lra apbd akhir gabung.rpt 2012

(1)

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Uraian Nomor

Halaman : 1

Realisasi Lebih / Kurang Anggaran

2.078.185.750.549,02 2.171.734.307.663,33 104.50

Pendapatan

4. 93.548.557.114,31

917.957.788.795,02 1.004.063.125.812,33 109.38

Pendapatan Asli Daerah

4.1. 86.105.337.017,31

805.095.980.000,00 871.630.605.393,00 108.26 Pajak Daerah

4.1.1. 66.534.625.393,00

366.932.000.000,00 393.213.761.700,00 107.16 Pajak Kendaraan Bermotor

4.1.1.01. 26.281.761.700,00

164.939.200.200,00 180.627.670.650,00 109.51 A-1 Sedan, Jeep, Station

Wagon ( Pribadi )

4.1.1.01.01. 15.688.470.450,00

788.497.000,00 592.562.800,00 75.15

A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )

4.1.1.01.02. (195.934.200,00)

674.352.500,00 793.337.100,00 117.64

B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )

4.1.1.01.03. 118.984.600,00

2.118.016.350,00 1.841.367.100,00 86.94 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )

4.1.1.01.04. (276.649.250,00)

34.148.421.400,00 36.022.510.900,00 105.49 C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )

4.1.1.01.05. 1.874.089.500,00

2.323.834.300,00 2.763.468.550,00 118.92 C-2 Truck, Pick Up ( Umum )

4.1.1.01.06. 439.634.250,00

477.400,00 6.458.900,00 1,352.93

D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )

4.1.1.01.07. 5.981.500,00

160.948.564.400,00 168.748.184.000,00 104.85 E Sepeda Motor

4.1.1.01.09. 7.799.619.600,00

596.940.750,00 1.060.134.650,00 177.59 A-3 Sedan, Jeep, Station

Wagon ( Dinas )

4.1.1.01.11. 463.193.900,00

87.305.400,00 147.700.700,00 169.18

B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )

4.1.1.01.12. 60.395.300,00

158.928.600,00 314.934.050,00 198.16

C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )

4.1.1.01.13. 156.005.450,00

- 8.303.200,00 0.00

D-3 Kendaraan Khusus ( Dinas )

4.1.1.01.14. 8.303.200,00

147.461.700,00 287.129.100,00 194.71

E-3 Sepeda Motor ( Dinas )

4.1.1.01.15. 139.667.400,00

322.685.000.000,00 348.377.629.450,00 107.96 Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

4.1.1.03. 25.692.629.450,00

Wagon ( Pribadi )

4.1.1.03.01. 18.797.615.400,00

574.850.200,00 1.078.934.000,00 187.69 A-2 Sedan, Jeep, Station

Wagon ( Umum )

4.1.1.03.02. 504.083.800,00

820.871.700,00 900.640.300,00 109.72

B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )

4.1.1.03.03. 79.768.600,00

3.312.912.200,00 2.660.798.700,00 80.32 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )

4.1.1.03.04. (652.113.500,00)

21.969.554.900,00 23.839.013.300,00 108.51 C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )

4.1.1.03.05. 1.869.458.400,00

6.576.108.400,00 7.985.451.600,00 121.43 C-2 Truck, Pick Up ( Umum )

4.1.1.03.06. 1.409.343.200,00

4.279.900,00 38.865.000,00 908.08

D-1 Kendaraan Khusus ( Pribadi )

4.1.1.03.07. 34.585.100,00

133.467.935.600,00 134.777.887.550,00 100.98 E Sepeda Motor

4.1.1.03.09. 1.309.951.950,00

Wagon ( Dinas )

4.1.1.03.11. 1.389.751.300,00

17.900.000,00 104.700.000,00 584.92

B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas )

4.1.1.03.12. 86.800.000,00

104.899.700,00 608.500.000,00 580.08

C-3 Truck, Pick Up ( Dinas )

4.1.1.03.13. 503.600.300,00

- 44.710.000,00 0.00

D-3 Kendaraan Khusus ( Dinas )

(2)

239.246.600,00 554.321.500,00 231.69 E-3 Sepeda Motor ( Dinas )

4.1.1.03.15. 315.074.900,00

115.367.180.000,00 129.926.506.423,00 112.62 Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

4.1.1.05. 14.559.326.423,00

87.807.661.585,02 98.768.994.093,00 112.48 Premium

4.1.1.05.01. 10.961.332.507,98

2.899.355.981,30 3.326.001.372,00 114.72 Pertamax

4.1.1.05.02. 426.645.390,70

284.006.551,84 316.052.192,00 111.28

Pertamax Plus

4.1.1.05.03. 32.045.640,16

3.561.698.053,36 3.566.081.027,00 100.12 Solar

4.1.1.05.04. 4.382.973,64

63.229.132,10 101.731.527,00 160.89

Pertamina Dex

4.1.1.05.06. 38.502.394,90

20.751.228.696,38 23.847.646.212,00 114.92 Bio Solar

4.1.1.05.07. 3.096.417.515,62

111.800.000,00 112.707.820,00 100.81

Pajak Air Permukaan

4.1.1.06. 907.820,00

111.800.000,00 112.707.820,00 100.81

Pajak Air Permukaan

4.1.1.06.01. 907.820,00

32.149.648.150,00 34.115.157.619,03 106.11 Hasil Retribusi Daerah

4.1.2. 1.965.509.469,03

3.940.011.950,00 4.776.102.946,73 121.22 Retribusi Jasa Umum

4.1.2.01. 836.090.996,73

3.397.478.250,00 4.170.478.846,73 122.75 Retribusi Pelayanan

Kesehatan

4.1.2.01.01. 773.000.596,73

191.270.000,00 191.311.300,00 100.02

Retribusi Pelayanan Tera Ulang / Tera

4.1.2.01.04. 41.300,00

351.263.700,00 414.312.800,00 117.95

Retribusi Pelayanan Pendidikan

4.1.2.01.05. 63.049.100,00

28.104.576.200,00 29.179.152.672,30 103.82 Retribusi Jasa Usaha

4.1.2.02. 1.074.576.472,30

18.557.209.100,00 19.158.768.703,80 103.24 Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah

4.1.2.02.01. 601.559.603,80

308.822.600,00 321.381.047,00 104.07

Retribusi Tempat

Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

4.1.2.02.03. 12.558.447,00

12.000.000,00 12.155.500,00 101.30

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

4.1.2.02.04. 155.500,00

129.900.000,00 173.233.000,00 133.36

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

4.1.2.02.05. 43.333.000,00

9.096.644.500,00 9.513.614.421,50 104.58 Retribusi Penjualan Produksi

Usaha Daerah

4.1.2.02.08. 416.969.921,50

105.060.000,00 159.902.000,00 152.20

Retribusi Perizinan Tertentu

4.1.2.03. 54.842.000,00

104.060.000,00 158.072.000,00 151.90

Retribusi Izin Trayek

4.1.2.03.01. 54.012.000,00

1.000.000,00 1.830.000,00 183.00

Retribusi Izin Usaha Perikanan

4.1.2.03.02. 830.000,00

35.572.913.845,02 35.492.532.563,21 99.77 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

4.1.3. (80.381.281,81)

31.947.911.495,02 31.847.911.495,02 99.69 Bagian Laba Atas

Penyertaan Modal Pada Persh Milik Daerah/ B U M D

4.1.3.01. (100.000.000,00)

86.302.400,00 86.302.400,00 100.00

Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)

4.1.3.01.01. -

31.761.609.095,02 31.761.609.095,02 100.00 Perusahaan Daerah Bank

Pembangunan Daerah (PD BPD)

4.1.3.01.02. -

100.000.000,00 - 0.00

Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)

4.1.3.01.03. (100.000.000,00)

366.088.429,00 427.202.606,00 116.69

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta

4.1.3.03. 61.114.177,00

335.000.000,00 335.000.000,00 100.00

PT. Yogya Indah Sejahtera (PT YIS)

(3)

31.088.429,00 92.202.606,00 296.58 P T Asuransi Bangun Askrida

(PT ABA)

4.1.3.03.02. 61.114.177,00

3.258.913.921,00 3.217.418.462,19 98.73 Bagian Laba Atas

Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank

4.1.3.04. (41.495.458,81)

3.258.913.921,00 3.217.418.462,19 98.73 Badan Usaha Kredit

Pedesaan ( BUKP )

4.1.3.04.01. (41.495.458,81)

45.139.246.800,00 62.824.830.237,09 139.18 Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah

4.1.4. 17.685.583.437,09

1.815.925.500,00 2.336.392.044,00 128.66 Hasil Penjualan Aset Daerah

Yang Tidak Dipisahkan

4.1.4.01. 520.466.544,00

- 1.978.725.500,00 0.00

Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

4.1.4.01.02. 1.978.725.500,00

196.475.000,00 - 0.00

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

4.1.4.01.05. (196.475.000,00)

