AKS – Bab VII Halaman : 1
BA B VII
KENDA LI DA N A UDIT SISTEM INFO RMA SI (KA SI)
Tujua n p e ng e nd a lia n TI d id e finisika n se b a g a i sua tu p e rnya ta a n ha sil ya ng
d iing inka n a ta u m a ksud ya ng d ic a p a i o le h p ro se d ur p e ng e nd a lia n
im p le m e nta si d a la m ke g ia ta n TI khusus.
Tujua n Pe ng e nd a lia n Inte rna l
Tujua n d a ri p e ng e nd a lia n inte rna l a d a la h
1.
Me m e riksa ke te litia n d a n ke b e na ra n d a ta ya ng a ka n m e ng ha silka n
la p o ra n-la p o ra n ya ng d a p a t d ia nd a lka n.
2.
Efe ktivita s d a n e fisie nsi d a la m o p e ra si, ya itu e fe ktif d a la m m e nc a p a i tujua n
o rg a nisa si se c a ra ke se luruha n d a n e fisie n d a la m p e m a ka ia n sum b e rd a ya
ya ng te rse d ia .
3.
Me m b a ntu a g a r tid a k te rja d i p e nyim p a ng a n te rha d a p hukum d a n
p e ra tura n ya ng b e rla ku
4.
Me ng a m a nka n ha rta m ilik o rg a nisa si a ta u p e rusa ha a n te rm a suk d a ta ya ng
te rse d ia
Dua Pe nd e ka ta n Pe ng e nd a lia n Inte rn :
1. Pe nd e ka ta n Sta tis
2. Pe nd e ka ta n Dina m is
Pe nd e ka ta n Sta tis
1.
Be rd a sa rka n p e rtim b a ng a n p a d a p e m b a g ia n w e w e na ng d i d a la m
p e ng e lo la a n p e rusa ha a n a ta u e ntita s p a d a m a sa la lu yg b e rsifa t
se ntra lisa si.
2.
Me to d a se ntra lisa si a rtinya jika kita te lusuri b a hw a inte le ktua lita s b e ra d a p d
p uc uk p im p ina n p e rusa ha a n. Se m a kin re nd a h p o sisi se se o ra ng , m a ka
se m a kin se d ikit p e ng e ta hua nnya ttg p e nc a p a ia n tujua n p e rusa ha a n,
a rtinya ha nya se ke d a r m e nja la nka n p e rinta h a ta sa nya .
AKS – Bab VII Halaman : 2
Pe nd e ka ta n Dina m is
1.
Pe ng e nd a lia n inte rn sb g se b ua h p ro se s
2.
Ko nse p ini te rka it d g p e rke m b a ng a n m e to d a p e ng e lo la a n sum b e r d a ya
m a nusia p a d a o rg a nisa si yg b e rsa ng kuta n.
3.
Pe rub a ha n m e to d a p e ng e lo la a n te rse b ut a d a la h p e rub a ha n ke m e to d a
p e ng e lo la a n m a na je m e n m e la lui tujua n (m a na g e m e nt b y o b je c tive )
e ng g a ntika n
4.
m a na je m e n m e la lui ke kua sa a n (m a na g e m e nt b y d rive ).
5.
Ha l te rse b ut d i d o ro ng o le h :
•
Pe ning ka ta n kua lita s SDM, se hing g a inte nsita s p e ng e nd a lia n inte rn d p t d i
kura ng i
•
Sp e sia lisa si d p t m e ning ka tka n kine rja se se o ra ng
•
Ke p ua sa n ke rja d p t m e ning ka tka n p ro d uktivita s.
•
Pe rsa ing a n yg se m a kin ke ta t, m e m b utuhka n p e ng a m b ila n
•
ke p utusa n yg c e p a t.
Be rd a sa rka n p e rke m b a ng a n d i b id a ng m a na je m e n SDM te rse b ut, ko nse p
p e ng e nd a lia n inte rn jg m e ng a la m i p e rub a ha n d a ri ko nse p ke te rse d ia a n
p e ng e nd a lia n ine te rn b e ra lih ke ko nse p p ro se s p e nc a p a ia n tujua n.
Dg ko nse p b a ru te rse b ut d isa d a ri b a hw a inte le ktua lita s td k lg te rle ta k p d p uc uk
p im p ina n, te ta p i te rle ta k d ila p isa n b a w a h.
Me re ka yg d e ke t d g ko nsume nla h yg p a ling m e ng e rti d g ke b utuha n p a sa r.
Pe ng o rg a nisa sia n yg p a ling te p a t untuk ko nd isi se p e rti ini a d a la h se p e rti
p e ng o rg a nisa sia n o rke s sim p o ni.
