LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

(1)

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

KECAMATAN CISEENG

KABUPATEN BOGOR

2020

(2)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 |Kecamatan Ciseeng

i DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

KATA PENGANTAR ... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ... iii

BAB I ... 1

PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Maksud dan Tujuan ... 3

C. Tugas Pokok dan Fungsi ... 3

D. Struktur Organisasi ... 12 BAB II ... 14 PERENCANAAN KINERJA ... 14 BAB III ... 18 AKUNTABILITAS KINERJA ... 18 A. Analisis Kinerja ... 19 B. Realisasi Anggaran ... 32 C. Analisis Efisiensi ... 33 PENUTUP ... 35

(3)

ii

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Ciseeng menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Ciseeng yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2020.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Ciseeng tahun 2020 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Ciseeng pada tahun‐ tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Bogor, Januari 2021 CAMAT Ciseeng

Drs. ADI SETYABEKTI Pembina

(4)

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Ciseeng merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor No.72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Kecamatan Ciseeng terdapat 1 (satu) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2020.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 Kecamatan Ciseeng telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Ciseeng merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Ciseeng, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2020,

Kecamatan Ciseeng berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip – prinsip good govermance dan celan govermance.

(5)

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi diantaranya penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2017 kepada Bupati Bogor, Kecamatan Ciseeng menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020.

(6)

2 Indikator kinerja utama merupakan parameter untuk mengukur

keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2020. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor tahun 2020, disajikan dalam diagram 1.1 sebagai berikut:

Diagram 1. Alur Pikir Pengukuran kinerja

Indikator Sasaran

Sasaran Pemerintah Kab. Bogor 2018 - 2023 Sasaran Strategi Kec. Ciseeng Tahun 2018-2023 Program Kegiatan n Pengukuran Kinerja LAKIP Kec. Ciseeng Tahun 2020 Input, Output, Outcom e

(7)

3 B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ini disusun dengan maksud dan tujuan antara lain :

1. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dimana dijelaskan bahwa Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, akurat dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

2. Sebagai bahan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan maupun pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat;

3. Sebagai bahan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan pedoman serta acuan bagi aparat Kecamatan Ciseeng sehingga pelaksanaa kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal; 4. Menginformasikan mengenai kondisi dan perkembangan wilayah

Kecamatan Ciseeng secara umum, serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Ciseeng;

5. Bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan terutama untuk Kecamatan Ciseeng.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(8)

4 Sebagai Organisasi Perangakat Daerah, Kecamatan dituntut

untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan menjabarkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang akan disusun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023 guna mendukung tercapainya Visi Bupati Bogor yang terpilih yaitu “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten

Termaju, Aman dan Berkeadaban “

Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan Ciseeng harus mengacu kepada kebijakan dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan akan sinergis baik dalam kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning.

Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2018-2023 dititikberatkan kepada implementasi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat terhadap segala sektor pelayanan publik yang didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran, sistem/metode kerja, serta sosialisasi yang berkelanjutan.

Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil desa dan kecamatan, hasil Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan, koordinasi dan kerja sama lintas SKPD serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor.

(9)

5 Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan; b. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. Pengordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

i. Pelaksanaan Administrasi Kecamatan ; dan

j. Pelaksanan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Ciseeng adalah sebagai berikut :

1. Camat

2. Sekretariat, yang membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Keuangan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Seksi Pemerintahan;

(10)

6 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

6. Seksi Pelayanan;

7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 8. Desa;

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam

menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan Ketatausahaan Kecamatan;

b. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum Kecamatan; c. Pembinaan Pemerintahan Desa;

d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; e. Penyelenggaraan Perekonomian;

f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas – tugas pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan kegiatan Program Pendidikan dan Kesehatan ;

h. Penyelenggaraan Pelayanan Umum ;

i. Pengkoordinasian Unit Perangkat dan UPT dalam wilayah Kerja Kecamatan ;

j. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa kreatifitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

k. Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi

(11)

7 l. Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2010) dan Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010).

2. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan ketatausahaan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan Kecamatan;

b. pengumpulan, pengolaan dan analisis data Kecamatan;

c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan; d. pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja Kecamatan.

