SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

(1)

1

P

PE

E

RJ

R

JA

AN

NJ

JI

IA

AN

N

KI

K

IN

NE

ER

RJ

JA

A

KABUPATEN : LUMAJANG

TAHUN : 2016

MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas,

Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

TUJUAN 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan

keagamaan serta pengembangan dan pelestarian seni budaya

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

Urusan Pendidikan

1 Meningkatnya aksesibilitas

dan kualitas pendidikan

1) Penduduk yang berusia >15 tahun

melek huruf (tidak buta aksara) 97,84%

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A 99,03%

SMP/MTs/Paket B 99,06%

SMA/SMK/ MA/Paket C 60,65%

5) Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100%

6) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,98%

7) Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA 99,97%

No. Program Anggaran (Rp)

1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 27.691.699.550,00

2. Pendidikan Menengah 21.489.857.642,00

(2)

2

Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

TUJUAN 2 _{: Meningkatnya aksesibilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat}

1 2 3

Urusan Kesehatan

2 Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat 1) Desa Siaga Aktif 71%

2) Pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin <25%

3) Penemuan dan penanganan

Pneumonia Balita 32%

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1.720.018.500,00

2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.733.448.000,00

3. Upaya Kesehatan Masyarakat 5.384.993.000,00

Jumlah 8.838.459.500,00

1 2 3

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

3 Meningkatnya pelayanan

keluarga berencana

1) Pasangan Usia Subur menjadi

Peserta KB aktif 71%

1. Pendukung Operasional Keluarga Berencana 56.481.000,00

2. Pelayanan Kontrasepsi 198.951.020,00

3. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/

KR yang Mandiri 1.333.638.000,00

4. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling

KRR 110.790.000,00

(3)

3

Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan.

TUJUAN 3 _{: Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak}

1 2 3

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4 Meningkatnya perlindungan

dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

1) Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu

100 %

1. Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan

anak 65.000.000,00

Jumlah 65.000.000,00

1 2 3

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

5 Meningkatnya prestasi olah

raga daerah 1) Jumlah berprestasi : cabang olahraga

- POPDA 6 cabor

- PORPROV 7 cabor

1. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.120.200.000,00

(4)

4

MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TUJUAN _{: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat}

1 2 3

URUSAN PERDAGANGAN

6 Meningkatnya usaha

perdagangan

1) Kontribusi sektor perdagangan

terhadap total PDRB 2,61%

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan 137.000.000,00

2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 890.895.000,00

3. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 45.000.000,00

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 55.000.000,00

Jumlah 1.127.895.000,00

1 2 3

URUSAN PERINDUSTRIAN

7 Meningkatnya sektor

industry

1) Kontribusi sektor Industri

terhadap PDRB 10,56%

1. Program pembinaan lingkungan sosial 582.000.000,00

2. Program pengembangan industri kecil dan menengah 410.645.000,00

3. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 249.235.800,00

4. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 20.629.300,00

5. Program pembinaan industri 286.000.000,00

6. Program pemberantasan barang kena cukai ilegal 132.000.000,00

(5)

5

1 2 3

URUSAN KOPERASI DAN UKM

8 Meningkatnya Kualitas

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

1) Peningkatan Kualitas Koperasi 1,28%

2) Peningkatan UMKM 25.807

1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah 313.729.500,00

2. Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah 19.830.000,00

3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 347.982.850,00

Jumlah 681.542.350,00

1 2 3

URUSAN PENANAMAN MODAL

9 Meningkatnya investasi di

daerah 1) Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 9,70 %

1. Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 300.000.000,00

Jumlah 300.000.000,00

1 2 3

URUSAN PERHUBUNGAN

10 Meningkatnya Pelayanan

Transportasi Daerah yang

Aman, Lancar, dan

Terjangkau

1) Tersedianya angkutan umum

yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten

90 %

2) Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten

(6)

6

1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.522.500.000,00

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.122.956.500,00

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 737.667.000,00

Jumlah 3.383.123.500,00

1 2 3

URUSAN KETENAGAKERJAAN

11 Meningkatnya kualitas

tenaga kerja dan

kesempatan kerja

1) Tingkat partisipasi angkatan

kerja

69 %

12 Meningkatnya

perlindungan terhadap

tenaga kerja

1) Kepesertaan tenaga kerja

terhadap program Jamsostek 50 %

1. Peningkatan Kesempatan Kerja 145.000.000,00

2. Pembinaan Lingkungan Sosial 1.700.000.000,00

3. Perlindungan dan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan 170.000.000,00

Jumlah 2.015.000.000,00

1 2 3

URUSAN PERTANIAN

13 Meningkatnya Produksi

dan Produktivitas

Tanaman Pangan dan

Hortikultura

1) Produksi Tanaman Pangan :

- Padi 4.483.307 Kw - Jagung 1.627.531 Kw - Kedelai 19.094 Kw - Kacang Tanah 46.153 Kw - Kacang Hijau 553 Kw - Ubi Kayu 625.987 Kw - Ubi Jalar 90.076 Kw

