1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BELANJA 1,146,555,577,557 1,278,134,818,328 1,459,978,018,587 1,667,313,380,691 1,917,522,588,672 2,227,985,401,979 9,697,489,785,814 DPPKAD
Belanja Tidak Langsung 568,627,419,992 630,832,752,095 697,475,105,522 776,020,396,152 865,439,118,902 986,822,671,499 4,525,217,464,162 DPPKAD
Belanja Pegawai 408,893,509,577 457,960,730,726 512,916,018,413 574,465,940,623 643,401,853,497 720,610,075,917 3,318,248,128,753 DPPKAD
Belanja Hibah 4,300,000,000 7,560,000,000 5,400,000,000 5,840,000,000 6,520,000,000 26,996,000,000 56,616,000,000 DPPKAD
Belanja Bantuan Sosial 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 3,000,000,000 DPPKAD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
153,433,910,415 163,312,021,369 177,159,087,109 193,714,455,529 213,517,265,405 237,216,595,582 1,138,353,335,409 DPPKAD
Belanja Tidak Terduga 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 9,000,000,000 DPPKAD
Belanja Langsung 577,928,157,565 647,302,066,233 762,502,913,065 891,292,984,539 1,052,083,469,770 1,241,162,730,480 5,172,272,321,652 DPPKAD
URUSAN WAJIB: PENDIDIKAN Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 1 Tahun 2,895,175,678 1 Tahun 3,205,394,306 1 Tahun 3,385,520,171 1 Tahun 3,581,285,299 1 Tahun 3,686,233,126 1 Tahun 4,730,253,701 5 Tahun
21,483,862,281 Dinas PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 1 Tahun 1,294,091,500 1 Tahun 5,369,066,150 1 Tahun 864,690,415 1 Tahun 992,731,697 1 Tahun 932,755,120 1 Tahun 1,676,030,632
5 Tahun 11,129,365,514 Dinas PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangann
1 Tahun 1 Tahun 11,000,000 1 Tahun 12,100,000 1 Tahun 13,310,000 1 Tahun 14,641,000 1 Tahun 16,105,100 1 Tahun 40,000,000 5 Tahun
107,156,100 Dinas PPO
Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya disiplin Aparatur 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 215,000,000 1 Tahun - 1 Tahun 1 Tahun 300,000,000 1 Tahun 360,000,000
1 Tahun 875,000,000 Dinas PPO Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya APK PAUD dari
47,09 tahun 2015 menjadi 74 pada tahun 2020
47.09 54 4,546,259,405 59 14,970,948,312 64 23,271,662,899 69 24,971,856,258 74 29,141,164,642 74 50,805,281,106 56
147,707,172,621
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Meningkatnya APK SD/MI/Paket A dari 112,33 pada tahun 2015 menjadi 100 padatahun 2020 dan APK SMP/MTs /Paket Bdari 97,87 pada tahun 2015 menjadi 100 pada tahun 2020
APK SD: 112,33
APK SD: 100 21,302,651,165 APK SD: 100 30,821,079,935.00 APK SD: 100 44,691,294,693 APK SD: 100 46,589,162,828 APK SD: 100 49,138,079,110 APK SD: 100 72,324,458,801
APK SD: 100
264,866,726,532 Dinas PPO
APK SMP: 97,87
APK SMP: 98,2
APK SMP: 98,6 APK SMP: 99,1 APK SMP: 99,5 APK SMP: 100 APK SMP: 100 APK SMP:
100
Dinas PPO Pendidikan Menengah Meningkatnya APK SMA/MA/SMK
dari 86,1 pada tau 2015 menjadi 95 pada tahun 2020
86.1
86.6 3,515,020,689 91 16,981,686,257.00 93.5 28,254,047,745 94 29,840,004,187 95 42,140,854,921 95 59,113,753,528 95
179,845,367,327 Dinas PPO
Pendidikan Non Formal Terwujudnya peningkatan pendidikan non formal untuk menurunkan angka putus sekolah SD dari 0,74 pada tahun 2015 menjadi 0 pada tahun 2020,SMP dari1,3 tahun 2015 menjadi 0,1 ditahun 2020, SMA/SMK dari menampung anak putus sekolah dari 0,54 pada tahun 2015 menjadi 0,1 pada tahun 2020
SD: 0,74 SD: 0,59 806,981,613 SD: 0,44 4,399,601,370 SD: 0,29 5,374,163,168 SD: 0,14 5,675,871,326 SD: 0 6,243,458,458 6,560,096,504 29,060,172,439 Dinas PPO
SMP: 1,3 SMP: 0,2 SMP: 0,2 SMP: 0,2 SMP: 0,2 SMP: 1
SMA : 0,54 SMA : 0,4 SMA : 0,3 SMA : 0,27 SMA : 0,6 SMA : 0,1
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terwujudnya peningkatan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan
3,682 15,972,318,850 18,514,566,736.20 27,578,211,287 28,196,742,223 33,908,628,488 46,454,790,418 4484
170,625,258,003 Dinas PPO
Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
6 cabang olah raga
1,421,385,900 4,363,378,210.00 7,471,700,000 7,845,285,000 8,237,549,250 8,649,426,713 7 cabang olahraga
37,988,725,073 Dinas PPO Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga
3,500,000,000.00 15,350,000,000 16,035,000,000 9,042,000,000 25,850,400,000
1 unit 69,777,400,000 Dinas PPO Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Terwujudnya pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda
405,000,000.00 445,500,000 480,500,000 494,525,000 674,707,873 2,500,232,873 Dinas PPO
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Terwujunya Peningkatan Peran serta Kepemudaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Manajeman Pelayanan
Pendidikan
Terwujudnya peningkatan manajeman pelayanan pendidikan
Opini BPK Wajar dengan pengecualiaa
n Opini BPK Wajar tanpa pengecualia
an
4,513,183,290 5,162,178,720.00 5,554,203,099 5,675,066,508.07 10,300,645,367 11,855,580,889 43,060,857,873 Dinas PPO
Peringatan Hari Besar kenegaraan Terwujudnya pelaksanaan hari Besar kenegaraan
1 kali 1 kali 150,000,000 1 kali 300,000,004.00 1 kali 330,000,004 1 kali 363,000,004.8 1 kali 399,300,005.32 1 kali 599,300,005
1 kali 2,141,600,023.89 Dinas PPO UPTD PPO
