PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DAN PROGRAM KERJA ADMINISTRASI UMUM (PKAU) PASCA REFOCUSING TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

PROGRAM KERJA

PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DAN PROGRAM KERJA

ADMINISTRASI UMUM (PKAU)

PASCA REFOCUSING TAHAP III

TAHUN ANGGARAN 2021

(2)

DAFTAR ISI

1. KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BKKBN

2. LAMPIRAN I A. Latar Belakang B. Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Arah Kebijakan dan Strategi

E. Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan F. Dukungan Sumber Daya

3. LAMPIRAN II

A. Perencanaan Audit Tahun 2021 B. Audit Universe

4. LAMPIRAN III

A. Tabel PKPT Inspektorat Utama Pagu Anggaran Awal TA 2021 B. Tabel PKAU Inspektorat Utama Pagu Anggaran Awal TA 2021

C. Tabel PKPT Inspektorat Utama Pagu Anggaran Pasca Refocusing Tahap III TA 2021 D. Tabel PKAU Inspektorat Utama Pagu Anggaran Pasca Refocusing Tahap III TA 2021 E. Tabel PKPT Inspektorat Wilayah I Pagu Anggaran Pasca Refocusing Tahap III TA

2021

F. Tabel PKAU Inspektorat Wilayah I Pagu Anggaran Pasca Refocusing Tahap III TA 2021

G. Tabel PKPT Inspektorat Wilayah II Pagu Anggaran Pasca Refocusing Tahap III TA 2021

H. Tabel PKAU Inspektorat Wilayah II Pagu Anggaran Pasca Refocusing Tahap III TA 2021

I. Tabel PKPT Inspektorat Wilayah III Pagu Anggaran Pasca Refocusing Tahap III TA 2021

J. Tabel PKAU Inspektorat Wilayah III Pagu Anggaran Pasca Refocusing Tahap III TA 2021

Company

Logotype

(3)

1. KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA

(4)

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 2073/HK.02.02/C/2021

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN

PROGRAM KERJA ADMINISTRASI UMUM PASCA REFOCUSING TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2021

INSPEKTORAT UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional maka perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Administrasi Umum;

b. bahwa dalam rangka berpartisipasi pada penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia, maka Satuan Kerja Inspektorat Utama melakukan refocusing anggaran Tahap III pada Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Utama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

(5)

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

8. Kebijakan Pengawasan Tahun 2021 Nomor.

662/PW.08/C/2020 Tanggal 27 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN PROGRAM KERJA ADMINITRASI UMUM

PASCA REFOCUSING TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di

lingkungan Inspektorat Utama Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional Tahun 2021 di masa

Pandemi Covid-19, ditetapkan Program Kerja Pengawasan

(6)

Tahunan yang disusun dengan berbasis risiko dan Program Kerja Administrasi Umum Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pengembangan manajemen Inspektorat Utama;

KEDUA : a. Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Inspektorat Wilayah I, total pagu anggaran pasca

refocusing tahap III senilai Rp. 2.423.041.000,00

dengan rincian 11 kegiatan PKPT dengan pagu anggaran senilai Rp. 1.684.370.000,00 dan 15 kegiatan PKAU dengan pagu anggaran Rp. 738.671.000,00;

b. Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Inspektorat Wilayah II, total pagu anggaran pasca

dengan rincian 13 kegiatan PKPT dengan pagu anggaran senilai Rp. 1.619.276.000,00 dan 11 kegiatan PKAU dengan pagu anggaran Rp. 783.898.000,00;

c. Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Inspektorat Wilayah III, total pagu anggaran pasca

dengan rincian 11 kegiatan PKPT dengan pagu anggaran senilai Rp. 1.854.448.000,00 dan 8 kegiatan PKAU dengan pagu anggaran Rp. 615.087.000,00;

KETIGA : Rincian Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Administrasi Umum Pasca Refocusing Tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEEMPAT : Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja

Administrasi Umum dilakukan pemantauan dan

pelaporan pada setiap bulannya;

(7)

(8)

2. LAMPIRAN I

(9)

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DAN PROGRAM KERJA ADMINISTRASI UMUM (PKAU)

PASCA REFOCUSING TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2021

A. LATAR BELAKANG

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government).

Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 pada BAB X Pasal 113 dijelaskan bahwa Inspektorat Utama mempunyai tugas pengawasan internal di lingkungan BKKBN. Selanjutnya pada Pasal 114 dijelaskan bahwa Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN;

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BKKBN terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BKKBN;

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III dan Bagian Tata Usaha. Dalam rangka menjalankan peran utamanya, Inspektorat Utama diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai Quality Assurance dalam pencapaian tujuan dan sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif dan preemtif tersebut, adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran Program Bangga Kencana dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, Inspektorat Utama telah menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai selama lima tahun kedepan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode

(10)

2020-2024, untuk selanjutnya diterjemahkan melalui Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2020-2024 yang kemudian telah dijabarkan secara teknis dan rinci dalam Renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024, telah disusun Kebijakan Pengawasan Tahun 2021 untuk menentukan arah, fokus dan prioritas pengawasan Inspektorat Utama. Penjabaran atas pelaksanaan kebijakan pengawasan ditetapkan melalui PKPT dan PKAU Tahun Anggaran 2021.

Kemudian selain beberapa hal diatas, PKPT dan PKAU Tahun 2021 disusun berdasarkan analisis yang berbasis pada penilaian risiko yang dikelola dalam perspektif APIP dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu penilaian faktor risiko terhadap pagu anggaran yang dikelola, temuan audit internal dan eksternal, pelaksanaan tahun audit terakhir, nilai ZI WBK dan nilai SPIP Unit Kerja.

PKPT berbasis risiko dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang efektif dan diharapkan memberikan nilai tambah terhadap unit organisasi dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

(11)

B. TUJUAN

Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan tujuan:

1. Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sampai dengan tingkat output;

2. Memastikan pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan Rencana Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020- 2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektur Utama BKKBN Tahun 2021;

3. Melaksanakan kegiatan pengawasan intern dengan manajemen waktu yang tepat;

4. Melaksanakan pengawasan intern dengan manajemen sumber daya manusia yang optimal;

5. Melaksanakan kegiatan pengawasan intern berbasis risiko sesuai dengan unsur risiko berdasarkan perspektif APIP; dan 6. Melaksanakan kegiatan

pengawasan intern dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien;

7. Sarana pengendalian internal, serta sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021.

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) terdiri atas:

1. Kegiatan yang bersifat mandatory meliputi:

a. Reviu Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK);

b. Reviu Laporan Keuangan;

c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKKBN;

d. Reviu/Telaah Revisi Anggaran dan Program;

e. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga;

f. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);

g. Reviu Pelaksanaan Penerimaan Negara (Pajak dan Bukan Pajak);

h. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal.

2. Kegiatan selain mandatory meliputi:

a. Audit, evaluasi, reviu dan pengawasan lainnya;

b. Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016;

(12)

c. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

d. Pembinaan, bimbingan dan konsultansi;

e. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

f. Pendampingan/pemantauan dan evaluasi pembangunan Unit Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;

g. Peningkatan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko;

h. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

i. Monitoring dan evaluasi Program Bangga Kencana;

j. Pendampingan Audit Eksternal;

k. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

3. Dukungan Pengawasan, meliputi:

a. Peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

b. Dukungan Administrasi Pengawasan;

c. Dukungan layanan umum Inspektorat Utama.

(13)

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024 Pada rentang periode 2020-2024 Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan

“Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” yang diwujudkan melalui strategi:

1. Mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien dan efektif;

2. Mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi;

3. Mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan 4. Mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien.

E. KEGIATAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan PKPT dan PKAU Inspektorat Utama BKKBN tahun 2021 dengan pagu anggaran pasca refocusing tahap III disusun secara terperinci sebagaimana pada lampiran 2.

F. DUKUNGAN SUMBER DAYA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021 didukung dengan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Dimana dari segi dukungan anggaran, pagu awal Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp. 9.523.030.000,00 yang dibagi menjadi anggaran PKPT senilai Rp. 6.433.610.000,00 dan PKAU senilai Rp. 3.089.420.000,00. Adapun rincian alokasi pagu anggaran awal Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 1.

ALOKASI PAGU ANGGARAN AWAL

INSPEKTORAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2021

INSPEKTORAT UTAMA PAGU ANGGARAN (Rp.)

PKPT PKAU TOTAL

1. Inspektorat Wilayah I 2.050.242.000,00 1.124.100.000,00 3.174.342.000,00 2. Inspektorat Wilayah II 2.099.744.000,00 1.074.600.000,00 3.174.344.000,00 3. Inspektorat Wilayah III 2.283.624.000,00 890.720.000,00 3.174.344.000,00 TOTAL 6.433.610.000,00 3.089.420.000,00 9.523.030.000,00

(14)

Pada Bulan Juli 2021 Inspektorat Utama berkontribusi dalam proses refocusing anggaran Kementerian/Lembaga tahap III guna mendukung percepatan penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga total pagu anggaran Inspektorat Utama pasca refocusing tahap III menjadi Rp. 7.295.750.000,00 yang kemudian dijabarkan kedalam pagu anggaran Inspektorat Wilayah I senilai Rp. 2.423.041.000,00;

Inspektorat Wilayah II senilai Rp. 2.403.174.000,00 dan Inspektorat Wilayah III senilai Rp. 2.469.535.000,00 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2 berikut:

TABEL 2.