O rg a nisa si ini se p e nuhnya a ka n d ig e ra ka n o le h d ina m ika p a ra p e ke rja (ujung
to m b a k) se sua i sp e sia lisa i m a sing -m a sing .
AKS – Bab VII Halaman : 3
Ma na je r te rse b ut td k lg hrs m e m iliki p e ng e ta hua n te knis se p e rti yg d im iliki
p e m a in o rke snya , te ta p i yg d ip e rluka n ha nya se o ra ng yg m a m p u m e ng a tur
te m p o d a n m e ng ua sa i ting ka ta n na d a .
Pe ng e nd a lia n d iling kung a n SI
1.
Dp t d ila kuka n d g c a ra m a nua l a ta u o to m a tis
2.
Dp t d ikla sifika sika n d a la m :
•
Pe ng e nd a lia n Um um d a n
•
Pe ng e nd a lia n Ap lika si
Pe ng a ruh Ko m p ute r d a la m Pe ng e nd a lia n
1.
Pe rub a ha n d a la m Pe ng um p ula n fa kta (C ha ng e s to Evid e nc e C o lle c tio n)
2.
Pe rub a ha n d a la m Eva lua si Fa kta (C ha ng e s to Evid e nc e Eva lua tio n)
Pe ng a ruh Ko m p ute r d a la m Pe ng e nd a lia n Inte rna l
Tujua n d a ri p e rlind ung a n a se t, inte g rita s d a ta , e fe ktivita s siste m , d a n e fisie nsi
siste m d a p a t d ic a p a i d e ng a n b a ik jika m a na je m e n o rg a nisa si m e ning ka tka n
siste m p e ng e nd a lia n inte rna lnya , ya itu d e ng a n c a ra :
1.
Pe m isa ha n Ta ng g ung Ja w a b (Se p a ra tio n o f Dutie s)
2.
Pe nd e le g a sia n We w e na ng d a n Ta ng g ung Ja w a b De le g a tio n o f Autho rity
a nd Re sp o nsib ility)
3.
Pe rso na l ya ng Ko m p e te n d a n Da p a t d ip e rc a ya (C o m p e te nt a nd
Trustw o rthy Pe rso nne l)
4.
O to risa si Siste m (Syste m o f Autho riza tio ns)
5.
Ke c ukup a n C a ta ta n d a n Do kum e n (Ad e q ua te Do c um e nts a nd Re c o rd s)
6.
Pe ng e nd a lia n Fisik a ta s b a nya knya Re ko rd d a n Ase t (Physic a l C o ntro l o ve r
Asse ts a nd Re c o rd s)
7.
Ke c ukup a n Sup e rvisi d a ri p iha k Ma na je m e n (Ad e q ua te Ma na g e m e nt
Sup e rvisio n)
AKS – Bab VII Halaman : 4
9.
Pe rb a nd ing a n Akunta b ilita s Re ko rd d e ng a n Ase t (C o m p a ring Re c o rd e d
Ac c o unta b ility with Asse ts)
Dua Pe nd e ka ta n Pe ng e nd a lia n
•
Pe ng e nd a lia n m a na je m e n (m a na g e m e nt c o ntro l), te rd iri d a ri To p
Ma na g e m e nt C o ntro ls, Syste m s De ve lo p m e nt Ma na g e m e nt C o ntro ls,
Pro g ra m m ing Ma na g e m e nt C o ntro ls, Da ta Re so urc e Ma na g e m e nt C o ntro ls,
Se c urity Ma na g e m e nt C o ntro ls, O p e ra tio ns Ma na g e m e nt C o ntro ls, d a n
Q ua lity Assura nc e Ma na g e m e nt C o ntro ls
•
Pe ng e nd a lia n a p lika si (a p p lic a tio n c o ntro l), te rd iri d a ri, Bo und a ry C o ntro ls,
Inp ut C o ntro ls, C o m m unic a tio n C o ntro ls, Pro c e ssing C o ntro ls, Da ta b a se
C o ntro ls, d a n O utp ut C o ntro ls.
G a m b a r 7.1. Dua Pe nd e ka ta n Pe ng e nd a lia n
Pe ng e nd a lia n Um um
1.
Pe ng e nd a lia n O rg a nisa si d a n O p e ra si
AKS – Bab VII Halaman : 5
4.
Pe ng e nd a lia n Akse s H/ W d a n Da ta
Pe ng e nd a lia n O rg a nisa si & O p e ra si
1.
Stuktur o rg .hrs d isusun se d e m ika n rup a se hing g a te rd a p a t p e m isa ha n a nta ra
2.
fung si a ta u tug a s yg m e m a d a i.
3.
Pe m isa ha n te rse b ut ya itu : fung si a na lisis siste m , p e m ro g ra m a n,
4.
p e ng o p e ra sia n ko m p ute r, lib ra ria n d a n p e ng e nd a li d a ta
5.