Kecamatan Langke Rembong Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800 5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Ruteng Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Lelak Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Rahong Utara Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000.00 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000.0 1 Tahun 91,041,500.00 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000.00 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000.0 1 Tahun 31,638,000.00 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000.00 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000.0 1 Tahun 7,320,500.00 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Wae Rii Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Cibal Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Cibal Barat Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kecamatan Reok
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Reok Barat Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Satar Mese Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Satar Mese Barat Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Satar Mese Utara Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
SKB Randong Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650 5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun 152,669,800.00 UPTD PPO Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550 5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
KESEHATAN 107,076,523,719 80,000,000,000 90,000,000,000 95,000,000,001 100,000,000,000 122,657,470,990 594,733,994,709
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal
11,033,753,240
- 12,322,440,574 - 13,959,829,748 - 15,355,812,723 - 16,891,393,995 - 18,938,768,814 88,501,999,094
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang berkualitas
5,644,987,500 - 4,885,537,000 - 5,618,367,550 - 7,446,854,305 - 8,191,539,736 - 9,010,693,709 40,797,979,800
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatana kaapasitas sumber daya
438,970,000 - 573,140,000 - 659,111,000 - 725,022,101 - 797,524,310 - 877,276,741 4,071,044,152 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem lapooran capaian kinerja
9,904,000 - 11,000,000 - 12,100,000 - 13,310,000 - 14,641,000 - 16,105,100 77,060,100
Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan ketersedian obat dan vaksin di puskesmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cakupan ketersediaan alkes dan
BMHP sesuai standar dari puskesmas
Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
479,913,920 - 710,394,170 - 816,953,296 - 898,648,625 - 1,099,013,416 - 1,208,914,758 0%
5,213,838,184 DINKES
Cakupan ketersediaan fasilitas
kesehatan disetiap desa 28 Puskesmas
Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan TTU (Tempat-tempat Umum)
297,771,090 - 476,830,400 - 548,354,960 - 603,190,456 - 663,509,502 - 729,860,452
- 3,319,516,859 DINKES Cakupan Tempat Pengelolah
Makanan (TPM) Promosi kesehatan dan
pemberdayaan
Cakupan PHBS (Perilaku Hidup bersih dan sehat) di Rumah Tangga
320,344,285 - 353,223,350 - 406,206,853 - 446,827,538 - 491,510,292 - 540,661,321 -
2,558,773,637 DINKES
Cakupan Desa Siaga Aktif Perbaikan Gizi masyarakat Terwujudnya status gizi
masyarakat yang berkualitas khususnya bayi/balita di Kabupaten Manggarai
510,389,800 - 578,122,300 - 1,147,901,045 - 1,262,691,150 - 1,388,960,264 - 1,527,856,291 0%
6,415,920,850 DINKES
Pengembangan lingkungan sehat Terwujudnya lingkungan sehat,bersih dan berkualitas
774,856,800 - 775,167,500 - 1,099,949,450 - 1,279,463,197 - 1,138,402,551 - 1,252,242,806
- 6,320,082,303 DINKES Pencegahan dan penaggulangan
penyakit menular
Terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat karena terbebas dari penyakit menular
883,630,020 - 909,760,545 - 3,559,659,145 - 2,934,945,788 - 3,254,274,946 - 3,579,702,441 15,121,972,884
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang data dasar puskesmas
848,775,089 - 1,568,765,893 - 1,344,080,777 - 1,478,488,855 - 1,561,597,281 - 1,717,757,009 -
8,519,464,903 DINKES
Produk peraturan daerah tentang kesehatan sebanyak 2 buah perda (SKD dan KTR)
0% 1 Buah 0% 0% 1 Buah 0% 0
0
Cakupan E-Health 50% 55% 55% 60% 65% 70% 0.75 0.75
Persentase SOP di Puskesmas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0.6 0.6
Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Puskesmas,pustu,poskesdes dan jejaringnya
Terwujudnya aksebilitas dan penggunaan sarana kesehatan oleh masyarakat secara optimal
27,712,794,560 - 21,184,400,000 - 22,078,791,408 - 19,931,181,018 - 18,053,306,937 - 28,095,891,458 -
137,056,365,381 DINKES
Cakupan Puskesmas rawat inap 15
Puskesmas Cakupan jumlah puskesmas di
setiap Kecamatan
21 Puskesmas
22 Puskesmas
23 Puskesmas 24 Puskesmas 25 Puskesmas 26 Puskesmas 27 Puskesmas 27
Puskesmas Cakupan jumlah Puskesmas
Pembantu
62 Pustu 62 Pustu 62 Pustu 63 Pustu 64 Pustu 65 Pustu 66 Pustu
66 Pustu Presentase ketersediaan fasilitas
kesehatan disetiap desa
95% 96% 97% 98% 99% 100% 1
1 Kemitraan peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya aksebilitas dan penggunaan sarana kesehatan oleh masyarakat secara optimal
21,750,600 - 1,523,925,000 - 26,317,500 - 28,949,250 - 31,844,175 - 35,028,593 1,667,815,118
Peningkatan pelayanan Kesehatan lansia
Terwujudnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusus lanjut usia
28,774,000 - 31,651,400 - 34,816,540 - 38,298,194 - 42,128,013 - 46,340,815 222,008,962
Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Terwujudnya peningkatan keselamatan ibu, anak saat persalinan dan nifas
3,890,554,780 - 1,804,155,088 - 1,984,570,597 - 2,183,027,656 - 2,401,330,422 - 4,148,432,464 -
16,412,071,008 DINKES
Menurunya Angka Kematian Ibu 130,25/1000 00kh
126,25/1000 00Kh
122,25Kh/100000 118,25/100000Kh 114,25/100000Kh 110,25/10000
0Kh
106,25/100000Kh 106,25/100
000Kh Menurunya Angka Kematian Bayi 16,93/1000K
h
16,13/1000K h
15,33/1000Kh 14,53/1000Kh 13,73/1000Kh 12,93/1000Kh 12,13/1000kh 12,13/1000