ALOKASI PAGU ANGGARAN PASCA REFOCUSING TAHAP III INSPEKTORAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2021

INSPEKTORAT UTAMA PAGU ANGGARAN (Rp.)

PKPT PKAU TOTAL

1. Inspektorat Wilayah I 1.684.370.000,00 738.671.000,00 2.423.041.000,00 2. Inspektorat Wilayah II 1.619.276.000,00 783.898.000,00 2.403.174.000,00 3. Inspektorat Wilayah III 1.854.448.000,00 615.087.000,00 2.469.535.000,00 TOTAL 5.158.094.000,00 2.137.656.000,00 7.295.750.000,00

Sedangkan dari sisi dukungan SDM, Inspektorat Utama (Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi) memiliki tenaga sebanyak 78 orang (43 orang di Pusat dan 35 orang di Perwakilan BKKBN Provinsi) dengan rincian alokasi SDM sebagaimana digambarkan pada Tabel 3 dan 4 berikut:

TABEL 3.

DUKUNGAN SDM PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2021

NO STRUKTURAL DAN STAF JUMLAH PEGAWAI

1 Inspektur Utama 1

2 Inspektur Wilayah 2

3 Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama 1

4 Kasubkor Umum/ Arsiparis Ahli Muda 1

5 Kasubkor Administrasi Pengawasan/ Arsiparis Ahli Muda 1

6 Staf Tata Usaha Pengawasan 10

TOTAL 16

(15)

TABEL 4.

DUKUNGAN SDM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PUSAT DAN PROVINSI TAHUN 2021

NO JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PUSAT PROVINSI TOTAL

1 Utama 0 2 2

2 Madya 6 4 10

3 Muda 9 9 18

4 Pertama 4 2 6

5 Terampil 0 2 2

6 Audiwan Ahli Muda 0 1 1

7 Audiwan Ahli Pertama 1 0 1

8 Calon Auditor 2 0 2

9 Calon Audiwan 1 0 1

10 CPNS Auditor 3 15 18

11 CPNS Audiwan 1 0 1

TOTAL 27 35 62

Perkiraan penugasan Auditor Pusat dalam melaksanakan penugasan PKPT dengan total hari penugasan selama tahun 2021 berkisar antara 165 sampai dengan 220 hari penugasan.

(16)

3. LAMPIRAN II

(17)

A. PERENCANAAN AUDIT TAHUN 2021

Dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2021, Inspektorat Utama telah menerapkan audit internal berbasis resiko melalui pendekatan penetapan faktor resiko. Hal ini dilakukan dengan maksud tercapainya hasil pengawasan yang optimal, meminimalisir resiko yang berdampak buruk pada masa mendatang, temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga dapat memberikan dukungan informasi mengenai resiko dalam menetapkan arah kebijakan. Implementasi audit internal berbasis risiko dalam perencanaan audit tahunan dilakukan melalui penyusunan dan identifikasi faktor resiko objek audit yang tentunya sebagai langkah awal dalam penerapan dan memastikan bahwa manajemen resiko berjalan efektif.

Tahapan yang dilakukan dalam perencanaan audit internal tahun 2021 di Lingkungan Inspektorat Utama BKKBN terdiri dari:

1. Pengembangan Audit Universe;

2. Pendekatan pemilihan Auditi;

3. Penentuan prioritas Auditi;

4. Estimasi ketersediaan sumber daya;

5. Penjadwalan audit;

6. Pengalokasian anggaran audit;

7. Pemantauan rencana audit.

B. AUDIT UNIVERSE

Inspektorat Utama melakukan audit internal berbasis resiko tahun 2021 melalui pendekatan faktor resiko dengan pengembangan audit universe berupa:

1. Melakukan identifikasi sumber informasi daftar auditi

2. Menentukan faktor resiko dengan masing-masing faktor resiko diberikan bobot dan skala penilaian sebagaimana pada Tabel 5 berikut:

(18)

TABEL 5.

