RENCANA AKSI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN (Rp) TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Untuk menata administrasi
Tata tertib Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi dan Teknis Perkantoran Yang Baik
Bulan 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 6.362.137.175 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksanya kegiatan surat menyurat
Rp 1.464.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
terpenuhinya pelayanan telepon, listrik dan air
Rp 178.026.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Jaminan pemeliharaan pimpinan dan anggota beserta keluarganya
Rp 230.000.000 TW I = 100%
penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
tersedianya STNK Rp 40.000.000 TW I = 50% TW II = 50%
Peneydiaan jasa administrasi keuangan
tertib Administrasi keuangan
Rp 179.475.300 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
peneydiaan jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan kantor
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penerangan Kantor
Rp 21.910.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
penyediaan peralatan dan perlengkapan
terpenuhinya alat-alat rumah tangga
Rp 30.600.000 TW I = 100%
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
penyebaran informasi pembangunan daerah
Rp 289.736.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
terpenuhuinya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rp 3.912.743.050 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
Penatausahaan kesertariatan SKPD
tersedianya alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
Rp 1.310.182.775 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100% 2 Untuk meningkatkan
sarana dan prasaran Aparatur
Sarana dan prasarana Kantor yang menunjang peningkatan kinerja Aparatur
Persentase penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Bulan 12 Program peningkatan sarana dan prasaran Aparatur
Rp 1.122.286.375 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional
Rp 471.100.000 TW I = 100%
Pengadaan
Perlengkapan gedung kantor
Tersedianya
perlengkapan gedung kantor
Rp 35.400.000 TW I = 100%
Pengadaan
peralatan gedung kantor
tersedianya peralatan gedung kantor
Rp 38.500.625 TW I = 50% TW II = 50%
Pengadaan
Mebeleur
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor
Rp 25.500.000 TW I = 25% rutin/berkala mobil jabatan
terpeliharanya mobil jabatan kendaraan dinas operasional
terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4 peralatan gedung kantor
terpeliharanya peralatan gedung kantor inventaris kantor
Rp 2.000.000 TW I = 25% gedung kantor
terpeliharanya bangunan
Rp 45.000.000 TW I = 100%
3 untuk kepentingan disiplin aparatur dalam hal pakaian
peningkatan disiplin aparatur
tersedianya pakaian dinas
Bulan 12 program
tersedianya pakaian Dinas anggota DPRD
Rp 151.100.000 TW I = 100%
4 Untuk meningkatkan SDM bagi pegawai sekretariat dalam melaksakan tugas
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM aparatur kapasitas SDM
Rp 558.482.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
5 Untuk meningkatkan pelaksanaan
pembuatan laporan serta pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan pengembangan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun capaian kinerja dan keuangan
Rp 44.269.900 penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersedianya Laporan Akhir tahun
penyusunan program kerja SKPD
Tersedianya dokumen program kerja
Rp 23.986.500 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
Penatausahaan
Administrasi Kepegawaian
Tersedianya
perlengkapan gedung kantor
Rp 15.283.500 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100% 6 Untuk meningkatkan
kapasitas lembaga DPRD
Peningkatan Kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah
Pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Bulan 12 Program peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD
Rp 4.717.359.050 Pembahasan rancangan peraturan daerah
terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah
Rp 186.287.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
Hearing/dialog dan
koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat/tokoh agama
Terciptanya koordinasu antara DPRD lembaga eksekutif, masyarakat dan stekehoder
Rp 104.240.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
terlaksanya rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
Rp 72.240.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
repat-rapat
paripurna
terlaksanya rapat paripurna
Rp 123.732.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
kegiatan reses terlaksanya kegiatan
reses bagi pimpinan dan anggota DPRD
Rp 1.169.975.050 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
Kunjungan kerja
pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Terlaksanya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Rp 25.800.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
peningkatan
kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
peningkatan publikasi dan informasi
kelembagaan DPRD
Publikasi dan Informasi
Rp 409.000.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
Fasilitas aspirasi
Masyarakat
Tersalurkannya aspirasi masyarakat
Rp 84.300.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100% 7 Untuk menigkatkan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tertib pengelolaan keuangan
Persentase pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
Bulan 12 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Rp 154.819.100 pengendalian pelaksanaan anggaran dan keuangan daerah
terlaksanya pengendalian pelaksanaan dan keuangan sekretariat DPRD
Rp 90.377.750 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
Penatausahaan
Administrasi perbendaharaan
Tertibnya Administrasi Perbendaharaan
Rp 64.441.350 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100% 8 Untuk melaksanakan
pembahasan rancangan parda mengkaji, dan mensosialisasikan serta
mendokumentasikan produk hukum yang dihasilkan
Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan
Bulan 12 Program penataan peraturan perundanga-undangan
Rp 5.576.146.450 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
terlaksannya legislasi rencangan peraturan daerah
Rp 5.279.367.500 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
fasilitasi sosialisasi
peraturan perundang-undangan
Terlaksanya sosialisasi peraturan daerah
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Terlaksanya kajian peraturan perundang-undangan
Rp 70.883.500 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
Penataan
Dokumentasi Hukum
Tertatanya dan ter dokumentasikannya produk hukum DPRD
Rp 14.395.250 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100% 9 Untuk penataan aset
sekretariat DPRD
Peningkatan dan pengembangan manajemen aset sekretariat DPRD
Bulan 12 Program
peningkatan dan
pengembangan aset Daerah
Rp 13.400.000 Peningkatan manajemen aset/barang Daerah
Terlaksanya manajemen aset daerah
Rp 13.400.000 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%