kh Kesehatan Reproduksi Remaja Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat khususnya kesehatan reproduksi remaja
129,762,485 - 142,738,000 - 157,011,800 - 172,712,980 - 189,984,278 - 208,982,706 0%
1,001,192,249 DINKES
Presentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan untuk peserta didik untuk kelas VII-X
0
70%
Presentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan remaja
0 5% 15% 35% 45% 55% 65%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 aminan Kesehatan Nasional Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada seluruh masyarakat yang optimal dan merata
14,590,465,455
- 15,647,882,185 - 17,995,064,513 - 19,794,570,964 - 21,774,028,060 - 23,951,430,866
113,753,442,044 DINKES
Jumlah puskesmas yang melaksanakan mekanisme sistem rujukan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien miskin Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien miskin Program Bantuan Operasional KesehaTerwujudnya peningkatan derajad
kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang optimal dan merata
6,258,000,000
7,133,800,000 8,203,870,000 9,024,257,000 0% 9,495,087,800 0% 10,444,596,580 0%
50,559,611,380 DINKES
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan remaja kelas VII sampai kelas X Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Akreditasi Puskesmas Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu,merata dan terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat
376,376,000 - 810,000,000 - 931,500,000 - 1,024,650,000 - 1,127,115,000 - 1,239,826,500 -
5,509,467,500 DINKES
Jumlah kecamatan yag memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akrediatasi
0% 1
Kecamatan
3 Kecamatan 7 Kecamatan 10 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan
12 Kecamatan BLUD
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 4,622,657,600 5,134,923,360 5,648,415,696 6,213,257,264.94 6,834,582,992 7,518,041,291 35,971,878,204
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 345,420,892 1,959,654,091 1,144,959,279 1,259,455,207 519,040,728 570,944,800.46 5,799,474,997 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase capaian tingkat disiplin
pegawai
60% 80% 268,500,000 268,500,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dan Tata Kelola Kelembagaan BLUD
Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 84% 409,511,200 88% 585,462,320 92% 756,508,552 96% 832,159,407 100% 100% 1,006,912,883 3,590,554,362
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Serta Peningkatan Pendanaan Rumah Sakit
CRR >40% >40% 9,586,800 >40% 60,545,480 >40% 68,600,028 >40% 75,460,031 >40% 83,006,034 >40% 91,306,637 388,505,010
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase capaian obat , alkes dan perbekalan sesuai SPM
1 tahun 1 tahun 9,665,963,000 1 tahun 11,707,559,301 1 tahun 13,635,815,230 1 tahun 17,458,249,732 1 tahun 21,704,169,066 1 tahun 23,874,537,237 98,046,293,566 BLUD
Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 84% 720,000,000 88% 792,000,000 92% 871,200,000 96% 958,320,000 100% 1,054,152,000 100% 1,159,567,200 5,555,239,200 BLUD Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase capaian penyuluhan kesehatan masyarakat
100% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 15,100,000 100% 16,610,000 100% 18,271,000 100% 20,098,100 91,079,100 BLUD Pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 84% 26,603,029,323 88% 26,147,758,349 92% 28,326,860,298 96% 32,730,192,455 100% 39,061,211,243 100% 34,616,296,870 187,485,348,538 BLUD
Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 84% 544,800,000 1 899,346,000 0.92 1,093,284,600 0.96 1,202,613,060 1 1,344,774,366 1 1,479,251,803.00 6,564,069,829 BLUD
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Persentase capaian jumlah SDM sesuai SPM
70% 76% 5,618,288,264 82% 6,648,717,183 88% 7,748,588,902 94% 8,523,447,792 100% 9,380,792,571 100% 9,120,971,828 47,040,806,540 BLUD Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Persentase capaian pelayanan ibu bersalin sesuai target
80% 84% 15,000,000 88% 19,500,000 92% 21,450,000 96% 23,595,000 100% 100% 29,649,950 109,194,950 BLUD Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase capaian pelayanan
sesuai SPM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Persentase capaian pelaksanaan pelayanan sesuai target dan SPM
70% 76% 450,000,000 82% 495,000,000 88% 544,500,000 94% 598,950,000 100% 100% 725,829,500 2,814,279,500 BLUD
PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
958,993,780 1,006,943,469 1,057,290,642 1,110,155,174 1,165,662,933 1,722,654,581 7,021,700,579 Dinas PU Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
1,259,172,800 1,322,131,440 1,375,185,838 1,454,967,584 1,530,532,408 2,261,870,554 9,203,860,624 Dinas PU Program Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
234,043,800 245,745,990 258,033,290 267,500,000 284,481,701 420,416,307 1,710,221,088 Dinas PU
Program Peningatan Pengembangan capaian kinerja dan pelaporan
15,000,025 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 51,724,138 176,724,163 Dinas PU
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya:
15,714,432,700 19,874,000,000 21,211,000,000 24,775,000,000 29,997,500,000 44,331,280,788 155,903,213,488 Dinas PU
Bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi
40.20 % 52.15 58.57 65.84 73.93 80
Menambah Cakupan Irigasi pada areal pertanian (Kelompok SIMANTRI)
0 Kelompok 3 3 3 3
Bertambahnya Luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
31.98 % 0 37.29 42.74 48.47 50
Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ternormalisasi
0 % 0 7.5 15 22.5 28
Prosentase penduduk yang terlayani oleh air minum bersih
