No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
1 1.20.1.20.04.01. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS SKPD; 100 (12 bulan); 0 0
2 1.20.1.20.04.01. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SKPD; 100% (12 bulan); 0 0
3 1.20.1.20.04.01. Fasilitasi Sekretariat dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
SKPD; 100% (12 bulan); 0 0
4 1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD; 100% (12 bulan); 110000000 110000000
5 1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SKPD; Provinsi;
100% (12 bulan); 1585500000 1585500000
6 1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD; Provinsi;
100% (12 bulan); 192400000 192400000
7 1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Provinsi; SKPD;
100% (12 bulan); 1000000000 1535500000
8 1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi; SKPD;
100% (12 bulan); 283700000 283700000
9 1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Provinsi; SKPD;
100% (12 bulan); 261141000 261141000
10 1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Provinsi; SKPD;
100% (12 bulan); 209587500 209587500
11 1.20.1.20.04.01.16 Penyediaan Bahan Bacaan/Koran dan Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi; SKPD;
100% (12 bulan); 314160000 314160000
12 1.20.1.20.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD; Provinsi;
100% (12 bulan); 152000000 152000000
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
SEKRETARIAT DPRD
13 1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD; Provinsi;
100% (12 bulan); 2124575000 2124575000
14 1.20.1.20.04.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
SKPD; 100% (12 bulan); 901500000 901500000
15 1.20.1.20.04.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah/Pendampingan Kegiatan Reses
Provinsi; SKPD;
100% (12 bulan); 497500000 497500000
16 1.20.1.20.04.01.52 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Nara Sumber
SKPD; 100% (12 bulan); 500000000 575000000
17 1.20.1.20.04.01.53 Penyediaan Jasa Pendukung Peningkatan Jasa Publikasi dan Pemberitaan
SKPD; 100% (12 bulan); 1340900000 1340900000
18 1.20.1.20.04.01.57 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor & Rumah Dinas
SKPD; 100% (12 bulan); 1513500000 1513500000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
19 1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
SKPD; (0 );
100% (278 stel);
516625000 516625000
20 1.20.1.20.04.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
SKPD; 100% (0 stel); 32500000 32500000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
21 1.20.1.20.04.0.59 Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat DPRD
SKPD; 100% (0 tersedia); 670000000 681150000
22 1.20.1.20.04.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD; 100% (0 tersedia); 267600000 267600000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23 1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD; 100% (0 tersedia); 3781150000 3781150000
24 1.20.1.20.04.02.132 Website DPRD Prov. Kalsel SKPD; 100 (0 tersedia); 119600000 119600000
25 1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD; 100% (0 tersedia); 749200000 749200000
26 1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD; 100% (0 tersedia); 1682640000 1682640000
27 1.20.1.20.04.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD; 100% (0 tersedia); 356600000 356600000
28 1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
SKPD; 100% (0 tersedia); 478400000 478400000
29 1.20.1.20.04.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur SKPD; 100% (0 tersedia); 51000000 51000000
30 1.20.1.20.04.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor SKPD; 100% (0 tersedia); 129150000 129150000
31 1.20.1.20.04.02.43 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas SKPD; 100% (0 tersedia); 125550000 125550000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
32 1.20.1.20.04.15.01. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus Lainnya
SKPD; 100% (16 Raperda); 14719700000 1471900000
33 1.20.1.20.04.15.02 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
SKPD; 100% (12 bulan); 199000000 199000000
34 1.20.1.20.04.15.05
Pelaksanaan Reses
SKPD; 100% (3 kali); 4952750000 495275000035 1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
SKPD; 100% (55 Anggota); 22822391500 22822391500
36 1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
SKPD; 100% (3 kali); 1327500000 1327500000
37 1.20.1.20.04.15.10 Olahraga Dewan dan Staf SKPD; 100% (0 ); 146200000 146200000
38 1.20.1.20.04.15.21 Pembahasan Raperda Inisiatif SKPD; 100% (8 Raperda); 5000000000 5235000000
39 1.20.1.20.04.15.23 Pelayanan Ke Protokolan SKPD; 100% (0 ); 92750000 92750000
40 1.20.1.20.04.15.24 Penyusunan, Penerbitan, dan Pengiriman Buletin
41 1.20.1.20.04.15.25
Rapat Paripurna dan Alat
Kelengkapan Dewan Lainnya
SKPD; 100% (0 ); 233400000 233400000
42 1.20.1.20.04.15.26 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SKPD; 100% (0 ); 570180000 570180000
