RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV SINAR JAYA DI KAB. LUMAJANG

(1)

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV SINAR JAYA DI KAB. LUMAJANG

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun

- Jenis Produk : Veneer

- Kegiatan : Penilikan Ke-1

- Periode Data Audit : 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798

3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com

4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK - Nomor

- Masa Berlaku : : LVLK-010-IDN 27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d : : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021

6. Direktur : Ir Kurnia, IPU

7. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut 8. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

II.

IDENTITAS

AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Sinar Jaya

2. Alamat Kantor : Dusun Serbet RT 08 RW 01 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur

3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3_/Tahun

4. Nomor Izin Usaha : No. P2T/52/14.02/01/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 5. Produk dan Kap. Izin : Veneer (5.950 m3_/tahun)

6. Lokasi Pabrik : Dusun Serbet RT 08 RW 01 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur

7. Pengurus Perusahaan : Direksi :

1. Dwi Astuti (Direktur )

2. Ido Sumarto (Persero Komanditer) 8. Nama dan Email MR

(2)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan :

1.

Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Maret 2021

- Tempat : Kantor Pabrik CV Sinar Jaya di Desa Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur

- Ringkasan Catatan :

a)

Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.

b)

Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari

auditee,

dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form

P01-4.9

.

2.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 - 23 Maret 2021

a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :

- Tinjauan dokumen pada rentang waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir mulai Maret 2019 s.d Februari 2021;

- Wawancara; dan

- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.

c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form

P01-4.10.

3.

Pertemuan Penutupan

- Waktu : 23 Maret 2021

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR

auditee

, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) MR

auditee

menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 6 April 2021.

c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form

P01-4.11.

4.

Pengambilan Keputusan

- Waktu : 13 April 2021

- Hasil Keputusan audit penilikan ke-1 pada IUIPHHK CV Sinar Jaya :

a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan

b) Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Sinar Jaya dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dan interval pelaksanaan penilikan menjadi 1 (satu) kali setiap 36 (tiga puluh enam) bulan (berubah).

(3)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a. CV Sinar Jaya merupakan pemegang IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun meliputi produk Veneer.

b. Hasil penilaian kesesuaian IUIPHHK CV Sinar Jaya terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/ PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020.

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1. Verifier 1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

: ▪ Legalitas badan usaha IUIPHHK CV Sinar Jaya, telah sesuai dengan dokumen : a. Akta Pendirian : Nomor 13 Tanggal 09 Juli 2018

Pengesahan Menteri Hukum dan HAM

: No. AHU-0086531-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019

b. Akta Perubahan Terakhir

: - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM

: - c. Nomor Induk Berusaha

(NIB)

: 8120110192261

Diterbitkan tanggal 26 November 2018 ▪ Susunan Pengurus CV Sinar Jaya :

- Direktur : Dwi Astuti

- Persero Komanditer : Ido Sumarto

▪ Akta pendirian dan perubahan terakhir telah sesuai dengan NIB 8120110192261 atas nama CV Sinar Jaya.

2. Verifier 1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

: ▪ IUIPHHK CV Sinar Jaya telah memilki SIUP yang diterbitkan tanggal 26 November 2018 oleh Lembaga OSS , dan berstatus telah belaku efektif. dengan identitas :

a. NIB : 8120110192261

b. Alamat Kantor : Dusun Serbet RT 08 RW 01 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur c. Lokasi Usaha : Dusun Serbet RT 08 RW 01 Desa Purwosono, Kec.

Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur d. Kode dan Nama

KLBI

: 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu

e. Barang / Jasa Dagangan

: Veneer

▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP

(4)

3. Verifier 1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

: ▪ Kepemilikan TDP sesui dengan kepemilikan NIB : 8120110192261 diterbitkan tanggal 26 November 2018 dengan indentiitas :

a. Nama Perusahaan : CV Sinar Jaya

b. Alamat : Dusun Serbet RT 08 RW 01 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur c. Kode dan Nama

KLBI

: 16214 – Industri Veneer

46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu

▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

4. Verifier 1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

: ▪ Kepemilikan NPWP :

a. Nomor : 85.348.663.7-625.000

b. Nama : CV Sinar Jaya

c. Alamat : Dusun Serbet RT 08 RW 01 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Probolinggo KP2KP Lumajang ▪ Kepemilikan SKT :

a. Nomor : S-1759KT/WPJ.12/PPK.05/2018

b. Nama : CV Sinar Jaya

c. Alamat : Dusun Serbet RT 08 RW 01 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Probolinggo KP2KP Lumajang

▪ Memilki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB

5. Verifier 1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Nilai : MEMENUHI

: ▪ CV Sinar Jaya telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa UKL-UPL yang telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang No. 188.4/1217/427.49/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

▪ Melaksanakan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajnag yang dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali, Laporan Periode II tahun 2020 (Juli – Desember) telah dilaporkan dengan tanda bukti penerimaan surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tanggal 05 April 2021.

(5)

6. Verifier 1.1.1.f : Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)

Nilai : MEMENUHI

: ▪ Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) : Dari Instansi Terkait :

a. Nama Instansi

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

b. Nomor Izin Usaha

: P2T/52/14.02/01/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 c. NIB : 8120110192261 c. Produk & Kap. Izin : Veneer (5.950 m3/tahun) d. Lokasi Pabrik

: Dusun Serbet RT 08 RW 01 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur ▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan

oleh CV Sinar Jaya, telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilkinya. 7. Verifier 1.1.1.g : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Nilai : MEMENUHI

: ▪ Telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) pada tanggal 27 Maret 2021 secara elektronik dengan bukti tanda terima nomor 0000810482 ▪ Sampai dengan saat ini (Maret 2021), CV Sinar Jaya belum melakukan revisi RPBBI

tahun berjalan 2021

▪ Telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku periode Maret 2019 s.d Februari 2021 secara elektronik

▪ RPBBI Tahun 2021 telah dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi : 1. Pemasok Kayu

Hutan Alam

: - 2. Pemasok Kayu HTI : - 3. Pemasok Kayu Budidaya Perhutani : - 4. Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik

: a. Hutan Hak Kabupaten Lumajang b. Hutan Hak Kabupaten Jember

c. Stock / Persedian Akhir Desember 2020 8. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi

: CV Sinar Jaya tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).

(6)

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1. Verifier 2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK CV Sianr Jaya Pada periode 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (PHPL, S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya (jual beli atau jasa produksi) adalah sebagai berikut :

No. Kelompok Bahan Baku Dan

Nama Pemasoknya Vol (m3) Kelompok/ Jenis Kayu Bulat

Sertifikasi Bentuk Kerjasama 1. Kayu Bulat Hutan Alam

(IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD)

NIHIL - - -

2. Kayu Bulat Hutan Tanaman

Industri NIHIL - - -

3. Kayu Bulat PERHUTANI –

Tidak Masuk Daftar CITES NIHIL - - - 4. Kayu Bulat PERHUTANI –

Masuk Daftar CITES

NIHIL - - -

5. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan a. Kabupaten Lumajang 18.517,4

3 Sengon DKP Jual Beli

6. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha

NIHIL - - -

b) Penerimaan bahan baku kayu lainnya (diluar point a) : TIDAK ADA

c) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa : Nota Pembayaran

2. Verifier 2.1.1.b : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dalam kurun waktu 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) IUIPHHK CV Sinar Jaya, TIDAK memerima kayu bulat, baik yang berasal dari hutan negara maupun kayu yang tumbuh secara alami yang dokumen angkutannya menggunakan SKSHHK-KB. 3. Verifier 2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memilki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2020) adalah :

No Nama Pemasok

Pengiriman Dokumen Angkutan Kayu Bentuk Bahan Baku Industri Volume (m3) Nama Dokumen Jumlah (set) 1. Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HT HR/HD) - NIHIL - -