FAKTOR RESIKO DALAM PERENCANAAN PELAKSANAAN AUDIT TAHUN 2021

NO FAKTOR RESIKO DAN BOBOT SKALA

1. Pagu Anggaran Satuan Kerja BKKBN (Bobot 15%)

a. ≤ 15 Milyar 1

b. > 15 Milyar s.d 50 Milyar 2

c. > 50 milyar s.d 100 milyar 3

d. > 100 milyar 4

2. Temuan Audit Internal (Bobot 20%)

a. < 10 Juta 1

b. > 10 Juta s.d 50 Juta 2

c. 50 Juta s.d 100 Juta 3

d. > 100 Juta 4

3. Temuan Audit Eksternal (Bobot 20%)

a. < 10 Juta 1

b. > 10 Juta s.d 50 Juta 2

c. 50 Juta s.d 100 Juta 3

d. > 100 Juta 4

4. Waktu Terakhir di Audit Internal dan Eksternal (Bobot 10%)

a. Tahun 2020 1

b. Tahun 2019 2

c. Tahun 2018 3

d. < Tahun 2018 4

5. Nilai ZI WBK/WBBM (Bobot 17,5%)

a. > 90 1

b. 81 - 90 2

c. 71 - 80 3

d. ≤ 70 4

6. Nilai SPIP (Bobot 17,5%)

a. > 3,200 1

b. 3,101 – 3,200 2

c. 3,000 – 3,100 3

d. < 3000 4

Keterangan:

Skala 1 = Resiko Rendah Skala 2 = Resiko Sedang Skala 3 = Resiko Tinggi

Skala 4 = Resiko Sangat Tinggi

3. Melakukan penilaian resiko terhadap auditi di BKKBN 4. Meranking auditi setelah dilakukan penilaian resiko

5. Menentukan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran audit

(19)

4. LAMPIRAN III

(20)

PAGU ANGGARAN AWAL INSPEKTORAT UTAMA TA 2021

Company

Logotype

(21)

PM PT KT AT TOTAL HP

1 Jan-M2 Jan-M3 Jan-M4 2 5 5 5 5 Rp 268.600.000

2 Feb-M1 Feb-M1 Feb-M2 2 5 5 5 5 Rp 5.000.000

Reviu Laporan Keuangan (LK) Rp 447.100.000

1 Reviu LK TA 2020 Feb-M2 Feb-M2 Feb-M3 2 5 5 5 5 Rp 149.000.000

2 Reviu LK Semester I TA 2021 Jul-M2 Jul-M2 Jul-M3 2 5 5 5 5 Rp 149.000.000

3 Reviu LK Triwulan III TA 2021 Okt-M2 Okt-M2 Okt-M3 2 5 5 5 5 Rp 149.100.000

4 Jan-Des Jan-Des Jan-Des 1 1 1 1 1 Rp 19.400.000

5 Reviu RKAKL Rp 312.500.000

1 Koren 1 Mei-M3 Mei-M3 Mei-M4 2 5 5 5 5 Rp 156.250.000

2 Koren 2 Okt-M3 Okt-M3 Okt-M4 2 5 5 5 5 Rp 156.250.000

6 Sep-M3 Sep-M3 Sep-M4 2 5 5 5 5 Rp 125.400.000

7 Mar-M3 Mar-M3 Mar-M4 2 5 5 5 5 Rp 153.000.000

8 Febr-Des Febr-Des Febr-Des 22 33 100 100 100 Rp 1.515.895.000

9 Nov-M1 Nov-M2 Nov-M3 16 60 79 79 79 Rp 824.385.000

10 Audit Dengan Tujuan Tertentu PM PM PM 5 5 5 5 5 Rp 84.800.000

11 Evaluasi SAKIP (Satker) Apr-M1 Apr-M2 Apr-M3 2 5 5 5 5 Rp 260.424.000

13 Pemantauan TLHP Internal dan Eksternal Mar,Jun, Sep,Des

Mar,Jun, Sep,Des

Mar,Jun,

Sep,Des 2 2 2 2 2 Rp 29.000.000

14 Mar-Apr Mar-Apr Mar-Apr 8 8 8 8 8 Rp 350.000.000

15 Febr-Des Febr-Des Febr-Des 2 5 5 5 5 Rp 697.240.000

16 Nov,Des Nov,Des Nov,Des 8 8 8 8 8 Rp 621.704.000

17 Jul, Des Jul, Des Jul, Des 2 2 2 2 2 Rp 23.262.000

81 154 240 240 240 Rp 6.433.610.000 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

(RKBMN)

