Revisi ke : 04 Tanggal : 29 Oktober 2014

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : SP DIPA-018.04.1.625875/2014

DS: 2761-7199-2565-1942

LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

Revisi ke : 04

Tanggal : 29 Oktober 2014

: : : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN (04) DITJEN HORTIKULTURA (01) DKI JAKARTA

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. Kementerian Negara / Lembaga

2. Unit Organisasi 3. Provinsi

(625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

4. Kode/Nama Satker :

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Rp. 184.742.538.000 ( SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH )

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 184.306.038.000 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140) Rp. 436.500.000

Sebesar 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 184.306.038.000 Rp. 1. Rupiah Murni

C. SUMBER DANA BERASAL DARI : 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri - Hibah Luar Negeri

D. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI : : 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp.

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri - Pinjaman Dalam Negeri - Hibah Dalam Negeri 5. Hibah Langsung Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

436.500.000 Rp. PNBP TA Berjalan 0 Rp. 436.500.000 Rp.

- Hibah Luar Negeri Langsung - Hibah Dalam Negeri Langsung

6. SBSN PBS Rp. 0

Terlampir

E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) :

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk DITJEN HORTIKULTURA, KEMENTERIAN PERTANIAN. 1.

Jakarta, 5 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001 DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

2. 3. 4. 5. 6. ttd. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

(2)

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : SP DIPA-018.04.1.625875/2014

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

Satker :

DS: 2761-7199-2565-1942

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Rp. 184.742.538.000

07

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan Rp. 8.336.997.000

07.1769

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan Rp. 9.653.004.000

07.1770

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Rp. 14.701.862.000

07.1771

Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Rp. 27.044.112.000

07.1772

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Rp. 8.457.683.000

07.1773

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp. 116.548.880.000

(3)

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : SP DIPA-018.04.1.625875/2014

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

Satker :

DS: 2761-7199-2565-1942

PELAYANAN UMUM Rp. 116.548.880.000

01

PELAYANAN UMUM LAINNYA Rp. 116.548.880.000

01.90

EKONOMI Rp. 68.193.658.000

04

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Rp. 68.193.658.000

(4)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I

Sadewo Endiyatmoko, S.Sos

Bendahara Pengeluaran :

Ir. Guruh Gempita Dawoed, MM Pejabat Penanda tangan SPM :

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi : (04) DITJEN HORTIKULTURA

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Kode/Nama Satker : (625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Halaman : IA . 1

1 Fungsi 01 PELAYANAN UMUM 116.548.880.000

04 EKONOMI 68.193.658.000

Sub Fungsi 01.90 PELAYANAN UMUM LAINNYA 116.548.880.000

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 68.193.658.000

2 Program 018.04.07 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 184.742.538.000 Hasil (Outcome) 01 Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan

Berkelanjutan

IKU Program 01 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton) 02 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) 03 Produksi: Buah Terna (Ton)

04 Produksi: Sayuran Umbi (Ton) 05 Produksi: Sayuran Daun (Ton) 06 Produksi: Sayuran Buah (Ton)

07 Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai) 08 Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon) 09 Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)

10 Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg) 11 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg) 12 Produksi: Jamur (Kg)

13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%) 14 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%) 15 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)

16 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%) 17 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%) 18 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)

19 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%) 20 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%) 21 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%) 22 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%) 23 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%) 24 Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)

(5)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Halaman : IA . 2

IKU Program 25 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)

26 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha) 27 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Obat (Lahan Usaha) 28 Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)

29 Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (%) 30 Produksi: Buah Jeruk (Ton)

31 Produksi: Buah Mangga(Ton) 32 Produksi: Buah Manggis (Ton) 33 Produksi: Buah Durian(Ton) 34 Produksi: Buah Pisang(Ton)

35 Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton) 36 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) 37 Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton) 38 Produksi: Cabe (Ton)

39 Produksi: Bawang Merah (Ton) 40 Produksi: Kentang (Ton) 41 Produksi: Jamur (Ton)

42 Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton) 43 Produksi: Sayuran Daun (Ton) 44 Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton) 45 Produksi: Temulawak (Ton)

46 Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton) 47 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton) 48 Produksi: Anggrek (Tangkai)