2) Produksi Tanaman Buah :

- Pisang 1.195.735 Kw - Manggis 24.844 Kw - Durian 14.333 Kw - Rambutan 20.272 Kw - Alpukad 21.632 Kw - Nangka 24.937 Kw

(7)

7

1 2 3 - Jeruk Keprok 125.237 Kw - Salak 90.576 Kw - Pepaya 423.577 Kw - Petai 18.351 Kw - Buah Naga 7.750 Kw

3) Produksi Tan. Sayur & buah

semusim - Kentang 95.380 Kw - Kubis 109.833 Kw - Cabe Rawit 250.269 Kw - Cabe Besar 64.622 Kw - Bawang Daun 165.542 Kw - Semangka 54.077 Kw

4) Produktivitas Tanaman Pangan

dan Hortikultura 3018,84 Kw/Ha

14 Meningkatnya Produksi

dan Produktivitas Hasil Perkebunan

1) Persentase Peningkatan

Produksi Tanaman Tahunan :

- Kopi 1,66 % - Kelapa 3,04 % - Cengkeh 12,22 % - Kakao 13,25 % - Pinang 7,08 % 2) Persentase Peningkatan

Produksi Tanaman Semusim :

- Tebu 12,38 % - Tembakau 7,80 % 3) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan 32,01 % 15 Meningkatnya produksi

dan populasi peternakan

1 Produksi Peternakan - Daging 16.999.725 Kg - Telur 8.038.636 Kg - Susu 7.011.407 Kg 2 Populasi Ternak

- Sapi potong 172.934 Ekor

- Sapi Perah 4.111 Ekor

- Kerbau 4.695 Ekor

- Kuda 944 Ekor

- Kambing 98.901 Ekor

- Domba 38.730 Ekor

- Babi 2.196 Ekor

- Ayam Buras 1.033.169 Ekor

- Ayam Petelur 514.250 Ekor

(8)

8

1 2 3

- Itik 306.683 Ekor

Dinas Pertanian

1 Pemberdayaan Agribisnis 87.465.000,00

2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 1.438.870.000,00

3 Program peningkatan kesejahteraan petani 668.950.000,00

4 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/

perkebunan) 6.999.681.750,00

5 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan 526.014.000,00

6 Program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan 688.200.000,00

7 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 16.659.930.200,00

8 Program Pengendalian Distribusi Pupuk 200.000.000.00

Kantor Perkebunan

1. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 178.500.000,00

2. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan 305.000.000,00

3. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 582.450.000,00

4. Program Pengendalian Distribusi Pupuk 20.000.000,00

5. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1.552.000.000,00

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan 305.000.000,00

Dinas Peternakan

1. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 490.290.000,00

2. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 489.914.000,00

3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 204.545.000,00

4. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 80.000.000,00

5. Pembinaan Lingkungan Sosial 450.000.000,00

Jumlah 31.726.809.950,00

1 2 3

URUSAN KEHUTANAN

16 Meningkatnya rehabilitasi

dan konservasi lingkungan 1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 17,90 %

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 150.000.000,00

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.567.163.170,00

(9)

9

Hutan

4. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri 35.000.000,00

5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 5.000.000,00

6. Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan 530.000.000,00

7. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 177.000.000,00

Jumlah 2.584.163.170,00

1 2 3

URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

17 Meningkatnya Produksi dan

produktivitas perikanan 1)a. Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya :

- Udang Vannamae 572,55 ton

- Nila 1.120,04 ton

- Lele 687,17 ton

- Gurami 146,71 ton

b. Penangkapan Laut 4.159,32 ton

c. Perairan Umum 635,58 ton

2) Pengolahan Hasil Perikanan 793,48 ton

3) Produktivitas Lahan Tambak :

- Payau 14,31 ton/ha

- Tawar 42,02 ton/ha

4) Peningkatan Produksi Perikanan :

- Penangkapan dilaut 3%

- Penangkapan diperaiaran

umum 3%

- Budidaya perikanan 3%

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 658.000.000,00

2. Pemberdayaan Masyarakat dalm Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan 528.000.000,00

3. Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut 20.000.000,00

4. Peningkatan Budaya Kelautan dan Maritim kepada

Masyarakat 20.000.000,00

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 843.210.000,00

6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2.262.807.000,00

7. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 115.000.000,00

8. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 484.162.400,00

(10)

10

1 2 3

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

18 Meningkatnya Kualitas

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Prosentase jumlah

usaha/kegiatan yang mentatati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

72,73 %

2) Prosentase jumlah usaha

dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara 72,73 % 19 Meningkatnya penanganan persampahan 1) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 17 %