(7)

2. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri - NIHIL - - 3. Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES - NIHIL - - 4. Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES - NIHIL - -

5. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan a. Kabupaten

Lumajang

Kayu Bulat 570.273 batang = 18.517,43 m3 Nota Angkutan 2106 6. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha

- NIHIL - -

b) Posisi stok kayu bulat pada saat ini (tanggal 22 Maret 2021) berdasarkan laporan perusahaan = 2503 batang =11,87 m3 dengan rincian :

No. Kayu Bulat Berasal Dari

Jumlah Batang dan Volume

Per Jenis Kayu

Lokasi Penumpukan

1. Budidaya Hutan Hak Milik

Sengon : 2503 batang = 11,87 m3

Industri CV Sinar Jaya 2. Kayu Hutan Alam - - 3. Perhutani - - 4. Hutan Tanaman Industri - -

telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling (IS = 5 %), baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya.

c) Personil CV Sinar Jaya yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat, yaitu atas nama Sirajudin Firdaus kompetensi : Ganis PHPL bidang PKBR register siganishut nomor 04210008307 dan berlaku s.d 10 Februari 2023

4. Verifier 2.1.1.d : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

(8)

5. Verifier 2.1.1.e : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain. 6. Verifier 2.1.1.f : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ IUIPHHK CV Sinar Jaya telah mempunyai prosedur pengcekan DKP dan penangungjawab terhadap penerimaan Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP yang ditetapkan sesuai SK Direktur Nomor 012/CVSJ-ST/II/2019 Tanggal 2 Februari 2019 atas nama Sirajudin Firdaus.

▪ Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK CV Sinar Jaya pada saat bahan baku diterima :

No. Nama Pemasok S-LK/ DKP

Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya

1. Hutan Hak Perorangan dari Kabupaten Lumajang

DKP Laporan Pengecekan DKP tahun 2019 dan Tahun 2020.

2. -

7. Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. 8. Verifier 2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ IUIPHHK CV Sinar Jaya melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : Laporan harian penggunaan kayu bulat dan Laporan harian hasil veneer

▪ Blanko tally sheet yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu bulat (Nomor Kapling dan Nama Suplayer) dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Veneer (LMHHOK)

9. Verifier 2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Rendemen produksi IUIPHHK CV Sinar Jaya pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 24bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) adalah :

Penggunaan Bahan Baku Produksi Rendemen No. Jenis Kayu Volume Jenis

Produk

Volume

1. Kayu Bulat Sengon 18.527,93 Veneer 10.892,363 58,79 %

2. - - - - -

▪ Tingkat rendemen sesuai dengan standar baku rendemen industri yang berkisar pada angka

(9)

10 Verifier 2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Realisasi produksi IUIPHHK CV Sinar Jaya sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada perode tahun 2019 dan tahun 2020 adalah :

SK IUIPHHK

Produksi Tahun 2019 (m3)

Produksi Tahun 2020 (m3) No. Ruang Lingkup

Produk

Kapasitas Izin (m3/Tahun)

1. Veneer 5.950 5.945 (99,9%) 5.777,9196 (97,11%)

2. - - - -

11 Verifier 2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.

12 Verifier 2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ IUIPHHK UD Sari Alba membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi CDK Wilayah Lumajang - Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti Daftar penerimaan kayu bulat, laporan produksi dan laporan penjualan

1). LMKB Periode Maret 2019 s.d Februari 2021

Jenis Bahan Baku Stock Awal Maret 2019 (m3) Penambahan (m3) Pengurangan (m3)

Stock Akhir Februari 2021 (m3) Kayu Bulat 16,49 18.517,43 18.527,93 5,99

- - - - -

2). LMHHOK Periode Maret 2020 s.d Februari 2021

Jenis Produk Stock Awal Maret 2019 (m3) Penambahan (m3) Pengurangan (m3)

Stock Akhir Februari 2021 (m3) Veneer 11,3352 10.892,3631 10.899,4639 4,2344

- - - - -

Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti Daftar penerimaan kayu bulat, laporan produksi dan laporan penjualan.

