RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.13.01. - DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Organisasi
: 1.13. - SOSIAL Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 5.420.050.157,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.397.387.046,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.397.387.046,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.965.387.046,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.467.882.000,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 133.836.300,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 198.482.538,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 46.267.065,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 84.353.400,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34.538.400,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 27.343,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 432.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 432.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 3.022.663.111,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 945.712.100,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 730.951.500,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 730.201.500,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 150.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 88.945.600,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 88.945.600,00
5.2.1.07. Uang Saku 125.815.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 11.200.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 114.615.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.740.260.011,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 80.323.775,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 72.058.975,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.889.800,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.536.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.839.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 74.634.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 2.700.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 10.000.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 1.800.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 13.700.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 260.000,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan 32.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 447.975.975,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 6.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 12.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 3.906.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 7.200.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 137.872.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 8.766.875,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 34.150.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 224.581.100,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.761.536,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.230.768,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 2.530.768,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 194.511.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 10.024.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 62.008.800,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 113.035.400,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9.442.800,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 46.002.725,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.788.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 30.686.225,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 9.528.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 29.298.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 28.780.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 518.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.350.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.350.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9.600.000,00
5.2.2.10.21. Belanja sewa peralatan pelatihan 9.600.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 174.103.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 162.353.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 11.750.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15.300.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.300.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 24.030.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 24.030.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 44.700.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 30.000.000,00
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Peserta 14.700.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 343.070.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 198.855.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 32.100.000,00
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Sarana Publik 31.000.000,00
5.2.2.20.25. Belanja Pemeliharaan Meubeleur 1.100.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 32.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 32.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 169.500.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. 169.500.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 16.000.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 16.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 336.691.000,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 300.000.000,00
5.2.3.01.34. Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman 300.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.900.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 6.900.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.756.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 9.834.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 4.922.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 6.400.000,00
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 6.400.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.635.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 5.635.000,00
5.2.3.40. Belanja Modal Sertifikasi Tanah 3.000.000,00
5.2.3.40.01. Belanja Modal Sertifikasi Tanah. 3.000.000,00
JUMLAH BELANJA 5.420.050.157,00
SURPLUS/(DEFISIT) (5.420.050.157,00)
561.550.857,00 561.550.857,00 1.166.285.332,00 108.000.000,00 2.397.387.046,00 1.369.513.603,00 597.774.667,00 595.286.141,00 460.088.700,00 3.022.663.111,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