1.454.400.000,00 - 0.00

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

4.1.4.01.06. (1.454.400.000,00)

7.500.000,00 7.510.000,00 100.13

Penjualan Drum Bekas

4.1.4.01.07. 10.000,00

60.000.000,00 14.000.000,00 23.33

Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan

4.1.4.01.10. (46.000.000,00)

- 73.329.500,00 0.00

Penjualan Hasil Pertanian

4.1.4.01.13. 73.329.500,00

75.000.000,00 262.827.044,00 350.44

Penjualan Hasil Kehutanan

4.1.4.01.14. 187.827.044,00

22.550.500,00 - 0.00

Penjualan Hasil Peternakan

4.1.4.01.16. (22.550.500,00)

9.000.000.000,00 9.337.801.418,88 103.75 Penerimaan Jasa Giro

4.1.4.02. 337.801.418,88

9.000.000.000,00 9.277.432.818,88 103.08 Jasa Giro Kas Daerah

4.1.4.02.01. 277.432.818,88

- 60.368.600,00 0.00

Jasa Giro Pemegang Kas

4.1.4.02.02. 60.368.600,00

11.000.000.000,00 22.886.773.174,20 208.06 Pendapatan Bunga Deposito

4.1.4.03. 11.886.773.174,20

11.000.000.000,00 15.504.880.222,00 140.95 Rekening Deposito Pada B P

D

4.1.4.03.01. 4.504.880.222,00

- 287.114.520,00 0.00

Rekening Deposito Pada BNI

4.1.4.03.02. 287.114.520,00

- 1.105.136.986,33 0.00

Rekening Deposito Pada Mandiri

4.1.4.03.03. 1.105.136.986,33

- 5.517.582.715,87 0.00

Rekening Deposito Pada BTN

4.1.4.03.04. 5.517.582.715,87

- 472.058.730,00 0.00

Rekening Deposito Pada BRI

4.1.4.03.05. 472.058.730,00

8.700.000,00 115.427.873,00 1,326.76

Tuntutan Ganti Rugi Daerah

4.1.4.04. 106.727.873,00

- 93.391.255,00 0.00

Kerugian Uang Daerah

4.1.4.04.01. 93.391.255,00

8.700.000,00 22.036.618,00 253.29

Kerugian Barang Daerah

4.1.4.04.02. 13.336.618,00

- 395.464.995,00 0.00

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

4.1.4.06. 395.464.995,00

- 154.638.389,00 0.00

Bidang Pendidikan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)

4.1.4.06.01. 154.638.389,00

- 15.097.806,00 0.00

Bidang Kesehatan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)

(4)

- 77.578.824,00 0.00 Bidang Pekerjaan Umum

(Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)

4.1.4.06.03. 77.578.824,00

- 116.585.143,00 0.00

Bidang Penataan Ruang (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)

4.1.4.06.05. 116.585.143,00

- 14.208.135,00 0.00

Bidang Perencanaan Pembangunan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)

4.1.4.06.06. 14.208.135,00

- 3.898.900,00 0.00

Bidang Perhubungan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)

4.1.4.06.07. 3.898.900,00

- 132.700,00 0.00

Bidang Lingkungan Hidup (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)

4.1.4.06.08. 132.700,00

- 13.325.098,00 0.00

Bidang Pertanian (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan)

4.1.4.06.10. 13.325.098,00

1.256.750,00 21.914.995,00 1,743.78

Pendapatan Denda Retribusi

4.1.4.08. 20.658.245,00

1.256.750,00 21.914.995,00 1,743.78

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

4.1.4.08.02. 20.658.245,00

- 1.515.823.310,21 0.00

Pendapatan Dari Pengembalian

4.1.4.10. 1.515.823.310,21

- 105.804.812,00 0.00

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunj.

4.1.4.10.03. 105.804.812,00

- 711.073.831,21 0.00

Pendapatan Dari

Pengembalian Dana Bergulir

4.1.4.10.06. 711.073.831,21

- 698.944.667,00 0.00

Pendapatan Dari Pengembalian Dana Penyesuaian

4.1.4.10.09. 698.944.667,00

6.183.150.000,00 6.206.248.000,00 100.37 Pendapatan Dari

Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan

4.1.4.12. 23.098.000,00

6.183.150.000,00 6.206.248.000,00 100.37 Kerjasama Pendidikan dan

Pelatihan

4.1.4.12.04. 23.098.000,00

11.156.935.725,00 11.182.211.175,08 100.23 Pendapatan dari

Pengelolaan BLUD

4.1.4.15. 25.275.450,08

11.156.935.725,00 11.182.211.175,08 100.23 Pendapatan dari

Pengelolaan BLUD.

4.1.4.15.01. 25.275.450,08

- 313.825.593,35 0.00

Pendapatan dari Pengelolaan BUKP

4.1.4.16. 313.825.593,35

- 179.328.782,11 0.00

Dana Pembinaan

4.1.4.16.01. 179.328.782,11

- 134.496.811,24 0.00

Jasa Produksi

4.1.4.16.02. 134.496.811,24

3.842.416.750,00 3.917.262.010,00 101.95 Pendapatan dari

Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.1.4.17. 74.845.260,00

635.720.450,00 660.792.900,00 103.94

Sewa Tanah dan Bangunan

4.1.4.17.01. 25.072.450,00

3.206.696.300,00 3.256.469.110,00 101.55 Sewa Lahan

(5)

1.954.800.000,00 2.082.869.922,00 106.55 Pendapatan Denda Lain-lain

4.1.4.18. 128.069.922,00

1.954.800.000,00 1.991.280.000,00 101.87 Denda Kelebihan Muatan

4.1.4.18.01. 36.480.000,00

- 83.577.800,00 0.00

Denda Dana Bergulir

4.1.4.18.02. 83.577.800,00

- 5.400.082,00 0.00

Denda Pembayaran Sewa Tanah dan Bangunan

4.1.4.18.04. 5.400.082,00

- 2.612.040,00 0.00

Denda Pembayaran Sewa Rumah Dinas

4.1.4.18.05. 2.612.040,00

13.941.075,00 796.463.847,60 5,713.07 Tindak Lanjut Hasil Temuan

4.1.4.19. 782.522.772,60

- 546.849.781,00 0.00

Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat

Daerah/Inspektorat Jerderal

4.1.4.19.01. 546.849.781,00

13.941.075,00 249.614.066,60 1,790.49 Tindak Lanjut Hasil Temuan

BPK/BPKP

4.1.4.19.02. 235.672.991,60

162.121.000,00 1.716.351.878,77 1,058.69 Lain-lain

4.1.4.20. 1.554.230.878,77

162.121.000,00 1.716.351.878,77 1,058.69 Lain-lain.

4.1.4.20.01. 1.554.230.878,77

873.661.154.754,00 894.544.324.851,00 102.39

Dana Perimbangan

4.2. 20.883.170.097,00

97.551.718.754,00 118.434.888.851,00 121.41 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi

Hasil Bukan Pajak

4.2.1. 20.883.170.097,00

92.828.718.781,00 112.691.591.066,00 121.40 Bagi Hasil Pajak

4.2.1.01. 19.862.872.285,00

26.017.897.345,00 26.605.575.820,00 102.26 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi

Dan Bangunan

4.2.1.01.01. 587.678.475,00

66.810.821.436,00 86.086.015.246,00 128.85 Bagi Hsl Dari Pajak

Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21

4.2.1.01.03. 19.275.193.810,00

4.080.800,00 4.713.992,00 115.52

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

4.2.1.02. 633.192,00

1.894.400,00 2.982.392,00 157.43

Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan

4.2.1.02.02. 1.087.992,00

2.186.400,00 1.731.600,00 79.20

Bagi Hasil Dari Iuran Tetap ( Land Rent )

4.2.1.02.04. (454.800,00)

4.718.919.173,00 5.738.583.793,00 121.61 Dana Bagi Hasil Cukai

4.2.1.03. 1.019.664.620,00

4.718.919.173,00 5.738.583.793,00 121.61 Dana Bagi Hasil Cukai

Tembakau

4.2.1.03.01. 1.019.664.620,00

757.056.696.000,00 757.056.696.000,00 100.00 Dana Alokasi Umum

4.2.2. -

757.056.696.000,00 757.056.696.000,00 100.00 Dana Alokasi Umum.

4.2.2.01. -

757.056.696.000,00 757.056.696.000,00 100.00 Dana Alokasi Umum,

4.2.2.01.01. -

19.052.740.000,00 19.052.740.000,00 100.00 Dana_Alokasi Khusus.

4.2.3. -

19.052.740.000,00 19.052.740.000,00 100.00 Dana_Alokasi Khusus..

