RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD PENGADAN JAYA SAWMILL

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD Pengadan Jaya Sawmill

b. Alamat Kantor : Jl. P. Antasari RT. 57 No. 96 Samarinda

c. Alamat Industri : Desa Pengadan, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK

e. SK IUIPHHK : 536/900/DK-III/2007 tanggal 02 Februari 2007 f. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: Kayu Gergajian kapasitas 2.000 m³/tahun

g. Email : cikotampaty@gmail.com

h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Irawan Hamid i. Management Representatif : Tomy Tampaty

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

26 Maret 2018 Industri UD Pengadan Jaya

Sawmill

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

26 - 27 Maret 2018 Industri UD Pengadan Jaya

Sawmill

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 3 (tiga) bulan terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

27 Maret 2018 Industri UD Pengadan Jaya

Sawmill

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi Awal

Samarinda 18 April 2018

a. UD Pengadan Jaya Sawmill dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada UD Pengadan Jaya Sawmill

diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.a.

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.

Memenuhi

Akta Pendirian UD Pengadan Jaya berdasarkan akta No. 87 oleh Notaris Handayati, SH tanggal 23 Maret 2005.

Akta Perubahan Terakhir berdasarkan akta No.

109 oleh Notaris Handayati, SH tanggal 27 Oktober 2005 memuat perubahan nama perusahaan yang semula UD Pengadan Jaya menjadi UD Pengadan Jaya Sawmill.

Informasi yang terdapat pada Akta Pendirian dan Perubahan terakhir sesuai dengan implementasi di lapangan dan bersesuaian dengan dokumen lainnya.

1.1.1.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi

Terdapat SIUP UD Pengadan Jaya Sawmill yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur No. 510/204- 01/PUIP/PK/III/ 2016 tanggal 30 Maret 2016.

Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah sesuai dengan implementasi dilapangan.

1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Not Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia TDP UD Pengadan Jaya Sawmill yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur No.

171154700158 tanggal 30 Maret 2016, berlaku s/d tanggal 08 September 2019.

Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah sesuai dengan lokasi di lapangan.

1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Tersedia NPWP Pemilik UD Pengadan Jaya Sawmill a.n Irawan Hamid No : 09.987.397.8- 724.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda.

Tersedia SKT No : S-5686KT/WPJ.14/KP.0203/

2018 tanggal 02 April 2018.

9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya.

1.1.1.f

Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan

hidup lain yang setara) Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill dapat menunjukkan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki berupa SPPL yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dengan bukti penerimaan No. 1510 tanggal 31 Oktober 2017, diterima oleh Sdr.

Armin N, S.T. MM dan telah dibubuhkan instansi.

Jenis usaha dan pengelolaan & pemantauan dampak lingkungan sesuai dengan implementasi di lapangan.

1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT) Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No : 536/900/DK-III/2007 tanggal 02 Februari 2007. Jenis Produk yang diizinkan : Sawn Timber, kapasitas 2.000 m³/tahun.

Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.

Not Applicable 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill telah menyusun RPBBI tahun 2017 dan 2018 secara online.

 RPBBI 2017

 No. 0000371129

 Tanggal 27 April 2017

 Rencana Produksi 1.925 m³

 Kebutuhan Bahan Baku 3.500 m³

 Sumber Bahan Baku LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI PT Santan Borneo Abadi

 RPBBI 2018

 No. 0000445558

 Tanggal 08 February 2018

 Rencana Produksi 1.925 m³

 Kebutuhan Bahan Baku 3.500 m³

 Sumber Bahan Baku LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI PT Santan Borneo Abadi Tersedia Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku periode Desember 2017 s/d Februari 2018.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.2.1.

Dokumen identitas

importir Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.2.2.

Panduan/ pedoman/

prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.3.1.a.

Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

1.3.1.b.

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Not Applicable 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill menerima bahan baku kayu bulat hutan negara dari PT Santan Borneo Abadi seluruhnya dan telah dilengkapi dengan kontrak suplay bahan baku No.

1/Leg-SBA/BBS/1501/2018. Dokumen kontrak suplay bahan baku telah di tandatangani kedua belah pihak di atas materai.

2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB). Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu bulat UD Pengadan Jaya Sawmill berasal dari hutan negara.

Penerimaan kayu bulat periode Desember 2016 s.d Januari 2018 telah dibuatkan DPKB oleh ganis penerima kayu bulat.

2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable

Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan negara.

2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill menerima bahan baku kayu bulat dari PT Santan Borneo Abadi sebesar 598,45 m³ dengan menggunakan 26 set dokumen SKSHHK-KB.

Di awal bulan Desember 2017, terdapat stok kayu bulat sebesar 29,15 m³ yang berasal dari sisa kayu bulat yang belum diproduksi dari penerimaan kayu bulat bulan November 2017 sebesar 475,32 m³ dari PT Santan Borneo Abadi menggunakan 40 set dokumen SKSHHK-KB.

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki Ganis PKB a.n Ahmad Ridha No. Reg : 02376- 11/PKB-R/XX/2017 berlaku s/d 31 Oktober 2020. Lokasi penempatan perusahaan : UD

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

Pengadan Jaya Sawmill.

