BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

(1)

1 BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa penyusunan rencana kerja (Renja) merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja dilakukan melalui pengkajian kondisi empiris BKD Provinsi Kalimantan Selatan, evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian renstra BKD Provinsi kalimantan Selatan.

A. Latar Belakang

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan ke dalam langkah–langkah yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini adalah:

(2)

2 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TLN Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLN Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TLN Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 44);

7. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Surat Edaran Gubernur Kalimanatan Selatan Nomor 050/93/Set-1/Bapp Tanggal 1 Pebruari 2015 Tentang Pedoman Penyususnan Rancangan Renja SKPD Tahun 2016.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 ini adalah memenuhi salah satu tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja ini adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan secara konkrit dan terukur selama kurun waktu satu tahun rencana.

D. Sistematika Penyusunan

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, eksistensi keberadaan dan mewujudkan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Selain itu dikemukakan maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya, memuat kajian terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu 2013-2014 dan paparan target Renja

(3)

3 tahun 2015 yang didasarkan pada rencana capaian pada Renstra BKD tahun 2011-2015 sesuai tahun berjalan.

BAB III Tujuan dan sasaran, mamaparkan telaah, kebijakan nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah. Dan menguraikan 5 (lima) tujuan dan sasaran Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam program dan kegiatan.

(4)

4 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) dan capaian Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2014 melalui s trategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel.2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Selatan

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013

Target & Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Realisa si Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 WAJIB

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan lap. capaian

kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan yang

tersusun 65

39 13 13 100 13 65 100

Penyusunan Lap. Keuangan satuan kerja

Jumlah dokumen laporan keuangan

yang tersusun 60

36 12 12 100 12 60 100

_{Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur} Konsultasi Lintas Wilayah

/Pendidikan & pelatihan formal Jumlah kegiatan penyertaan pada bimbingan teknis, kursus & diklat

(5)

5

Kode

Urusan/Bidang

Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Realisa si Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah SK izin belajar yang

diterbitkan

660 442 100 188 188 120 750 113.64

Jumlah penerimaan beasiswa

tugas belajar

60 36 12 12 100 12 60 100

Pembinaan korps PNSD BKD Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah kegiatan musyawarah kerja, fasilitas dan pembinaan intern BKD Prov. Kalsel

30 18 6 3 50 6 27 90

Bimbingan Teknis

manajemen PNSD

Jumlah peserta bimbingan Teknis manajemen PNS

270 90 90 90 100 90 270 100

Sosialisasi diklat aparatur lingkup perguruan tinggi

Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup perguruan tinggi

480 120 160 180 112.5 160 440 91.67

Sosialisasi diklat aparatur lingkup Kab/Kota

Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup Kab/Kota

360 120 120 120 100 120 360 100

Sosialisasi diklat aparatur lingkup SKPD

Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup SKPD

360 173 120 120 100 120 413 114.72

_Workshop _peningkatan

kapasitas building Jumlah peningkatan kapasitas building peserta workshop

240 80 80 80 100 80 240 100

Pembekalan keterampilan praktis bagi PNSD menjelang purna tugas

Jumlah peserta pelatihan keterampilan praktis

(6)

6

Kode

Urusan/Bidang

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur _{Penyusunan dan Pengusulan}

Formasi CPNS Jumlah formasi buku penyusunan

490 290 100 100 100 100 490 100

Jumlah buku usulan formasi 50 30 10 10 100 10 50 100

Seleksi penerimaan CPNS Jumlah penerimaan CPNS 1.445 175 300 159 53 300 634 43.88

_Pengangkatan _Tenaga

Honorer Jumlah tenaga honorer yang menjadi CPNS

99 30 0 23 - 0 53 53.53

_{Penempatan PNS} _Jumlah _SK _mutasi _yang

diterbitkan 2.219 1.205 542 413 76.19 500 2.118 95.45 Pengangkatan CPNS menjadi PNS Jumlah SK pengangkatan CPNS ke PNS 897 806 30 29 96.67 300 1135 126.53 Penataan Pemberhentian PNSD