4.2.3.01. -

- 19.052.740.000,00 0.00

Dana Alokasi Khusus

4.2.3.01.00. 19.052.740.000,00

3.020.820.000,00 - 0.00

Dana Alokasi Khusus Kesehatan

4.2.3.01.02. (3.020.820.000,00)

8.828.820.000,00 - 0.00

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan

4.2.3.01.03. (8.828.820.000,00)

4.120.890.000,00 - 0.00

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi

4.2.3.01.04. (4.120.890.000,00)

2.220.380.000,00 - 0.00

Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan

4.2.3.01.08. (2.220.380.000,00)

861.830.000,00 - 0.00

Dana Alokasi Khusus Kehutanan

4.2.3.01.12. (861.830.000,00)

286.566.807.000,00 273.126.857.000,00 95.31

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(6)

5.775.867.000,00 6.568.977.000,00 113.73 Pendapatan Hibah

4.3.1. 793.110.000,00

5.748.087.000,00 6.541.197.000,00 113.80 Pendapatan Hibah Dari

Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri

4.3.1.03. 793.110.000,00

3.206.357.000,00 3.846.785.000,00 119.97 Dealer Otomotif

4.3.1.03.01. 640.428.000,00

18.000.000,00 3.000.000,00 16.67

Main Dealer

4.3.1.03.02. (15.000.000,00)

2.523.730.000,00 2.691.412.000,00 106.64 PT. Jasa Raharja

4.3.1.03.04. 167.682.000,00

27.780.000,00 27.780.000,00 100.00

Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri

4.3.1.05. -

27.780.000,00 27.780.000,00 100.00

Pendapatan Hibah Dari Multilateral

4.3.1.05.02. -

280.790.940.000,00 266.557.880.000,00 94.93 Dana Penyesuaian Dan

Otonomi Khusus

4.3.4. (14.233.060.000,00)

280.790.940.000,00 266.557.880.000,00 94.93 Dana Penyesuaian

4.3.4.01. (14.233.060.000,00)

1.509.000.000,00 1.509.000.000,00 100.00 Dana Penyesuaian

Tunjangan Profesi Guru PNSD

4.3.4.01.03. -

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100.00 Dana Penyesuaian Dana

Insentif Daerah (DID)

4.3.4.01.04. -

277.281.940.000,00 263.048.880.000,00 94.87 Dana Penyesuaian Dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

4.3.4.01.06. (14.233.060.000,00)

JUMLAH 2.078.185.750.549,02 2.171.734.307.663,33 93.548.557.114,31 104.50

2.285.140.075.734,60 2.053.825.959.467,00 89.88

BELANJA

5. (231.314.116.267,60)

1.310.184.282.987,00 1.239.114.375.495,00 94.58

Belanja Tidak Langsung

5.1. (71.069.907.492,00)

479.688.076.525,00 455.794.239.590,00 95.02 Belanja Pegawai

5.1.1. (23.893.836.935,00)

386.411.398.760,00 364.101.491.373,00 94.23 Gaji Dan Tunjangan

5.1.1.01. (22.309.907.387,00)

285.952.561.148,00 272.510.424.814,00 95.30 Gaji Pokok P N S / Uang

Representasi

5.1.1.01.01. (13.442.136.334,00)

27.279.221.856,00 25.416.639.249,00 93.17 Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. (1.862.582.607,00)

11.124.904.964,00 10.583.052.633,00 95.13 Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. (541.852.331,00)

10.531.825.074,00 10.112.512.000,00 96.02 Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.04. (419.313.074,00)

12.224.106.240,00 11.138.772.000,00 91.12 Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. (1.085.334.240,00)

17.634.910.527,34 16.498.559.680,00 93.56 Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. (1.136.350.847,34)

9.271.468.588,33 8.231.368.350,00 88.78 Tunjangan P P H/ Tunjangan

Khusus

5.1.1.01.07. (1.040.100.238,33)

5.365.270,33 4.620.965,00 86.13

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. (744.305,33)

7.483.250.592,00 5.466.547.432,00 73.05 Iuran Asuransi Kesehatan

5.1.1.01.09. (2.016.703.160,00)

149.940.000,00 149.940.000,00 100.00

Uang Paket

5.1.1.01.10. -

47.763.000,00 45.414.000,00 95.08

Tunjangan Badan Musyawarah

Tunjangan Badan Anggaran

5.1.1.01.13. -

11.223.000,00 11.223.000,00 100.00

Tunjangan Badan Kehormatan

5.1.1.01.14. -

66.598.500,00 46.523.250,00 69.86

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

5.1.1.01.15. (20.075.250,00)

3.396.000.000,00 3.355.200.000,00 98.80 Tunjangan Perumahan

5.1.1.01.16. (40.800.000,00)

72.000.000,00 - 0.00

Uang Duka Wafat/ Tewas

5.1.1.01.17. (72.000.000,00)

628.000.000,00 - 0.00

Uang Jasa Pengabdian

(7)

360.000.000,00 360.000.000,00 100.00 Belanja Penunjang

Operasionaal Pimpinan D P R D

5.1.1.01.19. -

26.883.000,00 26.361.000,00 98.06

Tunjangan Badan Legislasi Daerah

5.1.1.01.21. (522.000,00)

62.168.752.000,00 60.751.539.138,00 97.72 Tambahan Penghasilan P N

S

5.1.1.02. (1.417.212.862,00)

2.168.752.000,00 1.041.950.000,00 48.04 Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Kelangkaan Profesi

5.1.1.02.04. (1.126.802.000,00)

60.000.000.000,00 59.709.589.138,00 99.52 Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Prestasi Kerja

5.1.1.02.05. (290.410.862,00)

5.210.000.000,00 5.162.000.000,00 99.08 Belanja Penerimaan Lainnya

Pimpinan Dan Anggota D P R D Serta K D H / W K D H

5.1.1.03. (48.000.000,00)

3.960.000.000,00 3.912.000.000,00 98.79 Belanja Penunjang

Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota D P R D

5.1.1.03.01. (48.000.000,00)

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 100.00 Biaya Penunjang

Operasionaal K D H / W K D H

5.1.1.03.02. -

24.933.416.320,00 24.824.213.517,00 99.56 Biaya Insentif Pajak Daerah

5.1.1.04. (109.202.803,00)

780.536.920,00 674.688.116,00 86.44

Biaya Insentif P B B

5.1.1.04.01. (105.848.804,00)

24.152.879.400,00 24.149.525.401,00 99.99 Biaya Insentif Pajak Daerah.

5.1.1.04.02. (3.353.999,00)

964.509.445,00 954.995.562,00 99.01

Biaya Insentif Retribusi Daerah

5.1.1.05. (9.513.883,00)

686.215.745,00 679.332.979,00 99.00

Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum

5.1.1.05.01. (6.882.766,00)

278.263.700,00 275.662.583,00 99.07

Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha

5.1.1.05.02. (2.601.117,00)

30.000,00 - 0.00

Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu

5.1.1.05.03. (30.000,00)

406.004.124.000,00 369.002.245.000,00 90.89 Belanja Hibah

5.1.4. (37.001.879.000,00)

92.235.014.000,00 71.523.892.000,00 77.55 Belanja Hibah Kepada

Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta

5.1.4.05. (20.711.122.000,00)

92.235.014.000,00 71.523.892.000,00 77.55 Hibah Kepada Badan/

Lembaga/ Organisasi Swasta

5.1.4.05.01. (20.711.122.000,00)

313.769.110.000,00 297.478.353.000,00 94.81 Belanja Hibah BOS Kepada

Satuan Pendidikan

5.1.4.07. (16.290.757.000,00)

277.281.940.000,00 260.991.183.000,00 94.12 Belanja Hibah BOS Kepada

Satuan Pendidikan Dasar

5.1.4.07.01. (16.290.757.000,00)

3.044.220.000,00 3.044.220.000,00 100.00 Belanja Hibah BOSDA

Kepada Satuan Pendidikan Dasar

5.1.4.07.02. -

33.442.950.000,00 33.442.950.000,00 100.00 Belanja Hibah BOSDA

Kepada Satuan Pendidikan Menengah

5.1.4.07.03. -

24.153.330.000,00 24.153.330.000,00 100.00 Belanja Bantuan Sosial

5.1.5. -

24.153.330.000,00 24.153.330.000,00 100.00 Belanja Bantuan Kegiatan

Kelembagaan

5.1.5.05. -

24.153.330.000,00 24.153.330.000,00 100.00 Belanja Bantuan Kegiatan

Kelembagaan

(8)