Terdapat surat pengangkatan Ganis PKB-R dari Direktur Perusahaan No. 012/SK- P3KB/XI/2017 tanggal 01 November 2017.

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

2.1.1.e.

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.

Not Applicable

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran.

2.1.1.f.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Not Applicable

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri.

2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari

pemasok. Memenuhi

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki stok awal dan menerima bahan baku kayu bulat dari PT Santan Borneo Abadi yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No : 214.SLK.010-IDN diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan masa berlaku 15 Februari 2016 s.d 14 Februari 2019.

2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang

Not Applicable

Seluruh penerimaan bahan baku UD Pengadan Jaya Sawmill berasal dari pemasok yang sudah ber-SLK.

Not Applicable belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP 2.1.1.i.

Dokumen Pendukung

RPBBI Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill dapat menunjukkan dokumen pendukung RPBBI tahun 2017 dan 2018 berupa dokumen RKT PT Santan Borneo Abadi tahun 2017 dan LHC PT Santan Borneo Abadi tahun 2018.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB) Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

2.1.2.b.

Bill of Lading(B/L) Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

2.1.2.c.

Packing List(P/L) Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

2.1.2.d.

Invoice Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

2.1.2.e.

Deklarasi Impor Not Applicable

Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea

masuk Not Applicable

Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Verifier Tidak Memenuhi/ ^Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

Not Applicable

Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya. Not Applicable

Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

2.1.3.a.

Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill dapat menunjukkan dokumen tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan.

2.1.3.b.

Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki laporan produksi yang memuat informasi penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi kayu gergajian yang dihasilkan.

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 jumlah bahan baku kayu bulat yang digunakan sebanyak 623,99 m³ dan dihasilkan kayu gergajian sebanyak 435,1567 m³ sehingga diperoleh rendemen sebesar 60,74 %. Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output hasil kayu gergajian dan rendemen.

2.1.3.c.

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki ijin produksi kayu gergajian sebanyak 2.000 m³ per tahun. Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill melakukan produksi kayu gergajian sebanyak

Not Applicable

435,1567 m³ sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan.

2.1.3.d.

Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan Not Applicable

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku kayu lelang.

2.1.3.e.

Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill telah menyusun Laporan Mutasi Kayu periode Desember 2017 s.d Februari 2018. Dokumen Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan tally sheet, laporan produksi dan dokumen angkutan yang digunakan. Tersedia bukti pelaporan Laporan Mutasi Kayu ke instansi yang berwenang berupa print out email ke BPHP Wilayah XI Samarinda.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

2.1.4.b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

2.1.4.c.

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. Not Applicable

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Verifier Tidak Memenuhi/ ^Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

2.1.4.d.

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

Not Applicable

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Applicable

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

3.1.1.a.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill melakukan penjualan hasil produksinya berupa kayu gergajian sebanyak 345,8965 m³ dengan menggunakan 41 set dokumen SKSHHKO.

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki Ganis PKG-R a.n Khairun Nisa Wanur No. Reg : 02377-11/PKG-R/XX/2017 berlaku s/d 31 Oktober 2020. Lokasi penempatan perusahaan : UD Pengadan Jaya Sawmill.

Tersedia surat pengangkatan Ganis PKG-R dari Direktur Perusahaan No. 013/SK- P.SKSHHK-KO/XI/2017 tanggal 01 November

Not Applicable

2017.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

3.2.1.c.

Packing List (P/L) Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

3.2.1.d.

Invoice Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Verifier Tidak Memenuhi/ ^Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

3.3.1.a.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill masih dalam proses setifikasi legalitas kayu sehingga belum berkewajiban dan/ atau memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur K3. Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki SOP K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dibuat di Pengadan tanggal 01 Januari 2018, ditandatangani oleh

Not Applicable

penanggung jawab K3 dan Direktur perusahaan.

Terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 a.n. Ahmad Ridha beserta surat penunjukkannya.

4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill telah menngimplementasikan K3 dengan menyediakan perlengkapan APAR serta K3, terdapat jalur evakuasi menuju titik kumpul yang aman di lahan yang cukup luas di sekitar industri yang dapat diakses dengan mudah. Pekerja telah menggunakan APD saat bekerja.

4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja. Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill telah menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

4.2.1.a.

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaanuntuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

UD Pengadan Jaya Sawmill telah menunjukkan surat pernyataan dari direktur perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja. Surat pernyataan ditandatangani oleh wakil karyawan dan Direktur Perusahaan pada tanggal 12 Februari 2018.

v

^Trustindo Certifi(ation

'.

H3laman 16

Indikator

4,2.2.

^: Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perushaan (PP) trang mengatur hak-hak pekeria untuk IUIPHHK danl atau IUI ^yang mempkerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

4.2.2.a.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable

UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 sehingga tidak diwajibkan memiliki ^KKB atau PP.

Indikator

4,2.3. :

^Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

4.2.3.a.

Pekerja yang masih di

bawah umur. Memenuhi

UD ^{Pengadan JaYa Sawmill}

^tidak

mempel€rJalon pekerja

di

^{bawah umur.}

Pekerja termuda

atas

nama Khairun ^Nisa Wanur, lahir tanggal 05 Juni 1998, bekerja sebagai tenaga teknis ^PKG-R.

Samarinda, 18 April 2018 LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia Direktur