Pe m isa ha n a nta ra USER d g Unit p e ng o la h d a ta .
Pe ng e nd a lia n Pe ng e m b a ng a n d a n Do kum e nta si Siste m
1.
Pe ng e nd a lia n o le h Ko m ite p e ng a ra h yg a ng g o ta nya d a ri p im p ina n p unc a k
use r.
2.
Stud i Ke la ya ka n e ko no m i, o p e ra sio na l d a n te knik hrs d ila kuka n te rha d a p
e ksisting syste m .
Pe ng e nd a lia n Pe ng e m b a ng a n Siste m yg d ila kuka n a nta ra la in :
a .
Pro p o sa l a ta u p e rm inta a n p e ng e m b a ng a n d a n m o d ifika si siste m hrs d i
b ua t se c a ra te rtulis o le h use r d a n d i o to risa si o le h ko m ite .
b .
Me ne ta p ka n sta nd a r siste m d e sa in d a n p e m ro g ra m a n.
c .
Mo d ifika si ha nya b o le h te rha d a p sa lina n siste m
d .
Siste m hrs d i uji
e .
Pe ng e m b a ng a n siste m hrs d i d o kum e nta sika n d g b a ik
Pe ng e nd a lia n Do kum e nta si Siste m
Be b e ra p a je nis d o kum e nta si :
1.
Pe nd e finisia n m a sa la h,
2.
Do kum e nta si siste m : flo w c ha rt, inp ut d a n o utp ut, p ro se s, d a n p e ng e nd a lia n
yg d ira nc a ng .
AKS – Bab VII Halaman : 6
Pe ng e nd a lia n H/ W
1. H/ W sd h d i le ng ka p i d g p e ng e nd a lia n o to m a tis d a ri p a b rika n
2. Be b e ra p a p e ng e nd a lia n H/ W sb b :
a .
Bo und a ry (sto ra g e ) Pro te c tio nm m e lind ung i p ro g ra m d a n d a ta
b .
Dia g no stic Ro utine s, m e ng e c e k p e rm a sa la ha n yg te rja d i d i S/ W
(d ia lkuka n p d a w a l ke rja )
c .
Dua l Re a d , p e ng e nd a lia n m e m b a c a inp ut d ua ka li p d ta p e d rive .
d .
Dup lic a te C irc uity, m e ng hitung 2 ka li d a nm e m b a nd ing ka nnya (p a d a
ALU).
e .
Ec ho C he c k, m e ng irim b a lik sinya l yg te la h d ikirim .
f.
Pa rity C he c k, m e m b e rika n d ig it a ta u b it ta m b a ha n.
g .
Re a d -Write Sup p re ssio n, p e ng e nd a lia n d lm d isk d rive a g a r td k d p t d i tulis
d a n d ib a c a .
Pe ng e nd a lia n Akse s H/ W d a n Da ta
1. Untuk m e nc e g a h a d a nya p e m a ka ia n yg td k b e na r
2. Be b e ra p a p e ng e nd a lia n Akse s H/ W sb b :
a .
Pa ssw o rd , na m un d e m ikia n p e m a ka in Pa ssw o rd yg b e rle b iha n d p t
m e m b ua t use r b o sa n d a n siste m b e ke rja la m b a t.
b .
Syste m Ac c se s Lo g , m e ng g una ka n lo g yg m e nc a ta t se m ua usa ha untuk
m e ng g una ka n siste m a .l. tg l, ko d e , tip e a kse s, d a n d a ta yg d ig una ka n.
c .
Enc ryp tio n, m e ng g una ka n a lg o rtim a a ta u fo rm ula te rte ntu untuk
m e ng a c a k a ta u m e m a nip ula si d a ta .
d .
C a llb a c k, m e lind ung i siste m m e la lui te rm ina l re m o te ta np a o to risa si.
e .
Bio m e tric Te c hno lo g ie s, p e ng e nd a lia n m e la lui c iri fisik se se o ra ng , m isa l
m e la lui sid ik ja ri, re tina m a ta , te la p a k ta ng a n ta nd a ta ng a n a ta u sua ra .
f.
Auto m a tic Lo g -O ff, a ka n m e m utus hub .se c a ra o to m a tis te rm ina l yg td k
a ktif.
Pe ng e nd a lia n A p lika si
AKS – Bab VII Halaman : 7
1. Pe ng e nd a lia n INPUT :
a .
Erro r Listing .ke sa la ha n yg b a ru d ite m uka n d a n ke sa la ha n se b e lum nya yg
b e lum d iko re ksi
b .
File d C he c k, fo rm a t fie ld d p t b e rup a a lp ha b e t, Num e ric d a te a ta u fo rm a t
la innya .
c .
Fina nc ia l To ta l,
d .
Ha sil To ta l
e .
Lim it C he c k, m e m b a ta si d a ta m a suka n
f.
Ra ng a C he c k, kisa ra n b a ta sa n
g .
Re c o rd C o unt, m e ng e c e k jml tra nsa ksi yg d i p ro se s siste m
h.
Se lf C he c king Dig it, d ig it ta m b a ha n untuk p e ng e c e ka n
i.
Se q ue nc e C he c k, m e ng e c e k d a ta yg td k b e rurut.
j.
Sig n C he c k, m e ng e c e k ta nd a a ritm a tik, m isa l ja m ke rja se la lu b e rnila i
p o sitif.
k.
Va lid ity C he c k, m e ng e c e k no . id e ntifika si a ta u ko d e va lid .
l.
Ke y Ve rific a tio n, re -ke ying , b ia sa nya d ila kuka n o le h p e tug a s yg la in.
m .
Re d und a nc y C he c k
n.
Ec ho C he c k,
o .
C o m p le te ne ss C he c k
p .
Inte rna l Re a d e r d a n Tra ile r La b e l, p e m a ka in inte rna l la b e l d i a w a l d a n d i
a khir sua tu file d a ta .
2. Pe ng e nd a lia n PRO SES
a .
Lim it, Re a so b a b le d a n Sig n Te st
b .
Po sting , C ro ssfo o ting d a n Ze ro
c .
Ba la nc e C he c k
d .
Run to Run To o ls
e .
End O f File Pro c e d ure
f.
Aud it Tra il
AKS – Bab VII Halaman : 8
b .
Distrib utio n
c .
Use r Re vie w
Are a Pe ng e nd a lia n a d a 15 ya itu :
1.
Inte g rita s Siste m
2.
Ma na je m e n Sum b e r Da ya (Pe re nc a na a n Ka p a sita s)
3.
Pe ng e nd a lia n Pe rub a ha n S/ W Ap lika si d a n S/ W siste m
4.
Ba c kup d a n Re c o ve ry
5.
C o ntig e nc y Pla nning
6.
Syste m S/ W Sup p o rt
7.
Do kum e nta si
8.
Pe la tiha n a ta u Tra ining
9.
Ad m inistra si
10.
Pe ng e nd a lia n Ling kung a n d a n Ke a m a na n Fisik
11.
O p e ra si
12.
Te le ko m unika si
13.
Pro g ra m Lib ra rie s
14.
Ap p lic a tio n Sup p o rt (SDLC )
15.
Pe ng e nd a lia n Mikro ko m p ute r
Pe nje la sa n :
1. Inte g rita s Siste m
a .
Ke te rse d ia a n d a n ke sina m b ung a n siste m ko m p ute r untuk use r
b .
Ke le ng ka p a n, Ke a kura ta n, O to risa si, se rta p ro se s yg a ud ita b le
c .
Pe rse tujua n d a ri use r a ta s kine rja siste m ya ng d i ing inka n
d .
Pre ve ntive m a inte na nc e a g re e m e nts untuk se luruh p e rle ng ka p a n
e .
Ke se sua ia n kine rja a nta ra S/ W d a n ja ring a n d e ng a n ya ng d iha ra p ka n
f.
Se rta a d a nya p ro g ra m ya ng d isusun untuk o p e ra si se c a ra m e nye luruh
2. Ma na je m e n Sum b e r Da ya
AKS – Bab VII Halaman : 9
b .
Ya itu m e ya kini ke la ng sung a n (o ng o ing ) H/ W, S/ W, SO , S/ W a p lika si, d a n
ko m unika si ja ring a n ko m p ute r, te la h d i p a nta u d a n d ike lo la p a d a kine rja
ya ng m a ksim a l na m un te ta p d e ng a n b ia ya ya ng w a ja r.
c .
Ha l-ha l te rse b ut d i d o kum e nta sika n se c a ra fo rm a l, d e m i p ro se s ya ng
b e rke sina m b ung a n
3. Pe ng e nd a lia n Pe rub a ha n S/ W Ap lika si d a n S/ W siste m
a .
Me ne ntuka n a d a nya ke te rlib a ta n d a n p e rse tujua n use r d a la m ha l
a d a nya p e rub a ha n te rha d a p s/ w a p lika si d a n s/ w siste m
b .
Se tia p p e ng e m b a ng a n d a n p e rb a ika n a p lika si ha rus m e la lui p ro se s
fo rm a l d a n d i d o kum e nta sika n se rta te la h m e la lui ta ha p a n-ta ha p a n
p e ng e m b a ng a n siste m ya ng d ib a kuka n d a n d ise tujui.
4. Ba c kup d a n Re c o ve ry
a .
