PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022
EMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA
2022
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ...…...….… 1
BAB I PENDAHULUAN...……..…… 2
1.1. Latar belakang ...……..……. 2
1.2. Landasan Hukum……….…… 2
1.3. Maksud dan Tujuan ………...……. 3
1.4. Sistematika Penulisan……….…… 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021…….. 5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021...………... 5 Tabel 2.1 ... 8
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 32 3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah 32 Tabel 3.1 ... 33
BAB IV. PENUTUP ……… 44
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.
Perubahan Rencana kerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 disusun berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2022. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2022.
1.2.
Landasan Hukum
Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
r. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
1.3.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 ini adalah :
a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran.
b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.
1.4.
Sistematika Penulisan
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Tabel 2.1
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tabel 3.1 BAB
IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).
Sasaran Strategis Kemantren Gedongtengen adalah : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Meningkat. Indikator Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 adalah :
Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen.
Target Sasaran Kemantren Gedongtengen pada awal Renstra adalah 360 dan pada akhir renstra adalah: 366.
Evaluasi Kinerja
Sedangkan untuk mengukur kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2017 – 2022 maka ditetapkan indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja mandiri. Indikator Sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.
Hasil Capaian Kinerja Kemantren Gedongtengen sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ada pada nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Gedongtengen yang dapat diukur melalui perkembangan pembangunan kemantren Gedongtengen yang dapat diukur melalui perkembangan pembangunan kelurahan dari tahun ke tahun. Data dimaksud diperoleh melalui penjumlahan nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
Tabel Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Tahun 2022
No. Uraian Nilai Evaluasi Kelurahan
1. Kelurahan Pringgokusuman 366
2. Kelurahan Sosromenduran 367
Jumlah 733
Rata-rata 366,5
Sumber Kepala Jawatan Praja, Tahun 2022
Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA KEMANTREN GEDONGTENGEN TAHUN 2017-2022
No. SASARAN OPD TARGET REALISASI
1. Nilai Evaluasi Perkembangan
Pembangunan Kemantren Gedongtengen
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
360 361 361 364,5 365 365,5 360 362,5 362,5 364,5 359,95 366,5
Data dihimpun dari Lakip 2020 dan HAsil; Evaluasi Kelurahan Tahun 2022
Berdasarkan data tersebut diatas, Kemantren Gedongtengen sudah melaksanakan dengan maksimal. Hal ini berdasarkan Penilaian melalui evaluasi perkembangan Kelurahan mengalami kenaikan jika membandingkan kondisi perkembangan tahun 2020 dan tahun 2021, dan salah satu faktornya adalah Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022 sudah mulai banyak dilaksanakan karena kondisi pandemi d-19. sudah mulai membaik.
Untuk hasil Realisasi Kinerja Kemantren Gedongtengen sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, meliputi 4 (empat) program yang terdiri dari :
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota tahun 2022 target anggaran sebesar Rp 4.788.462.016,00 pada triwulan II 2022 ini baru terealisasi sebesar Rp ... atau ... %.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini pada tahun 2022 target anggaranya sebesar Rp 378.781.952,00 dan pada triwulan II 2021 sudah terealisasi sebasar Rp ... atau ...% .
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Pada tahun anggaran 2022 target anggaran sebesar Rp 1.905.992.724,00 dan realisasi keuanganya Rp ...,00 atau ... %.
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Pada Tahun 2021 Program ini memiliki input anggaran sebesar Rp 73.927.424,00 pada triwulan II 2021 ini realisasi anggarannya sebesar Rp ... atau ... % .
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.1 mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II tahun 2022.
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Program dan kegiatan OPD Kemantren Gedongtengen terdiri dari 4 (empat) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.
Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1 sebagai berikut :
KEMANTREN GEDONGTENGEN
Murni Perubahan Murni Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kemantren 7.425.368.187 7.990.004.129 564.635.942
2.22. 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
350.000.000 350.000.000 -
2.22.08.2.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 350.000.000 350.000.000 -
2.22.08.2.09.23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 350.000.000 350.000.000 -
Pada Karya penerapan tata Nilai Semangat Kayogyakartaan
2 kelurahan 2 kelurahan -
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Hasil penilaian sakip oleh inspektorat A A 4.716.666.087 5.247.074.087 530.408.000
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 7.282.566 6.682.566 - 600.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.800.000 2.200.000 - 600.000 Pengurangan sisa realisasi kegiatan
Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra
3 Dokumen 3 Dokumen 3.992.830
Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
1 Berita Acara 1 Berta Acara 8.153.915
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.200.000 1.200.000 -
RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD 4 Dokumen 4 Dokumen 4.760.660
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 2.982.566 2.982.566 -
Dokumen Evaluasi Kebijakan;
Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD
6 dokumen 3 Dokumen 4 dokumen 12 bulan 3 dokumen
6 dokumen 3 Dokumen 4 dokumen 12 bulan 3 dokumen
75.003.490
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000 300.000 -
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 dokumen 2 dokumen
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.885.513.424 4.326.423.424 440.910.000
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.835.593.000 4.276.503.000 440.910.000 Penambahan gaji
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23 ASN 28 ASN
7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 600.000 600.000 -
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen 12 dokumen
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
400.000 400.000 -
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 dokumen 2 dokumen
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.020.424 48.020.424 -
Akuntasi dan Pelaporan Keuangan 12 dokumen 12 dokumen
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
600.000 600.000 -
laporan keuangan bulanan/semesteran 12 Dokumen 12 Dokumen
7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 300.000 300.000 -
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen
ANGGARAN
SELISIH PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA
No Kode Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan TARGET
KETERANGAN
Murni Perubahan Murni Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 158.189.367 177.274.867 19.085.500
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.581.775 9.256.775 3.675.000 Penambahan lampu LED, lampu PH , kabel Roll
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 Jenis 3 Jenis 4.361.500
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.623.192 68.708.692 7.085.500 Penambahan volume belanja
Alat Tulis Kantor 46 jenis 46 jenis 29.146.292 32.139.792 2.993.500 penambahan belanja ATK dan kertas-kertas dan cover
Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja 10 jenis 10 jenis 10.137.900 14.229.900 4.092.000
Bahan Kebersihan 14 Jenis 14 Jenis -
Bahan Komputer 7 jenis 7 jenis 18.719.000 18.719.000 -
Dekorasi,Dokumentasi dan Publikasi 12 bulan 0 bulan -
Sewa Meja Kursi 240 unit 240 unit 1.020.000 1.020.000 -
Sewa Sound System 1 unit 1 unit 600.000 600.000 -
Sewa Tenda 8 unit 8 unit 2.000.000 2.000.000 -
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.273.400 19.098.400 825.000 Penambahan volume cetak bend
Barang Cetakan 6 Jenis 6 Jenis 15.850.000
Penggadaan surat-surat/dokumen 42890 lembar 42890 lembar 35.218.100
Penjilidan 40 buku 40 buku
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.711.000 80.211.000 7.500.000 Penambahan volume belanja makanan dan minuman
Makan dan Minum Rapat 355 os 380 os 50.750.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0 63.130.000 63.130.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 63.130.000 63.130.000 Penambahan belanja modal komputer dan printer
printer 0 2 unit 10.000.000 10.000.000 kelurahan Pringgokusuman, kemantren
komputer 0 2 unit 30.000.000 30.000.000 kelurahan Pringgokusuman, kemantren
LCD Proyektor 0 1 unit 9.000.000 9.000.000 kelurahan Pringgokusuman
Kursi kerja sandaran tinggi 0 1 unit 5.000.000 5.000.000 untuk MPP, kondisi eksisting sudah tidak layak
AC 2PK 0 1 unit 9.130.000 9.130.000 untuk ruang pemberdayaan, dari bidang aset
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
547.080.694 519.630.694 - 27.450.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.475.000 2.225.000 750.000 Penambahan buku cek
buku cek 3 bendel 6 bendel 9.225.000
materai 125 lembar 125 lembar 0
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 106.200.000 78.000.000 - 28.200.000 Pengurangan biaya air, listrik dan telepon
Pembayaran Rekening Air 12 bulan 12 bulan 7.800.000
Pembayaran Rekening Listrik 12 bulan 12 bulan
Pembayaran Rekening Telepon 12 bulan 12 bulan
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 439.405.694 439.405.694 -
BPJS 12 bulan 12 bulan
Jasa Keamanan/Piket Kantor 12 bulan 12 bulan
Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan
Jasa Orang Perseorangan / NABAN 2 orang 2 orang
Pemeliharaan Taman 3 unit 3 unit
Retribusi Assenering Retribusi Kebersihan 12 bulan 12 bulan
Retribusi Kebersihan 12 bulan 12 bulan
ANGGARAN
SELISIH KETERANGAN
No Kode Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan TARGET
Murni Perubahan Murni Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
118.600.036 153.932.536 35.332.500 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
79.780.000 83.862.500 4.082.500 Penambahan belanja BBM, pengurangan BBM T KC dan Penambahan BBM mobil BKO 2,5 bulan
Kendaraan Dinas Roda 2 11 unit 11 unit 6.880.000
Kendaraan Dinas Roda 3 1 unit 1 unit 110.098.800
Kendaraan Dinas Roda 4 2 unit 2 unit
Pembay aran Pajak Kendaraan DInas Roda 2 11 unit 11 unit
Pembay aran Pajak Kendaraan DInas Roda 3 11 unit 1 unit
Pembay aran Pajak Kendaraan DInas Roda 4 2 unit 2 unit - 3.100.000
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.570.000 22.820.000 1.250.000 Penambahan service sound system dan kamera,
peengurangan service televisi
Pemeliharaan AC 10 unit 10 unit
Pemeliharaan Komputer 14 unit 14 unit
Pemeliharaan Laptop 7 unit 7 unit
Pemeliharaan Printer 17 unit 17 unit
Perlengkapan kantor/kerja lainny a 5 jenis 4 jenis
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17.250.036 47.250.036 30.000.000
Administrasi PBB 1 kali 1 kali 285.000.000
belanja Modal Bangunan Gedung 1 lokasi 1 lokasi
Pemelliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kemantren Gedongtengen, Rumah Dinas Camat, Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman
3 lokasi 4 llokasi 30.000.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Nilai survei kepuasan masyarakat 100% 100% 378.781.952 351.142.294 - 27.639.658 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
149.825.820 159.347.070 9.521.250
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di T ingkat Kecamatan
149.825.820 159.347.070 9.521.250 Penambahan target FKUB, dengan output kegiatan Sarasehan Rumah Ibadah Ramah Anak dan penambahan rapat profil kelurahan
Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 2 kali 3 kali 800.000 9.921.250 9.121.250
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masy arakat (FKDM) 2 kali 2 kali 800.000 800.000 -
Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 2 kali 2 kali 800.000 800.000 -
Fasilitasi Peny elenggaraan Pemerintahan : Forkompim 12 bulan 12 bulan 21.300.000 21.300.000 - Monev Peny elenggaraan Pemerintahan/Ev aluasi
Kelurahan
2 dokumen 2 dokumen 50.103.700 50.103.700 - Peny usunan Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahandan
Kecamatan
3 dokumen 3 dokumen 57.430.120 57.430.120 - Peny usunan Dokumen Monografi Kelurahan 2 kali 2 kali 1.452.000 1.452.000 - Peny usunan Profil Kelurahan 2 dokumen 2 dokumen 17.140.000 17.540.000 400.000 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
60.280.000 33.133.000 - 27.147.000
7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
60.280.000 33.133.000 - 27.147.000 Penambahan kegiatan GT Expo, Pelatihan Batik Shibori, Berkurangnya review masterplan
Ev aluasi CSR dan Fasilitasi Kelembagaan 2 dokumen 2 dokumen 4.320.000 4.320.000 -
Perencanaan Monitoring dan Ev aluasi Pembangunan
Wilay ah Terintegrasi 1 dokumen 1 dokumen 55.960.000 15.420.000 - 40.540.000
GT Ex po 1 kegiatan 7.923.000 7.923.000
Pelatihan Batik Shibori 40 orang 5.470.000 5.470.000
No Kode Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan TARGET ANGGARAN SELISIH KETERANGAN
Murni Perubahan Murni Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
168.676.132 158.662.224 - 10.013.908
7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
12.400.000 11.875.000 - 525.000 Pengurangan transport kegiatan desinfo
Sosialisasi Pelay anan Kependudukan, Perizinan dan Penggunaan JSS
220 orang 220 orang
7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
31.501.132 30.467.224 - 1.033.908 Pengurangan BPJS kesehatan
Operasional PATEN 12 bulan 12 bulan
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
124.775.000 116.320.000 - 8.455.000 Pengurangan Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Rapat Rutin PKK dan Lomba KKG PKK), Monitoring evaluasi penanganan stunting dan Sosialisasi Penanganan stunting. Penambahan 9 Pilot Project Ev aluasi Pemberday aan 1 dokumen 1 dokumen 3.915.000 3.915.000 -
Fasilitasi Forum Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan(TKPK) se-Kecamatan Gedongtengen 30 orang 30 orang 13.250.000 13.250.000 - Fasilitasi Pemberday aan Kesejahteraan Keluarga (Rapat
Rutin PKK dan Lomba KKG PKK) 12 kali 12 kali 11.815.000 5.400.000 - 6.415.000 Geby ar PAUD 1 kali 1 kali 10.710.000 10.710.000 - Monitoring ev aluasi penanganan stunting 1 kelurahan 1 kelurahan 1.200.000 1.000.000 - 200.000 Parade Kesenian 1 kali 1 kali 41.950.000 41.950.000 - Pawai Buday a 1 kali 1 kali 38.195.000 38.195.000 - Sosialisasi Penanganan stunting 52 orang 16 orang 3.740.000 1.900.000 - 1.840.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Jumlah Pelanggaran Perda 275 73.927.424 74.377.424 450.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
68.627.424 69.227.424 600.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan T okoh Agama dan T okoh Masyarakat
68.627.424 69.227.424 600.000 Penambahan jasa trantibum GT Expo
Frekuensi Pengaman Masy arakat 6 kali 6 kali 9.732.000 10.332.000
Operasional Ketentraman dan Ketertiban 21 kali 21 kali 50.120.424 50.120.424
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 39 buah 39 buah 8.775.000 8.775.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5.300.000 5.150.000 - 150.000
7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang T ugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.300.000 5.150.000 - 150.000 pengurangan banner penyuluhan pondokan
Monitoring dan Peny uluhan Pondokan (kos-kosan) 30 orang 30 orang 2.700.000 2.700.000 -
Peny uluhan PKL 30 orang 30 orang 2.600.000 2.450.000 - 150.000
7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Angka Swadaya Murni 712.235.000 712.235.000 1.905.992.724 1.967.410.324 61.417.600
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.043.315.996 1.098.087.596 54.771.600
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman
534.762.000 583.867.000 49.105.000 Penambahan Pemeliharaan PJU, Pengurangan sisa realisasi kegiatan
Belanja Modal Pengadaan CCTV di Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran
6 titik 6 titik 26.784.000 51.784.000 25.000.000 Pembangunan dan Penataan Bantaran Sungai Winongo 1 kegiatan 1 kegiatan 199.975.000 199.564.000 - 411.000 Pemeliharaan Jalan (konblokisasi) Wilay ah Kel.
Pringgokusuman
270 m2 270 m2 94.501.000 93.503.000 - 998.000
Pemeliharaan Sumur Air bagi warga RT 85 RW 24 1 lokasi 1 lokasi 20.000.000 - - 20.000.000 T idak bs dilaksanakan, karena lahan milik pribadi Peningkatan Saluran Air HUjan (SAH) di Wilay ah Kel.
Pringgokusuman
258 m2 258 m2 193.502.000 191.856.000 - 1.646.000 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 22 RW 17.160.000 17.160.000
Pembuatan Taman dan Pergola Bantaran Sungai Winongo 1 kegiatan 30.000.000 30.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman
508.553.996 514.220.596 5.666.600 Penambahan Pelatihan Lorong Sayur, PMT Penanganan Kasus Stunting
Bimtek Pramusrenbang Kel Pringgokusuman 50 Orang 50 Orang 2.725.000 2.725.000 -
Fasilitasi Lembaga Kemasy arakatan Kelurahan (84 RT, 22 RW, 7 Kampung, 1 LPMK, 107 PKK) Kel Pringgokusuman
5 lembaga 5 lembaga 297.933.100 295.773.100 - 2.160.000 Pengurangan Jasa listrik Sekber, honor Ketua RW, Makmin Rapat Kampung
Fasilitasi lomba kelurahan 2 kali 2 kali 960.000 960.000 - Fasilitasi Rakor Kelembagaan 4 Lembaga 4 Lembaga 6.435.000 6.435.000 - Jasa Fasilitator Pemberday aan Masy arakat 12 Bulan 12 Bulan 81.063.396 81.063.396 - Pelatihan Ketahanan Masy arakat 4 kegiatan 4 kegiatan 11.940.000 11.940.000 -
ANGGARAN SELISIH KETERANGAN
No Kode Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan TARGET
Murni Perubahan Murni Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pelatihan Kuliner Pembuatan Frozen Food 22 Orang 22 Orang 10.800.500 10.792.100 - 8.400 Pengurangan sisa realisasi kegiatan
Pelatihan Lorong Sayur 22 Orang 44 Orang 12.542.000 25.062.000 12.520.000 Penguatan dan Fasilitasi Kelembagaan PKK 2 kegiatan 2 kegiatan 7.650.000 7.650.000 - Penyuluhan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan,
Forum Kerukunan Umat Beragama
50 orang 50 orang 3.100.000 3.100.000 -
PMT Penanganan Kasus Stunting 52 Anak 52 Anak 65.520.000 67.920.000 2.400.000 Rakor dan Pendataan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK)
2 kegiatan 1 kegiatan 7.885.000 800.000 - 7.085.000 Penghapusan kegiatan Pendataan Rapor Keluarga
-
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 862.676.728 869.322.728 6.646.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran
463.220.000 465.056.000 1.836.000 Pengurangan Sisa Realisasi Kegiatan Jasa Konsultan Perencana
Belanja Modal Pengadaan CCTV di kampung Sosrowijawan wetan
8 titik 8 titik 29.500.000 31.832.000 2.332.000
Jasa Konsultas Perencana dan Pengawas 2 dokumen 2 dokumen 38.920.000 38.424.000- 496.000 Pembangunan Landscape Kampung Jogonegaran dan
Kampung Sitisewu
2 lokasi 2 lokasi 197.000.000 197.000.000 -
Pemeliharaan Jalan Umum (PJU) 56 titik 56 titik 5.600.000 5.600.000 -
Peningkatan dan Pemeliharaan Pemeliharaan jalan / conblock Sosrodipuran, Pajeksan, Sitisewu
620 m2 620 m2
192.200.000 192.200.000 -
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 399.456.728 404.266.728 4.810.000 Penambahan kegiatan Bimtek Musrenbang Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (54 RT, 14
RW,7 Kampung, 1 LPMK, 69 PKK)
5 lembaga 5 lembaga 213.000.000 213.000.000 -
Jasa Fasilitator Pemberdayaan / Tenaga Teknis 12 Bulan 12 Bulan 113.655.528 113.655.528 -
Pelatihan Batik Sibori 40 Orang 40 Orang 5.946.400 5.946.400 -
Pelatihan Budidaya Buah dan Tanaman Hias bagi Kelompok Wanita Tani (KWT)
35 Orang 35 Orang 7.185.400 7.185.400 -
Pelatihan Kuliner : Lumpia mini, Pizza dan Bakso 30 Orang 30 Orang 10.445.000 10.445.000 - Penyuluhan Deklana : Peningkatan Kapasitas Lembaga
Dekelana
40 Orang 40 Orang 3.800.800 3.800.800 -
Penyuluhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) :antisipasi Problematik Sosial dan Politik Kemasyarakatan
50 Orang 50 Orang 4.580.000 4.580.000 -
Penyuluhan Lansia :Kesehatan di usia lanjut di atas 60 th 100 Orang 100 Orang 7.890.000 7.890.000 - Penyuluhan Motivasi Anak Didik : Motivasi Anak Didik
dalam Pembelajaran Daring
35 Orang 35 Orang 3.880.000 3.880.000 -
Penyuluhan Pencegahan dan Kepedulian terhadap AIDS ; Pencegahan dan Kepedulian terhadap penderita AIDS
50 Orang 50 Orang 4.600.000 4.600.000 -
Tradisi Ruwahan/Apeman 180 Orang 180 Orang 24.473.600 24.473.600 -
Bimtek Musrenbang 60 orang 4.810.000 4.810.000
5.310.000
ANGGARAN TOTAL 7.425.368.187 7.990.004.129 564.635.942
No Kode Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan TARGET ANGGARAN
SELISIH KETERANGAN
BAB IV PENUTUP
Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.
Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gedongtengen Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2022.
Yogyakarta, Juli 2022
MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN GEDONGTENGEN
Drs. ANANTO WIBOWO, M.IP NIP. 197305241992031003
