentu seperti telah dilakukan Sosialisasi Integrasi aplikasi MONITA- TeamMate kepada seluruh

Inspektorat dan Bagian pada tanggal 23 Juni 2011 bertempat di ruang rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Untuk lebih meningkatkan pemahaman kepada user , selanjutnya akan dilakukan training kepada Kasubbag Tata Usaha Inspektorat/Bagian dalam hal Integrasi MONITA-TeamMate untuk

penggunaan aplikasi tersebut.

Terdapat progress lebih lanjut terkait Aplikasi MONITA-TeamMate yaitu telah dilakukan beberapa kali pembahasan antara Subbagian Penugasan Pengawasan dan Bagian SIP mengenai rencana pelatihan aplikasi MONITA-TeamMate di tiap Inspektorat dan Bagian

- -

(38)

11 Pengembangan Layanan secara On-

Line Sampai dengan Agustus 2011,

progress kegiatan atas tema ini adalah telah terintegrasinya PKPT pada Aplikasi Teammate dan terwujudnya layanan online untuk pelayanan permintaan Surat Keterangan Penghasilan. Selain kegiatan tersebut juga sedang dilaksanakan kegiatan E-Survey atas pelayanan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan. Sampai dengan progress report disusun, proses kegiatan E-Survey masih berlangsung.

Progress untuk tema pengembangan layanan secara on-line adalah telah selesai dan terintegrasinya PKPT pada Aplikasi TeamMate serta terwujudnya layanan online untuk pelayanan permintaan Surat Keterangan Penghasilan

- -

12 Penyediaan Sarana Fisik dan Prosedur untuk Penanganan LP2P

Sampai dengan bulan Agustus 2011, progress kegiatan untuk tema ini adalah kegiatan entri tanda terima LP2P sudah selesai dengan menginput 35.675 berkas LP2P.

Kegiatan entri LP2P tersebut telah memasuki tahap entri detail untuk berkas pegawai DJP. Disamping itu, telah dilaksanakan kegiatan validasi untuk meyakikan bahwa seluruh berkas LP2P yang diterima sudah diberkas dan diinput tanda terimanya.

Progress kegiatan untuk tema ini adalah kegiatan entri tanda terima LP2P sudah selesai dengan menginput 35.895 berkas LP2P. Dari jumlah tersebut, 12.321 berkas (34,32%) telah selesai dientri detail dan berdasarkan perhitungan sisanya akan selesai entri detail kurang lebih dalam 48 hari kerja