49 Produksi: Krisan(Tangkai)

50 Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai) 51 Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon) 52 Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg) 53 Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%) 54 Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)

(6)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Halaman : IA . 3

IKU Program 55 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%) 56 Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)

57 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen (%)

Kegiatan 1769 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan 8.336.997.000 Indikator Kinerja Kegiatan 001 Pengembangan Kawasan Tanaman Buah

002 Pengembangan Registrasi Kebun Tanaman Buah 003 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah 004 Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Buah 005 Pengembangan Registrasi Packing House

006 Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Buah 007 Kawasan tanaman buah (Ha)

008 Registrasi kebun tanaman buah (Kebun)

009 Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman buah (Unit)

Keluaran (Output) 1769.007 Pedoman-pedoman (00) 34,00 Judul 3.047.543.000

28,00 Kab/ Kota

1769.013 Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah (00) 3.298.216.000

10,00 Unit

1769.019 Sarana Prasarana Budidaya (00) 450.500.000

1.948,00 Unit

1769.020 Sarana Prasarana Pascapanen (00) 539.738.000

12,00 Bulan Layanan

1769.994 Layanan Perkantoran (00) 1.001.000.000

Kegiatan 1770 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan 9.653.004.000 Indikator Kinerja Kegiatan 001 Pengutuhan Kawasan Tanaman Florikultura

002 Pengembangan Registrasi Unit Usaha Tanaman Florikultura 003 Perbaikan Mutu Pengelolaan Unit Usaha Tanaman Florikultura 004 Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Florikultura 005 Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Florikultura 006 Kawasan Tanaman Florikultura (m2)

007 Registrasi lahan usaha tanaman florikultura (Lahan usaha) 008 Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman florikultura (Unit)

Keluaran (Output) 1770.002 Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura (00) 14.501,00 M2 3.518.869.000 12,00 Judul

1770.007 Pedoman-Pedoman (00) 1.138.953.000

3,00 Unit

(7)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Halaman : IA . 4

Keluaran (Output) 1770.021 Sarana Prasarana Pascapanen (00) 5,00 Unit 3.491.512.000

12,00 Bulan Layanan

1770.994 Layanan Perkantoran (00) 847.580.000

Kegiatan 1771 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan 14.701.862.000 Indikator Kinerja Kegiatan 001 Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

002 Pengembangan Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 003 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 004 Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 005 Pengembangan Registrasi Packing House

006 Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 007 Registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (lahan usaha) 008 Fasilitas pengelolaan pasca panen sayuran dan tanaman obat (unit) 009 Kawasan tanaman sayuran (Ha)

010 Kawasan tanaman obat (Ha)

Keluaran (Output) 1771.007 Pedoman-pedoman (00) 10,00 Judul 801.615.000

36,00 Unit

1771.019 Sarana Prasarana Budidaya (00) 708.855.000

713,00 Unit

1771.020 Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat (00) 217.575.000

410,00 Ha

1771.021 Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran (00) 12.248.817.000

12,00 Bulan Layanan

Kegiatan 1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 27.044.112.000

Indikator Kinerja Kegiatan 001 Benih tanaman sayuran bermutu (Kg)

002 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Sayuran Bermutu 003 Benih tanaman florikultura bermutu (Benih)

004 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Florikultura Bermutu 005 Benih tanaman obat bermutu (Kg)

006 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu 007 Benih tanaman buah bermutu (Batang)

008 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Buah Bermutu 009 Lembaga perbenihan hortikultura (Lembaga)

010 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perbenihan Hortikultura 011 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Perbenihan Hortikultura

(8)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Halaman : IA . 5

Keluaran (Output) 1772.006 Penguatan Kelembagaan (00) 63,00 Lembaga 7.058.012.000

12,00 Kali

1772.008 Pemasyarakatan Benih Bermutu (00) 18.376.290.000

6,00 Judul

1772.012 Pedoman-pedoman (00) 884.200.000

12,00 Bulan Layanan

Kegiatan 1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura 8.457.683.000

Indikator Kinerja Kegiatan 001 Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali) 002 Peningkatan Pengelolaan OPT

003 Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi) 004 Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim

005 Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (Unit)

006 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Tanaman Hortikultura 007 Draft Pest List persyaratan teknis SPS (draft pest list)