13 Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e

: Proses produksi menggunakan jasa industri lain Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

(10)

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi 1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Seluruh penjualan atau pemindatanganan hasil produksi IUIPHHK CV Sinar Jaya kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkap oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) adalah :

Penjualan Domestik :

No. Jenis Produk Total Volume (m3)

Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)

Lingkup Provinsi Tujuan 1. Veneer 9547,7386 216 Nota

Perusahaan

Jawa Tengah 2. Veneer 1351,7240 24 Nota Perusahaan Jawa TImur

2. Verifier 3.2.1 : a,b,c,d dan e

: Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor

3. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) IUIPHHK CV Sinar Jaya telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 406-LVLK-010-IDN b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUIPHHK CV Sinar Jaya pada tempat yang

sesuai, yaitu pada : Dokumen Angkutan Penjualan (Nota Perusahaan)

c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Sinar Jaya tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1. Verifier 4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : IUIPHHK CV Sinar Jaya telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Suparno, jabatan Kepala Produksi sesuai SK Direktur CV Sinar Jaya No. 022/06/CVSJ/III/2021 Tanggal 02 Januari 2020

2. Verifier 4.1.1.b : Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Di lokasi pabrik CV Sinar Jaya telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : _{a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih} berfungsi baik), tersedia : stock masker yang rutin diberikan kepada karyawan,, APAR sebanyak 2 unit yang masih berlaku, dan obat-obatan.

(11)

Verif$er 4.1.l.c Nilai Ringfasan Justifikasi

4.

, Verifier4.2.1. , Nilai , Ringkasan Justifikasi

5.

Verifter 4,2.2. Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 4.2,3. Nilai Ringkasan Justifikasi

b)

Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, _tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.

c)

Himbauan K3 tersedia dengan jelas.

d)

Perusahaan telah menyediakan Prokes Covid

-

19 salah satunya dengan penyediaan tempat cuci tangan dan penyediaan masker.

Catatan kecelakaan kerja. MEMENUHI

Penanggung jawab K3 membuat catatan I liporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, Form catatan kecelakaan kerja berisi informasi ldentitas korban, tgl kejadian, rincian kejadian, dan penanganannya.

Dalam periode audit (Maret 2019 s.d Februari 2021), tidak ada kecelakaan kerja di IUIPHHK CV Sinar Jaya.

Serikat pekerja atau kebijakan perusaf,art

(ailitw)

yang memUonnfan untuX

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikrt

pkerja

t

MEMENUHI

Dilingkungan perusahaan IUIPHHK CV Sinar Jaya tidak terdapat organisasi serikat

pekerja, namun manajemen CV Sinar Jaya memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan surat pemyataan Direktur yang ditandatangani diatas materai tanggal 02 Januari 2021 dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.

Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Borsama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

(PP) yang mengatur hak- hak pkerja

(iki

mrnpekerjakan karyaran lebih dari 10 orang) MEMENUHI

.

Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan _{Babrik CV Sinar Jaya}per bulan Januari 2021 mencapai 53 orang. Dengan komposisi gender pekerja yaitu : 15 wanita dan 38 laki-laki

Terdapat Peraturan Perusahaan yang terkait Pengaturan Hak-Hak Pekerja yang

'

disahkan sesuai

SK

Kepala Dinas Tenaga

Kerja

Ka.

Lumajang nomor

56811671427.5A2U9 tanggal 26 April 2019 dengan masa berlaku 26 April 2019 s.d

26 April2021.

Pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI

Berdasarkan hasil tinjauan.tehadap dokumenllaporan Daftar Karyawan CV Sinar Jaya bulan Februari2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik CV Sinar Jaya yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

a{' rSamarind a, 1

4 Agl

2A20

Jr"lvu

FT Trustindo Prima Karya

*;r. l t,

lr Kumia, IPU