74.04 % 79.23 84.24 90 94.8 95
Optimalisasi sistem perencanaan jaringan air minum melalui dokumen RISPAM
0 Dokumen 1 0 0 0 2
Pengembangan, pengelolaan dan konversi danau dan sumber daya air lainnya:
0 600,000,000 1,750,000,000 1,900,000,000 2,050,000,000 3,029,556,650 9,329,556,650 Dinas PU
Meningkatnya cakupan embung dan bengunan penampung air lainnya yang terbangun
0 Unit 0 0 0 1 2 3
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan jembatan:
6,572,020,950 2,995,000,000 3,171,000,000 5,515,000,000 6,495,000,000 67.55% 9,598,522,167 34,346,543,117 Dinas PU Meningkatnya proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik
58.34% 59.80% 61.37% 64.32% 66.5% 6,495,000,000 67.55%
Pembangunan Jalan dan Jembatan
118,686,915,928 100,912,750,000 107,733,750,000 127,065,250,000 128,242,250,000 Meningkatnya persentase panjang
jalan kabupaten menurut jenis konstruksi dan jumlah cakupan jembatan:
Meningkatnya persentase jalan konstruksi HRS
7.49 % 8.53% 9.60% 11.14% 13.21% 14.2%
Meningkatnya persentase jalan konstruksi LAPEN
56.84 % 63.74% 69.42% 75.31% 81.41% 85.6%
Meningkatnya cakupan jembatan yang terbangun
214 Unit 229 237 245 253 258
Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan:
1,550,587,850 3,000,000,000 4,433,497,537 8,984,085,387 Dinas PU
Tersusunnya Informasi/Data Jalan dan Jembatan melalui aplikasi Sistem Informasi/Data Base Jalan
0 Unit 1 0 0 0 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pemutakhiran/Pembaharuan Data
dan informasi Kondisi jalan dan jembatan
0 0 0 2 2 2 2
Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi
525 105 105 105 105 105
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan:
1,272,754,500 2,318,000,000 2,021,000,000 4,032,000,000 5,399,000,000 7,978,817,734 23,021,572,234 Dinas PU Meningkatnya Persentase sarana
dan prasarana kebinamargaan yang layak
63.79 71.55 80.17 91.48 95.6 100
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku:
1,100,395,450 1,200,000,000 1,300,000,000 1,400,000,000 1,500,000,000 2,216,748,768 8,717,144,218 Dinas PU
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong:
10,631,825,200 5,000,000,000 5,000,000,000 7,500,000,000 8,500,000,000 12,561,576,355 49,193,401,555 Dinas PU Bertambahnya cakupan Drainase
dalam kondisi baik/Tidak tersumbat Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
22,332,833,250 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,955,665,025 33,288,498,275 Dinas PU Meningkatnya cakupan
Infrastruktur Perdesaan PERUMAHAN
Program Lingkungan Sehat Perumahan:
8,413,861,025 8,500,000,000 8,600,000,000 8,700,000,000 8,800,000,000 13,004,926,108 56,018,787,133 Kegiatan fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Menurunnya cakupan luas pemukiman kumuh non perkotaan
0 12.525 8.35 4.175 0 0
0
Dinas PU
Prosentase rumah tinggal berkases sanitasi
0 64.9975 76.665 88.3325 90 100
100 Kegiatan Penyediaan Sarana Air
Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Prosentase pemukiman kumuh perkotaan
0 37.1925 24.795 12.3975 0 0
0
Dinas PU
Kegiatan Penataan lingkungan penduduk perkotaan
Persentase lingkungan Rumah Adat berkases sanitasi
0 25 50 75 80 100
100 Dinas PU
Pengembangan Perumahan
Meningkatnya PermukimanYang Tertata
0 15 1,100,000,000 30 1,200,000,000 45 1,300,000,000 48 1,400,000,000 50 2,068,965,517 PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR
41.67 1,811,337,850 58.33 3,500,000,000 75.00 3,600,000,000 91.67 3,700,000,000 95 1,600,000,000 100 2,364,532,020 16,575,869,870 Dinas PU Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang:
350,000,000
150000000.00 175,000,000 250000000 369,458,128 1,294,458,128 Dinas PU
Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Optimalisasi Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukkannya pada seluruh wilayah kecamatan
0 41.67 58.33 75 85 100
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 831,275,360 1 Tahun 884,000,000 1 Tahun 980,500,000 1 Tahun 1,305,000,000 1 Tahun 1,391,826,274.66 1 Tahun 1,201,500,000
1 Tahun 6,594,101,635 Bappeda Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur,Kendaraan Dinas/Operasional dan Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun 365,450,000 1 Tahun 547,000,000 1 Tahun 1,077,000,000 1 Tahun 1,002,500,000 1 Tahun 1,323,000,000 1 Tahun 1,228,500,000 1 Tahun
5,543,450,000
Bappeda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1 Tahun 22,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun
202,000,000 Bappeda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1 Tahun 78,750,000 1 Tahun 80,000,000 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 255,000,000 1 Tahun
1,113,750,000
Bappeda
Program Pengembangan Data /Informasi
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Data/ Informasi
239,179,250
255,000,000 295,000,000 360,000,000 365,000,000 425,000,000 1,939,179,250 Bappeda
Program Kerjasama Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
40,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Peningkatan Iklim
Investasi Dan Realisasi Investasi
Jumlah Investasi Dan Investor PMA/PMDN
25,411,700
30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 225,411,700 Bappeda
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Jumlah Booklet Dan Leaflet Informasi Potensi Unggulan Daerah
245,934,850
258,000,000 295,000,000 310,000,000 360,000,000 370,000,000 1,838,934,850 Bappeda
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah
Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal
253,424,200
20,000,000 30,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 403,424,200 Bappeda
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Keuangan
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD
6,717,300
7,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 8,000,000 44,217,300 Bappeda
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan
99,950,000
140,000,000 175,000,000 175,000,000 185,000,000 190,000,000 964,950,000 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Tersusun Dan Tepat Waktu
1,329,920,445
1,524,000,000 960,000,000 1,040,000,000 1,235,000,000 2,241,500,000 8,330,420,445 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
290,505,345
320,000,000 380,000,000 430,000,000 460,000,000 570,000,000 2,450,505,345 Bappeda Program Perencanaan Sosial
Budaya
Jumlah Dokumen Perencanaan Sosial Budaya
322,912,000
290,000,000 350,000,000 300,000,000 370,000,000 480,000,000 2,112,912,000 Bappeda Program Perencanaan Prasarana
Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
579,569,550
575,000,000 630,000,000 660,000,000 695,000,000 845,500,000 3,985,069,550 Bappeda
Perhubungan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang optimal
100% 100 1,422,577,915.00 100 1,640,947,800.00 100 1,500,000,000.00 100 1,540,947,000.00 100 1,640,860,800.00 100 1,640,860,800.00
100
9,386,194,315 Dishubkominfo
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 100 979,539,920.00 100 979,539,920.00 100 979,539,920.00 100 979,539,920.00 100 979,539,920.00 100 979,539,920.00
100 5,877,239,520 Dishubkominfo Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya peningkatan
disiplin aparatur
121orang 121orang 72,600,000.00 12 orang 12,000,000.00 121orang 72,600,000.00 121orang 72,600,000.00 121orang 72,600,000.00 121orang 72,600,000.00
121orang 375,000,000 Dishubkominfo Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
10orang 15 orang 120,300,000.00 20orang 120,300,000.00 25orang 120,300,000.00 30orang 120,300,000.00 35orang 120,300,000.00 35orang 120,300,000.00 35orang
721,800,000 Dishubkominfo
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
6 orang 6 orang 5,000,000.00 9 orang 10,000,000.00 9 orang 10,000,000.00 9 orang 10,000,000.00 9 orang 10,000,000.00 9 orang 10,000,000.00 9 orang
55,000,000 Dishubkominfo
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarna dan fasilitas LLAJ
3 jenis 3 jenis 500,000,000.00 4 jenis 300,000,000.00 5 jenis 350,000,000.00 6 jenis 400,000,000.00 7 jenis 450,000,000.00 7 jenis 450,000,000.00 7 jenis
2,450,000,000 Dishubkominfo
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya Kenyamanan Penerbangan Bandara
1.500 m 1,725,000,000.00 1.500 m 1,650,000,000.00
1,650 3,375,000,000 Dishubkominfo Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Menambah JaLur Pelayaran Laut tujuan KMP Poco Ranaka
100% 10 3,750,000,000.00 20 1,500,000,000.00 20 1,950,000,000.00 20 2,500,000,000.00 20 2,650,000,000.00 20 1,500,000,000.00
100 13,850,000,000 Dishubkominfo Meningkatnya cakupan
pelayanan angkutan darat
73% 74 75 76 77 77.50 78 78
Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan
Meningkatnya Cakupan Sarana/Prasarana Perhubungan
43.50% 10 600,000,000.00 20 2,000,000,000.00 20 1,250,000,000.00 20 2,000,000,000 20 1,083,154,581.00 20 750,000,000.00 100
7,683,154,581 Dishubkominfo
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Meningkatnya Kenyamanan Berlalu Lintas
53.52% 67 1,241,419,165.00 73.29 1,511,039,430.00 79.97 1,880,435,000.00 100 1,243,821,000.00 100 3,650,000,000.00 100 2,350,000,104.00
100 11,876,714,699 Dishubkominfo LINGKUNGAN HIDUP
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan admnistrasi perkantoran yang berkualitas
585,642,320 641,686,485 705,855,134 776,059,862 854,958,774 940,595,044 4,504,797,618 BLHD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
255,125,000 285,025,000 309,288,252 313,956,791 329,821,123 348,345,228 1,841,561,394 BLHD Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
76,900,000 150,000,000 157,500,000 165,375,000 173,643,750 182,325,938 905,744,688 BLHD Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3,200,000 10,000,000 10,500,000 11,025,000 11,576,250 12,155,063 58,456,313 BLHD
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terangkutnya sampah menuju TPA Km 12
79 m3/hari 108 3,078,590,055 144 6,142,249,875 180 7,172,626,863 180 7,315,546,549 198 9,833,600,864 198 9,342,553,686
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
142 usaha/kegiat
an
20 813,987,695 20 874,180,000 20 511,500,000 20 1,057,757,800 20 618,915,000 20 1,279,886,938 5,156,227,433 BLHD
Perlindungan dan Konservasi Daya Alam
1 3,787,194,098 0 574,358,640 0 530,479,752 0 1,697,803,998 0 2,448,761,740 0 2,886,391,681 11,924,989,909 BLHD Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
Menurunnya Luas Kawasan Kritis terdiri dari Dalam Kawasan Hutan 3.643,50 Ha menjadi 2.143,05 Ha, dan Luar Kawasan Hutan dari 23.155.77 Ha menjadi 22.495,77 Ha
23155.18 Ha 15.4 110,297,770 10 165,000,000 10 181,500,000 10 199,650,000 10 219,615,000 10 241,576,500
970
1,117,639,270 BLHD
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Tersedianya Neraca Lingkungan, RPPLH, SLHD
- - - 350,000,000 1 165,000,000 1 181,500,000 1 199,650,000 1 219,615,000 -
1,115,765,000 BLHD
Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)
Jumlah tanaman hias dalam pot 0 48,000,000 50 307,500,000 25 255,750,000 25 281,325,000 25 309,457,500 25 340,403,250 1,542,435,750 BLHD Penataan Lingkungan
Perkotaan/Pedesaan
495,856,062
- 495,856,062 BLHD KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL Pelayanan Administrasi Perkantor
Terwujudnya pelayanan admnistrasi perkantoran yang optimal
