RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
- Nama Unit Manajemen : UD PENGADAN JAYA SAWMILL - Jenis Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu
- Ruang Lingkup Sertifikasi : PBPHH / IUIPHHK Kapasitas 2.000 – 6.000 m3/Tahun - Tanggal Audit : 22 - 24 Desember 2021
- Metode Audit : on-site
- Standar Acuan Audit : Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020
I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
- Nomor
- Masa Berlaku :
: LVLK-010-IDN
27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI
- Nomor
- Berlaku s.d :
: No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan
Ruang Lingkup
- Nomor
- Tanggal :
: No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : Ir Imam Irwanto (Lead Auditor VLK Industri) 9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
II. IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Unit Manajemen : UD PENGADAN JAYA SAWMILL
2. Alamat Kantor : Desa Pengadan Kec. Karangan Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur 3. Nomor Izin Usaha : No. 536/900/DK-III/2007 Tanggal 02 Februari 2007
4. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.000 m3/Tahun)
5. Lokasi Pabrik : Desa Pengadan Kec. Karangan Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur 6. Pengurus Perusahaan : - Direktur /Pemilik : Irawan Hamid
- Pemegang Kuasa : Gerry Valentino 7. Nama dan Email
MR Auditee : Tomy Tampaty
cikotampaty@gmail.com
III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN
Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan : 1. Pertemuan Pembukaan
- Waktu : 22 Desember 2021
- Tempat : Kantor UD Pengadan Jaya Sawmill di Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur - Ringkasan Catatan :
a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Waktu : 22 - 24 Desember 2021
- Tempat : Kantor/Indutri UD Pengadan Jaya Sawmill di Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur - Ringkasan Catatan :
a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
- Tinjauan dokumen pada rentang waktu dalam 12 bulan terakhir (Desember 2020 s.d Desember 2021);
- Wawancara; dan
- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form P01-4.10.
3. Pertemuan Penutupan
- Waktu : 24 Desember 2021
- Tempat : Kantor UD Pengadan Jaya Sawmill di Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur - Ringkasan Catatan :
a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.
4. Pengambilan Keputusan
- Waktu : 17 Januari 2022 - Ringkasan Catatan :
Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada UD Pengadan Jaya Sawmill sebagai berikut:
a) UD Pengadan Jaya Sawmill dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
b) Kepada UD Pengadan Jaya Sawmill dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.
IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Hasil penilaian kesesuaian UD Pengadan Jaya Sawmill terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK atau IPKR sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/PHPL/
SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :
PRINSIP 1 :
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier
1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : UD Pengadan Jaya Sawmill adalah perusahaan peroorangan yang dimiliki oleh Irawan Hamid Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6472030909650001.
IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill dijalankan oleh seorang pemegang kuasa usaha bernama Gerry Valentino Liong berdasarkan akte notaris Indra Setia Nugraha SH nomor: 03 tanggal 14 maret 2019.
IUIPHHK Pengadan Jaya telah memiliki NIB : 9120000311001 diterbitkan tanggal 10 Maret 2019
2. Verifier
1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : ▪ IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill telah memilki SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Kutai Timur Nomor 510/204-
01/PUIP/PK/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, dan berstatus masih berlaku selama perusahaan masih menjalan usahanya dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 tahun.
▪ IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill telah terdaftar pada Lembaga OSS. dengan identitas :
a. NIB : 9120000311001
b. Alamat Kantor : Desa Pengadan RT VI Kec Karangan Kab Kutai Timur c. Lokasi Usaha : Desa Pengadan RT VI Kec Karangan Kab Kutai Timur.
d. Kode dan Nama KLBI
16101 Industri Penggergajian Kayu
▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP
3. Verifier
1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : ▪ Kepemilikan TDP sesui dengan kepemilikan NIB : 9120000311001 diterbitkan tanggal 10 Maret 2019 dengan indentiitas :
a. Nama Perusahaan : UD Pengadan Jaya Sawmill
b. Alamat : Desa Pengadan RT VI Kec Karangan Kab Kutai Timur
c. Kode dan Nama KLBI
: 16101 Industri Penggergajian Kayu
▪ NIB adalah bukti pendaftaran Penanaman Modal / Beruusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan.
▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
4. Verifier
1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : ▪ Kepemilikan NPWP :
a. Nomor : 09.987.397.8.724.000
b. Nama : Irawan Hamid
c. Alamat : Jl P. Antasari Gg 8 RT 045 Air Putih Samarinda d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Samarinda.
▪ NPWP tersebut telah sesuai dengan dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD Pengadan Jaya Sawmill.
5. Verifier
1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : - IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill telah membuat Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 025/SPPL/V/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Irawan Hamid (Direktur) diatas materai yang cukup.
- SPPL telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab Kutai Timur Nomor 1510 tanggal 31 Oktober 2017 di terima oleh Asmin ST, MM (cap dan tanda tangan).
