NAMA SKPD :
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA TARGET KEUANGAN
1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 83,754,500
1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa dan
peralatan perkantoran 30,304,500
Tersedianya bahan dan peralatan perkantoran serta terbayarnya upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang
12 Bulan Usulan
SKPD
Tabel 4 a. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2017
NO URUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
Sumber dana :
APBD Kabupaten
KANTOR LINGKUNGAN HIDUPPRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
KETERANG AN
Tersedianya bahan dan peralatan perkantoran serta terbayarnya upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang
12 Bulan Usulan
SKPD
1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan jasa keuangan 21,450,000
Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 9 orang
12 Bulan Usulan
SKPD
1.08.1.08.01.01.03 Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi 32,000,000
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Usulan
SKPD
1.08.1.08.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik 100% 235,250,000
1.08.1.08.01.02.01 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran 101,575,000
AC 2 unit Usulan
SKPD
Meja kursi tamu pimpinan 1 set Usulan
SKPD
Mesin pemotong rumput 2 unit Usulan
SKPD
h
al
. 2
2
Mesin pemotong rumput 2 unit Usulan
SKPD
Kendaraan bermotor roda 2 1 unit Usulan
SKPD
Kursi lipat 25 buah Usulan
SKPD
Meja rapat 10 buah Usulan
SKPD
1.08.1.08.01.02.02 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran 133,675,000
Terpeliharanya gedung kantor 2 unit Usulan
SKPD Terpeliharanya Sarana dan prsarana
perkantoran 25 Unit
Usulan SKPD
Terbangunnya bak penampungan air
untuk laboratorium 1 unit
Usulan SKPD
1.08.1.08.01.03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD 100% 18,000,000
1.08.1.08.01.03.02 Pendidikan dan pelatihan
non formal 18,000,000
Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik 2017 2 Orang
Usulan SKPD
h
al
. 2
2
Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik 2017 2 Orang
Usulan SKPD Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik 2018 4 orang
Usulan SKPD
1.08.1.08.01.04
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi kinerja 100% 5,600,000
1.08.1.08.01.04.01 Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD 1,200,000
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Usulan
SKPD
1.08.1.08.01.04.02 Penyusunan laporan
keuangan 1,400,000
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun 2 Dokumen
Usulan SKPD
h
al
. 2
3
1.08.1.08.01.04.03Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan Kinerja 3,000,000
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 dokumen Usulan
SKPD Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 dokumen Usulan
SKPD
1.08.1.08.01.05
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Capaian perlindungan dan
konservasi sumber daya alam 56.92 % 1,107,175,000
1.08.1.08.01.05.01
Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam
310,500,000
Penyelenggaraan peringatan hari peduli sampah tingkat provinsi (Tuan rumah 2018)
0 0 Usulan
SKPD
keikutsertaan dalam peringatan hari
lingkungan hidup tingkat provinsi 0 0
Usulan SKPD
Pengecatan pohon perindang di tepi
jalan 0 0
Usulan SKPD
kualitas even lingkungan hidup 8 even Usulan
SKPD
Pembinaan saka kalpataru 0 0 Usulan
SKPD
Pembinaan saka kalpataru 0 0 Usulan
SKPD
1.08.1.08.01.05.02 Peningkatan konservasi
lingkungan hidup 796,675,000
Ruang terbuka hijau perkotaan
Wates 3 lokasi
Usulan SKPD
Profil tutupan vegetasi 1 dokumen Usulan
SKPD Tanaman di daerah tangkapan,
seklitar mata air dan sempada sungai
1500 batang Usulan
SKPD
h
al
. 2
4
Sumur resapan 100 unitUsulan SKPD
Penghijauan obyek wisata Congot-Glagah
Congot-Glagah Temon1x1x1 Paket 700,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Penanaman Tanaman Perindang Jalan
Karangsewu
Galur 1x1x1 Paket 15,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan Konservasi Penghijauan Lahan
Pantai
Karangsewu
Galur 1x1x1 paket 15,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Penghijauan keliling lapangan
Desa Kedungsari Pengasih Pengasih
1x1x2 paket 20,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan Penghijauan keliling lapangan
Desa Kedungsari Pengasih Pengasih
1x1x2 paket 20,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pembuatan sumur resapan
Desa Margosari Pengasih
1x1x8 pedukuhan 32,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Sumur resapan Slanden
Girimulyo 15 Unit 45,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Bibit pohon pelindung mata air di sumber mata air
Desa Jatimulyo Girimulyo
1x1x1000 batang 30,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Peresapan air
Desa Jatisarono Nanggulan
1x1x24 unit 120,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
pelatihan dan sarana prasarana biogas
desa sidoharjo
Samigaluh 100x1x3 orang 7,500,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Bantuan bibit aren, kelapa, durian, alpokat
desa gerbosari
Samigaluh 225x1 btg 3,375,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Reboisasi
Sumber Gayam Dligseng Kalibawang
0.5 ha 25,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan Reboisasi
Sumber Gayam Dligseng Kalibawang
0.5 ha 25,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
1.08.1.08.01.06
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Capaian peningkatan
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
67.97 % 1,245,244,950
h
al
. 2
5
1.08.1.08.01.06.01Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
724,944,950
Pengelolaan laboratorium lingkungan (honorarium analisis kimia,
pemeliharaan alat lab. pengadaan alat lab)
0 Usulan
SKPD
Masterplan RTH Perkotaan
(perkotaan Brosot dan Panjatan) 2 dokumen
Usulan SKPD
JPSM penggiat lingkungan hidup 100 orang JPSM Usulan
SKPD Status lingkungan hidup daerah
kabupaten Kulonprogo 1 dokumen
Usulan SKPD
Masyarakat 200 orang masyarakat Usulan
SKPD Pelatihan Pengolahan Sampah dan
penanganan limbah Industri Rumah Tangga
Desa Pengasih Pengasih
1x1x13 Pedukuhan 186,875,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan Pelatihan Pengolahan Sampah dan
penanganan limbah Industri Rumah Tangga
Desa Pengasih Pengasih
1x1x13 Pedukuhan 186,875,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pelatihan pengolahan sampah dan penanganan limbah industri rumah tangga
Desa Margosari Pengasih
1x1x8 pedukuhan 115,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah
Desa Margosari Pengasih
1x1x8 pedukuhan 8,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Sosialisasi pentingnya pelestarian sumber mata air
Desa Gerbosari Samigaluh
1x40x2 hari 3,200,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pengawasan dan pembinaan bank sampah Sadidu
Wonosidi Lor
Wates 0 0
APBD Kabupaten
Usulan Dewan
1.08.1.08.01.06.02
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
273,400,000
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
4 unit mesim pencacah
Usulan SKPD Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan
350 unit tempat sampah
Usulan SKPD
h
al
. 2
6
Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan 3 unit bangunan
Usulan SKPD
h
al
. 2
6
Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan 3 unit bangunan
Usulan SKPD
Kasus lingkungan hidup 7 kasus Usulan
SKPD
Biodegester biogas limbah ternak
dan limbah usaha tahu dan tempe 9 unit biogas
Usulan SKPD
laporan pengawasan kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
1 laporan Usulan
SKPD
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
3 unit
morpengansampahgku tot
Usulan SKPD
Pengadaan Gerobak Sampah
Desa Jangkaran Temon
1x10x10 Unit 30,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pembuatan taman di 16 wilayah
Seluruh Pedukuhan Wates
16 Unit 160,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Bantuan alat pengelolaan sampah Sebokarang
Wates 1 Paket 50,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan Bantuan alat pengelolaan sampah Sebokarang
Wates 1 Paket 50,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pembuatan BIOGAS Nomporejo
Galur 1x1x2 unit 20,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Bantuan Tempat sampah 200 unit Kranggan
Galur 1x1x1 Paket 30,440,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Bantuan transportasi kebersihan lingkungan
Desa Margosari Pengasih
1x1x2 unit 45,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pembuatan biogas dan instalasi biogas
Desa Margosari Pengasih
1x1x21 unit 369,000,009APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pembangunan Biogas
Desa Karangsari Pengasih
1x1x10 Unit 250,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
h
al
. 2
7
Mesin giling pupuk organik dan jenset di Ngroto Purwosari
Purwosari
Girimulyo 8 Unit 50,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
pengadaan alat pengolah sampah organik
taman
Samigaluh 1x1 unit 30,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pembangunan SPAL
Semua Pedukuhan Desa Banjarharjo Kalibawang
22 Unit 22,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan Pembangunan SPAL
Semua Pedukuhan Desa Banjarharjo Kalibawang
22 Unit 22,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah)
Paras, Dukuh
Kalibawang 40 Unit 40,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Alat pengolah limbah anorganik Pantog Kulon
Kalibawang 2 Unit 50,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pengoptimalan Bank Sampah
Sayangan, Kagongan, Mejing Kalibawang
3 unit 30,000,000APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Bantuan alat pengolah sampah organik di pedukuhan bandung
donomulyo
Wates 0 0
APBD Kabupaten
Usulan Dewan
Bantuan Peralatan Bank Sampah (kendaraan roda 3 dan alat press bio arang)
Kel. Bumi Arum Lestari Sayangan Kalibawang
0 0APBD
Kabupaten
Usulan Dewan
1.08.1.08.01.06.03 Pengkajian dampak
lingkungan 148,650,000
Dokumen lingkungan 250 dokumen lingkungan
Usulan SKPD kajian timbulan sampah harian
permukiman dan non permukiman Kulonprogo
1 dokumen Usulan
SKPD kajian timbulan sampah harian
permukiman dan non permukiman Kulonprogo
1 dokumen Usulan
SKPD
Pengadaan bak sampah rumah tangga
Degan II
Kalibawang 115 unit 23,000,000 APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
1.08.1.08.01.06.04
Pemantauan, Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan
98,250,000
Pantauan kualitas lingkungan hidup 10 titik kualitas tanah Usulan
SKPD Usaha dan/kegiatan yang berpotensi
sebagai pencemar dan merusak lingkungan
35 lokasi usaha/kegiatan
Usulan SKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup 5 titik udara emisi Usulan
SKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup 5 titik udara ambien Usulan
SKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup 6 titik limbah Usulan
SKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup 5 titik air sungai Usulan
SKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup 0 titik lokasi Usulan
SKPD
h
al
. 2
8
Pantauan kualitas lingkungan hidup 0 titik lokasi UsulanSKPD