1 Tahun 1 Tahun 799,502,900 1 Tahun 905,694,539.44 1 Tahun 993,446,775.54 1 Tahun 1,039,296,775.48 1 Tahun 1,142,100,000 1 Tahun 1,180,200,000.67 1 Tahun
6,060,240,991.13 Dispenduk Capil
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Tahun 1 Tahun 218,925,000 1 Tahun 285,000,000 1 Tahun 255,000,000 1 Tahun 330,000,000 1 Tahun 244,000,000 1 Tahun 649,000,000
1 Tahun 1,981,925,000.00 Dispenduk Capil Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Valid dan Akuntabel
1 Tahun 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun
30,000,000.00 Dispenduk Capil
Penataan Admnistrasi Kependudukan
Terwujudnya penataan administrasi kependudukan yang optimal
1 Tahun 1 Tahun 1,623,672,100 1 Tahun 1,960,000,000 1 Tahun 2,220,744,670 1 Tahun 2,680,634,670 1 Tahun 4,608,900,000 1 Tahun 2,850,731,285 1 Tahun
15,944,682,725.00 Dispenduk Capil
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
54,388,880,734 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
93,195,000 90,000,000 71,000,000 74,550,000 141,975,000 470,720,000 BKBPP
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
41.61 42 43 44 45 46 46 BKBPP
Persentase Keterwakilan Perempuan di Jabatan Eksekutif
24 26 28 30 32 34 35 BKBPP
Persentase Keterwakilan Perempuan di lembaga Legislatif
10 12 14 16 18 20 20 BKBPP
Ratio perempuan korban kekerasan per 1000 perempuan
1.38 1.25 1.2 1.1 1.05 1 1 BKBPP
Ratio anak korban kekerasan per 1000 anak
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 BKBPP
Ratio Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) per 1000 rumah Tangga
1.62 1.5 1.4 1.3 1.2 1 1 BKBPP
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 100,000,000 110,000,000 121,000,000 331,000,000
Persentase Keterwakilan Perempuan d 10 12 14 16 18 20 22 BKBPP
Jumlah organisasi masyarakat yang ped 17 20 22 24 26 28 30 BKBPP
Jumlah Lembaga Layanan Pemberday 8 10 12 14 16 18 20 BKBPP
Ratio perempuan korban kekerasan p 1.38 1.25 1.2 1.1 1.05 1 1 BKBPP
Ratio anak korban kekerasan per 1000 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 BKBPP
Ratio Anak yang memerlukan Perlindu 10.63 10.65 10.75 10.85 10.95 11 11 BKBPP
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
67,629,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
73,730,000 357,600,000 776,717,130 913,224,700 133,100,000 2,254,371,830
Persentase Perempuan di Lembaga Swasta
42.76 46 48 50 52 56 58 BKBPP
Persentase IPG (Indekx Pembangunan Gender)
65.83 66 76 86 96 100 100 BKBPP
Jumlah Kelompok Usaha Perempuan di Desa
18 25 30 35 40 45 50 BKBPP
Ratio perempuan korban kekerasan per 1000 perempuan
1.38 1.25 1.2 1.1 1.05 1 1 BKBPP
Ratio Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) per 1000 Rumah Tangga
1.62 1.5 1.4 1.3 1.2 1 1 BKBPP
Persentase Penyelesaian Pengaduaan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
87.32 90 94 96 98 100 100 BKBPP
Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan
53,065,000 46,970,000 581,700,000 637,250,000 756,562,500 65,000,000 2,140,547,500 BKBPP
Persentase IPG (Indekx Pembangunan Gender)
65.83 66 76 86 96 100 100 BKBPP
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Pelayanan Administrasi Perkantoran
835,540,100 930,095,759 1,550,139,481 1,632,462,166 1,759,118,276 935,126,788 7,642,482,570 BKBPP Ratio petugas lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB)
1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,445,941,000 1,168,432,883 866,627,449 967,505,947 2,093,378,934 1,014,821,672 8,556,707,885 BKBPP
Peningkatan Disiplin Aparatur 825,374,000 825,374,000 BKBPP
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
33,165,956 36,482,552 50,000,000 119,648,508 BKBPP Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 7,320,500 8,418,575 38,944,075 BKBPP
Keluarga Berencana 2,045,894,000 4,684,062,254 4,499,865,185 4,795,425,713 6,443,946,241 3,645,000,000 26,114,193,393 BKBPP
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Total Fertility Rate (TFR) 3.38 3.35 3.31 3.28 3.24 3.21 3.18
Persentase Unmet Need 16.42 15.94 15.45 14.97 14.48 14 13.52
Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)
66.54 67.63 68.72 69.82 70.91 72 73.09
Persentase cakupan anggota BKB yang Ber KB
85.26 88.21 91.16 94.1 97.05 100 100
Prosentase penyediaan Data mikro di Desa/Kelurahan
100 100 100 100 100 100 100
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)
1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1
Persentase cakupananggota UPPKS yang Ber KB
79.88 83.9 87.93 91.95 95.98 100 100
Persentase Pria Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi
0.28 0.62 0.97 1.31 1.66 2 2.34
Persentase Wanita Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi
66.26 67.01 67.76 68.5 69.25 70 70.75
Kesehatan Reproduksi Remaja 115,225,000 125,000,000 128,750,000 201,250,000 141,625,000 711,850,000 BKBPP
Persentase PUS yang Istri di bawah 20 Tahun
5.13 4.53 3.93 3.33 2.73 2.13 1.53
Pelayanan Kontrasepsi 192,090,000 139,468,000 146,441,400 219,644,384 312,034,441 122,000,000 1,131,678,225 BKBPP
Total Fertility Rate (TFR) 3.38 3.35 3.31 3.28 3.24 3.21 3.18
Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Pria Usia Subur yang
menggunakan alat kontrasepsi
0.28 0.62 0.97 1.31 1.66 2 2.34
Persentase Wanita Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi
66.26 67.01 67.76 68.5 69.25 70 70.75
Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri
169,823,900 178,315,095 194,851,841 256,125,175 294,543,951 25,000,000 1,118,659,963 BKBPP
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera
19.65 20.44 21.23 22.01 22.8 23.59
Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
36,000,000 37,800,000 39,690,000 150,000,000 172,500,000 435,990,000 BKBPP
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan konseling KRR
47,250,000 99,225,000 106,170,750 122,096,363.00 212,610,817 587,352,930 BKBPP
Persentase PUS yang Istri di bawah 20 Tahun
5.13 4.53 3.93 3.33 2.73 2.13 1.53
Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
80,000,000 89,000,000 102,350,000 117,702,500 389,052,500 BKBPP
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
50,000,000 126,500,000 176,500,000 BKBPP
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
SOSIAL 5,439,303,570 44,500,000,000 44,950,000,000 46,397,500,000 50,842,375,000 57,784,493,750 249,803,836,346
Pelayanan Adm Perkantoran 570,540,785 1,982,061,059 2,084,414,112 2,191,634,818 2,303,966,558 2,421,664,886 11,554,282,218 Dinsos Nakertrans
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
896,824,900 3,565,500,000 790,260,000 829,773,000 871,261,650 914,824,733 7,868,444,283 Dinsos Nakertrans
Peningkatan Disiplin Aparatur 50,400,000 - 52,960,624 - - -
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5,000,025 5,000,000 5,250,000 5,512,500 5,788,125 6,077,531 32,628,181 Dinsos Nakertrans
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2,792,859,240 28,230,880,841.00 30,685,979,259.05 31,399,386,877.20 35,023,356,221.06 41,172,024,032.12 169,304,486,470 Dinsos Nakertrans
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
32,050,000 295,000,000 313,500,000 332,675,000 352,558,750 370,186,688 1,695,970,438 Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Eks Trauma
52,699,630 500,000,000 525,000,000 551,250,000 578,812,500 607,753,125 2,815,515,255 Dinsos Nakertrans Pembinaan eks penyandang
penyakit sosial, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya
139,382,485 300,000,000 315,000,000 330,750,000 347,287,500 364,651,875 1,797,071,860 Dinsos Nakertrans
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
163,624,470 750,000,000 787,500,000 826,875,000 868,218,750 911,629,688 4,307,847,908 Dinsos Nakertrans Pembinaan panti asuhan dan
panti jompo
35,059,835 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 840,000,000 3,475,059,835 Dinsos Nakertrans KETENAGAKERJAAN
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
511,229,050 7,726,558,100 8,112,886,005 8,518,530,305 8,944,456,821 9,391,679,662 43,205,339,942 Dinsos Nakertrans
Peningkatan Kesempatan Kerja 94,750,500 160,000,000 168,000,000 176,400,000 185,220,000 194,481,000 978,851,500 Dinsos Nakertrans
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
38,792,400 335,000,000 351,750,000 369,337,500 387,804,375 407,194,594 1,889,878,869 Dinsos Nakertrans
Peningkatan Pelayanan dan Kepesertaan Jamsostek
49,614,900 150,000,000 157,500,000 165,375,000 173,643,750 182,325,938 878,459,588 Dinsos Nakertrans Peningkatan hubungan
industrial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Cakupan
Pengelolaan Cagar Budaya
5 Cagar budaya
500,000,000.00 7 Cagar budaya 1,019,000,000.00 9 Cagar budaya 1,197,756,072.48 11 Cagar budaya 1,397,970,963.45 13 Cagar budaya
1,924,039,275 15 Cagar budaya 2,103,733,689.13 8,142,500,000 Disparbud Optimalisasi dokume-dokumen
ritus adat
10 Kali 12 16 18 20 22 24
24 Pengelolaan Keragaman BudayaMeningkatnya Cakupan Sanggar
Seni Yang Terbina
30 Sanggar 495,000,000.00 54 Sanggar 735,000,000.00 78 Sanggar 863,935,930.59 102 Sanggar 1,008,350,007.98 126 Sanggar 1,387,800,655 126 Sanggar 1,517,413,406.78 6,007,500,000 Disparbud
Agenda rutin atraksi budaya 2 Atraksi 3 4 5 6 6 6 6
Frekuensi festival budaya 1 Kali/Tahun 1 2 3 4 4 4 4
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
KESBANGPOL LINMAS 3,012,750,000 3,363,971,411.62 3,954,089,485.68 4,615,048,435.03 5,484,530,269.06 6,470,203,895.16 26,900,593,496.55
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal
1 Tahun 1 Tahun 741,934,840 1 Tahun 764,192,886 1 Tahun 802,402,530 1 Tahun 882,642,783 1 Tahun 975,070,835 1 Tahun 1,170,085,003 6 Tahun
5,336,328,877 Badan Kesbangpollinmas Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Tahun 1 Tahun 276,632,190 1 Tahun 165,949,156 1 Tahun 174,246,613 1 Tahun 209,772,876 1 Tahun 376,331,635 1 Tahun 654,407,989 6 Tahun
1,857,340,459 Badan Kesbangpollinmas Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terwujudnya SDM Aparatur yang berkualitas
1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 220,000,000 6 Tahun
420,000,000 Badan Kesbangpollinmas Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Tahun 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,150,000 1 Tahun 5,407,500 1 Tahun 5,786,025 1 Tahun 6,943,230 1 Tahun 7,637,553 6 Tahun
35,924,308 Badan Kesbangpollinmas
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 Tahun 1 Tahun 354,505,280 1 Tahun 744,961,349 1 Tahun 1,042,235,905 1 Tahun 1,131,066,671 1 Tahun 991,533,141 1 Tahun 1,192,624,576 6 Tahun
5,456,926,922 Badan Kesbangpollinmas Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
Terwujudnya Situasi Daerah Yang kondusif
1 Tahun 1 Tahun 318,708,320 1 Tahun 328,269,570 1 Tahun 344,683,048 1 Tahun 392,414,383 1 Tahun 479,458,210 1 Tahun 527,404,031 6 Tahun
2,390,937,561 Badan Kesbangpollinmas Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terwujunya Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1 Tahun 1 Tahun 612,583,600 1 Tahun 630,961,108 1 Tahun 662,509,163 1 Tahun 708,884,805 1 Tahun 879,005,594 1 Tahun 966,906,153 6 Tahun
4,460,850,423 Badan Kesbangpollinmas Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya Pemahaman tentang Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun 75,000,000 1 Tahun 285,033,095 1 Tahun 180,000,000 1 Tahun 198,000,000 6 Tahun