De m i ke la ng sung a n usa ha , ha rus te rse d ia d a ta p ro c e ssing d isa ste r
re c o ve ry p la nning (re nc a na p e m uliha n d a ta d a n p usa t siste m info rm a si
a p a b ila te rja d i ke ha nc ura n),
b .
Ba ik b e rup a b a c kup d a n p e m uliha n no rm a l, m a up un re nc a na
c o nting e nc y untuk ke rusa ka n p usa t SI (lo ka si g e d ung , p e ra la ta nya ,
SDM-nya m a up un m a nua lSDM-nya ).
5. C o ntig e nc y Pla nning
a .
Pe re nc a na a n ya ng ko m p re he nshif d i d a la m m e ng a ntisip a si te rja d inya
a nc a m a n
b .
te rha d a p fa silita s p e m ro se sa n SI
c .
Dim a na se b a g ia n b e sa r ko m p o ne n uta m a d a ri d isa ste r re c o ve ry p la n
te la h d irum uska n d e ng a n je la s, te la h d i ko o rd ina sika n d a n d ise tujui,
se p e rti c ritic a l a p p lic a tio n syste m s, id e ntifika si p e ra la ta n d a n fa silita s
p e nunja ng H/ W, siste m S/ W d a n se b a g a inya .
6. Syste m S/ W Sup p o rt
AKS – Bab VII Halaman : 10
p e rp uta ra nnya d ib a nd ing ka n d e ng a n S/ W a p lika siDe ng a n
ke te rg a ntung a n ya ng le b ih b e sa r ke p a d a sta f te knik untuk inte g rita s
fung sio na lnya
b .
Pe ng ukura n ke nd a li p e ng a m a na n a p lika si ind ivid u m a up un
p e ng a m a na n lo g ika siste m se c a ra m e nye luruh (syste m w id e lo g ic a l
se c urity)
7. Do kum e nta si
a .
Inte g rita s d a n ke te rse d ia a n d o kum e n o p e ra si, p e ng e m b a ng a n a p lika si,
use r d a n S/ W siste m
b .
Dia nta ra nya d o kum e nta si p ro g ra m d a n siste m , b uku p e d o m a n o p e ra si
d a n sc he d ule o p e ra si,
c .
Untuk se tia p a p lika si se b a iknya te rse d ia d o kum e nta si untuk tia p je nja ng
use r.
8. Pe la tiha n a ta u Tra ining
a .
Ad a nya p e nje nja g a n b e rd a sa rka n ke m a m p ua n untuk se luruh la p isa n
m a na je m e n d a n sta f, d a la m ha l p e ng ua sa a nnya a ta s a p lika si-a p lika si
d a n ke m a m p ua n te knisnya
b .
Se rta re nc a na p e la tiha n ya ng b e rke sina m b ung a n
9. Ad m inistra si
a .
Struktur o rg a nisa si d a n b a g a nnya , re nc a na stra te g is, ta ng g ung ja w a b
fung sio na l, jo b d e sc rip tio n, se ja la n d e ng a n m e to d a jo b a c c o unting
d a n/ a ta u c ha rg e o ut ya ng d ig una ka n
b .
Te rm a suk d id a la m nya p e ng ukura n a ta s p ro se s p e ng a d a a n d a n
p e rse tujua n untuk se m ua sum b e r d a ya SI.
10. Pe ng e nd a lia n Ling kung a n d a n Ke a m a na n Fisik
a .
Listrik, p e ye juk ud a ra , p e ne ra ng rua ng a n, p e ng a tura n ke le m b a b a n, se rta
ke nd a li a kse s ke sum b e r d a ya info rm a si
AKS – Bab VII Halaman : 11
11. O p e ra si
a .
Dip ro g ra m untuk m e re sp o n p e rm inta a n/ ke p e rlua n SO
b .
Re vie w a ta s ke lo m p o k SO b e rd a sa rka n jo b sc he d ulling , re vie w ya ng te
rus-m e ne rus te rha d a p o p e ra to r, re te nsi te rha d a p c o nso le lo g rus-m e ssa g e ,
d o kum e nta si untuk run/ re sto re / b a c kup a ta s se luruh a p lika si
c .
Da fta r p e rso ne l, d a n no m o r te le p o n ya ng ha rus d ihub ung i jika m unc ul
m a sa la h SO , p e ne ra p a n siste m sift d a n ro ta si se rta p e ng a m b ila n c uti
untuk se tia p o p e ra to r.
12. Te le ko m unika si
a .
Re vie w te rha d a p lo g ic a l a nd p hysic a l a c c e ss c o ntro ls,
b .
Me to d o lo g i p e ng a c a ka n (e nc ryp tio n) te rha d a p a p lika si e le c tro nic d a ta
inte rc ha ng e (EDI)
c .