2. a. Sub Bagian Program dan Keuangan

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data, pengordinasian penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan. Sub bagian program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan

b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Kecamatan; c. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

d. Pengelolaan penyusunan anggaran kecamatan; e. Penatausahaan keuangan Kecamatan;

(12)

8 f. Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kecamatan; b. Pengelolaan barang/jasa Kecamatan;

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Kecamatan;

d. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Kecamatan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakanm pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

b. Pelaksanan tugas di bidang pertanahan; c. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada seksi pemerintahan; dan

(13)

9 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

bidang tugasnya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

b. Penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja Kecamatan; c. Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; d. Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan

bangsa;

e. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

g. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. SEKSI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:

a. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian b. perekonomian dan pembangunan.

(14)

10 d. Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian di bidang

pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;

e. Pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi;

f. Pembinan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);

g. Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan; h. Pembinaan dan pengawasan perdagangan; i. Inventarisasi potensi penanaman modal daerah;

j. Pengawasan, penyaluran, dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian dan industri kecil;

k. Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian;

l. Pembinaan pengawasan, dan pengendalian sumber daya alam;

m. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunaan; n. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta

pelaporan langkah-langkah penanggulanagan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

o. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

p. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(15)

11 6. SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Bidang Kpemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Pembinaan dan pengendalian bantuan sosial;

b. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;

c. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan d. Pembinaan keluarga berencana;

e. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; f. Pembinaan masalah sosial;

g. Pembinaan kesehatan masyarakat; h. Pembinaan kerukunan umat beragama;

i. Pembinaan, dan pengawasan kegiatan program pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya;

j. Pengordinasian dan pengawasan kegiatan program pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; dan

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. SEKSI PELAYANAN.

Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan perumusan serta evaluasi dan pelporan di bidang pelayanan, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

(16)

12 b. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;

c. Pelaksanaan verifikasi administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan;

d. Penyusunan dan inventarisasi seluruh data perizinan dan non perizinan;

e. Pemrosesan berkas permohonan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;

f. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanann; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

(17)

13 Susunan Organisasi

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Unsur organisasi Kecamatan terdiri dari Pimpinan adalah Camat, Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Pelaksana adalah Seksi dan Desa.

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas : (1) Camat;

(2) Sekretariat, membawahkan :

(a) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. (3) Seksi Pemerintahan;

(4) Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; (5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

(6) Seksi Perekonomian dan Pembangunan; (7) Seksi Pelayanan

(18)

14 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor untuk mencapainya dalam Tahun 2019.

Rencana Strategis ( Renstra-SKPD ) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciseeng yang memuat visi, misi, Kabupaten Bogor serta tujuan, strategi, kebijakan,program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Ciseeng. LAKIP Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2020 ini

(19)

15 merupakan langka awal untuk melaksanakan mandat yang diemban

Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Kedamean yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, Kabupaten Bogor serta tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Ciseeng tahun 2018-2023 sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Tahun 2018 -2023

Adapun sasaran rencana strategis tahun 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ciseeng.

Sasaran Indikator _Sasaran

Target Kinerja Utama pada tahun ke- _Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan 62% 64% 66% 68% 70% 70% 2. Meningkatnya Pembinaan Kecamatan 1. Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Tingkat Pelaporan yang Tepat 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(20)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 |Kecamatan Ciseeng 16 Waktu, Anggaran dan tepat sasaran

Tabel 2.2. Perbandingan Sasaran dan Program Tahun 2019 dengan 2020

Sasaran 2019 Sasaran 2020 Program 2019 Program 2020

Meningkatkan kinerja pelayanan dan koordinasi kecamatan 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan 2.Meningkatnya Pembinaan Kecamatan Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Program Peningkatan Kinerja Desa/ Kelurahan Program Fasilitasi Kegiatan Perangkat Daerah Program Penjaringan Aspirasi Masyrakat

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/Kecamatan Ciseeng 19 Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2020 sebagai berikut :

(21)

17

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Utama

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi

Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

Kecamatan 64%

2. Meningkatnya Pembinaan Kecamatan

1. Tingkat Pelaksanaan Terhadap

perencanaan Desa/ Kelurahan 100% 2. Tingkat Pelaporan yang Tepat _{Waktu, Anggaran dan tepat sasaran} 100%

Penunjang

Meningkatnya Tata Kelola dan

Pelayanan Kesekretariatan Indeks Kesekretariatan Kepuasan Layanan 75 %

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh

pegawai

75 % Persentase _target perencanaan sesuai 75 % Persentase Perangkat Kinerja Keuangan

Daerah sesuai target

75 % Persentase Pelayanan Kepegawaian 75 %

(22)

18 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2020 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja (Jankin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor tersebut.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Jankin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2020.

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ciseeng merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kecamatan Ciseeng Kab. Bogor Tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Taret Realisasi Capaian

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan 64% 74,80 % _100%

(23)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 |Kecamatan Ciseeng 19 2. Meningkatnya Pembinaan Kecamatan 1. Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan 100% 60% 60% 2. Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran

dan tepat sasaran

100% 100% 100%

A. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Ciseeng telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (Dua) sasaran dan 3 (Tiga) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata 106,03 % ≥ 90% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah membuat perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan, sehingga perlu dilakukannya penyesuaian terhadap Renstra Kecaatan Ciseeng tahun 2018-2023 terutama terkait dengan Sasaran dan Indikator yang akan dicapai oleh Kecamatan Ciseeng pada Tahun 2020 – 2023, oleh karena Sasaran dan Indikator Kecamatan Ciseeng yang semula terdiri dari 1 Sasaran dan 1 Indikator dimana sebelumnya sasaran kecamatan Ciseeng (2018-2019) Meningkatkan kinerja pelayanan dan koordinasi kecamatan, dengan indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan, berubah menjadi 2 Sasaran dan 3 Indikator.

(24)

20 Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan.

Indikator

2018 2020 Capaian

2020 terhadap

2023 Kondisi Awal Target Realisasi Capain

Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Na 64% 74,80% 100% 100% Rata-rata Capaian 100% 100%

Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan, memiliki 1 indikator yaitu Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan target sebesar 64 % dan realisasi sebesar 74,80% sehingga capaian kinerja untuk sasaran 1 dengan 1 indikator adalah sebesar 100% “Melebihi target”.

Indikator 1 pada sasaran 1 diperoleh dengan rumus:

Jumlah kepuasan masyarakat

% Kepuasan terhadap pelayaan

Masyarakat = kecamatan X100%

terhadap Jumlah masyarakat yang

Pelayanan mendapatkan pelayanan kecamatan

Data sekunder diperoleh dari hasil isian kuesioner dari bagian organisasi SETDA Kabupaten Bogor terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.

(25)

21 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran Startegis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan 64% 74,80% 100%

Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya (2019) Indikator 2019 2020 _Capaian 2020 terhadap 2019 Target Realisasi Target Realisasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan

62% 91,67% 64% 74,80% 81,59%

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD (2023)

Indikator Target 2023 2020 Capaian 2020 terhadap 2023 Target Realisasi Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan 70% 64% 74,80% 106,85%

(26)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 |Kecamatan Ciseeng 22 100 86 88 90 92 94 96 98 100 102

Grafik Capaian dari tahun ke tahun Kepuasan Masyarakat

Tahun2017 Tahun 2018 Tahun2019 Tahun2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor penyebab tingginya capaian kinerja disebabkan oleh penyelarasan anggaran apabila terjadi perubahan – perubahan, optimalisasi kinerja pegawai dan koordinasi yang baik antar stakeholder terkait.

Permasalahan/Hambatan

Ketepatan/ kesesuaian jadwal kegiatan berdasarkan anggaran kas dan rencana aksi yang telah dibuat.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Pedisiplinan para PPTK dalam hal pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran kas dan rencana aksi yang telah disepakati.

(27)

23 Sasaran 2

Meningkatnya Pembinaan Kecamatan

Indikator 2018 2020 Capaian 2020 terhadap 2023 Kondisi

Awal Target Realisasi Capaian

1. Tingkat Pelaksanaan Terhadap Perencanaan Desa/ Kelurahan. Na 100% 60% 60% 60% 2. Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran Na 100% 100% 100% 100% Rata-rata Capaian

Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pembinaan Kecamatan, memiliki 2 indikator yaitu indikator 1 Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan dengan target sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 60% maka capaian kinerja untuk indicator 1 sebesar 60% dan indikator 2 yaitu Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran dengan target sebesar 100 % dengan realisasi 100% maka capaian kinerja indicator 2 sebesar 100% sehingga rata – rata capaian kinerja untuk sasaran 2 dengan 2 indikator adalah sebesar 80% “Kurang dari target”.

(28)

24 Indikator 1 pada sasaran 2 diperoleh dengan rumus:

Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan;

Tingkat Jumlah realisasi kegiatan

pelaksanaan yang selesai telah di tetapkan

terhadap = dalam APBDES

perencanaan X100%

desa Jumlah rencana kegiatan

dalam APBDES

Indikator 2 pada sasaran 2 diperoleh dengan rumus:

Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran.

Tingkat Jumlah dokumen pelaporan

Pelaporan yang sesuai (RKPDES, APBDES,

yang tepat = LKPJ,IPPD)

waktu, X100%

anggaran

dan tepat Jumlah dokumen pelaporan

sasaran

Data sekunder diperoleh dari Desa.

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Meningkatnya Pembinaan Kecamatan 1. Tingkat Pelaksanaan Terhadap Perencanaan Desa/Kelurahan 100% 60% 60% 2. Tingkat Pelaporan yang tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran 100% 100% 100%

(29)

25 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan

Tahun Sebelumnya (2019) Indikator 2019 2020 Capaian 2020 terhadap 2019 Target Realisasi Target Realisasi

1. Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan Na Na 100% 60% Na 2. Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran Na Na 100% 100% Na

Indikator 1 dan 2 pada sasaran 2 belum memiliki target dan realisasi pada tahun 2019, karena sasaran tersebut merupakan target tambahan akibat dari adanya perubahan rancangan awal renstra Tahun 2018 -2023 untuk menyelaraskan nomenklatur baru terkait program dan kegiatan yang diampu pada tahun 2020 – 2023 berkaitan dengan diterbitkannya PERMENDAGRI No 90 tahun 2019 Tentang Klasfikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(30)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 |Kecamatan Ciseeng 26 Indikator Target 2023 2020 Capaian 2020 terhadap 2023 Target Realisasi 1. Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan 100% 100% 60% 60% 2. Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran 100% 100% 100% 100%

Sasaran 2 merupakan sasaran yang baru dilaksanakan pada tahun 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun factor – factor yang mempengaruhi keberhasilan adalah dukungan sarana, prasarana, serta administrasi yang digunakan dengan baik serta kemampuan SDM dalam meberikan pembinaan dan pengawasan kepada desa.

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan/ Hambatan yang terjadi akibat adanya keterbatasan kewenangan untuk mengintervensi desa, sehingga terdapat beberapa desa yang sulit untuk dibina. Pergantian kepala desa dan aparatur desa mengakibatkan kehilangan arsip serta pembinaan desa dari awal serta keterbatasan kemampuan dan jumlah SDM di Desa.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi/ strategi pemecahan masalah adalah dengan aktif membina dan memberikan pengawasan kepada desa.

(31)

27 Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (Dua)

sasaran strategis Kecamatan Ciseeng secara simultan adalah sebagai berikut:

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan Presentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan 64% 74,80% 100% 2. Meningkatnya Pembinaan Kecamatan 1. Tingkat Pelaksanaan Terhadap Perencanaan Desa/Kelurahan 100% 60% 60% 2. Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, anggaran dan Tepat sasaran 100% 100% 100%

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya (2019)

Indikator

2019 2020 Capaian

2020 terhadap

2019 Target Realisasi Target Realisasi

1. Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan Na Na 64% 74,80% Na 2. Tingkat Pelaksanaan Terhadap Na Na 100% 60% Na

(32)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 |Kecamatan Ciseeng 28 perencanaan Desa/ Kelurahan 3. Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran Na Na 100% 100% Na

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir RPJMD (2023) Indikator Target 2023 2020 Capaian 2020 terhadap 2023 Target Realisasi 1. Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan 70% 64% 74,80% 106,8% 2. Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan 100% 100% 60% 60% 3. Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran

100% 100% 100% 100%

Nilai realisasi kinerja kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor yang diukur berdasarkan perhitungan dari Jenis Pelayanan yang diterima dengan Jenis Pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur dengan menggunakan metode Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh hasil bahwa 2020 menjadi 74,80% (Baik).

(33)

29

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/Kecamatan Ciseeng 35 masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;

2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;

4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Ciseeng pada tahun 2020 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Ciseeng yang memperoleh pelayanan sebanyak 100 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu:

1. Perizinan, seperti Administrasi kependudukan (KTP El, Kartu Keluarga dan Surat Pindah), Ijin spanduk dan umbul – umbul, SIUP Makro, TDP Mikro, IUMK, Izin penyelenggaraan PAUD Non Formal, Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat, IPAJ, Izin pembangunan atau penembokan Makam di TPU, Izin penguburan dilahan pemerintah daerah, dan Izin Huller;

2. Non Perizinan, seperti SKDP, Ijin Lingkungan, Surat Keterangan haji

dan dispensasi nikah. Laporan Kinerja Instansi

(34)

30 Kinerja utama pada Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Administrasi Kecamatan” berdasarkan indikator “Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan” di Kecamatan Ciseeng yang merupakan perhitungan dari Jenis Pelayanan yang diterima dengan Jenis Pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur, semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut. Adapun realisasi kinerja strategis yang didapat pada tahun 2020 sebesar 83.002% dengan target 64% maka capaian kinerja strategis tahun 2020 sebesar 129.69% dapat dikatakan berhasil. Pencapaian kinerja utama perangkat daerah dapat berhasil didukung oleh beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Ciseeng;

3. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan ( kotak saran, web pengaduan dan email );

4. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat;

5. Inovasi percepatan pelayanan jemput bola perekaman E-KTP ke desa desa dan pelayanan pada hari libur.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan;

2. Jumlah PNS Kecamatan Ciseeng sebanyak 17 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Ciseeng yang terdiri dari 10 desa;

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain:

(35)

31 1. Rekrutmen Tenaga Non PNS;

2. Perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan;

3. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM Aparatur Pelayanan Public;

4. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat dan aparatur desa tentang prosedur pelayanan ( Persyaratan,waktu dan biaya/gratis); 5. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait melalui

kegiatan;

6. Konferensi Dinas Vertikal (Disdukcapil dan Diskominfo) terkait dengan fasilitasi penunjang pelayanan/ jaringan internet;

7. Mengupayakan adanya fasilitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat.

Selain faktor pendukung, permasalahan dan upaya yag ada, penggunaan sumber daya dan pencapaian program/kegiatanpun turut serta dalam pencapaian kinerja utama perangkat daerah untuk mendukung sasaran kinerja.

faktor Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung sasaran terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia, yaitu:

1. Efesiensi sumber daya biaya

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk sasaran

Rp.1.115.237.417,-, sementara target biaya untuk sasaran yaitu Rp. 1.177.516.700,- sehingga efesiensi yang dilakukan pada Kecamatan Ciseeng Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 62.279.283,- atau 1,89%.

2. Efesiensi sumber daya manusia

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak seperti penggunaan jasa

(36)

32 pihak ke-3, pengunaan narasumber dari stakeholder terkait, tim penilai,

pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR untuk melaksanakan program – kegiatan guna tercapainya sasaran.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis tahun 2020 terdiri dari 3 program dan 26 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

Tabel 3.4. Analisis Program

No Nama Program Target Realisasi Capaian 1 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100% 2 Program Fasilitasi Kegiatan Perangkat Daerah 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100% 3 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 18 Kegiatan 18 Kegiatan 100% B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Ciseeng Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.115.237.417,- atau 94,71% dari target pagu Rp.1.177.516.700,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran 1 Meningkatnya Pembinaan yaitu sebesar 51,36 %. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran 2 yaitu 43,35 %. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2020 sebagai berikut:

Alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

(37)

33

3.5 Tabel Realisasi Anggaran

No Sasaran Rata - Rata Capaian Kinerja Anggaran Target Realisasi (Rp) % 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan 51,67% Rp.647.964.300,- Rp.604.736.817,- 51,36% 2. Meningkatnya Pembinaan Kecamatan 43,61% Rp.529.552.400,- Rp.510.500.600,- 43,35% Total Rp.1.177.516.700,- Rp.1.115.237.417,- 94,71% C. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi yang dilakukan pada Kecamatan Ciseeng Tahun 2020 adalah sebesar Rp.62.279.283,- atau 1,89%.

Efesiensi realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

3.6 Tabel Efesiensi Anggaran

No Sasaran Rata - Rata Capaian Kinerja Anggaran Efisiensi

Target Anggaran Realisasi

Anggaran Rp % 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan 51,67% Rp.647.964.300,- Rp.604.736.817,- Rp.43.227.483,- 0,93% 2. Meningkatnya Pembinaan Kecamatan 43,61% Rp.529.552.400,- Rp.510.500.600,- Rp.19.051.800 0,96% Total Rp.1.177.516.700,- Rp.1.115.237.417,- Rp. 62.279.283,- 1,89%

(38)

34 Efesiensi yang dilaksanakan Kecamatan Ciseeng yakni dalam hal

efesiensi pemakaian listrik, telephone dan internet, dan efesiensi pembayaran pajak kendaraan

(39)

35 PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2020 Kecamatan Ciseeng telah dicapai. yaitu dari 1 indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. yaitu dari 1 indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kecamatan Ciseeng antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Ciseeng Namun demikian, untuk tahun 2021, Kecamatan Ciseeng tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governancedan clean governance. beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas-Dinas terkait.

2. Meningkatkan Wawasan dalam melakukan pekerjaan.

3. Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja agar produktifitas dalam bekerja meningkat.