314.308.555.000,00 314.308.555.000,00 100.00 Belanja Bagi Hasil Kpd

Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes

5.1.6. -

307.784.764.000,00 307.784.764.000,00 100.00 Belanja Bagi Hasil Pajak

Daerah Kepada Kabupaten/ Kota

5.1.6.02. -

Daerah Kepada Kota Yogyakarta

5.1.6.02.01. -

Daerah Kepada Kabupaten Bantul

5.1.6.02.02. -

Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo

5.1.6.02.03. -

Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul

5.1.6.02.04. -

Daerah Kepada Kabupaten Sleman

5.1.6.02.05. -

Daerah Kepada Pemerintah Desa

5.1.6.03. -

464.368.000,00 464.368.000,00 100.00

Belanja Bagi Hasil P B B Kepada Pemerintahan Kelurahan Di Kota Yogyakarta

5.1.6.03.01. -

569.429.000,00 569.429.000,00 100.00

Belanja Bagi Hasil P B B Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Bantul

5.1.6.03.02. -

614.955.000,00 614.955.000,00 100.00

Belanja Bagi Hasil P B B Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kulon Progo

5.1.6.03.03. -

811.067.000,00 811.067.000,00 100.00

Belanja Bagi Hasil P B B Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Gunungkidul

5.1.6.03.04. -

607.951.000,00 607.951.000,00 100.00

Belanja Bagi Hasil P B B Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sleman

5.1.6.03.05. -

3.456.021.000,00 3.456.021.000,00 100.00 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Daerah Kepada Pemerintah Desa

5.1.6.05. -

523.138.000,00 523.138.000,00 100.00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada

Pemerintahan Kelurahan Di Kota Yogyakarta

5.1.6.05.01. -

641.494.000,00 641.494.000,00 100.00

Pemerintahan Desa Di Kabupaten Bantul

5.1.6.05.02. -

692.782.000,00 692.782.000,00 100.00

Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kulon Progo

(9)

913.715.000,00 913.715.000,00 100.00 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Daerah Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Gunungkidul

5.1.6.05.04. -

684.892.000,00 684.892.000,00 100.00

Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sleman

5.1.6.05.05. -

81.669.345.362,00 74.683.445.362,00 91.45 Belanja Bantuan Keuangan

Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes

5.1.7. (6.985.900.000,00)

Kepada Kabupaten/ Kota

5.1.7.02. (6.985.900.000,00)

Kepada Kota Yogyakarta

5.1.7.02.01. (1.053.600.000,00)

Kepada Kabupaten Bantul

5.1.7.02.02. (404.400.000,00)

Kepada Kabupaten Kulon Progo

5.1.7.02.03. (297.600.000,00)

Kepada Kabupaten Gunung Kidul

5.1.7.02.04. (3.830.400.000,00)

Kepada Kabupaten Sleman

5.1.7.02.05. (1.399.900.000,00)

Kepada Desa

5.1.7.03. -

Kepada Desa

5.1.7.03.01. -

Kepada Partai Politik

5.1.7.06. -

Kepada Partai Politik.

5.1.7.06.01. -

4.360.852.100,00 1.172.560.543,00 26.89 Belanja Tidak Terduga

5.1.8. (3.188.291.557,00)

4.360.852.100,00 1.172.560.543,00 26.89 Belanja Tidak Terduga.

5.1.8.01. (3.188.291.557,00)

4.360.852.100,00 1.172.560.543,00 26.89 Belanja Tidak Terduga...

5.1.8.01.01. (3.188.291.557,00)

974.955.792.747,60 814.711.583.972,00 83.56

Belanja Langsung

5.2. (160,244,208,776.00)

124.922.323.182,60 116.229.477.602,00 93.04 Belanja Pegawai

5.2.1. (8.692.845.581,00)

29.678.407.995,00 27.786.316.004,00 93.62 Honorarium P N S

5.2.1.01. (1.892.091.991,00)

11.082.539.500,00 10.669.892.900,00 96.28 Honorarium Tim Pelaksana

Kegiatan

5.2.1.01.01. (412.646.600,00)

2.935.292.130,00 2.674.278.094,00 91.11 Honorarium Tim Pengadaan

Barang Dan Jasa

5.2.1.01.02. (261.014.036,00)

1.803.320.000,00 1.743.953.600,00 96.71 Honorarium Pengelola

Keuangan

5.2.1.01.03. (59.366.400,00)

165.900.000,00 157.950.000,00 95.21

Honorarium Pengelola Kepegawaian

5.2.1.01.04. (7.950.000,00)

5.370.295.035,00 4.478.416.410,00 83.39 Honorarium

Penyelenggaraan Kegiatan

5.2.1.01.05. (891.878.625,00)

3.847.201.330,00 3.710.995.000,00 96.46 Honorarium Tenaga Ahli /

Instruktur / Narasumber PNS

5.2.1.01.06. (136.206.330,00)

4.473.860.000,00 4.350.830.000,00 97.25 Honorarium Harian PNS

5.2.1.01.07. (123.030.000,00)

73.127.419.676,60 69.319.120.514,00 94.79 Honorarium Non P N S

(10)

22.698.972.770,00 21.209.863.020,00 93.44 Honorarium Tenaga Ahli/

Instruktur/ Narasumber Non PNS

5.2.1.02.01. (1.489.109.750,00)

17.846.287.856,60 16.039.528.984,00 89.88 Honorarium Pegawai

Honorer / Tidak Tetap

5.2.1.02.02. (1.806.758.873,00)

32.582.159.050,00 32.069.728.510,00 98.43 Honorarium Harian Non PNS

5.2.1.02.03. (512.430.540,00)

1.020.891.000,00 576.112.500,00 56.43

Uang Lembur

5.2.1.03. (444.778.500,00)

1.020.891.000,00 576.112.500,00 56.43

Uang Lembur P N S

5.2.1.03.01. (444.778.500,00)

15.252.251.750,00 13.950.670.000,00 91.47 Uang Untuk Diberikan

Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat

5.2.1.05. (1.301.581.750,00)

311.590.000,00 301.590.000,00 96.79

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.

5.2.1.05.01. (10.000.000,00)

14.940.661.750,00 13.649.080.000,00 91.36 Uang Untuk Diberikan

Kepada Masyarakat

5.2.1.05.02. (1.291.581.750,00)

5.842.902.761,00 4.597.258.584,00 78.68 Belanja Pegawai BLUD.

5.2.1.06. (1.245.644.177,00)

5.842.902.761,00 4.597.258.584,00 78.68 Belanja Pegawai B L U D

569.954.139.741,50 482.062.123.930,00 84.58 Belanja Barang Dan Jasa

5.2.2. (87.892.015.812,00)

9.971.092.895,00 9.446.496.605,00 94.74 Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. (524.596.290,00)

6.644.341.045,00 6.297.527.800,00 94.78 Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.01.01. (346.813.245,00)

22.533.880,00 21.053.580,00 93.43

Belanja Dokumen/ Administrasi Tender

5.2.2.01.02. (1.480.300,00)

940.691.900,00 911.441.375,00 96.89

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )

5.2.2.01.03. (29.250.525,00)

695.006.500,00 619.228.780,00 89.10

Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya

5.2.2.01.04. (75.777.720,00)

1.092.993.430,00 1.081.831.820,00 98.98 Belanja Peralatan

Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5.2.2.01.05. (11.161.610,00)

175.845.000,00 153.008.500,00 87.01

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas

5.2.2.01.06. (22.836.500,00)

86.321.300,00 72.120.150,00 83.55

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

5.2.2.01.07. (14.201.150,00)

295.472.500,00 272.508.200,00 92.23

Belanja Pengisian Tabung Gas

5.2.2.01.08. (22.964.300,00)

17.887.340,00 17.776.400,00 99.38

Belanja Pembelian Bendera

5.2.2.01.09. (110.940,00)

49.444.262.464,00 44.998.508.274,00 91.01 Belanja Bahan/ Material

5.2.2.02. (4.445.754.190,00)

10.167.159.609,00 9.608.981.401,00 94.51 Belanja Bahan Baku

Bangunan

5.2.2.02.01. (558.178.208,00)

1.416.099.254,00 1.342.284.830,00 94.79 Belanja Bahan / Bibit/ Induk

Tanaman

5.2.2.02.02. (73.814.424,00)

2.052.593.650,00 1.906.488.799,00 92.88 Belanja Bibit Ternak Dan

Ikan

5.2.2.02.03. (146.104.851,00)

2.688.922.300,00 2.541.709.489,00 94.53 Belanja Bahan Obat-Obatan

5.2.2.02.04. (147.212.811,00)

3.533.120.600,00 3.364.352.975,00 95.22 Belanja Bahan Kimia

5.2.2.02.05. (168.767.625,00)

3.378.672.950,00 3.265.830.300,00 96.66 Belanja Bahan Percontohan

5.2.2.02.06. (112.842.650,00)

1.130.599.650,00 1.069.184.000,00 94.57 Belanja Alat Tulis

5.2.2.02.07. (61.415.650,00)

12.678.004.386,00 10.900.708.725,00 85.98 Belanja Alat-Alat/

Perlengkapan

(11)

671.637.600,00 656.098.350,00 97.69 Belanja Perlengkapan

Penghargaan / Hadiah Lomba

5.2.2.02.09. (15.539.250,00)

819.348.000,00 705.155.950,00 86.06

Belanja Plakat

5.2.2.02.10. (114.192.050,00)

8.363.383.450,00 7.634.722.080,00 91.29 Belanja Bahan Makanan

5.2.2.02.11. (728.661.370,00)

1.197.949.546,00 738.463.725,00 61.64

Belanja Bahan Non Kimia/ Organik

5.2.2.02.12. (459.485.821,00)

1.346.771.469,00 1.264.527.650,00 93.89 Belanja Bahan Pakan

5.2.2.02.13. (82.243.819,00)

94.513.599.439,00 83.207.022.610,00 88.04 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. (11.306.576.829,00)

2.571.912.260,00 1.514.600.437,00 58.89 Belanja Telepon

5.2.2.03.01. (1.057.311.823,00)

549.847.000,00 359.781.448,00 65.43

Belanja Air

5.2.2.03.02. (190.065.552,00)

11.605.853.970,00 9.465.445.431,00 81.56 Belanja Listrik

5.2.2.03.03. (2.140.408.539,00)

34.580.000,00 14.008.000,00 40.51

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang

5.2.2.03.04. (20.572.000,00)

596.648.300,00 562.168.250,00 94.22

Belanja Surat Kabar/ Majalah

5.2.2.03.05. (34.480.050,00)

4.468.290.200,00 4.158.602.464,00 93.07 Belanja Kawat/ Faksimili/

Internet

5.2.2.03.06. (309.687.736,00)

476.057.500,00 360.760.497,00 75.78

Belanja Paket / Pengiriman

5.2.2.03.07. (115.297.003,00)

1.521.548.700,00 1.324.276.555,00 87.03 Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.08. (197.272.145,00)

21.591.241.000,00 19.014.750.100,00 88.07 Belanja Transportasi Dan

Akomodasi

5.2.2.03.12. (2.576.490.900,00)

531.402.100,00 483.569.700,00 91.00

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.13. (47.832.400,00)

563.014.500,00 494.099.495,00 87.76

Belanja Dekorasi

5.2.2.03.14. (68.915.005,00)

5.919.604.100,00 5.367.815.955,00 90.68 Belanja Publikasi

5.2.2.03.15. (551.788.145,00)

1.222.161.000,00 928.079.600,00 75.94

Belanja Analisa Laboratorium

5.2.2.03.16. (294.081.400,00)

59.800.000,00 50.000.000,00 83.61

Belanja Test Psikologi

5.2.2.03.17. (9.800.000,00)

1.587.112.200,00 1.534.616.532,00 96.69 Belanja Jasa Keamanan

Kantor

5.2.2.03.19. (52.495.668,00)

133.000.000,00 49.864.000,00 37.49

Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri

5.2.2.03.20. (83.136.000,00)

423.553.900,00 329.310.949,00 77.75

Belanja Retribusi / Pajak

5.2.2.03.21. (94.242.951,00)

26.759.828.850,00 24.375.950.532,00 91.09 Belanja Biaya Operasionaal

Kendaraan ( B O K )

5.2.2.03.22. (2.383.878.318,00)

1.961.355.600,00 1.878.553.400,00 95.78 Belanja Jasa Event

Organizer/ Atraksi Kesenian

5.2.2.03.23. (82.802.200,00)

27.500.000,00 26.975.000,00 98.09

Belanja Jasa Penyelesaian Perkara

5.2.2.03.24. (525.000,00)

4.432.265.500,00 4.120.542.215,00 92.97 Belanja Jasa Kebersihan

Kantor

5.2.2.03.25. (311.723.285,00)

7.417.022.759,00 6.735.000.000,00 90.80 Belanja Jasa Petugas Halte

5.2.2.03.26. (682.022.759,00)

60.000.000,00 58.252.050,00 97.09

Belanja Iuran Kerjasama

5.2.2.03.27. (1.747.950,00)

1.077.067.000,00 778.485.185,00 72.28

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. (298.581.815,00)

737.847.000,00 560.770.185,00 76.00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

5.2.2.04.01. (177.076.815,00)

310.000.000,00 190.485.000,00 61.45

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5.2.2.04.02. (119.515.000,00)

29.220.000,00 27.230.000,00 93.19

Asuransi Jiwa

5.2.2.04.04. (1.990.000,00)

12.966.728.400,00 10.346.578.796,00 79.79 Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor

5.2.2.05. (2.620.149.604,00)

2.092.490.100,00 1.596.039.444,00 76.27 Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. (496.450.656,00)

2.270.551.750,00 1.804.619.881,00 79.48 Belanja Penggantian Suku

Cadang

(12)

7.426.438.850,00 6.305.561.971,00 84.91 Belanja Bahan Bakar Minyak/

Gas Dan Pelumas

5.2.2.05.03. (1.120.876.879,00)

62.329.000,00 23.266.200,00 37.33

Belanja Jasa K I R

5.2.2.05.04. (39.062.800,00)

765.010.500,00 308.748.400,00 40.36

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. (456.262.100,00)

177.255.000,00 140.931.700,00 79.51

Belanja Kelengkapan Kendaraan

5.2.2.05.07. (36.323.300,00)

172.653.200,00 167.411.200,00 96.96

Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.08. (5.242.000,00)

17.434.391.727,50 14.959.793.863,00 85.81 Belanja Cetak Dan

Penggandaan

5.2.2.06. (2.474.597.865,00)

11.349.103.925,00 9.273.576.488,00 81.71 Belanja Cetak

5.2.2.06.01. (2.075.527.437,00)

6.085.287.802,50 5.686.217.375,00 93.44 Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. (399.070.428,00)

5.549.665.000,00 5.130.830.073,00 92.45 Belanja Sewa Rumah/

Gedung/ Gudang/ Parkir

5.2.2.07. (418.834.927,00)

3.652.125.000,00 3.388.117.173,00 92.77 Belanja Sewa Gedung /

Kantor / Tempat / Box Deposit

5.2.2.07.02. (264.007.827,00)

831.680.000,00 738.123.400,00 88.75

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

5.2.2.07.03. (93.556.600,00)

78.600.000,00 78.600.000,00 100.00

Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas

5.2.2.07.04. -

917.010.000,00 863.289.500,00 94.14

Belanja Sewa Kamar/ Penginapan

5.2.2.07.05. (53.720.500,00)

70.250.000,00 62.700.000,00 89.25

Belanja Sewa Lahan/ Tanah

5.2.2.07.06. (7.550.000,00)

2.853.194.500,00 2.509.989.810,00 87.97 Belanja Sewa Sarana

Mobilitas

5.2.2.08. (343.204.690,00)

2.735.194.500,00 2.391.989.810,00 87.45 Belanja Sewa Sarana

Mobilitas Darat

5.2.2.08.01. (343.204.690,00)

90.000.000,00 90.000.000,00 100.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

5.2.2.08.02. -

28.000.000,00 28.000.000,00 100.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

5.2.2.08.03. -

92.000.000,00 90.880.000,00 98.78

Belanja Sewa Alat Berat

5.2.2.09. (1.120.000,00)

56.000.000,00 55.369.000,00 98.87

Belanja Sewa Eksavator

5.2.2.09.01. (631.000,00)

36.000.000,00 35.511.000,00 98.64

Belanja Sewa Dump Truck

5.2.2.09.03. (489.000,00)

3.390.504.500,00 3.094.299.150,00 91.26 Belanja Sewa Perlengkapan

Dan Peralatan Kantor

5.2.2.10. (296.205.350,00)

225.337.750,00 175.683.750,00 77.96

Belanja Sewa Meja Kursi

5.2.2.10.01. (49.654.000,00)

254.105.000,00 230.337.000,00 90.65

Belanja Sewa Komputer Dan Printer

5.2.2.10.02. (23.768.000,00)

36.400.000,00 35.600.000,00 97.80

Belanja Sewa Proyektor

5.2.2.10.03. (800.000,00)

91.095.000,00 78.095.000,00 85.73

Belanja Sewa Generator

5.2.2.10.04. (13.000.000,00)

522.975.000,00 446.697.000,00 85.41

Belanja Sewa Tenda

5.2.2.10.05. (76.278.000,00)

280.185.000,00 268.917.900,00 95.98

Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional

5.2.2.10.06. (11.267.100,00)

1.238.695.750,00 1.171.810.600,00 94.60 Belanja Sewa Perlengkapan

Lain ( Sound System, Dan lain-lain)