Ad a nya sup e rvisi ya ng b e rke sina m b ung a n te rha d a p ja ring a n ko m p ute r
d a n ko m itm e n untuk ke te rse d ia a n ja ring a n te rse b ut d a n jug a re d und a nsi
sa lura n te le ko m unika si.
13. Pro g ra m Lib ra rie s
a .
Te rd a p a t p e m isa ha n d a n p ro se d ur p e ng e nd a lia n fo rm a l untuk
a p p lic a tio n so urc e c o d e d a n c o m p ile d p ro d uc tio n p ro g ra m c o d e
d e ng a n ya ng d isim p a n d i a p p lic a tio n te st lib ra rie s d e ve lo p m e nt
b .
Te rd a p a t re vie w a ta s p ro se d ur q ua lity a ssura nc e .
14. Ap p lic a tio n Sup p o rt
a .
Ba hw a p ro se s te ta p d a p a t b e rla ng sung w a la up un te rja d i ke g a g a la n
siste m
b .
Se ja la n d e ng a n ke sina m b ung a n p ro se s untuk inisia si siste m b a ru,
m a na je m e n
c .
p ro ye k, p ro se s p e ng ujia n ya ng m e nye luruh a nta ra use r d a n sta f SI
AKS – Bab VII Halaman : 12
15. Mic ro c o m p ute r C o ntro ls
a .
Pe m b a ta sa n ya ng ke ta t d a la m p e ng a d a a n, p e ng e m b a ng a n a p lika si,
d o kum e nta si a ta s a p lika si p ro d uksi m a up un a p lika si d e ng a n m isi ya ng
kritis, se kuriti lo g ika , d a n fisik te rha d a p m ic ro c o m p ute r ya ng d im iliki,
b .
Se rta p e m b ua ta n d a fta r inve nta ris a ta s H/ W, S/ W, se rta le g a lita s d a ri S/ W
untuk m e ng hind a ri tuntuta n p e la ng g a ra n ha k c ip ta .
Te knik Ka lkula si Nila i
Pe ng e nd a lia n Inte rn
Bo b o t :
1,0 : re siko a d a la h kritis
0,5 : re siko kura ng kritis
2,0 : re siko sa ng a t kritis
Sta nd a r Pe nila ia n 1-5 :
1 : Le m a h
2 : Kura ng
3 : Se d a ng
4 : Me m a d a i
5 : Me m ua ska n
C a ra Pe ng hitung a n :
1.
Ha sil re vie w a ta s m a sing 2 re siko d ika lika n d e ng a n b o b o tnya .
2.
Ke m ud ia n se luruh ha sil p e rka lia n ini d ijum la hka n d a n d ic a ta t d iko lo m jum la h
(nila x b o b o t)
AKS – Bab VII Halaman : 13
4.
Ha sil p e m b a g ia n kita c a ta t d i ko lo m nila i ra ta -ra ta (NR), ke m ud ia n kita
b ula tka n ke b a w a h se sua i p rinsip c o nse rva tism , d a n kita c a ta t d i ko lo m NR
d i b ula tka n ke b a w a h.
5.
Te ra khir, a ng ka ini kita ko nve rsika n ke m b a li, se hing g a kita m e nd a p a tka n
ra ting ya ng se sua i untuk p usa t info rm a si yb s ya itu a p a ka h MEMUASKAN,
MEMADAI, SEDANG , KURANG a ta u LEMAH.
Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n Punc a k
1. Eva lua si Fung si Pe re nc a na a n
2. Eva lua si Fung si O rg a nisa si
3. Eva lua si Fung si Ke p e m im p ina n
4. Eva lua si Fung si Pe ng e nd a lia n
Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n
Pe ng e m b a ng a n Siste m
Eva lua si Se b a g ia n Be sa r Dila kuka n p a d a Ta ha p Pro se s Pe ng e m b a ng a n Siste m
Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n Pe m ro g ra m a n
1.
Siklus Hid up Pe ng e m b a ng a n Pro g ra m
2.
Pe ng o rg a nisa sia n Tim Pe m ro g ra m a n
3.
Pe ng e lo la a n Ke lo m p o k Pe m ro g ra m a n
Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n Ke a m a na n
1.
Pe la ksa na a n Pro g ra m Ke a m a na n
2.
Se b a g ia n Be sa r Anc a m a n d a n Pe ng ukura n Pe rb a ika n
3.
Pe ng e nd a lia n Mua ra Akhir
Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n O p e ra si
1.
O p e ra si Ko m p ute r
2.
O p e ra si Ja ring a n
3.
Pe nyia p a n d a n Pe ng e ntria n Da ta
4.
Pe ng e nd a lia n Pro d uksi
AKS – Bab VII Halaman : 14
6.
