No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
1 1.01 Penyediaan surat menyurat SKPD; Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
2500000 3000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
2 1.02 Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik
SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
167227500 192337500 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
3 1.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (12 bulan);
52200000 52200000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
4 1.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
24000000 27600000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
5 1.1 Penyediaan alat tulis kantor SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
36000000 41400000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
PANTI SOSIAL BINA REMAJA "BUDI SATRIA"
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
6 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
33565000 38599750 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
7 1.12 Penyediaan komponen listrik /penerangan bangunan kantor
SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
30000000 45000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
8 1.13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (2 paket);
8600000 9890000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
9 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
13000000 11500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
peralatan dapur, tabung lpg, dan gorden
10 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
20040000 23046000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
11 1.16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
78000000 80500000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
12 1.17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
73200000 80000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
13 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
30000000 34500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
14 1.19 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
30000000 41400000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
15 1.35 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan klien siswa (panti)
SKPD; Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 % (1 tahun);
36000000 41400000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
16 3.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
SKPD; Meningkatnya disiplin aparatur 100 % (15 stell);
6800000 6800000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
17 5.01 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD; Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 100 % (1 tahun);
40000000 40000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18 2.1 Pengadaan mebeleur SKPD; Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100 % (2 set);
10000000 0 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
Pengadaan sofa
19 2.11 Pengadaan komputer SKPD; Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100 % (2 paket);
28000000 0 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
Komputer 2 bh Rp. 16.000.000 dan printer 3 bh Rp. 12.000.000,
20 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas SKPD; Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100 % (1 tahun);
38500000 45000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
21 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD; Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100 % (1 tahun);
206500000 229195000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
terdiri dari Honor Non PNS dan Belanja pemeliharaan gedung kantor
22 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD; Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100 % (1 tahun);
69750000 78832500 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
23 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD; Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100 % (1 tahun);
3350000 3700000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
24 2.33 Pemeliharaan /rutin berkala komputer SKPD; Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100 % (1 tahun);
5000000 5000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
25 2.34 Pemeliharaan rutin/berkala audio visual SKPD; Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100 % (1 tahun);
5000000 5000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
26 2.47 Pengadaan alat-alat studio SKPD; Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100 % (1 set);
68100000 0 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
Sound sistem
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
27 16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
SKPD; Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 100 % (1 tahun);
5546570000 6005604000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
pekerjaan fisik berupa rehab pagar Rp. 221.200.000,- rehab kap atap wisma cempaka Rp. 110.170.000,- rehab kap atap poliklinik Rp. 102.400.000, lain-lainnya yaitu permakanan klien dan tamu keg pembukaan penutupan lkr , honor non pns, honor
narasumber/instruktur, atk klien, kebersihan klien, bahan
keterampilan, pakaian klien, penjemputan dan pemulangan klien, komputer, printer dan meja komputer untuk ruang ket komputer, tempat tidur dan kelengkapannya, lemari pakaian klien, gorden wisma, sewa mobil untuk rekreasi siswa, serta alat bengkel untuk ket otomotif : Rp.
5.112.800.000,-5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
28 24.01 Penyiapan tenaga kerja siap pakai SKPD; Meningkatnya kesempatankerja 100 % (200 orang);
125400000 125400000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Jumlah anak yang dimagangkan 200 orang dalam 2 angkatan lamanya magang yaitu 24 hari belanja yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu : Belanja bahan keterampilan untuk magang Rp. 15.000.000,-,
Perjalanan dinas berupa ( Transport magang klien Rp. 96.000.000,- Uang saku pendamping Rp 14.400.000,-