Jumlah SK pensiun yang diterbitkan

1.475 804 425 156 36.71 400 1.360 92.20

Seleksi dan penetapan PNS tugas belajar

Jumlah SK tugas belajar yang diterbitkan

299 138 60 20 33.33 60 218 72.91

Penyediaan data

pengembangan SDM Aparatur

Jumlah buku himpunan data pengembangan SDM

90 10 50 40 80 10 60 66.67

Jumlah pemanggilan diklat non

teknis bagi PNSD

925 475 115 178 154.78 120 773 83.57

(7)

7

Kode

Urusan/Bidang

Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Realisa si Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah Capra IPDN yang lulus seleksi

200 101 40 42 105 40 183 91.50

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI)

Jumlah kegiatan UKPPI 2 1 1 1 100 0 2 100

Pengembangan Program dan Pengendalian Manajemen

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

20 12 4 4 100 4 20 100

Pengelolaan Karis / Karsu PNS

Jumlah karis/karsu yang dapat terselesaikan

1.728 834 358 138 38.55 358 1.330 76.97

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Jumlah SK Kenpa 6.774 4.647 1.325 1.694 127.85 1.325 7.666 113.17

Jumlah SK Kenaikan Gaji

Berkala 15.500 7.967 3.100 3.918 126.39 3.200 15.085 97.32 Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

jumlah data pegawai pemprov kalsel terdokumentasi dengan sistem digital

7.100 4.131 1.500 1.760 117.33 1.500 7.391 104.09

Persentase data PNS Provinsi

Kalsel yang update

100 85 95 94.81 99.80 100 100 100

Jumlah buku DUK yang

tersusun

150 90 30 30 100 30 150 100

Pembuatan produk hukum bidang kepegawaian

Jumlah peraturan kepegawaian yang dapat dihimpun

(8)

8

Kode

Urusan/Bidang

Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Realisa si Tingkat Realisasi (%) Realisasi Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peningkatan penegakan disiplin pegawai

Jumlah penjatuhan hukuman disiplin bagi PNSD

60 23 15 5 33.33 15 43 71.67

Sosialisasi bidang kepegawaian

Jumlah peserta sosialisasi bidang kepegawaian

1.332 1.090 120 122 101.67 120 1.332 100

Jumlah peserta sosialisasi

kesejahteraan pegawai

369 219 75 75 100 75 369 100

Penyajian Informasi Kepegawaian

Jumlah buku informasi kepegawaian terbaru yang tersusun

58 33 11 12 109.09 11 56 96.56

Penataan Arsip Kepegawaian Jumlah kegiatan penataan arsip kepegawaian

40 24 8 8 100 8 40 100

Uji kompetensi

calon pejabat struktural

Jumlah peserta uji kompetensi calon pejabat struktural

42 0 21 159 757.14 21 180 428.57

_{Penilaian dan pemusnahan}

arsip Jumlah kegiatan pemusnahan arsip

1 1 0 0 0 0 1 100

Pengelolaan kartu pegawai Jumlah karpeg yang dapat terselesaikan

1.683 581 283 12 4.24 300 893 53.06

Penataan PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional

Jumlah jabatan struktural yang terisi

3.180 1.060 1.060 963 90.85 1.060 3.083 96.95

Jumlah jabatan fungsional yang

terisi

(9)

9

Kode

Urusan/Bidang

Jumlah peserta Bimtek Jabatan

Fungsional

300 100 80 80 100 80 260 86.67

Fasilitasi purna Tugas PNS Jumlah peserta Bintek PNS menjelang purna tugas

555 365 100 96 96 100 561 101.08

Jumlah peserta seminar

menjelang purna tugas bagi pejabat

285 150 65 50 76.92 50 250 87.72

Pelatihan Pengolahan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Jumlah peserta pelatihan pengolahan database sistem aplikasi

