Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Hasil : Menyelenggarakan Fungsi Manajemen Kinerja Polri Secara Optimal Untuk Membangun Citra Polri Unit Eselon II : Spim Polda Banten
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Pengembangan Polri Indikator Kinerja Kegiatan : ???
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Dokumen, Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
Volume : 8 (delapan)
Satuan Biaya Ukur Satuan Ukur
1 3 4 5 6 = ( 3x5 ) 7
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA 100.656.000
I Penyusunan LAKIP 10.980.000
A Pembahasan Awal Draft LAKIP 3.780.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.780.000
- Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] 80 Orang/Kali 26.000 2.080.000 - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] 160 Orang/Kali 10.000 1.600.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
B Penyusunan Draft LAKIP 1.710.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.710.000
- Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] 35 Orang/Kali 26.000 910.000
- Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] 70 Orang/Kali 10.000 700.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
C Pembahasan Draft LAKIP 3.780.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.780.000
- Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] 80 Orang/Kali 26.000 2.080.000 2
- Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] 160 Orang/Kali 10.000 1.600.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
D Penyempurnaan Draft LAKIP 1.710.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.710.000
- Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] 35 Orang/Kali 26.000 910.000
- Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] 70 Orang/Kali 10.000 700.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
II Penyusunan Rancangan Renja 10.980.000
A Pembahasan Awal Draft Rancangan Renja 3.780.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.780.000
- Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] 80 Orang/Kali 26.000 2.080.000 - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] 160 Orang/Kali 10.000 1.600.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
B Penyusunan Draft Rancangan Renja 1.710.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.710.000
- Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] 35 Orang/Kali 26.000 910.000
- Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] 70 Orang/Kali 10.000 700.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
C Pembahasan Draft Rancangan Renja 3.780.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.780.000
- Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] 80 Orang/Kali 26.000 2.080.000 - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] 160 Orang/Kali 10.000 1.600.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
D Penyempurnaan Draft Rancangan Renja 1.710.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.710.000
- Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] 70 Orang/Kali 10.000 700.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
III Penyusunan Penetapan Kinerja 10.980.000
A Pembahasan Awal Draft Penetapan Kinerja 3.780.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.780.000
- Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] 80 Orang/Kali 26.000 2.080.000 - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] 160 Orang/Kali 10.000 1.600.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
B Penyusunan Draft Penetapan Kinerja 1.710.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.710.000
- Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] 35 Orang/Kali 26.000 910.000
- Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] 70 Orang/Kali 10.000 700.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
C Pembahasan Draft Penetapan Kinerja 3.780.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.780.000
- Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] 80 Orang/Kali 26.000 2.080.000 - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] 160 Orang/Kali 10.000 1.600.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
D Penyempurnaan Draft Penetapan Kinerja 1.710.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.710.000
- Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] 35 Orang/Kali 26.000 910.000
- Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] 70 Orang/Kali 10.000 700.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
IV Penyusunan Rencana Kerja 10.980.000
A Pembahasan Awal Draft Rencana Kerja 3.780.000 Biaya Utama
- Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] 80 Orang/Kali 26.000 2.080.000 - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] 160 Orang/Kali 10.000 1.600.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