008 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Perlindungan Tanaman Hortikultura 009 SLPHT (Kelompok)

010 Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Teknis SPS Mendukung Ekspor Produk Hortikultura 011 Pengembangan SLPHT

Keluaran (Output) 1773.005 Adaptasi dan Mitigasi Iklim (00) 6,00 Rekomendasi 824.608.000 19,00 Kali

1773.006 Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura (00) 6.034.657.000

2,00 Draft Pestlist

1773.007 Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO (00) 249.999.000 6,00 Judul

1773.013 Pedoman-Pedoman (00) 698.419.000

12,00 Bulan Layanan

Kegiatan 1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 116.548.880.000

Indikator Kinerja Kegiatan 001 Pelayanan Manajemen (Bulan) 002 Pelayanan Manajemen 003 Laporan Kinerja (Laporan) 004 Pengelolaan Laporan

005 Dokumen Manajemen (Dokumen) 006 Pengelolaan Dokumen

007 Penggerak Membangun Desa (PMD)/Kelompok tani pada area periurban (Kelompok) 008 Pemberdayaan LM3

(9)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Halaman : IA . 6

Indikator Kinerja Kegiatan 009 Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) (Lembaga) 010 Pemberdayaan Konsorsium Hortikultura

011 Lembaga Pengembangan Hortikultura

Keluaran (Output) 1774.009 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada LM3 (00) 300,00 Lembaga 34.026.750.000 1,00 Kelompok

1774.010 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada PMD (00) 950.256.000

7,00 Laporan

1774.021 Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura (00) 3.734.670.000 22,00 Dokumen

1774.023 Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura

(00) 23.625.915.000

12,00 Bulan Layanan

1774.994 Layanan Perkantoran (00) 47.515.125.000

74,00 Unit

1774.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (00) 839.669.000

462,00 Unit

1774.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (00) 2.189.495.000

1.359,00 M2

1774.998 Gedung/Bangunan (00) 3.667.000.000

Jakarta, 5 Desember 2013 DIRJEN HORTIKULTURA

Dr. Ir. HASANUDDIN IBRAHIM, Sp.I NIP 195810031982031001

(10)

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun

No. Register

PAGU TAHUN INI

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

RINCIAN DANA BERDASARKAN

CARA PENARIKAN DANA PENDAMPING

Kode Dana

Kode Dana Rp. Pdp RpLN Rp.Loc.Cost

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Halaman IB. 1 0 Rp. 0 Rp. 184.306.038.000 Rp. 1. Rupiah Murni 1. Anggaran Tahun 2014 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

b. Hibah Luar Negeri a. Pinjaman Luar Negeri

184.742.538.000 Rp. Ket : 0 US$ 0 US$ 0 US$ (2) RPLN (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RHLN 0 US$ 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp.

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

0 Rp.

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Pagu Ekuivalen Rupiah

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

IDR IDR

0 0

(Dalam Ribuan)

1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1 2 3 5 6 7 8 9 10 Kode 4 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC Rp. 5. Hibah Langsung 436.500.000 Uraian 5)

-e. Hibah Luar Negeri Langsung f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR IDR

436.500.000 0

TAHUN ANGGARAN 2014

IB. SUMBER DANA

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Rp. 6. SBSN PBS 0

DS: 2761-7199-2565-1942

1 2 AUSTRALIANCENTREFORINT'LA AUD HORT/2008/041 USD 71111901 IDR 5 436.500

(11)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.1

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

B E L A N J A

PEGAWAI BARANG BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER 1 2 MODAL : Kode / Nama Satker

3 4 5 6 7 8 9 10 Kementerian Negara/Lembaga : Unit Organisasi : Provinsi :

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA (018) KEMENTERIAN PERTANIAN (04) DITJEN HORTIKULTURA (01) DKI JAKARTA : Kewenangan (KP) [51] [52] [53] [57] [58]

DS: 2761-7199-2565-1942

(dalam ribuan rupiah)

625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 29.559.144 118.472.230 6.711.164 30.000.000 - 184.742.538 018.04.07 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

118.472.230

29.559.144 6.711.164 30.000.000 - 184.742.538

1769 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan 8.336.997 - - - - 8.336.997 1769.007 Pedoman-pedoman - 3.047.543 - - - 3.047.543 01.54 RM - 3.047.543 - - - 3.047.543 01 139