Do kum e nta si d a n Pusta ka Pro g ra m
7.
He lp De sk / Dukung a n Te knik
8.
Pe re nc a na a n Ka p a sita s d a n Pe ng a w a sa n Kine rja
9.
Pe ng e lo la a n O p e ra si O utso urc e
Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n Ja m ina n Kua lita s
1.
Fung si Q A
2.
Pe rtim b a ng a n Pe ng o rg a nisa sia n
3.
Hub ung a n Anta ra Q A d a n Aud iting
Pe ng e nd a lia n Pe m b a ta sa n (Bo und a ry)
1.
Pe ng e nd a lia n C ryp to g ra p hic
2.
Pe ng e nd a lia n Akse s
3.
No m o r Id e ntifika si Pe rso na l
4.
Ta nd a ta ng a n Dig ita l
5.
Ka rtu Kre d it
6.
Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il
Pe ng e nd a lia n Ma suka n
1.
Me to d e Inp ut Da ta
2.
Ra nc a ng a n Do kum e n Sum b e r / Da sa r
3.
Ra nc a ng a n La ya r Entri Da ta
4.
Pe ng e nd a lia n Ko d e Da ta
5.
Pe ng e c e ka n Dig it
6.
Pe ng e nd a lia n Ba tc h
7.
Va lid a si Inp ut Da ta
8.
Instruksi Ma suka n
9.
Va lid a si Instruksi Ma suka n
10.
Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il
AKS – Bab VII Halaman : 15
1.
Eksp o s Sub siste m Ko m unika si
2.
Pe ng e nd a lia n Ko m p o ne n Fisik
3.
Pe ng e nd a lia n Ba ris Ke sa la ha n
4.
Pe ng e nd a lia n Flo w
5.
Pe ng e nd a lia n Hub ung a n
6.
Pe ng e nd a lia n To p o lo g i
7.
Pe ng e nd a lia n Akse s C ha ne l
8.
Pe ng e nd a lia n Ata s Anc a m a n Sub ve rsif
9.
Pe ng e nd a lia n Anta r Ja ring a n
10.
Pe ng e nd a lia n d a n Arsite ktur Ko m unika si
11.
Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il
12.
Pe ng e nd a lia n Eksiste nsi
Pe ng e nd a lia n Pe m ro se sa n
1.
Pe ng e nd a lia n Pe m ro se s
2.
Pe ng e nd a lia n Me m o ri Nya ta
3.
Pe ng e nd a lia n Me m o ri Virtua l
4.
Inte g ra si Siste m O p e ra si
5.
Pe ng e nd a lia n Inte g rita s
6.
Pe ng e nd a lia n So ftw a re Ap lika si
7.
Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il
8.
Pe ng e nd a lia n Eksiste nsi
Pe ng e nd a lia n Da ta b a se
1.
Pe ng e nd a lia n Akse s
2.
Pe ng e nd a lia n Inte g rita s
3.
Pe ng e nd a lia n So ftw a re Ap lika si
4.
Pe ng e nd a lia n Ko nkure n
5.
Pe ng e nd a lia n C ryp to g ra p hic
6.
Pe ng e nd a lia n Pe na ng a na n File
7.
Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il
AKS – Bab VII Halaman : 16
Pe ng e nd a lia n O utp ut
1.
Pe ng e nd a lia n Infe re nsi
2.
Pe ng e nd a lia n Distrib usi d a n Pro d uksi O utp ut Ba tc h
3.
Pe ng e nd a lia n Ra nc a ng a n La p o ra n Ba tc h
4.
Pe ng e nd a lia n Distrib usi d a n Pro d uksi O utp ut O n-line
5.
Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il
6.
Pe ng e nd a lia n Eksiste nsi
Kla sifika si Pro se s Pe ng e nd a lia n SI
1.
Pe re nc a na a n d a n p e ng o rg a nisa sia n (PO : Pla nning a nd O rg a nisa tio n)
2.
Akuisisi d a n im p le m e nta si (AI : Ac q uisitio n a nd Im p le m e nta tio n)
3.
Pe nya m p a ia n d a n d ukung a n (DS : De live ry a nd Sup p o rt)
4.