300 180 60 60 100 60 300 100

Pengambilan Sumpah/Janji PNSD

Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji PNS

1.670 1.633 90 333 370 90 2.056 123.11

Penganugerahan SLKS bagi PNSD

Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS

2.326 1.453 250 323 129.20 500 2.276 97.85

Pelepasan PNSD purna tugas Jumlah PNS yang menerima SK purna tugas

1.400 723 300 0 0 300 1.023 73.07

_Pembangunan _/

Pengembangan Ruang Pelatihan Multimedia

Jumlah pembangunan ruang multimedia

70 30 0 0 0 40 70 100

Pengembangan

Ketatausahaan Organisasi

Jumlah terlaksananya kegiatan penataan kesekretariatan BKD

(10)

10

Kode

Urusan/Bidang

Pelayanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Jumlah berkas terlayani dengan SAPK

5.500 2.103 1.500 593 68.13 2.000 4.696 85.38

Penguatan Organisasi Jiwa

Korsa Jumlah Organisasi dan Jiwa Korsa Peserta Penguatan

300 51 100 80 80 100 231 77

Analisis kebutuhan

pendidikan dan pelatihan

Jumlah buku Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan

2 0 1 1 100 1 2 100

Evaluasi Renstra SKPD Jumlah Dokumen Reviu Renstra SKPD

(11)

11 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersusun dalam tabel berikut :

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No Indikator Satuan Target Renstra SKPD

Realisasi

Capaian Proyeksi Catatan Analisisn

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya bahan dan sarana untuk

administrasi surat menyurat Lembar 1300 1300 1300 1480 1111 1300 1300 Realisasi capaian rata-rata 85 % dari target _{Renstra dan rencana capaian renja} diproyeksikan 100 %

Tersedianya sarana komunikasi, sumber

daya air dan listrik Lembar 700 700 700 355 700 700 Realisasi capaian mencapai target Renstra

Tersedianya aparatur yang bertanggung

jawab Orang 2 2 2 2 2 2 Realisasi capaian mencapai target Renstra

Tersedianya peralatan kebersihan dan

bahan pembersih Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi capaian mencapai target Renstra

Jumlah ATK pendukung kegiatan BKD _Bulan ₁₂ ₁₂ ₁₂ ₁₂ ₁₂ ₁₂ _{Realisasi capaian mencapai target Renstra} Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan Harian 365 365 365 365 365 365 Realisasi capaian mencapai target Renstra

Tersedianya alat listrik dan elektronik _Bulan ₁₂ ₁₂ ₁₂ ₁₂ ₁₂ ₁₂ _{Realisasi capaian mencapai target Renstra} Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

Perundangan-undangan

Jumlah penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

(12)

12

No Indikator Satuan Target Renstra SKPD

Realisasi

Capaian Proyeksi Catatan Analisisn

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan gedung

kantor

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional

Terpeliharanya sarana perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor

Prosentase terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah pengadaan meubeler Prosentase Terpenuhinya kebutuhan komputer

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah kegiatan pembinaan Korps

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

(13)

(14)

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah penyediaan makanan dan minuman

Bulan 11 11 11 11 11 11 Realisasi capaian mencapai target Renstra Jumlah penyediaan jasa listrik, air,

telepon dan internet Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi capaian mencapai target Renstra Jumlah penyediaan bahan dan

peralatan kebersihan

Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi capaian mencapai target Renstra Jumlah penyediaan ATK pendukung

kegiatan BKD

Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi capaian mencapai target Renstra Jumlah penyediaan barang cetakan

dan penggandaan berkas

Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi capaian mencapai target Renstra Jumlah penyediaan alat listrik dan

elektronika

Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra 2.

Prosentase terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

% 100 100 100 100 100 100 Realisasi

capaian mencapai target Renstra Prosentase terlaksananya pengadaan

peralatan gedung kantor

% 100 100 100 100 100 100 Realisasi

capaian mencapai target Renstra

Jumlah pengadaan meubeler Paket 1 1 1 1 1 1 Realisasi

capaian mencapai target Renstra Jumlah pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Paket 1 1 1 1 1 1 Realisasi

(15)

15 mencapai

target Renstra Jumlah terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor

Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi

capaian mencapai target Renstra Jumlah terlaksananya pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi capaian mencapai target Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah terlaksananya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi capaian mencapai target Renstra Jumlah terlaksananya pemeliharaan

peralatan gedung kantor

capaian mencapai target Renstra Jumlah terlaksananya pemeliharaan

meubeler kantor Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi capaian

mencapai target Renstra

3.

Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun

Dokumen 13 13 13 13 13 13 Realisasi

(16)

16 Jumlah dokumen laporan keuangan

yang tersusun Dokumen 12 12 12 12 12 12 Realisasi capaian mencapai target Renstra 4.

Jumlah kegiatan penyertaan pada

bimbingan teknis, kursus dan diklat Paket 1 1 1 1 1 1 Realisasi capaian mencapai target Renstra Jumlah SK ijin belajar yang

diterbitkan

SK 130 100 120 167 100 120 Realisasi

capaian mencapai target Renstra Jumlah penerimaan beasiswa tugas

belajar Bulan 12 12 12 12 12 12 Realisasi capaian

mencapai target Renstra Jumlah peserta bimbingan teknis

manajemen PNS

PNSD 90 90 90 90 90 90 Realisasi

capaian mencapai target Renstra Jumlah peserta sosialisasi diklat

aparatur lingkup perguruan tinggi PNSD 160 160 160 120 160 160 Realisasi capaian tahun 2013 adalah 75% dari target Renstra dan rencana capaian Renja

(17)

17 diproyeksikan adalah sebesar 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup Kabupaten/Kota

PNSD 120 120 120 120 120 120 Realisasi

capaian mencapai target Renstra Jumlah peserta sosialisasi diklat

aparatur lingkup SKPD

PNSD 120 120 120 173 120 120 Realisasi

capaian

melebihi target Renstra

Jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas building

capaian mencapai target Renstra Jumlah peserta pelatihan

keterampilan praktis

PNSD 160 160 160 200 160 160 Realisasi

capaian

Jumlah musyawarah kerja, fasilitas dan pembinaan intern BKD Prov. Kalsel Kegiatan 6 6 6 6 6 6 Realisasi capaian mencapai target Renstra 5.

Jumlah buku penyusunan formasi Buku 100 100 100 100 100 100 Realisasi

(18)

18 mencapai

target Renstra

Jumlah buku usulan formasi Buku 10 10 10 10 10 10 Realisasi

Jumlah penerimaan CPNS CPNS 300 300 300 175 300 300 Rencana pada

tahun 2013 adalah sebanyak 300 CPNS tetapi Persetujuan formasi yang diterima dari pemerintah pusat adalah sebanyak 191 formasi, realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah 92% atau sebanyak 175 CPNS yang lulus seleksi dan dapat diusulkan untuk diangkat

(19)

19 menjadi CPNS

Jumlah terlaksananya kegiatan penataan kesekretariatan BKD

capaian mencapai target Renstra Jumlah peserta uji kompetensi calon

pejabat struktural PNSD 0 21 21 0 21 21 Realisasi capaian mencapai target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji PNS

Orang 300 90 90 321 90 90 Realisasi

capaian

Jumlah tenaga honorer yang menjadi

PNS Orang 65 0 0 23 0 0 Realisasi capaian tahun

2013 adalah 35 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 %

Jumlah SK mutasi yang diterbitkan SK 529 542 500 389 542 500 Realisasi capaian tahun 2013 adalah 74 % dari target Renstra dan rencana

(20)

20 capaian renja diproyeksikan 100 % Jumlah SK pengangkatan CPNS ke PNS SK 0 30 300 0 30 300 Realisasi capaian mencapai target Renstra Jumlah SK pensiun yang diterbitkan SK 362 425 400 332 425 400 Realisasi

capaian tahun 2013 adalah 92 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 %

Jumlah SK tugas belajar yang

diterbitkan SK 60 60 60 32 60 60 Realisasi capaian tahun

2013 adalah 53 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 %

Jumlah buku himpunan data pengembangan SDM

Buku 10 10 10 10 10 10 Realisasi

(21)

