Formulir
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.122. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.122.0002. - Pengembangan Alsintan dan Bengkel Keliling
Lokasi Kegiatan : UPTD BMP TPH
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 820.000.000,00 ( Delapan ratus dua puluh juta rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 887.500.000,00 ( Delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 887.500.000,00 ( Delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
887.500.000,00
5. BELANJA
887.500.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
695.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
60.218.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.855.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
30.00 rim 42.500,00 1.275.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 Tahun 43.243.000,00 43.243.000,00
- BBM (premium/pertamax/solar)
8.120.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
10.00 meter 60.000,00 600.000,00
- Spanduk Pertemuan/Rapat Penyusunan Data Base Alsintan (2 Kab)
10.00 meter 60.000,00 600.000,00
- Spanduk Sosialisasi/Evaluasi Pertemuan Kegiatan Brigade Alsintan (2 Kab)
300.00 meter 3.000,00 900.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
500.00 kg 17.000,00 8.500.000,00
- Bibit Padi
400.000,00 5.2.2.02.0005. Belanja bahan kimia
400.00 kg 1.000,00 400.000,00
- Pupuk Organik
1.800.000,00 5.2.2.02.0012. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
60.00 kg 30.000,00 1.800.000,00
- Bahan Uji Lapangan Prototype Pengiris Bawang
100.304.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.500.000,00 5.2.2.03.0007. Belanja paket/pengiriman
1.00 Pkt 2.500.000,00 2.500.000,00
- Biaya Pengiriman Alat untuk dikalibrasi
29.650.000,00
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
4.00 pcs 700.000,00 2.800.000,00
5.2.2.03.0008. - Kalibrasi Alat Tachometer
2.00 pcs 1.350.000,00 2.700.000,00
- Kalibrasi Alat Grain Moisture Meter
2.00 pcs 1.650.000,00 3.300.000,00
- Kalibrasi Alat Sound Level Meter
4.00 pcs 350.000,00 1.400.000,00
- Kalibrasi Alat Stopwatch
3.00 pcs 600.000,00 1.800.000,00
- Kalibrasi Alat Timbangan Digital
3.00 pcs 850.000,00 2.550.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
4.00 kmr/hari 500.000,00 2.000.000,00
- Akomodasi Assesor KAN
66.154.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
100.00 org 50.000,00 5.000.000,00
- Penggantian Transport Peserta Rapat Sosialisasi/Evaluasi Pertemuan Kegiatan Brigade Alsintan (2 Kab x 2 kali x 25 org)
20.00 OH 150.000,00 3.000.000,00
- Penggantian Transport Peserta Rapat Pertemuan Penyusunan Data Base Alsintan
256.00 OH 200.000,00 51.200.000,00
- Penggantian Transport Petugas Lapangan Pengumpul Data Base Alsintan
2.00 org 2.952.000,00 5.904.000,00
- Penggantian Transport Assesor KAN (PP)
15.00 OH 50.000,00 750.000,00
- Penggantian Transport Peserta Uji Lapangan Prototype Pengiris Bawang
3.00 oh 100.000,00 300.000,00
- Penggantian Transport Petugas Uji Lapangan Prototype Pengiris Bawang
30.633.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
30.633.000,00 5.2.2.05.0002. Belanja Penggantian Suku Cadang
- 4.363.000,00
- Magnetic Contector Mesin Bubut
6.00 bh 500.000,00 3.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.425.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
2,500.00 lbr 250,00 625.000,00
200.00 lbr 250,00 50.000,00 5.2.2.06.0002. - Fotocopy Rapat/pertemuan
Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan Brigade Alsintan
6.00 bh 30.000,00 180.000,00
- Jilid Laporan Pengujian
10.00 bh 30.000,00 300.000,00
- Jilid Laporan Rapat/pertemuan Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan Brigade Alsintan
600.00 lbr 250,00 150.000,00