1769.013 Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah - 3.298.216 - - - 3.298.216 01.54

RM - 3.298.216 - - - 3.298.216

01 139

1769.019 Sarana Prasarana Budidaya - 450.500 - - - 450.500 01.54

RM - 450.500 - - - 450.500

01 139

1769.020 Sarana Prasarana Pascapanen - 539.738 - - - 539.738 01.54

RM - 539.738 - - - 539.738

01 139

(12)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.2

B E L A N J A

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

DS: 2761-7199-2565-1942

RM - 1.001.000 - - - 1.001.000

01 139

1770 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

9.653.004

- - - - 9.653.004

1770.002 Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura - 3.518.869 - - - 3.518.869 01.54

RM - 3.518.869 - - - 3.518.869

01 139

1770.007 Pedoman-Pedoman - 1.138.953 - - - 1.138.953 01.54

RM - 1.138.953 - - - 1.138.953

01 139

RM - 656.090 - - - 656.090

01 139

1770.021 Sarana Prasarana Pascapanen - 3.491.512 - - - 3.491.512 01.54

RM - 3.491.512 - - - 3.491.512

01 139

1770.994 Layanan Perkantoran - 847.580 - - - 847.580 01.54

RM - 847.580 - - - 847.580

01 139

1771 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

14.701.862

(13)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.3

B E L A N J A

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

DS: 2761-7199-2565-1942

1771.007 Pedoman-pedoman - 801.615 - - - 801.615 01.54

RM - 801.615 - - - 801.615

01 139

RM - 708.855 - - - 708.855

01 139

1771.020 Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat - 217.575 - - - 217.575 01.54

RM - 217.575 - - - 217.575

01 139

1771.021 Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran - 12.248.817 - - - 12.248.817 01.54

RM - 12.248.817 - - - 12.248.817

01 139

RM - 725.000 - - - 725.000

01 139

1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura - 27.029.112 15.000 - - 27.044.112

1772.006 Penguatan Kelembagaan - 7.058.012 - - - 7.058.012 01.54

RM - 7.058.012 - - - 7.058.012

01 139

(14)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.4

B E L A N J A

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

DS: 2761-7199-2565-1942

RM - 18.376.290 - - - 18.376.290 01 139 1772.012 Pedoman-pedoman - 869.200 15.000 - - 884.200 01.54 RM - 869.200 15.000 - - 884.200 01 139 1772.994 Layanan Perkantoran - 725.610 - - - 725.610 01.54 RM - 725.610 - - - 725.610 01 139

1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura - 8.457.683 - - - 8.457.683

1773.005 Adaptasi dan Mitigasi Iklim - 824.608 - - - 824.608 01.00

RM - 824.608 - - - 824.608

01 139

1773.006 Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura - 6.034.657 - - - 6.034.657 01.00

RM - 5.598.157 - - - 5.598.157

01 139

HLL - 436.500 - - - 436.500

11 140 - 71111901

1773.007 Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO - 249.999 - - - 249.999 01.00

RM - 249.999 - - - 249.999

01 139

(15)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.5

B E L A N J A

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

DS: 2761-7199-2565-1942

RM - 698.419 - - - 698.419

01 139

RM - 650.000 - - - 650.000

01 139

1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 29.559.144 50.293.572 6.696.164 30.000.000 - 116.548.880

1774.009 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada LM3 - 4.026.750 - 30.000.000 - 34.026.750 01.54

RM - 4.026.750 - 30.000.000 - 34.026.750

01 139

1774.010 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada PMD - 950.256 - - - 950.256 01.54

RM - 950.256 - - - 950.256

01 139

1774.021 Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan

Hortikultura - 3.734.670 - - - 3.734.670

01.54

RM - 3.734.670 - - - 3.734.670

01 139

1774.023 Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan,

Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura - 23.625.915 - - - 23.625.915

01.54

RM - 23.625.915 - - - 23.625.915

(16)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.6

B E L A N J A

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

DS: 2761-7199-2565-1942

1774.994 Layanan Perkantoran 29.559.144 17.955.981 - - - 47.515.125 01.54

RM 29.559.144 17.955.981 - - - 47.515.125

01 139

1774.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - - 839.669 - - 839.669 01.54

RM - - 839.669 - - 839.669

01 139

1774.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - - 2.189.495 - - 2.189.495 01.54

RM - - 2.189.495 - - 2.189.495 01 139 1774.998 Gedung/Bangunan - - 3.667.000 - - 3.667.000 01.54 RM - - 3.667.000 - - 3.667.000 01 139 Jakarta, 5 Desember 2013 DIRJEN HORTIKULTURA

J U M L A H

ttd.