5.2.2.10.07. (66.885.150,00)

7.056.000,00 6.600.000,00 93.54

Belanja Sewa Alat Komunikasi

(13)

154.740.000,00 145.179.200,00 93.82 Belanja Sewa Peralatan

Konstruksi

5.2.2.10.10. (9.560.800,00)

406.300.000,00 384.475.000,00 94.63

Belanja Sewa Peralatan Display

5.2.2.10.11. (21.825.000,00)

122.755.000,00 120.615.700,00 98.26

Belanja Sewa Alat Kesenian

5.2.2.10.12. (2.139.300,00)

10.360.000,00 2.288.000,00 22.08

Belanja Sewa Tikar

5.2.2.10.13. (8.072.000,00)

40.500.000,00 28.000.000,00 69.14

Belanja Sewa Listrik/ A C

5.2.2.10.14. (12.500.000,00)

34.676.568.000,00 28.007.652.965,00 80.77 Belanja Makanan Dan

Minuman

5.2.2.11. (6.668.915.035,00)

Minuman Harian Pegawai

5.2.2.11.01. (626.195.300,00)

Minuman Rapat

5.2.2.11.02. (3.386.015.440,00)

Minuman Tamu

5.2.2.11.03. (694.262.500,00)

Minuman Harian Umum

5.2.2.11.04. (1.962.441.795,00)

5.437.215.000,00 5.145.905.725,00 94.64 Belanja Pakaian Dinas Dan

Atributnya

5.2.2.12. (291.309.275,00)

96.000.000,00 69.800.000,00 72.71

Belanja Pakaian Dinas K D H Dan W K D H

5.2.2.12.01. (26.200.000,00)

261.250.000,00 254.130.000,00 97.27

Belanja Pakaian Sipil Harian ( P S H )

5.2.2.12.02. (7.120.000,00)

55.000.000,00 54.100.000,00 98.36

Belanja Pakaian Sipil Lengkap ( P S L )

5.2.2.12.03. (900.000,00)

4.890.860.000,00 4.635.292.475,00 94.77 Belanja Pakaian Dinas

Harian ( P D H )

5.2.2.12.04. (255.567.525,00)

133.105.000,00 132.583.250,00 99.61

Belanja Pakaian Dinas Upacara ( P D U )

5.2.2.12.05. (521.750,00)

1.000.000,00 - 0.00

Belanja Pembuatan Kartu Identitas / I D Card

5.2.2.12.06. (1.000.000,00)

1.209.079.050,00 1.167.064.550,00 96.53 Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13. (42.014.500,00)

1.209.079.050,00 1.167.064.550,00 96.53 Belanja Pakaian Kerja

Lapangan

5.2.2.13.01. (42.014.500,00)

1.408.466.000,00 1.369.986.950,00 97.27 Belanja Pakaian Khusus Dan

Hari-Hari Tertentu

5.2.2.14. (38.479.050,00)

7.500.000,00 6.000.000,00 80.00

Belanja Pakaian Adat Daerah

5.2.2.14.02. (1.500.000,00)

252.700.000,00 243.708.100,00 96.44

Belanja Pakaian Batik Tradisional

5.2.2.14.03. (8.991.900,00)

976.985.000,00 949.596.350,00 97.20

Belanja Pakaian Olah Raga

5.2.2.14.04. (27.388.650,00)

171.281.000,00 170.682.500,00 99.65

Belanja Pakaian Khusus

5.2.2.14.05. (598.500,00)

68.750.265.920,00 59.657.149.550,00 86.77 Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. (9.093.116.370,00)

Dalam Daerah

5.2.2.15.01. (1.533.456.000,00)

Luar Daerah

5.2.2.15.02. (7.559.660.370,00)

549.190.000,00 251.730.000,00 45.84

Belanja Beasiswa Pendidikan P N S

5.2.2.16. (297.460.000,00)

14.690.000,00 11.230.000,00 76.45

Belanja Beasiswa Tugas Belajar D 3

5.2.2.16.01. (3.460.000,00)

55.400.000,00 47.700.000,00 86.10

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S 1

(14)

445.400.000,00 191.900.000,00 43.08 Belanja Beasiswa Tugas

Belajar S 2

5.2.2.16.03. (253.500.000,00)

33.700.000,00 900.000,00 2.67

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3

5.2.2.16.04. (32.800.000,00)

1.917.371.000,00 1.710.893.200,00 89.23 Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P N S

5.2.2.17. (206.477.800,00)

1.880.371.000,00 1.674.243.200,00 89.04 Belanja Kursus-Kursus

Singkat/ Pelatihan

5.2.2.17.01. (206.127.800,00)

37.000.000,00 36.650.000,00 99.05

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.17.03. (350.000,00)

783.870.000,00 733.559.000,00 93.58

Belanja Pemulangan Pegawai

5.2.2.19. (50.311.000,00)

783.870.000,00 733.559.000,00 93.58

Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah

5.2.2.19.01. (50.311.000,00)

57.508.626.641,00 53.651.165.958,00 93.29 Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20. (3.857.460.683,00)

25.168.679.566,00 24.050.980.440,00 95.56 Belanja Pemeliharaan Jalan

5.2.2.20.01. (1.117.699.126,00)

Jembatan

5.2.2.20.02. (456.792.000,00)

3.862.160.000,00 3.130.393.000,00 81.05 Belanja Pemeliharaan Irigasi

5.2.2.20.03. (731.767.000,00)

Sungai

5.2.2.20.04. (215.333.000,00)

185.936.000,00 181.125.190,00 97.41

Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih

5.2.2.20.06. (4.810.810,00)

372.695.470,00 357.875.900,00 96.02

Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor

5.2.2.20.07. (14.819.570,00)

341.528.000,00 330.312.275,00 96.72

Belanja Pemeliharaan Pagar

5.2.2.20.08. (11.215.725,00)

515.428.300,00 507.958.300,00 98.55

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik

5.2.2.20.09. (7.470.000,00)

116.069.100,00 90.620.475,00 78.07

Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon

5.2.2.20.10. (25.448.625,00)

Jaringan Komputer

5.2.2.20.11. (57.709.581,00)

196.500.000,00 188.405.000,00 95.88

Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi

5.2.2.20.12. (8.095.000,00)

413.295.000,00 385.760.880,00 93.34

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat

5.2.2.20.13. (27.534.120,00)

519.721.525,00 438.354.900,00 84.34

Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin

5.2.2.20.14. (81.366.625,00)

108.600.000,00 108.540.000,00 99.94

Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin

5.2.2.20.15. (60.000,00)

568.858.800,00 550.800.995,00 96.83

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin

5.2.2.20.16. (18.057.805,00)

1.150.000,00 1.150.000,00 100.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Tidak Bermesin

5.2.2.20.17. -

Alat-Alat Kantor

5.2.2.20.18. (216.542.655,00)

695.364.000,00 654.341.871,00 94.10

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga

5.2.2.20.19. (41.022.129,00)

113.287.000,00 103.693.000,00 91.53

Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor

5.2.2.20.20. (9.594.000,00)

87.059.600,00 86.716.200,00 99.61

Belanja Pembersihan Lahan

(15)

183.960.028,00 181.787.720,00 98.82 Belanja Perbaikan Saluran

Air

5.2.2.20.23. (2.172.308,00)

24.482.780,00 24.450.000,00 99.87

Belanja Perbaikan Tanggul

5.2.2.20.24. (32.780,00)

Bangunan Gedung Tempat Kerja

5.2.2.20.26. (216.412.146,00)

324.150.000,00 318.766.200,00 98.34

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

5.2.2.20.27. (5.383.800,00)

9.600.000,00 9.600.000,00 100.00

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Menara

5.2.2.20.28. -

Bangunan Gedung Olah Raga

5.2.2.20.30. (11.448,00)

547.871.900,00 539.089.368,00 98.40

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Lainnya

5.2.2.20.31. (8.782.532,00)

Bangunan Bersejarah

5.2.2.20.32. (449.445.248,00)

108.523.000,00 46.526.200,00 42.87

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio

5.2.2.20.33. (61.996.800,00)

222.952.400,00 198.697.000,00 89.12

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

5.2.2.20.34. (24.255.400,00)

240.250.000,00 239.167.800,00 99.55

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium

5.2.2.20.35. (1.082.200,00)

50.000.000,00 47.020.050,00 94.04

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan

5.2.2.20.37. (2.979.950,00)

182.185.000,00 178.511.100,00 97.98

Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka

5.2.2.20.38. (3.673.900,00)

25.000.000,00 24.400.000,00 97.60

Belanja Pemeliharaan Terbitan Berkala

5.2.2.20.39. (600.000,00)

25.000.000,00 22.470.500,00 89.88

Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian

5.2.2.20.40. (2.529.500,00)

113.100.000,00 112.708.000,00 99.65

Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan

5.2.2.20.41. (392.000,00)

68.400.000,00 64.100.000,00 93.71

Belanja Pemeliharaan Hewan, Ternak Dan Ikan

5.2.2.20.42. (4.300.000,00)

127.138.900,00 101.416.400,00 79.77

Belanja Pemeliharaan Tanaman

5.2.2.20.43. (25.722.500,00)

20.000.000,00 17.993.000,00 89.97

Belanja Pemeliharaan Jaringan Pos Dan Telekomunikasi

5.2.2.20.45. (2.007.000,00)

27.379.381.430,00 25.816.064.325,00 94.29 Belanja Jasa Konsultasi

5.2.2.21. (1.563.317.105,00)

Penelitian

5.2.2.21.01. (292.581.734,00)

Perencanaan

5.2.2.21.02. (996.253.149,00)

Pengawasan / Pendampingan

5.2.2.21.03. (182.884.322,00)

57.500.000,00 57.280.000,00 99.62

Belanja Jasa Konsultasi Investasi Daerah

(16)

Aplikasi/Software

5.2.2.21.05. (91.377.900,00)

29.600.000,00 29.600.000,00 100.00

Belanja Barang Dana BOS

5.2.2.22. -

29.600.000,00 29.600.000,00 100.00

Belanja Barang Dana BOS.

5.2.2.22.01. -

98.957.208.891,00 89.133.616.920,00 90.07 Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23. (9.823.591.971,00)

Diserahkan Kepada Masyarakat.

5.2.2.23.01. (2.948.497.953,00)

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

5.2.2.23.02. (6.875.094.018,00)

460.046.500,00 257.252.850,00 55.92

Belanja Perawatan Dan Pengobatan

5.2.2.25. (202.793.650,00)

88.650.000,00 42.211.700,00 47.62

Belanja Perawatan Dan Pengobatan Lokal

5.2.2.25.01. (46.438.300,00)

323.996.500,00 183.241.150,00 56.56

Belanja General Check Up

5.2.2.25.04. (140.755.350,00)

47.400.000,00 31.800.000,00 67.09

Belanja Duka

5.2.2.25.05. (15.600.000,00)

1.028.000.000,00 870.500.000,00 84.68

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Anggota D P R D

5.2.2.26. (157.500.000,00)

203.000.000,00 45.500.000,00 22.41

Belanja Sosialisasi

5.2.2.26.02. (157.500.000,00)

825.000.000,00 825.000.000,00 100.00

Belanja Bimbingan Teknis

5.2.2.26.03. -

2.650.646.000,00 2.169.558.200,00 81.85 Belanja Beasiswa Pendidikan

Non P N S

5.2.2.28. (481.087.800,00)

2.007.410.000,00 1.830.149.000,00 91.17 Belanja Beasiswa Pendidikan

Non P N S Wajib Belajar 9 Tahun

5.2.2.28.01. (177.261.000,00)

643.236.000,00 339.409.200,00 52.77

Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S Sekolah

Menengah

5.2.2.28.02. (303.826.800,00)

69.905.799.384,00 37.519.019.371,00 53.67 Belanja Barang Dan Jasa B L

U D

5.2.2.30. (32.386.780.013,00)

69.905.799.384,00 37.519.019.371,00 53.67 Belanja Barang Dan Jasa B L

U D.

280.079.329.823,50 216.419.982.440,00 77.27 Belanja Modal

5.2.3. (63.659.347.384,00)

54.975.752.675,00 29.675.271.296,00 53.98 Belanja Modal Pengadaan

Tanah

5.2.3.01. (25.300.481.379,00)

Tanah Kantor

5.2.3.01.01. (1.236.049.354,00)

Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum Dan Kejuruan

5.2.3.01.07. (568.772.900,00)

5.000.000.000,00 49.610.000,00 0.99

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah

(17)

Tanah Bidang Pekerjaan Umum

5.2.3.01.31. (18.545.260.025,00)

1.948.000,00 1.938.900,00 99.53

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Lapangan Terbang

5.2.3.01.32. (9.100,00)

Alat-Alat Berat

5.2.3.02. (1.499.357.500,00)

Generator/ Genzet

5.2.3.02.14. (1.499.357.500,00)

Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03. (703.997.585,00)

870.346.684,00 862.623.209,00 99.11

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Jeep

5.2.3.03.02. (7.723.475,00)

Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon

5.2.3.03.03. (262.259.900,00)

Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus

5.2.3.03.04. (131.042.500,00)

Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus

5.2.3.03.05. (271.571.310,00)

154.219.000,00 148.598.500,00 96.36

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks

5.2.3.03.08. (5.620.500,00)

172.550.000,00 171.538.000,00 99.41

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up

5.2.3.03.09. (1.012.000,00)

386.400.000,00 384.342.000,00 99.47

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans

5.2.3.03.10. (2.058.000,00)

695.327.920,00 672.618.020,00 96.73

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

5.2.3.03.12. (22.709.900,00)

2.000.000,00 1.900.000,00 95.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

5.2.3.04. (100.000,00)

2.000.000,00 1.900.000,00 95.00

Belanja Modal Pengadaan Gerobak

5.2.3.04.01. (100.000,00)

481.000.000,00 453.902.240,00 94.37

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor

5.2.3.05. (27.097.760,00)

481.000.000,00 453.902.240,00 94.37

Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor

5.2.3.05.01. (27.097.760,00)

79.000.000,00 70.290.000,00 88.97

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor

5.2.3.06. (8.710.000,00)

79.000.000,00 70.290.000,00 88.97

Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet

5.2.3.06.04. (8.710.000,00)

268.191.950,00 232.506.950,00 86.69

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel

5.2.3.08. (35.685.000,00)

16.060.000,00 15.800.000,00 98.38

Belanja Modal Pengadaan Mesin Las

(18)

7.199.000,00 7.000.000,00 97.24 Belanja Modal Pengadaan

Mesin Kompresor

5.2.3.08.04. (199.000,00)

90.640.000,00 80.414.000,00 88.72

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih

5.2.3.08.07. (10.226.000,00)

154.292.950,00 129.292.950,00 83.80

Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong

5.2.3.08.08. (25.000.000,00)

925.500.000,00 920.223.500,00 99.43

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian Dan Peternakan

5.2.3.09. (5.276.500,00)

770.000.000,00 765.592.500,00 99.43

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan

5.2.3.09.05. (4.407.500,00)

40.000.000,00 39.531.000,00 98.83

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman Pertanian

5.2.3.09.06. (469.000,00)

115.500.000,00 115.100.000,00 99.65

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Perikanan

5.2.3.09.10. (400.000,00)

Peralatan Kantor

5.2.3.10. (204.171.177,00)

77.462.500,00 69.703.500,00 89.98

Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik

5.2.3.10.01. (7.759.000,00)

19.500.000,00 11.700.000,00 60.00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung

5.2.3.10.02. (7.800.000,00)

45.000.000,00 39.996.000,00 88.88

Belanja Modal Pengadaan Stensil

5.2.3.10.03. (5.004.000,00)

82.085.000,00 74.920.000,00 91.27

Belanja Modal Pengadaan Fotocopy

5.2.3.10.04. (7.165.000,00)

27.000.000,00 26.900.000,00 99.63

Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak

5.2.3.10.05. (100.000,00)

15.000.000,00 14.925.000,00 99.50

Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid

5.2.3.10.06. (75.000,00)

13.621.010,00 13.335.000,00 97.90

Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas

5.2.3.10.07. (286.010,00)

45.500.000,00 44.800.000,00 98.46

Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas

5.2.3.10.08. (700.000,00)

5.360.000,00 4.960.000,00 92.54

Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik

5.2.3.10.10. (400.000,00)

53.332.000,00 49.238.000,00 92.32

Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran

5.2.3.10.11. (4.094.000,00)

30.129.000,00 27.919.860,00 92.67

Belanja Modal Pengadaan Over Head Projector

5.2.3.10.13. (2.209.140,00)

89.675.000,00 74.000.000,00 82.52

Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/ Mesin Absensi Simplek

5.2.3.10.15. (15.675.000,00)

8.000.000,00 7.640.000,00 95.50

Belanja Modal Pengadaan Rotary Cabinet

5.2.3.10.17. (360.000,00)

15.000.000,00 14.520.000,00 96.80

Belanja Modal Pengadaan Cash Box

5.2.3.10.18. (480.000,00)

418.110.550,00 389.091.885,00 93.06

Belanja Modal Pengadaan Gordyn/ Vitrage/ Rell Aluminium

5.2.3.10.19. (29.018.665,00)

513.290.400,00 391.812.788,00 76.33

Belanja Modal Pengadaan Rak

5.2.3.10.20. (121.477.612,00)

56.117.750,00 54.550.000,00 97.21

Canofile System

(19)

Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. (270.881.452,00)

5.000.000,00 4.900.000,00 98.00

Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar

5.2.3.11.01. (100.000,00)

695.080.100,00 631.250.848,00 90.82

Belanja Modal Pengadaan Almari

5.2.3.11.02. (63.829.252,00)

87.635.000,00 82.424.600,00 94.05

Belanja Modal Pengadaan Brankas

5.2.3.11.03. (5.210.400,00)

448.887.910,00 362.413.910,00 80.74

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

5.2.3.11.04. (86.474.000,00)

54.090.000,00 53.533.500,00 98.97

Belanja Modal Pengadaan White Board

5.2.3.11.05. (556.500,00)

750.000,00 750.000,00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu

5.2.3.11.06. -

Air Conditioner ( A C )

5.2.3.11.07. (51.435.600,00)

22.089.000,00 21.562.000,00 97.61

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

5.2.3.11.08. (527.000,00)

33.426.800,00 27.543.600,00 82.40

Belanja Modal Pengadaan Ventilasi

5.2.3.11.09. (5.883.200,00)

7.642.000,00 7.642.000,00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Salon

5.2.3.11.10. -

13.500.000,00 13.200.000,00 97.78

Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir

5.2.3.11.11. (300.000,00)

29.450.000,00 27.530.000,00 93.48

Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium

5.2.3.11.15. (1.920.000,00)

23.477.400,00 8.840.000,00 37.65

Belanja Modal Pengadaan Display Pameran

5.2.3.11.16. (14.637.400,00)

7.934.000,00 7.775.000,00 98.00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci

5.2.3.11.17. (159.000,00)

428.648.000,00 423.926.050,00 98.90

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan

5.2.3.11.19. (4.721.950,00)

750.000,00 550.000,00 73.33

Belanja Modal Pengadaan Gantungan Surat Kabar

5.2.3.11.21. (200.000,00)

110.130.000,00 107.765.750,00 97.85

Belanja Modal Pengadaan Pompa Air

5.2.3.11.22. (2.364.250,00)

21.657.000,00 20.224.000,00 93.38

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput

5.2.3.11.23. (1.433.000,00)

194.254.400,00 185.500.000,00 95.49

Belanja Modal Pengadaan Eksternal Display

5.2.3.11.27. (8.754.400,00)

40.000.000,00 39.875.000,00 99.69

Belanja Modal Pengadaan Warning Light

5.2.3.11.28. (125.000,00)

82.553.000,00 82.154.000,00 99.52

Belanja Modal Pengadaan Daya Portable

5.2.3.11.30. (399.000,00)

19.000.000,00 18.594.600,00 97.87

Belanja Modal Pengadaan Vinil

5.2.3.11.33. (405.400,00)

28.050.000,00 27.775.000,00 99.02

Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin

5.2.3.11.34. (275.000,00)

146.910.300,00 143.123.350,00 97.42

Belanja Modal Pengadaan Karpet

5.2.3.11.35. (3.786.950,00)

6.300.000,00 5.483.250,00 87.04

Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu

5.2.3.11.36. (816.750,00)

196.138.400,00 191.016.400,00 97.39

Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi

(20)

Tenda

5.2.3.11.39. -

172.833.400,00 161.388.000,00 93.38

Belanja Modal Pengadaan Televisi

5.2.3.11.40. (11.445.400,00)

Komputer

5.2.3.12. (296.781.683,00)

596.886.000,00 580.852.300,00 97.31

Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server

5.2.3.12.01. (16.033.700,00)

Komputer P C

5.2.3.12.02. (96.078.419,00)

Komputer Note Book

5.2.3.12.03. (63.594.100,00)

842.690.730,00 790.442.885,00 93.80

Belanja Modal Pengadaan Printer

5.2.3.12.04. (52.247.845,00)

146.226.100,00 141.675.000,00 96.89

Belanja Modal Pengadaan Scaner

5.2.3.12.05. (4.551.100,00)

24.417.500,00 24.319.541,00 99.60

Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display

5.2.3.12.06. (97.959,00)

20.000.000,00 19.800.000,00 99.00

Belanja Modal Pengadaan C P U

5.2.3.12.07. (200.000,00)

162.434.660,00 144.179.050,00 88.76

Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer

5.2.3.12.08. (18.255.610,00)

70.886.850,00 68.076.100,00 96.03

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse,

Keyboard, Hardisk, Speaker )

5.2.3.12.09. (2.810.750,00)

125.598.900,00 82.716.700,00 65.86

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

5.2.3.12.10. (42.882.200,00)

25.000.000,00 24.970.000,00 99.88

Belanja Modal Pengadaan Rack Server

5.2.3.12.11. (30.000,00)

1.000.000,00 1.000.000,00 100.00

Belanja Modal Pengadaan M P - 4

5.2.3.12.12. -

Mebeulair

5.2.3.13. (706.382.336,00)

523.535.040,00 512.091.840,00 97.81

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

5.2.3.13.01. (11.443.200,00)

397.843.100,00 364.263.000,00 91.56

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

5.2.3.13.02. (33.580.100,00)

81.200.000,00 78.730.000,00 96.96

Belanja Modal Pengadaan Meja Makan

5.2.3.13.03. (2.470.000,00)

1.045.517.800,00 915.997.019,00 87.61

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

5.2.3.13.04. (129.520.781,00)

Kursi Rapat

5.2.3.13.05. (381.935.500,00)

17.000.000,00 16.950.000,00 99.71

Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan

5.2.3.13.06. (50.000,00)

127.221.900,00 124.657.900,00 97.98

Belanja Modal Pengadaan Almari Pakaian

5.2.3.13.07. (2.564.000,00)

255.035.800,00 246.290.850,00 96.57

Belanja Modal Pengadaan Sofa

5.2.3.13.08. (8.744.950,00)

92.783.500,00 88.331.500,00 95.20

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang

5.2.3.13.09. (4.452.000,00)

7.000.000,00 7.000.000,00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit/ Obras

(21)

Tape Recorder

5.2.3.13.11. (205.000,00)

447.592.000,00 429.196.425,00 95.89

Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu

5.2.3.13.12. (18.395.575,00)

48.396.000,00 46.233.720,00 95.53

Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer

5.2.3.13.13. (2.162.280,00)

21.500.000,00 20.320.000,00 94.51

Belanja Modal Pengadaan Counterdesk

5.2.3.13.14. (1.180.000,00)

681.826.000,00 578.892.000,00 84.90

Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang

5.2.3.13.15. (102.934.000,00)

48.600.000,00 41.855.050,00 86.12

Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer

5.2.3.13.16. (6.744.950,00)

166.785.000,00 158.854.670,00 95.25

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14. (7.930.330,00)

2.612.000,00 2.612.000,00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

5.2.3.14.01. -

7.824.500,00 6.909.650,00 88.31

Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas

5.2.3.14.02. (914.850,00)

12.000.000,00 12.000.000,00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan

5.2.3.14.03. -

26.621.900,00 26.241.900,00 98.57

Belanja Modal Pengadaan Dispenser

5.2.3.14.04. (380.000,00)

69.596.500,00 66.945.500,00 96.19

Belanja Modal Pengadaan Kulkas

5.2.3.14.05. (2.651.000,00)

6.774.000,00 5.010.000,00 73.96

Belanja Modal Pengadaan Rak Piring

5.2.3.14.06. (1.764.000,00)

27.277.800,00 26.430.820,00 96.89

Belanja Modal Pengadaan Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau

5.2.3.14.07. (846.980,00)

12.090.400,00 10.785.300,00 89.21

Belanja Modal Pengadaan Alat Penanak Nasi

5.2.3.14.08. (1.305.100,00)

1.987.900,00 1.919.500,00 96.56

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Seterika

5.2.3.14.09. (68.400,00)

15.988.900,00 15.332.250,00 95.89

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5.2.3.15. (656.650,00)

5.380.000,00 5.325.000,00 98.98

Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja

5.2.3.15.02. (55.000,00)

4.891.000,00 4.297.500,00 87.87

Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Kecil

5.2.3.15.03. (593.500,00)

5.717.900,00 5.709.750,00 99.86

Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja Panjang

5.2.3.15.04. (8.150,00)

Alat-Alat Studio

5.2.3.16. (144.739.615,00)

467.037.629,00 451.662.899,00 96.71

Belanja Modal Pengadaan Kamera

5.2.3.16.01. (15.374.730,00)

86.606.900,00 85.712.000,00 98.97

Belanja Modal Pengadaan Handycam

5.2.3.16.02. (894.900,00)

199.968.000,00 194.144.500,00 97.09

Belanja Modal Pengadaan Proyektor

5.2.3.16.03. (5.823.500,00)

544.095.150,00 509.489.800,00 93.64

Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer