1
RAPAT PIMPINAN
DIREKTORAT JENDERAL PAUDNI
1
24 September 2012
.61686 6.15220 17.62251 27.87041 44.67705 57.74252 69.52364 80.49412 91.06232
97.05901 98.95274
100.000 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 harapan capaian - 20.000 40.000 60.000 80.000
Sarpras
Bagmitra
Jardik
Progev
TU
Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Dit. Bindikmas PAUDNI
2
10,31
STATUS : 24 September 2012
Realisasi per Unit (SP2D)
44,40
64,58
55,77
60,02
60,45
48,47
98,64
78,73
96,04
94,67
79,07
Target September
24,22
33,37
53,29
58,51
SPP/SPM
SP2D
SPP/SPM
SP2D
Belanja Pegawai
3.464.105.000
2.337.983.395
1.826.470.153
67,49%
52,73%
Belanja Barang
67.441.884.000
26.486.888.704
25.886.888.704
39,27%
38,38%
Belanja Modal
1.070.675.000
998.859.931
998.859.931
93,29%
93,29%
Belanja Sosial
75.100.000.000
57.337.400.000
57.337.400.000
76,35%
76,35%
-
7.47665
13.08304
22.36126
31.18744
44.32611
65.05234
80.36450
94.66856
97.78786 99.74636 100.000
- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des
harapan capaian
Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Subdit Program dan Evaluasi
3
STATUS : 24 September 2012
35,77 22,32
38,34
56,79
62,55
.07298 2.04852
11.98502
21.34377
46.48205
55.89829
69.74374
81.54959
96.03622 97.54206
99.17765 100.000
- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
harapan capaian
Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik
STATUS : 24 September 2012
18,43
46,15
4,37 %
29,41
-
6.89739
18.34504
24.57695
35.10468
56.09106
59.22716
74.10567
78.72701
99.16774 99.92816 100.000
- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des
harapan capaian
Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Subdit Kelembagaan dan Kemitraan
STATUS : 24 September 2012
25,63
52,54
33,91
-
5.28612
27.07509
45.82694
66.50303
79.08821
90.04131
92.66053
98.64047 99.77355 99.89923 100.000
- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
harapan capaian
Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Subdit Sarana dan Prasarana
STATUS : 24 September 2012
4,08 %
24,42
41,52
45,03 48,13
5.41290
16.47326
26.69172
34.96271
45.07147
56.13316
62.29884
69.45028
79.06997
86.34404
93.67942
100.000
- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
Maret April Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des
harapan capaian
Realisasi dan Target Penyerapan Anggaran
Subbag Tata Usaha Tahun 2012
7
Status: 24 Septemeber 2012
31,40
19,23
27,06
8
Realisasi Anggaran Dana Pusat dan Dekonsentrasi Program Dikmas
Tahun 2012
Status: 24 September 2012