- Jenis usaha dan pengelolaan & pemantauan dampak terhadap lingkunga disekitarnya telah sesuai dengan implementasinya di lapangan.
6. Verifier
1.1.1.f : Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : ▪ Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) : 1) Dari Instansi Terkait :
a. Nama Instansi : Gubernur Kalimantan Timur b. Nomor Izin Usaha : Nomor : 536/900/DK-III/2007 c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian / 2.000 M3/tahun
d. Lokasi Pabrik : Desa Pengadan Kec Sangkulirang Kab Kutai Timur Prov Kalimantan Timur.
2) Dari Lembaga OSS :
Sesuai IUIPHHK yang diterbitkan tanggal 10 Maret 2019, berstatus telah memenuhi Komitmen dan berlaku efektif. dengan identitas :
a. Jenis Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
b. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian / 2.000 M3/tahun
c. Lokasi Usaha : Desa Pengadan RT VI Kec Karangan Kab Kutai Timur Prov Kalimantan Timur.
▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh UD Pengadan Jaya Sawmill telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilkinya. Berada pada koordinat geografis : 1o 15’ 1” LU dan 117 o 44’ 53,5” BT. termasuk dalam wilayah administratif Desa Pengadan Kec Karangan Kab Kutai Timur.
7. Verifier
1.1.1.g : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : ▪ RPBBI tahun 2021 disampaikan secara elektronik tanggal 10/02/2001 tanda terima no: 0000794018.
▪ Sampai saat ini telah dilakukan revisi ke 1 (Terakhir) disampaikan pada tanggal 22 Desember 2021 dengan tanda terima : 0000889592 dengan rincian :
- Rencana produksi : KG 553,828 (27,69 %) - Keb bhn baku : 1.006,96 M3
- Sumber bhn baku : o SO : 6,96 M3
o LC HTI SBA : 1.000 m3
▪ Telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku kepada Dians Kehutanan Provinsi Kalimanatan Timur. secara elektronik, masing-masing pada :
o Desember 20 disampaikan tanggal 10-02-2021 o Januari 21 disampaikan tanggal 10-02-2021 o Maret 21 disampaikan tanggal 24-10-2021 o April 21 disampaikan tanggal 24-10-2021 o Mei 21 disampaikan tanggal 24-10-2021 o Juni 21 disampaikan tanggal 25-11-2021 o Juli 21 disampaikan tanggal 25-11-2021 o Agustus 21 disampaikan tanggal 25-11-2021 o September 21 disampaikan tanggal 25-11-2021 o Oktober 21 disampaikan tanggal 25-11-2021 o Nopember 21 disampaikan tanggal 22-12-2021
▪ RPBBI Tahun 2021 beserta revisinya, dilengkapi dokumen pendukung berupa Kontrak dengan PT Santan Borneo Abadi No. 001/SBA/BBKB/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan SK RKT No: SK.01/SBA/0401/2021 Tanggal 4 Januari 2021.
8. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan
Justifikasi : UD Pengadan Jaya Sawmill tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).
PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
1. Verifier
2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) Penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill. Pada periode 12 bulan terakhir (Desember 2020 s/d Desember 2021) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL, S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya (jual beli atau jasa produksi) adalah sebagai berikut :
No. KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA
Volume
(m3) Kelompok/
Jenis Kayu Bulat Sertifikasi Bentuk Kerjasama 1. Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)
a. PT Santan Borneo Abadi 269,26 Kel Meranti, Rimba Campuran dan K
Indah
S-PHPL SPK
b. NIHIL - - -
2. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri
a. PT ……… NIHIL - - -
b. NIHIL - - -
3. Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES
a. KPH …………. NIHIL - - -
b. NIHIL - - -
4. Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES
a. KPH …………. NIHIL - - -
b. NIHIL - - -
5. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan
a. Kab. ……… NIHIL - - -
b. NIHIL - - -
6. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha
a. CV/UD ………… NIHIL - - -
b. NIHIL - - -
b) Penerimaan bahan baku kayu bulat hanya berasal dari tebangan penyiapan lahan HTI PT Santan Borneo Abadi sebanyak 269,26 M3 sesuai dengan surat kontrak supply bahan baku kayu bulat nomor: 001/SBA/BBKB/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan bukti transfer dana pembelian kayu Via bank mandiri pada tanggal 12 Oktober 2021.
2. Verifier
2.1.1.b : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi :
a) Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir terhitung Desember 2020 s.d. Desember 2021 (jangka waktu audit), UD Pengadan Jaya Sawmill telah membuat dan mencetak DPKB sebanyak 15 set sesuai penerimaan dokumen SKSHHK-KB sebanyak 15 set, berasal dari pemasok atas nama IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi.
b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil penanggung jawabnya, yaitu atas nama Ahmad Ridha (Ganis PHPL- PKBR regristrasi nomor 04210009440 berlaku s.d tanggal 31-01-2023)
3. Verifier
2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) Penerimaan bahan baku industri selama periode audit (Desember 2020 s.d.