% MATERIALITAS TEMUAN EKSTERNAL TERHADAP ANGGARAN BKKBN

Reviu LKjIP BKKBN 3

Reviu Pelaksanaan Penerimaan Negara (Pajak dan Bukan Pajak)

TOTAL Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Monitoring dan Evaluasi Program Bangga Kencana

JUMLAH UNIT KERJA BERPREDIKAT ZI WBK DAN WBBM Pembangunan Unit Kerja ZI-WBK dan WBBM

Audit Satker Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi

Join Audit DAK Sub Bidang KB

Peningkatan Efektivitas Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Reviu PIPK

Reviu/Telaah Revisi Anggaran dan Program Bangga Kencana

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Saber Pungli

REKAPITULASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT UTAMA TA. 2021

IKU NO NAMA PENUGASAN RMP RSP RPL HARI PENUGASAN

DANA

(22)

1 Pembinaan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK 431.500.000

1 Pembinaan Akuntabilitas oleh Pimpinan APIP Jan s.d Des Jan s.d Des Jan s.d Des 256.500.000

2 Pendampingan Pembinaan Akuntabilitas oleh Pimpinan APIPJan s.d Des Jan s.d Des Jan s.d Des 175.000.000

2 Jan s.d Des Jan s.d Des Jan s.d Des 87.100.000

4 Mei, Sep Mei, Sep Mei, Sep 30.000.000

5 Jul-M1 Jul-M1 Jul-M1 60.000.000

ISO 37001

6 Des Des Des 204.420.000

8 Jan, Jul, Okt Jan, Jul, Okt Jan, Jul, Okt 25.432.000

9 Mar s.d Mei Mar s.d Mei Mar s.d Mei 19.700.000

10 Mar s.d Des Mar s.d Des Mar s.d Des 77.380.000

11 Feb s.d Apr Feb s.d Apr Feb s.d Apr 58.890.000

12 Des Des Des 10.000.000

15 Febr, Mar,

Apr, Mei

Febr, Mar, Apr, Mei

Febr, Mar,

Apr, Mei 62.840.000

16 Jan-M3 Jan-M3 Jan-M4 130.971.000

18 Feb, Agust Feb, Agust Feb, Agust 162.500.000

19 Nov-M3 Nov-M3 Nov-M4 54.500.000

1 Inventarisasi Kinerja Pengawasan Jan s.d Des Jan s.d Des Jan s.d Des 293.760.000

2 Pemutakhiran Data Pengawasan Jan, Apr, Jul, Jan, Apr, Jul, Jan, Apr, Jul,

119.680.000

REKAPITULASI PROGRAM KERJA ADMINISTRASI UMUM (PKAU) INSPEKTORAT UTAMA TA. 2021

INDIKATOR NO NAMA PENUGASAN RMP RSP RPL DANA

Konsolidasi Perencanaan dan Anggaran

Fasilitasi Pameran ZI WBK/WBBM

Penyelenggaraan ISO 37001 di BKKBN

ZI WBK-WBBM

Fasilitasi Konsultasi Ekstern dan Intern

Koordinasi Intern Satker Inspektorat Utama

Dukungan Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Adm Keuangan

Penyusunan LKjIP dan Laporan Keuangan

%MATERIALI TAS TEMUAN EKSTERNAL

Pelaporan Hasil Pengawasan

Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Peningkatan Akuntabilitas dan Efektivitas Pelaksanaan RB di Lingkungan Inspektorat Utama

IACM

Fasilitasi Mitra Kerja Pengawasan

Sosialisasi dan Diseminasi Substansi Pengawasan

Pembinaan Administrasi Pengawasan Evaluasi Pengawasan

Pembinaan Pengawasan

Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola Organisasi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tata Laksana Pengawasan

Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengawasan

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA

(23)

PAGU ANGGARAN PASCA REFOCUSING TAHAP III

Company

Logotype

(24)