1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup 1.286.250.000,00

2. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 392.151.800,00

3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup 257.475.000,00

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 7.890.411.508,00

Jumlah 9.826.288.308,00

1 2 3

URUSAN PARIWISATA

20 Meningkatnya Jumlah

Kunjungan Wisata 1) Prosentase Jumlah kunjungan wisata :

- Wisatawan Lokal 779.559 orang

- Wisatawan Asing 178 orang

1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5.106.615.500,00

2. Pengembangan Kemitraan 36.359.361.900,00

3. Pengembangan Destinasi Pariwisata 433.896.600,00

(11)

11

1 2 3

URUSAN PEKERJAAN UMUM

21 Meningkatnya sarana

infrastruktur daerah 1) Prosentase kondisi jalan mantap 85,15 %

2) Tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok

minimal sehari hari. 47,91 %

22 Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan pelayanan irigasi 1) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem

irigasi yang sudah ada.

100 %

2) Prosentase Jaringan irigasi

kondisi Baik 61,70 %

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 12.171.562.000,00

2. Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 12.982.483.625,00

Jumlah 25.154.045.625,00

1 2 3

URUSAN KETAHANAN PANGAN

23 Meningkatnya ketersediaan

pangan utama masyarakat 1) Penguatan Cadangan Pangan 66,60 %

1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 1.206.282.150,00

Jumlah 1.206.282.150,00

1 2 3

URUSAN PERUMAHAN

(12)

12

1. Program Pengembangan Perumahan 115.000.000,00

Jumlah 115.000.000,00

1 2 3

URUSAN PENATAAN RUANG

25 Meningkatnya penataan

kawasan daerah sesuai RTRW

1) Tersedianya informasi mengenai

Rencana Tata Ruang (RTR)

wilayah kabupaten beserta

rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat :

- Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW)

a. Kabupaten 100 %

b. Kecamatan 100 %

c. Kelurahan 100 %

- Rencana Rinci Tata Ruang

(RDTRK)

a. Kabupaten 80 %

b. Kecamatan 100 %

c. Kelurahan 100 %

2) Tersedianya luasan RTH publik

sebesar 20% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan 6,23 %

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9.994.173.000,00

2. Perencanaan Tata Ruang 3.440.000.000,00

(13)

13

MISI 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis

melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

TUJUAN 1 _{: Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan}

1 2 3

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

pelayanan administrasi

kependudukan

1) Penerbitan Kartu Keluarga 99 %

2) Penerbitan Kartu Tanda

Penduduk 95 %

3) Penerbitan Kutipan Akta

Kelahiran 89 %

4) Penerbitan Kutipan Akta

Kematian 65 %

1. Penataan Administrasi Kependudukan 1.496.094.000,00

Jumlah 1.496.094.000,00

1 2 3

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

27 Meningkatnya efektifitas

perencanaan Pembangunan 1) Program diakomodasi dalam APBD RKPD yang 65 %

1. Pengembangan Data Informasi 140.000.000,00

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.100.000.000,00

3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 235.000.000,00

4. Perencanaan Sosial Budaya 160.000.000,00

5. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 610.000.000,00

(14)

14

1 2 3

URUSAN SOSIAL

28 Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

1) Persentase (%) PMKS skala

kab/kota yang memperoleh

bantuan sosial untuk

pemenuhan kebutuhan dasar

19,40 %

1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

884.478.000,00

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 691.393.000,00

3. Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma 160.415.000,00

4. Pembinaan Anak Terlantar 80.927.500,00

Jumlah 1.817.213.500,00

1 2 3

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

29 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Prosentase jumlah rekomendasi

hasil pengawasan Inspektorat

yang selesai ditindaklanjuti 75 %

2) Prosentase jumlah rekomendasi

hasil pengawasan/audit lembaga pemeriksa lainnya yang selesai ditindaklanjuti

75 %

pengelolaan keuangan dan aset daerah

1) APBD ditetapkan tepat waktu Tepat Waktu

2) % SKPD yang sdh baik

manajemen assetnya 92 %

Inspektorat

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1.351.708.500,00

2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan 262.185.250,00

3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan 235.000.000,00

4. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 495.952.500,00

(15)

15

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah 11.718.924.425,00

7. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang

Daerah 962.279.400,00

(16)

16

MISI 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis

melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

TUJUAN 2 _{: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat}

1 2 3

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

31 Meningkatnya suasana yang

santun dan saling

menghormati dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

1) Rasio petugas perlindungan

masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota 6.128 Linmas 32 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundangan

1) Penegakan peraturan daerah

dan peraturan kepala daerah di Kecamatan

95 %

33 Penanggulangan Bencana

Kebakaran 1) Pelayanan Bencana Kebakaran di Kecamatan 47 %

2) Tingkat Waktu Tanggap

(Response Time Rate) 80 %

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 349.770.000,00

2. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan 35.000.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja

3. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 64.515.000,00

4. Program Peningkatan Stabilitas Keamanan Dan

Ketertiban Umum 2.047.581.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

5. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran 592.250.000,00