(17)

TAHUN ANGGARAN 2014

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Maret Februari

Januari

14

Kode dan Nama Satker : (625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Halaman : III.1

NO

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

DS: 2761-7199-2565-1942

625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

1.

RENCANA PENARIKAN DANA 2.932.615 5.434.622 7.735.996 11.226.251 10.899.409 13.226.882 19.315.836 18.871.342 20.444.967 20.609.590 24.064.232 29.980.796 184.742.538 1.726.254 1.752.857 1.909.521 2.429.762 2.332.216 3.588.480 2.793.339 2.580.513 3.485.023 1.711.474 2.607.117 2.642.588 29.559.144 51 BELANJA PEGAWAI 1.091.907 2.421.184 4.248.941 6.503.964 6.836.284 7.595.871 13.185.957 12.829.900 13.909.938 14.194.783 15.891.985 19.761.516 118.472.230 52 BELANJA BARANG 27.454 207.581 272.534 270.525 281.909 347.531 576.540 664.929 758.006 620.333 786.130 1.897.692 6.711.164 53 BELANJA MODAL 27.454 1.053.000 1.305.000 2.022.000 1.449.000 1.695.000 2.760.000 2.796.000 2.292.000 4.083.000 4.779.000 5.679.000 30.000.000 57 BANTUAN SOSIAL

018.04.07.1769 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Tanaman Buah Berkelanjutan 76.700 170.075 298.464 456.867 480.211 533.568 926.240 901.229 977.096 997.105 1.116.324 1.403.118 8.336.997 76.700 170.075 298.464 456.867 480.211 533.568 926.240 901.229 977.096 997.105 1.116.324 1.403.118 8.336.997 52 BELANJA BARANG

Florikultura Berkelanjutan 88.808 196.921 345.578 528.985 556.013 617.792 1.072.449 1.043.490 1.131.332 1.154.499 1.292.537 1.624.600 9.653.004 88.808 196.921 345.578 528.985 556.013 617.792 1.072.449 1.043.490 1.131.332 1.154.499 1.292.537 1.624.600 9.653.004 52 BELANJA BARANG

Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan 135.257 299.918 526.327 805.662 846.827 940.919 1.633.377 1.589.271 1.723.058 1.758.343 1.968.579 2.474.324 14.701.862 135.257 299.918 526.327 805.662 846.827 940.919 1.633.377 1.589.271 1.723.058 1.758.343 1.968.579 2.474.324 14.701.862 52 BELANJA BARANG

018.04.07.1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 250.630 555.744 975.277 1.492.881 1.569.160 1.743.511 3.026.626 2.944.899 3.192.805 3.273.186 3.647.752 4.371.641 27.044.112 250.630 555.744 975.277 1.492.881 1.569.160 1.743.511 3.026.626 2.944.899 3.192.805 3.258.186 3.647.752 4.371.641 27.029.112 52 BELANJA BARANG

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 15.000 53 BELANJA MODAL

018.04.07.1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura 77.811 172.537 302.785 463.481 487.163 541.292 939.649 914.276 991.240 1.011.539 1.132.484 1.423.426 8.457.683 77.811 172.537 302.785 463.481 487.163 541.292 939.649 914.276 991.240 1.011.539 1.132.484 1.423.426 8.457.683 52 BELANJA BARANG