PM PT KT AT TOTAL HP

1 Jan-M2 Jan-M3 Jan-M4 2 5 5 5 5 Rp 262.560.000

Reviu Laporan Keuangan (LK) Rp 447.100.000

1 Reviu LK TA 2020 Feb-M2 Feb-M2 Feb-M3 2 5 5 5 5 Rp 149.000.000

2 Reviu LK Semester I TA 2021 Jul-M2 Jul-M2 Jul-M3 2 5 5 5 5 Rp 149.000.000

3 Reviu LK Triwulan III TA 2021 Okt-M2 Okt-M2 Okt-M3 2 5 5 5 5 Rp 149.100.000

3 Jan s.d

Des

Jan s.d Des

Jan s.d

Des 3 15 20 20 20 Rp 15.000.000

4 Reviu RKAKL Jul, Okt Jul, Okt Jul, Okt 2 5 5 5 5 Rp 261.200.000

5 Okt-M1 Okt-M2 Okt-M3 2 5 5 5 5 Rp 40.800.000

6 Nov-M1 Nov-M2 Nov-M3 3 5 5 5 5 Rp 109.170.000

7 Febr s.d

Des

Febr s.d Des

Febr s.d

Des 21 35 70 70 70 Rp 1.940.220.000

9 Evaluasi SAKIP (Satker) Sep-M1 Sep-M3 Sep-M4 2 10 10 10 10 Rp 159.258.000

10 Jan s.d

Des

Jan s.d Des

Jan s.d

Des 15 15 25 25 25 Rp 691.900.000

11 Mar,Jun,

Sep,Des

Mar,Jun, Sep,Des

Mar,Jun,

Sep,Des 3 10 10 10 10 Rp 12.308.000

12 Mar s.d

Apr

Mar s.d Apr

Mar s.d

Apr 15 15 15 15 15 Rp 321.611.000

13 Febr s.d

Des

Febr s.d Des

Febr s.d

Des 24 37 40 40 40 Rp 490.105.000

14 Mar s.d

Des

Mar s.d Des

Mar s.d

Des 5 8 8 8 8 Rp 375.815.000

100 165 220 220 220 Rp 5.158.094.000

REKAPITULASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT UTAMA TA. 2021

DANA

TOTAL Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

JUMLAH UNIT KERJA BERPREDIKAT ZI WBK/WBBM

Pembangunan Unit Kerja ZI-WBK dan WBBM

Audit Satker Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi/ Joint Audit DAK Sub Bidang KB

Penyelenggaraan SPIP

Pemantauan TLHP Internal dan Eksternal Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

% MATERIALITAS TEMUAN EKSTERNAL TERHADAP ANGGARAN BKKBN 2

Pengawasan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Reviu PIPK

Reviu/Telaah Revisi Anggaran dan Program Bangga Kencana

(25)

1 Pembinaan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK 338.800.000

1 Pembinaan Akuntabilitas oleh Pimpinan APIP Jan s.d Des Jan s.d Des Jan s.d Des 198.800.000

2 Pendampingan Pembinaan Akuntabilitas oleh Pimpinan APIP Jan s.d Des Jan s.d Des Jan s.d Des 140.000.000

4 Des Des Des 79.600.000

7 Jan, Jul, Okt Jan, Jul, Okt Jan, Jul, Okt 4.000.000

8 Mar s.d Mei Mar s.d Mei Mar s.d Mei 8.690.000

9 Mar s.d Des Mar s.d Des Mar s.d Des 53.180.000

10 Feb s.d Apr Feb s.d Apr Feb s.d Apr 36.410.000

13 Febr, Mar,

Apr, Mei

Febr, Mar, Apr, Mei

Febr, Mar,

Apr, Mei 36.775.000

14 Jan s.d Apr Jan s.d Apr Jan s.d Apr 58.168.000

15 Feb, Agust Feb, Agust Feb, Agust 160.320.000

16 Nov-M3 Nov-M3 Nov-M4 6.260.000

1 Inventarisasi Kinerja Pengawasan Jan s.d Des Jan s.d Des Jan s.d Des 220.320.000

2 Pemutakhiran Data Pengawasan Jan, Apr, Jul,

Okt

Jan, Apr, Jul, Okt

Jan, Apr, Jul,

Okt 114.240.000 3 Ikhtisar Hasil Pengawasan APIP Jan, Jul Jan, Jul Jan, Jul 73.140.000

2.137.656.000 Rp

REKAPITULASI PROGRAM KERJA ADMINISTRASI UMUM (PKAU) INSPEKTORAT UTAMA TA. 2021

Penyelenggaraan ISO 37001 di BKKBN JUMLAH UNIT KERJA BERPREDIKAT ZI WBK/WBBM

ISO 37001

Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengawasan Dukungan Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Adm Keuangan

Penyusunan LKjIP dan Laporan Keuangan

% MATERIALIT AS TEMUAN EKSTERNAL

Pelaporan Hasil Pengawasan

Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Peningkatan Akuntabilitas dan Efektivitas Pelaksanaan RB di Lingkungan Inspektorat Utama

IACM

Pembinaan Administrasi Pengawasan

TOTAL Pembinaan Pengawasan

Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola Organisasi

Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tata Laksana Pengawasan

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA

Pembahasan Substansi Pengawasan

(26)