B Penyusunan Draft Rencana Kerja 1.710.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.710.000
- Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] 35 Orang/Kali 26.000 910.000
- Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] 70 Orang/Kali 10.000 700.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
C Pembahasan Draft Rencana Kerja 3.780.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.780.000
- Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] 80 Orang/Kali 26.000 2.080.000 - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] 160 Orang/Kali 10.000 1.600.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
D Penyempurnaan Draft Rencana Kerja 1.710.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.710.000
- Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] 35 Orang/Kali 26.000 910.000
- Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] 70 Orang/Kali 10.000 700.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
V Penyusunan Lap Hasil Pelatihan Aplikasi / Fungsi Perencanaan 10.512.000
A Pelatihan Aplikasi / Penyusunan Renja-KL 3.504.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.504.000
- Makan [ 60 org x 1 hari x 1 kali ] 60 Orang/Kali 26.000 1.560.000 - Snack [ 60 org x 1 hari x 2 kali ] 120 Orang/Kali 10.000 1.200.000
- Cetak buku pedoman teknis 560 Halaman 150 84.000
- Jilid buku pedoman teknis 28 Exemplar 10.000 280.000
- CD bahan sosialisasi / master aplikasi 28 Buah 10.000 280.000
B Pelatihan Aplikasi / Penyusunan RKA-KL 3.504.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.504.000
- Makan [ 60 org x 1 hari x 1 kali ] 60 Orang/Kali 26.000 1.560.000 - Snack [ 60 org x 1 hari x 2 kali ] 120 Orang/Kali 10.000 1.200.000
- Cetak buku pedoman teknis 560 Halaman 150 84.000
- Jilid buku pedoman teknis 28 Exemplar 10.000 280.000
- CD bahan sosialisasi / master aplikasi 28 Buah 10.000 280.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
C Pelatihan Aplikasi / Penyusunan DIPA 3.504.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.504.000
- Makan [ 60 org x 1 hari x 1 kali ] 60 Orang/Kali 26.000 1.560.000 - Snack [ 60 org x 1 hari x 2 kali ] 120 Orang/Kali 10.000 1.200.000
- Cetak buku pedoman teknis 560 Halaman 150 84.000
- Jilid buku pedoman teknis 28 Exemplar 10.000 280.000
- CD bahan sosialisasi / master aplikasi 28 Buah 10.000 280.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
VI Penyusunan Laporan Hasil Musrenbangda 46.224.000
A Musrenbangda 46.224.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 46.224.000
- Paket Kegiatan Rapat diluar Kantor 44.360.000
> Eselon II Full Day [ 28 org x 2 hari ] 56 Orang/Hari 310.000 17.360.000 > Eselon III kebawah Full Day [ 60 org x 2 hari ] 120 Orang/Hari 225.000 27.000.000 - Narasumber Bapeda Eselon III ke bawah [ 1 org x 1 Jam] 1 Orang/Jam 700.000 700.000 - Narasumber Kanwil X Eselon III ke bawah [ 1 org x 1 Jam] 1 Orang/Jam 700.000 700.000
- Cetak Buku Panduan 560 Halaman 150 84.000
- Jilid Buku Panduan 28 Exemplar 10.000 280.000
PENYUSUNAN RKA-KL DAN DIPA 24.372.000
I Penyusunan RKA-KL 16.248.000
A Penyusunan RKA-KL Satker Pagu Ideal 8.124.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8.124.000
- Makan [ 80 org x 2 hari x 1 kali ] 160 Orang/Kali 26.000 4.160.000 - Snack [ 80 org x 2 hari x 2 kali ] 320 Orang/Kali 10.000 3.200.000
- Cetak Buku Panduan 560 Halaman 150 84.000
- Jilid Buku Panduan 28 Exemplar 10.000 280.000
- CD Aplikasi RKA-KL 30 Buah 10.000 300.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
B Penyusunan RKA-KL Satker Pagu Indikatif 8.124.000 Biaya Utama
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8.124.000
- Makan [ 80 org x 2 hari x 1 kali ] 160 Orang/Kali 26.000 4.160.000 - Snack [ 80 org x 2 hari x 2 kali ] 320 Orang/Kali 10.000 3.200.000
- Cetak Buku Panduan 560 Halaman 150 84.000
- Jilid Buku Panduan 28 Exemplar 10.000 280.000
- CD Aplikasi RKA-KL 30 Buah 10.000 300.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
II Penyusunan DIPA 8.124.000
A Rapat Koordinasi Penyusunan DIPA Satker Polda Banten 8.124.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8.124.000
- Makan [ 80 org x 2 hari x 1 kali ] 160 Orang/Kali 26.000 4.160.000 - Snack [ 80 org x 2 hari x 2 kali ] 320 Orang/Kali 10.000 3.200.000
- Jilid Buku Panduan 28 Exemplar 10.000 280.000
- CD Aplikasi DIPA 30 Buah 10.000 300.000
- ATK / Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000 100.000
TOTAL BIAYA KELUARAN 125.028.000
Penanggung Jawab Kegiatan
DJA KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
……….. ………..
……….. ………..
Drs. AGUS KUSNADI BRIGADIR JENDERAL POLISI Paraf Petugas Penelaah