018.04.07.1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen

Hortikultura 2.303.409 4.039.427 5.287.565 7.478.375 6.960.035 8.849.800 11.717.495 11.478.177 12.429.436 12.414.918 14.906.556 18.683.687 116.548.880 1.726.254 1.752.857 1.909.521 2.429.762 2.332.216 3.588.480 2.793.339 2.580.513 3.485.023 1.711.474 2.607.117 2.642.588 29.559.144 51 BELANJA PEGAWAI 462.701 1.025.989 1.800.510 2.756.088 2.896.910 3.218.789 5.587.616 5.436.735 5.894.407 6.015.111 6.734.309 8.464.407 50.293.572 52 BELANJA BARANG 27.454 207.581 272.534 270.525 281.909 347.531 576.540 664.929 758.006 605.333 786.130 1.897.692 6.696.164 53 BELANJA MODAL

(18)

TAHUN ANGGARAN 2014

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Maret Februari

Januari

14

Kode dan Nama Satker : (625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Halaman : III.2

NO

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

DS: 2761-7199-2565-1942

87.000 1.053.000 1.305.000 2.022.000 1.449.000 1.695.000 2.760.000 2.796.000 2.292.000 4.083.000 4.779.000 5.679.000 30.000.000 57 BANTUAN SOSIAL

(19)

TAHUN ANGGARAN 2014

IV. C A T A T A N

U R A I A N U R A I A N

KODE KODE

:

Kode dan Nama Satker _{(dalam ribuan rupiah)}Halaman : IV.1

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Kementerian Negara/Lembaga :

Unit Organisasi :

Provinsi :

(625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

(04) DITJEN HORTIKULTURA (01) DKI JAKARTA

DS: 2761-7199-2565-1942

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 625875

018.04.07 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

1769 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

1769.007 Pedoman-pedoman

524111 Belanja perjalanan biasa (RM) Rp. 585.688

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

(RM) Rp. 1.256.776

1769.013 Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah

524111 Belanja perjalanan biasa (RM) Rp. 1.333.897

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) Rp. 17.600

(RM) Rp. 1.351.454

1769.019 Sarana Prasarana Budidaya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)

4.000 Rp.

1769.020 Sarana Prasarana Pascapanen

(RM) Rp. 49.940

1769.994 Layanan Perkantoran

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)

15.180 Rp.

48.026 Rp.

(20)

TAHUN ANGGARAN 2014

IV. C A T A T A N

U R A I A N U R A I A N

KODE KODE

:

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi :

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

1770 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

1770.002 Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura

1.180.558 Rp.

1770.007 Pedoman-Pedoman

640.961 Rp.

33.000 Rp.

1770.021 Sarana Prasarana Pascapanen

179.864 Rp.

145.204 Rp.

1771 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

(21)

TAHUN ANGGARAN 2014

IV. C A T A T A N

U R A I A N U R A I A N

KODE KODE

:

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi :

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

360.715 Rp.

200.225 Rp.

1771.021 Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran

14.400 Rp.

2.310.034 Rp.

(RM) Rp. 120.792

1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 1772.006 Penguatan Kelembagaan

15.360 Rp.

2.772.444 Rp.

1772.008 Pemasyarakatan Benih Bermutu

681.650 Rp.

(22)

TAHUN ANGGARAN 2014

IV. C A T A T A N

U R A I A N U R A I A N

KODE KODE

:

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi :

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

403.000 Rp.

(RM) Rp. 105.000

1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura 1773.005 Adaptasi dan Mitigasi Iklim

270.365 Rp.

1773.006 Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura

524111 Belanja perjalanan biasa (HLL) Rp. 172.392

7.000 Rp.

1.655.874 Rp.

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (HLL)

55.216 Rp.

1773.007 Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO

124.284 Rp.

(23)

TAHUN ANGGARAN 2014

IV. C A T A T A N

U R A I A N U R A I A N

KODE KODE

:

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi :

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

1773.013 Pedoman-Pedoman

196.341 Rp.

(RM) Rp. 215.000

1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 1774.009 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada LM3

1.952.624 Rp.

1774.010 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada PMD

120.300 Rp.

1774.021 Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura

168.580 Rp.

2.244.222 Rp.

1774.023 Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura

(24)

TAHUN ANGGARAN 2014

IV. C A T A T A N

U R A I A N U R A I A N

KODE KODE

:

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi :

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

(RM) Rp. 421.304

7.086.716 Rp.

511129 Belanja Uang Makan PNS (RM) Rp. 2.640.000

512211 Belanja uang lembur (RM) Rp. 3.850.912

44.800 Rp.

1.708.563 Rp.