PM PT KT AT TOTAL HP

1 Evaluasi dan Penilaian Maturitas SPIP Okt s.d Des Okt s.d Des Okt s.d Des 3 5 5 5 5 Rp 88.410.000

2 Feb s.d Apr Feb s.d Apr Feb s.d Apr 9 12 15 15 15 Rp 24.200.000

3 Mei s.d Des Mei s.d Des Mei s.d Des 15 25 25 25 25 Rp 96.240.000

4 Reviu Laporan Keuangan (LK) Feb,Jul, Okt

Feb,Jul, Okt

Feb,Jul,

Okt Rp 447.100.000

1 Reviu LK TA 2020 Feb-M2 Feb-M2 Feb-M3 2 5 5 5 5 Rp 149.000.000

2 Reviu LK Semester I Jul-M2 Jul-M2 Jul-M3 2 5 5 5 5 Rp 149.000.000

3 Reviu LK Triwulan III Okt-M2 Okt-M2 Okt-M3 2 5 5 5 5 Rp 149.100.000

5 Reviu PIPK Jan-M3 Jan-M3 Jan-M4 2 5 5 5 5 Rp 114.520.000

6 Evaluasi SAKIP (Satker) Sep-M1 Sep-M3 Sep-M4 2 10 10 10 10 Rp 35.360.000

7 Audit Satker Pusat dan Provinsi/Joint Audit DAK Mei s.d Des Mei s.d Des Mei s.d Des 21 35 70 70 70 Rp 730.220.000

8 PM PM PM 15 15 25 25 25 Rp 94.800.000

9 Mar, Jun,

Sep, Des

Mar, Jun, Sep, Des

Mar, Jun,

Sep, Des Rp 12.000.000

1 TLHP Satker Pusat (Internal) Jan, Apr, Jul, Okt

Jan, Apr, Jul, Okt

Jan, Apr, Jul,

Okt 3 8 12 12 12 Rp 6.000.000

2 TLHP Satker Perwakilan BKKBN Provinsi

(Eksternal) Jun, Des Jun, Des Jun, Des 3 8 12 12 12 Rp 6.000.000

10 Nov-M1 Nov-M2 Nov-M3 3 5 5 5 5 Rp 26.520.000

11 Jan s.d Des Jan s.d Des Jan s.d Des 3 15 20 20 20 Rp 15.000.000

TOTAL 85 158 219 219 219 Rp 1.684.370.000

Pembinaan ZI WBK/WBBM pada Unit Kerja Wilayah I

Evaluasi dan Penilaian Unit Kerja ZI WBK Unit Kerja ZI-WBK

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas BKKBN

Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Reviu/Telaah Revisi Anggaran dan Program Bangga Kencana

Jumlah Unit Kerja Berpredikat ZI WBK/WBBM

TLHP/Pemutakhiran data TLHP Eksternal dan Internal

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT WILAYAH I TA. 2021

DANA

(27)

1 Jan s.d Des

Jan s.d Des

Jan s.d

Des 140.000.000

2 Feb s.d

Mei

Feb s.d Mei

Feb s.d

Mei 19.500.000

3 Jan s.d

Des

Jan s.d Des

Jan s.d

Des 34.320.000

4 Jan s.d

Des

Jan s.d Des

Jan s.d

Des 90.140.000

5 Nov Des Des 16.000.000

6 Jan Jan Jan 3.100.000

7 Jan s.d

Des

Jan s.d Des

Jan s.d

Des 32.000.000

8 Feb,Apr,

Jul, Okt

Feb,Apr, Jul, Okt

Feb,Apr,

Jul, Okt 900.000

9 Mar,

Agus

Mar, Agus

Mar,

Agus 160.320.000

10 Des Des Des 6.260.000

11 Jan s.d

Des

Jan s.d Des

Jan s.d

Des 67.501.000

12 Jan, Apr,

Jul, Okt

Jan, Apr, Jul, Okt

Jan, Apr,

Jul, Okt 73.140.000

13 Mar s.d

Mei

Mar s.d Mei

Mar s.d

Mei 8.690.000

14 Mar-Des Mar-Des Mar-Des 53.180.000

15 Mar-Des Mar-Des Mar-Des 33.620.000

738.671.000 Rp

Jumlah Unit Kerja Berpredikat ZI WBK/WBBM Pendampingan Pembinaan Akuntabilitas oleh Pimpinan APIP