21

Jumlah peserta ujian dinas PNSD PNSD 50 50 50 37 50 50 Realisasi

capaian tahun 2013 adalah 74 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 %

Jumlah Capra IPDN yang lulus seleksi Orang 40 40 40 35 40 40 Realisasi capaian tahun 2013 adalah 88 % dari target Renstra

Jumlah kegiatan UKPPI Kegiatan 0 1 0 0 1 0 Realisasi

capaian mencapai target Renstra Jumlah SK pengangkatan pejabat

struktural yang diterbitkan Berkas 150 150 150 53 150 150 Realisasi capaian tahun 2013 adalah 35 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 %

Jumlah SK pengangkatan pejabat fungsional yang diterbitkan

Berkas 150 150 150 126 150 150 Realisasi

(22)

22 2013 adalah 84 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah peserta bimtek jabatan fungsional

Jumlah SK kenaikan pangkat SK 1385 1325 1325 1748 1325 1325 Realisasi

capaian

Jumlah SK kenaikan Gaji Berkala SK 3000 3100 3200 2705 3100 3200 Realisasi capaian tahun 2013 adalah 90 % dari target Renstra Jumlah data peg. Pemprov Kalsel

terdokumentasi dengan sistem digital

Data 1500 1500 1500 2131 1500 1500 Realisasi

capaian

Persentase data PNS Prov. Kalsel yang update

% 85 95 100 85 95 100 Realisasi

(23)

23

Jumlah buku DUK yang tersusun Buku 30 30 30 30 30 30 Realisasi

capaian mencapai target Renstra Jumlah pembangunan ruang

multimedia Kapasitas - - 40 - - 40 Realisasi capaian

mencapai target Renstra Jumlah peserta pelatihan pengolahan

database sistem aplikasi

SKPD 60 60 60 60 60 60 Realisasi

capaian mencapai target Renstra Jumlah berkas terlayani dengan

SAPK Berkas 2000 1500 2000 2103 1500 2000 Realisasi capaian

Jumlah buku informasi kepegawaian terbaru yang tersusun

Jenis Buku 11 11 11 11 11 11 Realisasi capaian mencapai target Renstra Jumlah kegiatan penataan arsip

kepegawaian Kegiatan 8 8 8 8 8 8 Realisasi capaian

Jumlah kegiatan pemusnahan arsip Kegiatan 1 0 0 1 0 0 Realisasi

capaian mencapai target Renstra Jumlah peserta sosialisasi bidang PNSD 120 120 120 120 120 120 Realisasi

(24)

24

kepegawaian capaian

mencapai target Renstra Jumlah peserta sosialisasi

kesejahteraan pegawai PNSD 75 75 75 75 75 75 Realisasi capaian mencapai target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah penjatuhan hukuman disiplin

bagi PNSD PNSD 15 15 15 8 15 15 Realisasi capaian tahun

2013 adalah 53 % dari target renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 %

Jumlah peraturan kepegawaian yang dapat dihimpun

Produk 141 90 150 160 90 150 Realisasi

capaian

Jumlah peserta Bimtek PNS menjelang purna tugas

PNSD 100 100 100 100 100 100 Realisasi

capaian

Jumlah peserta seminar menjelang purna tugas bagi pejabat

capaian tahun 2013 adalah 49 % dari target

(25)

25 renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 %

Jumlah Karis/Karsu yang dapat terselesaikan Kartu 358 358 358 251 358 358 Realisasi capaian tahun 2013 adalah 70 % dari target renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 %

Jumlah Karpeg yang dapat terselesaikan Kartu 250 283 300 98 283 300 Realisasi capaian tahun 2013 adalah 39 % dari target renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 %

Jumlah PNS yang menerima SK purna tugas

OK 250 300 300 264 300 300 Realisasi

capaian

Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya lencana Karya

PNSD 400 250 500 269 400 500 Realisasi

(26)

26 Satya 2013 adalah 67 % dari target renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 %

Jumlah dokumen perencanaan yang

terssusun Dokumen 4 4 4 4 4 4 Realisasi capaian

Jumlah buku analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan

Buku 0 1 0 0 1 0 Realisasi

capaian

(27)

(28)

28 BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2016 – 2020 telah ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

1. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, dengan sasaran meningkatnya kualitas Aparatur, indikator sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase jumlah PNSD berdasarkan kebutuhan formasi.

b. Jumlah penyertaan tugas belajar. c. Jumlah izin belajar.

d. Presentase PNS peserta yang lulus ujian penyesuaian ijazah.