Desember 2021), seluruhnya berupa kayu bulat hutan alam sebanyak 269,26 m3 berasal dari IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi yang pengangkutannya ke IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill menggunakan dokumen SKSHHK-KB sebanyak 15 set.
b) Dokumen angkutan yang diterima oleh UD Pengadan Jaya Sawmill telah dilakukan verifikasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan telah sesuai dengan data SIPUHH.
c) Pada saat audit terdapat stok kayu bulat hutan alam sebanyak 32 batang = 6,96 m3, sesuai dengan laporan perusahaan dan kondisi fisiknya di lapangan (TPK Industri).
Pada kedua bontos stok kayu bulat terpasang label UD barcode.
d) Personil UD Pengadan Jaya Sawmill yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB, yaitu atas nama Ahmad Ridha, kompetensi : Ganis PHPL bidang Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB- R), register nomor 04210009440.dan berlaku 31-01-2021 s.d 31-01-2023.
4. Verifier
2.1.1.d : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran
5. Verifier
2.1.1.e : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)
Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.
6. Verifier
2.1.1.f : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK UD Pengadan jaya Sawmill pada saat bahan baku diterima :
No. Nama Pemasok S-LK/
DKP Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan
Pembuatnya 1. PT Santan Borneo
Abadi S-PHPL 030.SPHPL.019-IDN / Aktif 7. Verifier 2.1.2
: a,b,c,d, e,f,g,h, dan i
: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor
Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
8. Verifier
2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1) UD Pengadan Jaya Sawmill melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : tally sheet
2) Blanko tally sheet yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu bulat (nomor dokumen angkutan, jenis kayu dan nomor batang) dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)
9. Verifier
2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) Rendemen produksi IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Desember 2020 s/d Desember 2021) adalah :
Penggunaan Bahan Baku PRODUKSI Rendemen
No. Jenis Kayu Volume Jenis Produk Volume
1. Kayu Bulat 268,85 Kayu Gergajian 173,2988 64,46 % b) Tingkat rendemen kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan alam sesuai
dengan standar baku rendemen industri (SK Dirjen PHPL No: SK.60/PHPL/
Set.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021) yang berkisar pada angka 55 – 70 %
10 Verifier
2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Realisasi produksi IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada perode tahun 2020 dan 2021 adalah
SK IUIPHHK Produksi Tahun 2020 (m3)
Produksi Tahun 2021
(m3) No. Ruang Lingkup Produk Kapasitas
Izin (m3/Tahun)
1. Kayu Gergajian 2.000 266,15 (13,31%) 173,2988 (8,66%) 11 Verifier
2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)
Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12 Verifier
2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : ▪ UD Pengadan Jaya Sawmill membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi terkait.
▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti DPKB, Tally Sheet dan SIPUHH.
13 Verifier 2.1.4 :
a,b,c,d, dan e
: Proses produksi menggunakan jasa industri lain
Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.
PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi 1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai : MEMENUHI
2. Verifier 3.2.1 :
a,b,c,d dan e
: Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor
3. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : IUIPHHK UD Pengadan Jaya Sawmill tidak memilki sub lisensi penggunaan Tanda V- Legal dari LVLK.
PRINSIP 4 :
Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan 1. Verifier
4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : UD Pengadan Jaya Sawmill telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Ahmad Ridha., jabatan Staf TU/ petugas P3KB sesuai Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 yang ditanda tangani oleh Direktur UD Pengadan Jaya pada tanggal 01 Maret 2021.
2. Verifier
4.1.1.b : Implementasi K3
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Di lokasi pabrik UD Pengadan Jaya Sawmill telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :
a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, pompa air, kotak P3K dan APD (sepatu boot, sarung tangan, masker, Helm )
b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3. Verifier
4.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja.
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.
4. Verifier 4.2.1. : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Dilingkungan perusahaan (pabrik) UD Pengadan Jaya Sawmill tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen UD Pengadan Jaya Sawmill
memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5. Verifier 4.2.2. : Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
Nilai : Not Applicable
Justifikasi Desember 2021 mencapai 10 (sepuluh) orang sehingga tidak berkewajiban memiliki peraturan perusahaan (PP) tlidalam mengatur hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja.
6.
:Y
4.fl;$,rutffiwm:m**rhdt
Nilai MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi
Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokrmenllaporan Daftar Karyawan UD Pengadan Jaya Santmillbulan Desember 2021 danwawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik UD Pengadan Jaya Sawmillyang berusia dibawah 18 (delapn belas) tahun.
Terdapat 10 orang pekerja terdiri dari
I
orang laki-laki dan 2 orang perempuan dengan usia termuda Bernama Khairunisa Wanur, Lahir tangga] 2 Juni 1998 (23 tahun) bekerja sebagai Ganis PKG.#
