DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.11.01.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.11. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam IKLH Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.11.01. - Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Kabupaten Solok, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar.
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program IKLH 70,99
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp.
85.000.000,-Keluaran Jumlah danau yang dikoordinasikan peran serta stakeholder masyarakat
dan dunia usaha dalam pelestarian ekosistem danau 4 danau
Hasil Persentase penurunan jumlah parameter kualitas air danau yang berada
diatas baku mutu 20%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
85.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
85.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.710.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.629.050,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
Kertas kwarto 70 gr
8.00 rim 49.600,00396.800,00
Kertas folio 70 gr
8.00 rim 51.500,00412.000,00
Snelhecter map
100.00 buah 7.300,00730.000,00
Toner laserjet (refill)
2.00 buah 350.000,00700.000,00
Pena boldliner
1.00 kotak 223.400,00223.400,00
Pensil biasa stadler
1.00 lusin 58.000,0058.000,00
Amplop putih kecil 104
2.00 kotak 18.200,0036.400,00
Stapler uk 50
1.00 buah 72.450,0072.450,00
2.080.950,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
1.00 ls 2.080.950,002.080.950,00
15.984.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
15.984.000,00 5.2.2.03.0012. Belanja Jasa Laboratorium
Residu tersuspensi (TSS)
34.00 titik 25.000,00850.000,00
pH
34.00 titik 25.000,00850.000,00
DO
34.00 titik 40.000,001.360.000,00
BOD
34.00 titik 40.000,001.360.000,00
COD
34.00 titik 40.000,001.360.000,00
NO3-N
20.00 titik 40.000,00800.000,00
NH3-N
34.00 titik 55.000,001.870.000,00
Sulfida
34.00 titik 25.000,00850.000,00
Phospat
34.00 titik 40.000,001.360.000,00
Total coliform
34.00 titik 46.000,001.564.000,00
Total N
16.00 titik 60.000,00960.000,00
Total P
16.00 titik 40.000,00640.000,00
Khlorofil-1
16.00 titik 125.000,002.000.000,00
Kecerahan
16.00 titik 10.000,00160.000,00
1.938.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.938.000,00
5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
Fotokopi undangan, makalah dan surat-surat
7,752.00 lembar 250,001.938.000,00
1.144.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.144.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
Nasi kotak
22.00 ok 31.000,00682.000,00
Snack
22.00 kotak 21.000,00462.000,00
61.224.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
32.820.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Uang harian
-21.120.000,00
Es III/IV (1 org x 2 hari x 6 kali)
12.00 oh 500.000,006.000.000,00
Staf gol III/II (2 org x 2 hari x 7 kali)
28.00 oh 360.000,0010.080.000,00
Staf gol II (1 org x 2 hari x 7 kali)
14.00 oh 360.000,005.040.000,00
Penginapan
-8.700.000,00
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 6 kali)
6.00 om 400.000,002.400.000,00
Staf gol III (2 org x 1 hari x 7 kali)
14.00 om 300.000,004.200.000,00
Staf gol II (1 org x 1 hari x 7 kali)
7.00 om 300.000,002.100.000,00
Biaya sewa boat (1 unit x 6 lokasi)
6.00 unit 500.000,003.000.000,00
28.404.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Uang harian Es II (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 oh 1.200.000,003.600.000,00
Uang harian Es III/IV (1 org x 3 hari x 2 kali)
6.00 oh 900.000,005.400.000,00
Representasi
3.00 oh 400.000,001.200.000,00
Penginapan Es II (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00 om 1.490.000,002.980.000,00
Penginapan Es III/IV (1 org x 2 mlm x 2 kali)
4.00 om 992.000,003.968.000,00
Taxi sumbar
6.00 ok 190.000,001.140.000,00
Taxi jakarta
6.00 ok 210.000,001.260.000,00
Tiket pesawat PP
3.00 ok 2.952.000,008.856.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
14.594.000,00
22.250.000,00
24.250.000,00
23.906.000,00
Jumlah Rp. 85.000.000,00
85.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