PROGRAM KERJA ADMINISTRASI UMUM (PKAU) INSPEKTORAT WILAYAH I TA. 2021

% MATERIALITAS TEMUAN EKSTERNAL Penyusunan Laporan Kinerja ITWIL I

Dukungan Administrasi dan Operasional Perkantoran ITWIL I

Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan

ISO 37001

Pengembangan Kompetensi Aparatur

Penyelenggaraan ISO 37001 di BKKBN

IACM

Peningkatan Akuntabilitas dan Efektivitas Pelaksanaan RB di Lingkungan Inspektorat Utama

Rapat Pembahasan Substansi Pengawasan TOTAL Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA

Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Pembinaan Pengawasan

Ikhtisar Hasil Pengawasan APIP

(28)

PM PT KT AT TOTAL HP

1 Feb s.d

Juni

Feb s.d Juni

Feb s.d

Juni 4 4 4 4 4 Rp 37.445.000

2 Evaluasi dan Penilaian Maturitas SPIPMar-Des Mar-Des Mar-Des 3 5 5 5 5 Rp 109.160.000

3 Mar,

Agust

Mar, Agust

Mar,

Agust 3 3 3 3 3 Rp 6.450.000

4 Febr s.d

Apr

Febr s.d Apr

Febr s.d

Apr 9 12 15 15 15 Rp 79.073.000

5 Mei-Des Mei-Des Mei-Des 18 25 45 45 45 Rp 114.400.000

6 Reviu RKA-K/L Juli, Okt Juli, Okt Juli, Okt 2 5 5 5 5 Rp 261.200.000

7 Reviu PIPK Jan-M3 Jan-M3 Jan-M4 2 5 5 5 5 Rp 51.000.000

8 Evaluasi SAKIP Unit Kerja Sep-M1 Sep-M3 Sep-M4 2 10 10 10 10 Rp 58.400.000

9 Audit Satker Pusat dan Provinsi/Joint Audit DAKJun s.d Nov

Jun s.d Nov

Jun s.d

Nov 21 40 70 70 70 Rp 545.140.000

12 Rp 308.000

1 TLHP Satker Pusat (Internal) Mar,Jun, Sep,Des

Mar,Jun, Sep,Des

Mar,Jun,

Sep,Des 3 10 10 10 10 Rp 154.000

2 TLHP Satker Perwakilan

BKKBN Provinsi (Eksternal) Jun, Des Jun, Des Jun, Des 3 10 10 10 10 Rp 154.000

13 Nov-M1 Nov-M2 Nov-M3 5 5 5 5 5 Rp 47.600.000

93 154 219 219 219 Rp 1.619.276.000

TOTAL Bimbingan Teknis Penguatan Penyelenggaraan SPIP

Pembinaan ZI WBK/WBBM pada Unit Kerja Wilayah Evaluasi dan Penilaian ZI WBK/WBBM Unit Kerja Wilayah Binaan Inspektorat Wilayah II

Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

DANA

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT WILAYAH II TA. 2021

IKU NO NAMA PENUGASAN

HARI PENUGASAN

Jumlah Unit Kerja Berpredikat ZI WBK/WBBM

TLHP/Pemutakhiran data TLHP Eksternal dan Internal

RMP RSP RPL

Bimbingan Teknis Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan ZI WBK/WBBM pada Unit Kerja

(29)

1 Jan-Des Jan-Des Jan-Des 198.800.000

2 Feb-Mei Feb-Mei Feb-Mei 12.510.000

% MATERIALIT AS TEMUAN EKSTERNAL

5 Jan Jan Jan -

6 Jan-M3 Jan-M3 Jan-M4 33.048.000

8 Feb-April Feb-April Feb-April 36.410.000

10 Mar, Juni,

Sept, Des

Mar, Juni, Sept, Des

Mar, Juni,

Sept, Des 114.240.000

11 Juli Juli Juli 15.630.000

783.898.000 Rp

RPL DANA

Jumlah Unit Kerja Berpredikat ZI WBK/WBBM

Pembinaan Akuntabilitas oleh Pimpinan APIP

Fasilitasi Konsultasi Intern dan Ekstern

PROGRAM KERJA ADMINISTRASI UMUM (PKAU) INSPEKTORAT WILAYAH II TA. 2021

INDIKATOR NO NAMA PENUGASAN RMP RSP

Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Penyusunan Laporan Kinerja ITWIL II

ISO 37001 Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengawasan Penyelenggaraan ISO 37001 di BKKBN

IACM

Rapat Pembahasan Substansi Pengawasan TOTAL Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tata Laksana Pengawasan

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Pembinaan Administrasi Pengawasan