738,033,095 Badan Kesbangpollinmas Pemberdayaan Masyarakat dan
Keamanan
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
1 Tahun 1 Tahun 383,229,660 1 Tahun 394,726,550 1 Tahun 414,462,877 1 Tahun 435,186,021 1 Tahun 456,945,322 1 Tahun 479,792,588 6 Tahun
2,564,343,019 Badan Kesbangpollinmas Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
Terwujudnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat
1 Tahun 1 Tahun 168,724,300 1 Tahun 173,786,029 1 Tahun 269,368,345 1 Tahun 389,024,130 1 Tahun 692,851,960 1 Tahun 762,137,156 6 Tahun
2,455,891,920 Badan Kesbangpollinmas Pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya Pendidikan Politik
Masyarakat
1 Tahun 1 Tahun 151,431,810 1 Tahun 155,974,764 1 Tahun 163,773,503 1 Tahun 175,237,648 1 Tahun 246,390,342 1 Tahun 291,208,846 6 Tahun
1,184,016,912 Badan Kesbangpollinmas SATPOL PP
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Playanan Administrasi Perkantoran secara optimal
226,957,000 190,963,000 204,277,575 214,491,454 225,216,026 245,900,595 1,307,805,650 Satpol PP
Peningkatan Sarana dan Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
86,462,000 135,433,500 480,281,050 1,275,506,478 4,154,662,176 124,759,202 6,257,104,406 Satpol PP
Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Disiplin Aparatur 27,000,000 252,000,000 135,776,335 229,212,700 142,565,152 786,554,187 Satpol PP
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
58,350,000 237,330,000 245,456,500 712,978,975 605,000,000 635,250,000 2,494,365,475 Satpol PP Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan keuangan
2,942,500 2,763,500 2,901,675 3,046,759 3,199,097 3,359,052 18,212,583 Satpol PP
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
187,872,500 231,329,000 566,895,450 1,848,200,000 882,210,000 1,852,641,000 5,569,147,950 Satpol PP Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
Terwujudnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1,044,216,000 1,175,181,000 1,248,187,750 1,810,000,000 1,900,500,000 1,995,525,000 9,173,609,750 Satpol PP
BPBD 2,719,200,000.00 3,888,455,110.69 4,700,000,000.00 10,000,000,000.00 15,000,000,000.00 10,418,445,045.02 46,726,100,155.71 BPBD
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal
100.00 412,694,620.00 100.00 423,470,999.69 100.00 518,918,100.00 100.00 493,392,810.00 100.00 520,810,280.60 100.00 572,891,309.62 100
2,942,178,120 BPBD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
100.00 400,090,000.00 100.00 1,622,500,000.00 100.00 275,000,000.00 100.00 3,193,165,482.60 100.00 7,270,697,333.00 100.00 305,525,000.00
100 13,066,977,816 BPBD Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 org 33,150,000 4 org 80,000,000 4 org 80,000,000 4 org 80,000,000 4 org 80,000,000 4 org 80,000,000 20 orang
433,150,000 BPBD
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9 laporan 5,000,000.00 9 laporan 5,000,000.00 9 laporan 5,500,000.00 9 laporan 5,550,000.00 9 laporan 5,555,000.00 9 laporan 6,110,500.00 45 laporan
32,715,500 BPBD
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
240 org 304,981,700.00 240 org 212,500,000.00 240 org 531,750,000.00 240 org 745,900,000.00 240 org 746,090,000.00 240 org 869,199,000.00 -
3,410,420,700 BPBD
Penanganan Darurat Bencana Terwujudny Penanganan Darurat Bencana
12 dok 714,194,045.00 12 dok 741,227,225.00 12 dok 942,725,698.00 12 dok 2,063,691,707.40 12 dok 2,946,047,387.40 12 dok 6,479,110,795.40
12 dok 13,886,996,858 BPBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana
Terwujudnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
11 lokasi 816,239,635.00 12 lokasi 803,756,886.00 13 lokasi 2,346,106,202.00 14 lokasi 3,418,300,000.00 15 lokasi 3,430,799,999.00 20 lokasi 2,105,608,440.00
95 lokasi 12,920,811,162 BPBD OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Bagian Tapem PELAYANAN ADM.PERKANTORAN
Terwujudnya pelayanan adm. Pekantoran yang optimal
1 Tahun 423,556,990.00 1 Tahun 720,284,000.82 1 Tahun 887,360,000.77 1 Tahun 910,708,577.04 1 Tahun 935,224,582.00 1 Tahun 960,966,387.06
6 Tahun 4,838,100,538 Bagian Tapem PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor dan pelayanan perkantoran berjalan optimal
1 Tahun 1,917,196,000.00 1 Tahun 2,489,346,000.00 1 Tahun 2,372,020,000.00 1 Tahun 3,093,374,197.00 1 Tahun 12,536,546,874.00 1 Tahun 5,160,404,199.00 6 Tahun
27,568,887,270 Bagian Tapem
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELA.CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
1 Tahun 772,500.00 1 Tahun 2,500,000.00 1 Tahun 3,000,000.00 1 Tahun 3,042,584.00 1 Tahun 3,087,297.00 1 Tahun 3,134,245.00 6 Tahun
15,536,626 Bagian Tapem
PEMANFAATAN RUANG Terdatanya nama rupa bumi 1 Tahun 5,000,000.00 1 Tahun 30,500,000.00 1 Tahun 68,750,000.00 1 Tahun 69,025,625.00 1 Tahun 69,315,031.00 1 Tahun 69,618,907.00 6 Tahun 312,209,563 Bagian Tapem PENINGKATAN PELAYANAN
KEDINASAN KDH DAN WAKIL KDH
Terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil Kepala Daerah
1 Tahun 81,550,000.00 1 Tahun 150,500,000.00 1 Tahun 206,500,000.00 1 Tahun 210,995,443.00 1 Tahun 215,715,658.00 1 Tahun 220,671,884.00 6 Tahun
1,085,932,985 Bagian Tapem
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Terlaksnanya penyusunan LKPj dan LPPD Kab. Manggarai
1 Tahun 186,036,585.00 1 Tahun 236,300,000.00 1 Tahun 285,900,000.00 1 Tahun 296,155,266.00 1 Tahun 306,923,295.00 1 Tahun 318,229,726.00
6 Tahun 1,629,544,872 Bagian Tapem PENATAAN DAERAH OTONOMI
BARU
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang optimal
1 Tahun 901,002,745.00 1 Tahun 106,087,915.00 1 Tahun 195,892,310.00 1 Tahun 198,468,375.00 1 Tahun 201,173,243.00