2. Terwujudnya kualitas penataan Pegawai, dengan sasaran meningkatnya penataan aparatur berdasarkan kompetensi, indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase jabatan struktural yang terisi. b. Persentase jabatan fungsional yang terisi.

3. Terwujudnya akuntabilitas dan kesejahteraan Aparatur, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kesejahteraan Aparatur, indikator sasaran ini adalah :

a. Persentase penurunan tingkat pelanggaran Pegawai. b. Pemberian penghargaan/tanda kehormatan.

c. Cek kesehatan.

4. Mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kualitas informasi, indikator sasaran ini adalah :

a. Prosentase data PNS yang akurat dan terkini. b. Keberadaan WEB BKD.

c. SKPD terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian d. Prosentase arsip digital perorangan

e. Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG yang berbasis WEB.

f. Persentase SKPD yang mengirim laporan peremajaan Pegawai secara fisik/dokumen.

5. Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian, indikator sasaran ini adalah :

a. Jumlah layanan yang memiliki SOP.

b. Prosentase sarana prasarana sesuai kebutuhan. c. Jumlah dokumen pelaporan dengan nilai baik.

(29)

29 BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersusun sebagaimana tabel berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Provinsi Kalimantan Selatan

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan lembar 1 dari 1 Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016 Cat atan Pen ting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya bahan dan sarana untuk

administrasi surat menyurat BKD 12 bulan 7.500.000 APBD 1 tahun 8.250.000 Penyediaan Jasa Telekomunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik BKD 12 bulan 234.000.000 APBD 12 bulan 257.400.000 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya aparatur yang bertanggung jawab

(30)

30 Kode Urusan/Bidang Urusan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih BKD 12 bulan 22.000.000 APBD 12 bulan 24.200.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK pendukung kegiatan BKD BKD 12 bulan 81.500.000 APBD 12 bulan 89.650.000 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

BKD 12 bulan 81.500.000 APBD 12 bulan 89.650.000 Penyediaan Komponen Instalansi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik BKD 12 bulan 15.000.000 APBD 12 bulan 16.500.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundangan-undangan

BKD 12 bulan 30.000.000 APBD 12 bulan 33.000.000 Penyediaan Makanan & Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman BKD 11 bulan 105.000.000 APBD 11 bulan 115.500.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi BKD 12 bulan 750.000.000 APBD 12 bulan 825.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi BKD 12 bulan 192.200.500 APBD 12 bulan 211.420.550

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer Jumlah komputer PC BKD 5 unit 119.500.000 APBD 5 unit 131.450.000

Jumlah komputer note book BKD 5 unit 5 unit

Jumlah printer BKD 5 unit 5 unit

Jumlah UPS BKD 1 set 1 set

Jumlah hardisk external BKD 1 buah 1 buah

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor Jumlah alat pendingin Jumlah rak besi BKD BKD 2 buah 4 buah 98.000.000 APBD 2 buah 4 buah 107.800.000

Jumlah meja komputer BKD 2 buah 2 buah

Jumlah kursi komputer BKD 2 buah 2 buah

(31)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor BKD 12 bulan 125.300.000 APBD 12 bulan 137.830.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional

BKD 12 bulan 287.000.000 APBD 12 bulan 315.700.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya sarana perlengkapan kantor BKD 12 bulan 30.000.000 APBD 12 bulan 33.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor BKD 12 bulan 66.800.000 APBD 12 bulan 73.480.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubelair

Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor

BKD 12 bulan 10.000.000 APBD 12 bulan 11.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan Korp PNS di

Lingungan BKD Jumlah kegiatan pembinaan Korps BKD Kegiatan 6 189.900.000 APBD Kegiatan 6 208.890.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun BKD 13

dokumen 57.450.000 APBD dokumen 13 63.195.000 Penyusunan Laporan Keuangan

Satuan Kerja Tersedianya bahan pertanggungjawaban keuangan yang tersedia BKD dokumen 12 22.800.000 APBD 12 bundel 25.080.000 Pengembangan Ketatausahaan

Organisasi

Jumlah buku DUK BKD yang tersusun BKD 1 buku 19.600.000 APBD 1 buku 21.560.000 Jumlah dokumen laporan validasi aset

yang tersusun

2 dokumen

2 dokumen Program Peningkatan Manajemen Perencanaan

Pengembangan dan Pengendalian

(32)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Jumlah dokumen usulan SOP pada BKD 2 dokumen 2 dokumen

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Fasilitasi Beasiswa Tugas Belajar

dan penyertaan Diklat Jumlah MahasiswaTubel yang menerima beasiswa tugas belajar BKD 85 orang 3.602.700.000 APBD 85 orang 3.962.970.000

Jumlah PNS Penyertaan dalam Diklat 82 PNS 82 PNS

Bimbingan Teknis Manajemen PNS

Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen kepegawaian

BKD 45 orang 56.725.000 APBD 45 orang 62.397.500 Sosialisasi Diklat Aparatur Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur BKD 80 PNS 20.400.000 APBD 80 PNS 22.440.000 Penyediaan data pengembangan

SDM Aparatur Jumlah buku himpunan data pengembangan SDM Aparatur BKD 50 buku 16.320.000 APBD 50 buku 17.952.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase tersedianya CPNS sesuai

persetujuan formasi BKD 100% 507.760.000 APBD 100% 558.536.000 Penempatan PNS Jumlah SK mutasi yang diterbitkan BKD 300 SK 17.300.000 APBD 300 SK 19.030.000 Penataan Sistem Administrasi

Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Jumlah SK kenaikan pangkat yg diterbitkan BKD 1.500 SK 39.150.000 APBD 1.500 SK 43.065.000

Jumlah SK kenaikan gaji berkala yang

diterbitkan

3.500 SK 3.500 SK

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

jumlah data pegawai yang diperbaharui BKD 1.000 data 118.700.000 APBD 1.000 data 130.570.000

Jumlah jenis buku informasi kepegawaian

terbaru yang tersusun 11 jenis buku 11 jenis buku

Seleksi dan Penetapan PNS

untuk Tugas Belajar Jumlah SK tubel yang diterbitkan BKD 40 SK 42.000.000 APBD 40 SK 46.200.000

Jumlah SK Ijin Belajar yang diterbitkan 185 SK 185 SK

Penegakan Kasus Pelanggaran

Disiplin Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan BKD 17 kasus 89.900.000 APBD 17 kasus 98.890.000

(33)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Seleksi Penyelenggaraan

Penerimaan Praja IPDN Jumlah Capra IPDN yang lulus Seleksi BKD 40 Capra 148.950.000 APBD 40 Capra 163.845.000 Analisis Kebutuhan Pendidikan

dan Pelatihan

Jumlah buku analisis kebutuhan diklat yang tersusun

BKD 1 buku 74.200.000 APBD 1 buku 81.620.000 Pelaksanaan Ujian Dinas PNSD Jumlah peserta ujian dinas PNSD BKD 40 PNS 25.050.000 APBD 40 PNS 27.555.000 Penyusunan dan Pengusulan

Formasi CPNS Jumlah buku petunjuk penyusunan formasi yang tersusun BKD 110 buku 20.450.000 APBD 10 buku 22.495.000 Jumlah buku usulan formasi/daftar

kebutuhan pegawai yang tersusun BKD 10 buku APBD 1 buku

Pengangkatan CPNS ke PNS Jumlah SK pengangkatan CPNS ke PNS BKD 160 SK 10.650.000 APBD 160 SK 11.715.000 Pelaksanaan Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS

Jumlah peserta UKPPI BKD 100 PNS 23.150.000 APBD 100 PNS 25.465.000 Pelayanan Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Jumlah berkas terlayani dengan SAPK BKD berkas 1.000 35.700.000 APBD 39.270.000 Jumlah kegiatan pemeliharaan web BKD 15 kali

Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji

PNS BKD orang 170 13.100.000 APBD orang 170 14.410.000

Sosialisasi Bidang-bidang

Kepegawaian Jumlah peseta sosialisasi peraturan bidang kepegawaian BKD orang 160 72.895.000 APBD orang 160 80.184.500 Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan

pegawai bagi sejumlah PNSD 75 orang 75 orang

Pengelolaan Karis/Karsu PNS Jumlah karis/karsu yang terselesaikan BKD 350 kartu 19.600.000 APBD 350 kartu 21.560.000 Penataan Pemberhentian PNS

Daerah

Jumlah SK pensiun yang diterbitkan BKD 250 SK 33.325.000 APBD 250 SK 36.657.500 Pembekalan Keterampilan

Praktis bagi PNS Menjelang Purna Tugas

Jumlah peserta pembekalan keterampilan

(34)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pembuatan Produk Hukum

Bidang Kepegawaian Jumlah buku peraturan kepegawaian yang dapat dihimpun BKD 60 buku 14.800.000 APBD 60 buku 16.280.000 Digitalisasi Berkas File Per

Orangan

Jumlah arsip file per orangan yang tersimpan dalam arsip digital

BKD 1.500 arsip

48.700.000 APBD 1.500 arsip

53.570.000 Penataan Arsip Kepegawaian Jumlah buku daftar pertelaan arsip

kepegawaian BKD 5 buah 57.700.000 APBD 5 buah 56.870.000

Penataan PNS dalam Jabatan

Struktural dan Fungsional Jumlah kegiatan penataan jabatan struktural BKD 4 kali 116.270.000 APBD 4 kali 127.897.000 Jumlah kegiatan penataan jabatan

fungsional

4 kali 4 kali

Jumlah peserta BimtekjJabatan fungsional 40 PNS 40 PNS

Jumlah peserta sosialisasi jabatan

fungsional 160 PNS 160 PNS

Jumlah penilaian prestasi kerja pejabat

fungsional analis kepegawaian 19 PNS 19 PNS

Tes Psikologi pejabat struktural

Esselon III Jumlah peserta tes psikologi bagi pejabat struktural Esselon III BKD 128 PNS 227.350.000 APBD 128 PNS 250.085.000 Bimbingan Teknis Aplikasi

Sistem Informasi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi BKD 60 PNS 61.200.000 APBD 60 PNS 67.320.000 Penganugrahan Satyalancana

Karya Satya bagi PNS di lingkungan Pem.Prov Kalsel

Jumlah penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

BKD 275 PNS24 PNSD

61.825.000 APBD 275 PNS24 PNSD

68.007.500 Pelayanan Kartu Pegawai Jumlah Karpeg yang terselesaikan BKD 160

karpeg 10.200.000 APBD karpeg 160 11.220.000 Penguatan Organisasi Jiwa Korsa Jumlah peserta penguatan organisasi jiwa

korsa BKD orang 120 841.120.000 APBD orang 120 925.232.000

(35)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pembinaan Purna Tugas PNS Jumlah peserta Bintek persiapan bagi PNS

purna tugas non struktural BKD 80 PNS 88.109.500 APBD 80 PNS 96.920.450 Jumlah peserta Bintek persiapan bagi

pejabat

40 PNS 40 PNS

Pemusnahan Arsip Jumlah buku daftar pertelaan arsip

(36)

36 BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Renja tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan selatan selama Tahun Anggaran 2016, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam satu tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, netral dan sejahtera.

Demikian laporan ini dibuat dan disadari masih perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan laporan ini sejalan dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan pembangunan. Semoga Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 ini dapat bermanfaat.

Banjarbaru,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. M. THAMRIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19590202 195803 1 023