Pe m a nta ua n (M : Mo nito ring ) C O BIT Fra m e w o rk se b a g a ima na d ise b utka n
d a la m IS Aud iting G uid e line s p a d a b a b ‘ Effe c t o f Pe rfa sive IS C o ntro l’
ya ng m ula i b e rla ku e fe ktif se ja k 1 Ma re t 2000
Ke e m p a t d o m a in te rse b ut d ia ta s ke m ud ia n d ija b a rka n m e nja d i 34 fa kto r re siko
ya ng ha rus d ie va lua si jika ing in d ip e ro le h sua tu ke sim p ula n m e ng e na i
se b e ra p a b e sa r ke p e d ulia n m a na je m e n te rha d a p te kno lo g i info rm a si, se rta
b a g a ima na te kno lo g i info rm a si d a p a t m e m e nuhi ke b utuha n m a na je m e n a ka n
info rm a si
PLA NNING A ND O RG A NISA TIO N (PO )
a 1. PO 1
Me ne ta p ka n Re nc a na Stra te g is Te kno lo g i Info rm a si (
De fine a Stra te g ic
IT Pla n
)
2. PO 2
Me ne ta p ka n Arsite ktur Info rm a si (
De fine the Info rma tio n Arc hite c ture
)
3. PO 3
Me ne ta p ka n Ara h Te kno lo g i (
De te rmine Te c hno lo g ic a l Dire c tio n
)
4. PO 4
Me ne ta p ka n O rg a nisa si TI d a n Hub ung a nnya (
De fine the IT O rg a nisa tio n
a nd Re la tio nship s
)
5. PO 5
Me ng a tur Inve sta si TI (
Ma na g e the IT Inve stme nt
)
6. PO 6
Me ng ko m unika sika n Tujua n d a n Ara ha n Ma na je m e n
(
C o mmunic a te Ma na g e me nt Aims a nd Dire c tio n
)
AKS – Bab VII Halaman : 17
8. PO 8
Me m a stika n Ke se sua ia n d e ng a n Ke b utuha n-ke b utuha n e kste rna l
(
Ensure C o mp lia nc e with Exte rna l Re q uire me nts
)
9. PO 9
Me nila i Re siko (
Asse ss Risks
)
10. PO 10
Me ng a tur Pro ye k (
Ma na g e Pro je c ts
)
11. PO 11
Me ng a tur Kua lita s (
Ma na g e Q ua lity
)
A C Q UISITIO N A ND IMPLEMENTA TIO N (A I)
12. A I1
Id e ntifika si so lusi-so lusi o to m a tisa si (
Id e ntify Auto ma te d So lutio ns
)
13. A I2
Me m p e ro le h d a n m e m e liha ra Pe ra ng ka t Luna k Ap lika si (
Ac q uire a nd
Ma inta in Ap p lic a tio n So ftwa re
)
14. A I3
Me m p e ro le h d a n m e m e liha ra Infra struktur Te kno lo g i (
Ac q uire a nd
Ma inta in Te c hno lo g y Infra struc ture
)
15. A I4
Me ng e m b a ng ka n d a n m e m e liha ra p ro se d ur (
De ve lo p a nd Ma inta in
Pro c e d ure s
)
16. A I5
Insta la si d a n p e ng a kua n siste m (
Insta ll a nd Ac c re d it Syste ms
)
17. A I6
Me ng a tur Pe rub a ha n (
Ma na g e C ha ng e s
)
DELIVERY A ND SUPPO RT (DS)
18. DS1
Me ne ta p ka n d a n m e ng a tur ting ka ta n p e la ya na n (
De fine a nd Ma na g e
Se rvic e Le ve ls
)
19. DS2
Me ng e lo la la ya na n p iha k ke tig a (
Ma na g e Third -Pa rty Se rvic e s
)
20. DS3
Me ng e lo la ka p a sita s d a n kine rja (
Ma na g e Pe rfo rma nc e a nd C a p a c ity
)
21. DS4
Me nja m in la ya na n b e rke la njuta n (
Ensure C o ntinuo us Se rvic e
)
22. DS5
Me nja m in ke a m a na n siste m (
Ensure Syste ms Se c urity
)
23. DS6
Me ng id e ntifika sika n d a n m e ng a lo ka sika n b ia ya (
Id e ntify a nd Allo c a te
C o sts
)
AKS – Bab VII Halaman : 18
25. DS8
Me m b a ntu d a n m e m b e rika n m a suka n ke p a d a p e la ng g a n (
Assist a nd
Ad vise C usto me rs
)
26. DS9
Me ng e lo la ko nfig ura si (
Ma na g e the C o nfig ura tio n
)
27. DS10
Me ng e lo la ke g ia ta n d a n p e rm a sa la ha n (
Ma na g e Pro b le ms a nd
Inc id e nts
)
28. DS11
Me ng e lo la Da ta (
Ma na g e Da ta
)
29. DS12
Me ng e lo la Fa silita s (
Ma na g e Fa c ilitie s
)
30. DS13
Me ng e lo la O p e ra si (
Ma na g e O p e ra tio ns
)
MO NITO RING (M)
31. M1
Me ng a w a si p ro se s (
Mo nito r the Pro c e sse s
)
32. M2
Me nila i ke c ukup a n p e ng e nd a lia n inte rna l (
Asse ss Inte rna l C o ntro l
Ad e q ua c y
)
33. M3