- Fotocopy Rapat/pertemuan penyusunan Data Base
2,560.00 lbr 250,00 640.000,00
- Fotocopy Blanko Penyusunan Data Base Alsintan
6.00 bh 30.000,00 180.000,00
- Jilid Laporan Rapat/pertemuan Penyusunan Data Base Alsintan
10.00 bh 30.000,00 300.000,00
- Jilid Buku Data Base Alsintan
6.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.000.000,00 5.2.2.08.0001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.00 unit 1.500.000,00 6.000.000,00
- Sewa Mobil Angkutan untuk Pengawalan Brigade Alsintan
4.700.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.700.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
20.00 bks 20.000,00 400.000,00
- Nasi Bungkus Peserta/Panitia Uji lapangan Prototype Pengiris Bawang
20.00 ktk 10.000,00 200.000,00
- Snack Peserta/Panitia Uji lapangan Prototype Pengiris Bawang
60.00 org 20.000,00 1.200.000,00
- Nasi Kotak Peserta/Panitia
Rapat/pertemuan/Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan Brigade Alsin (2 Kab x 30 org)
60.00 org 10.000,00 600.000,00
- Snack Peserta/Panitia
Rapat/pertemuan/Sosialisasi/Evaluasi Kegiatan Brigade Alsin (2 Kab x 30 org)
50.00 ktk 28.000,00 1.400.000,00
- Nasi Kotak Peserta/Panitia Rapat/pertemuan penyusunan Data Base Alsintan ( 25 org x 2 kali)
50.00 ktk 18.000,00 900.000,00
- Snack Peserta/Panitia Rapat/pertemuan penyusunan Data Base Alsintan ( 25 org x 2 kali)
19.550.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
19.550.000,00 5.2.2.13.0001. Belanja pakaian kerja lapangan
23.00 Stel 450.000,00 10.350.000,00
- Baju Kerja
23.00 psg 400.000,00 9.200.000,00
- Safety Shoes
396.470.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
345.580.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 139.400.000,00
- Bengkel Keliling (Pembinaan dan Monitoring)
72.00 oh 500.000,00 36.000.000,00
- Standar Mutu (Monitoring Pengawasan Alsintan se Sumbar dan Monitoring Produk bengkel pengerajin yang sudah di test report dan penempatannya)
- Pengawalan dalam rangka Brigade Alsintan ( Pembinaan dan Monitoring)
26.00 oh 500.000,00 13.000.000,00
2
- Pengawalan Dalam Rangka Brigade Alsintan (Pembinaan dan MonitoringI
- Penyusunan Data Base Alsintan (Pembinaan dan Monitoring) 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 8.436.000,00
- Bengkel Keliling (Rapat/Pertemuan/Konsultasi) Esselon III dan IV
3.00 oh 900.000,00 2.700.000,00
- Bengkel Keliling (Pelatihan dalam Rangka Peningkatan SDM Penaga Mekanik) Staf Gol. II dan I
- Standar Mutu (Rapat/Pertemuan/Konsultasi) Esselon III/Gol.IV
- Standar Mutu (Rapat/Pertemuan/Konsultasi) Esselon IV/Gol.III 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
2.00 OKP 2.000.000,00 4.000.000,00
- Honor Asesor KAN
60.000.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
60.000.000,00 5.2.2.27.0028 Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor
500.00 oh 60.000,00 30.000.000,00
- Upah Pemeliharaan Bengkel Produksi
500.00 oh 60.000,00 30.000.000,00
- Upah Pemeliharaan Gudang Alsin
192.500.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL
162.500.000,00 5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel
Tak Bermesin
1.00 unit 6.500.000,00 6.500.000,00 5.2.3.23.0007. - Motor Bensin 9 PK
1.00 unit 150.000.000,00 150.000.000,00 - Mesin Roll Plat
1.00 bh 2.000.000,00 2.000.000,00
- Google Welding Mask
2.00 bh 2.000.000,00 4.000.000,00
- Trafo Las
30.000.000,00 5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan
30.000.000,00 5.2.3.25.0007. Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen
1.00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00
- Prototype I
1.00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00
- Prototype II
Jumlah 887.500.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
