DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 DINAS PERHUBUNGAN 810ea4d762d44ded35f17b4eb41b0cff

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

147.912.000,00 127.499.000,00 100.768.000,00 60.607.000,00 436.786.000,00 100 %

2.09 . 2.09.01 . 01

2.100.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 800.000,00 700.000,00 450.000,00 150.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

190.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

55.699.000,00 55.499.000,00 47.499.000,00 31.303.000,00

3 1 Tahun

2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 1.997.000,00

3 6 Unit Kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

Tanah Datar

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 1.614.000,00 794.000,00 1.294.000,00 1.298.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

Tanah Datar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 1.250.000,00 750.000,00 750.000,00 250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

35.031.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 14.517.000,00 8.757.000,00 8.757.000,00 3.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

19.630.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

9.217.000,00 4.905.000,00 4.905.000,00 603.000,00

3 1 Tahun

2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 1 Tahun

2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

3 2 Media cetak mingguan dan 2

media cetak harian 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

Tanah Datar

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 3.310.000,00 3.089.000,00 2.089.000,00 363.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

85.154.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

38.000.000,00 31.000.000,00 13.019.000,00 3.135.000,00

3 1 Tahun

2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

68.020.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

17.004.000,00 17.004.000,00 17.004.000,00 17.008.000,00

3 1 Tahun 4 Orang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

140.646.000,00 19.852.000,00 19.202.000,00 7.800.000,00 187.500.000,00

100 % 2.09 . 2.09.01 . 02

25.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8 Kamera CCTV, 3 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 Unit Filing Bei, dan 1 Set

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

40.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Unit Laptop, 4 3 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00

unit Printer,1 unit Scaner dan 1 Unit Mesin TIK 2.09 . 2.09.01 . 02 . 09

40.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan mebeleur 1 Set Meja 3 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00

resepsionis, 4 Bh Kursi putar dan 2 buah lemari arsip 2.09 . 2.09.01 . 02 . 10

Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 3 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.09 . 2.09.01 . 02 . 22

70.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

26.698.000,00 18.226.000,00 17.576.000,00 7.500.000,00

3 6 Unit Kendaraan roda 4 dan 7 unit Kendaraan roda

2 2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.948.000,00 1.626.000,00 1.626.000,00 300.000,00

3 1 Pemeliharaan

AC, Komputer, Laptop dan lain-

lain 2.09 . 2.09.01 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 03

25.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 50 Stel

2.09 . 2.09.01 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

100 % 2.09 . 2.09.01 . 05

15.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 3 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.09 . 2.09.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

21.425.000,00 2.500.000,00 3.080.000,00 495.000,00 27.500.000,00

100 % 2.09 . 2.09.01 . 06

Tanah Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 2 Dokumen 2.09 . 2.09.01 . 06 . 01

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 2 Dokumen 2.09 . 2.09.01 . 06 . 04

12.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyusunan perencanaan tahunan 4 Dokumen 3 6.425.000,00 2.500.000,00 3.080.000,00 495.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 06

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

34.438.000,00 154.014.000,00 22.728.000,00 13.910.000,00 225.090.000,00

100 % 2.09 . 2.09.01 . 15

149.150.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Perencanaan pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

18.528.000,00 127.452.000,00 2.970.000,00 200.000,00

3 1 Dokumen 2.09 . 2.09.01 . 15 . 01

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 500 Stiker, 400 3 2.000.000,00 11.952.000,00 6.048.000,00 0,00

Leaflet, 21 buah spanduk dan 5

Buah Baliho 2.09 . 2.09.01 . 15 . 04

55.940.000,00 Kabupaten

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan 1 Tahun 3 13.910.000,00 14.610.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

94.750.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu

lintas dan traffic light

26.685.000,00 27.185.000,00 24.185.000,00 16.695.000,00

3 5 Unit Trafific

light dan 50 Rambu-rambu 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

122.471.800,00 213.623.500,00 116.680.300,00 46.073.400,00 498.849.000,00 100 %

2.09 . 2.09.01 . 17

216.805.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum dijalan raya

54.201.000,00 84.201.000,00 54.201.000,00 24.202.000,00

3 1 Tahun

2.09 . 2.09.01 . 17 . 05

71.963.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengembangan sarana dan prasarana

pelayanan jasa angkutan

16.215.000,00 32.547.000,00 11.601.000,00 11.600.000,00

3

36.537.800,00 Kabupaten

Tanah Datar Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas

dan angkutan

9.403.000,00 13.313.000,00 6.903.000,00 6.918.800,00

3 223 orang 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14

15.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

2.638.000,00 8.912.000,00 3.450.000,00 0,00

3 30 orang

2.09 . 2.09.01 . 17 . 15

48.840.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi dalam peningkatan pelayanan

angkutan

17.357.000,00 3.262.000,00 27.591.000,00 630.000,00

3 1 Tahun

2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

14.703.200,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan 40 orang 3 3.278.400,00 11.210.000,00 214.800,00 0,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 20

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah datar

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL) 1 Dok 3 904.400,00 40.849.000,00 7.399.000,00 847.600,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 21

45.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pelaksanaan Penilaian Tertib Lalu Lintas

Angkutan Jalan (Penilaian WTN)

18.475.000,00 19.329.500,00 5.320.500,00 1.875.000,00

3 1 Kali

2.09 . 2.09.01 . 17 . 22

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

2.040.000,00 94.900.000,00 1.770.000,00 1.290.000,00 100.000.000,00

100 % 2.09 . 2.09.01 . 18

100.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembangunan Halte bus, taxi gedung

terminal

2.040.000,00 94.900.000,00 1.770.000,00 1.290.000,00

3 2 Unit

2.09 . 2.09.01 . 18 . 02

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

9.274.319,00 334.751.000,00 6.411.000,00 748.000,00 351.184.319,00

100 % 2.09 . 2.09.01 . 19

79.750.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 68 Buah 3 4.306.000,00 72.668.000,00 2.028.000,00 748.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

156.434.319,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan marka jalan 752 M 3 2.768.319,00 152.283.000,00 1.383.000,00 0,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 02

75.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan pagar pengaman jalan 68 Meter 3 1.600.000,00 71.400.000,00 2.000.000,00 0,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 03

40.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengadaan peralatan dan perlengkapan lalu

lintas

600.000,00 38.400.000,00 1.000.000,00 0,00

3 7 Buah

2.09 . 2.09.01 . 19 . 04

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

231.868.000,00 827.914.000,00 520.000,00 0,00 1.060.302.000,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

1.060.302.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengadaan alat pengujian kendaraan

bermotor

231.868.000,00 827.914.000,00 520.000,00 0,00

3 700 kaleng cat,8000 stiker samping,15000 plat kiur,5000 buku keur,2000

Kartu induk,35 blangko PKB , 10 ctk ampang , dan alat mekanik 2.09 . 2.09.01 . 20 . 02

776.760.119,00 1.802.238.500,00 295.344.300,00 147.618.400,00 3.021.961.319,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota