RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

(1)

2018

TAHUNAN (RKT)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Raya Cijulang No. 248 Telp./Fax. (0265) 2640011

(2)

i

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT BPKD Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BPKD Kabupaten Pangandaran tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2018 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2018 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan yaitu sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan dan pedoman serta alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 di BPKD Kabupaten Pangandaran untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kabupaten Pangandaran.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah

(3)

(4)

iii

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 5

1.4 Sistematika Penulisan ... 6

BAB II EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN BPKD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017... 8

2.1 Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Capaian Renstra BPKD ... 8

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ... 10

(5)

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah (SKPD) dan Indikator Kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Target Kinerja Tahunan di dalam Rencana Kinerja ditetapkan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan unsur

(6)

2

penunjang terhadap pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBDP);

b. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

c. Pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi tugas Bidang pendapatan, perencanaan dan anggaran, belanja serta kekayaan;

d. Penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Badan;

e. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas; dan

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari analisis permasalahan, hambatan dan faktor pendorong terhadap pelayanan SKPD, maka dapat diinventarisir beberapa isu-isu strategis yang harus diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan SKPD dalam lima tahun ke depan. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Penambahan wewenang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Pengembangan Obyek Pajak Daerah tanpa membebani masyarakat, hal ini

dengan terbitnya Undang-undang PPn yang baru, sejak 1 April 2010 ada penghapusan terhadap beberapa obyek PPn;

3. Penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai mata uang dan harga-harga melalui revisi Peraturan Daerah;

4. Optimalisasi pengelolaan Badan-badan Usaha Daerah sebagai sumber penghasil penerimaan pendapatan daerah;

5. Optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai penghasil penerimaan pendapatan daerah;

6. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

(7)

3

7. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pendapatan daerah dalam rangka efektifitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik; 8. Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

(8)

4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

(9)

5

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 16);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);

29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts- 08.b/BPKD/2017 Tentang Revisi Rencana Strategis BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 -2021. 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan

(10)

6

dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 adalah :

1. Menyusun RKT Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018;

2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018; dan

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan

pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN BPKD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran

(11)

7

strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1).

(12)

8

BAB II

EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, memuat beberapa point diantaranya :

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang dihendak dicapai dalam rangka pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :

a) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik;

b) Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah;

c) Tercapainya prestasi pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan tingkat wajar dan maksimal;

d)

Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku dan dinamika pembangunan.

(13)

9

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Tujuan I : Meningkatkan Suatu Akuntabilitas Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban SKPD yang Akuntabel dan Profesional; Sasaran I : Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran

yang seimbang dan terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada kepentingan Publik;

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu :

Indikator 1 : Terselenggaranya sosialisasi-sosialisasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset;

Indikator 2 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya pengelola keuangan dan aset; Indikator 3 : Terselenggaranya diklat-diklat untuk kualitas sumberdaya kantor

yang baik.

Misi II :Optimalisasi Pendapatan dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;

Tujuan I : Peningkatan pendapatan daerah yang Sinergitas dan Realistis; Sasaran I : Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah;

Indikator 1 : Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2;

Indikator 2 : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah; Indikator 3 : Optimalisasi Pemungutan PBB-P2.

Misi III : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan;

Tujuan I : Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang berdedikasi tinggi,

(14)

10

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Kinerja Perkantoran;

Indikator 1 : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor; Indikator 2 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur;

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018

Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018 Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana pada Tabel II.3 dibawah ini :

Tabel II.3

Sasaran dan Indikator Target Kinerja Tahun 2018

Sasaran Indikator _Sasaran Program Indikator _Program Satuan Target Ket

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran % 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia % 8,15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik % 33 Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia % 100

(15)

11

Sasaran Indikator _Sasaran Program Indikator _Program Satuan Target Ket

Persentase Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpeliha % 100 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatu % 100 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (%) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Cakupan ketersediaan dokumen penganggaran % 100 Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah % 75 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Persentase SKPD mengelola barang daerah sesuai dengan aturan (%) Peningkatan Aset yang tercatat % 100 Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%) Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah Lainnya per Tahun % 41,66 Persentase Peningkatan Kepatuhan wajib pajak terhadap Ketetapan Daerah Lainnya per Tahun

% 85

Adapun Rencana Kinerja tingkat Program dan Kegiatan untuk Tahun 2018 sebagaimana pada Tabel II.4 dibawah ini :

(16)

12

Tabel II.4

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

Tahun 2018

No Program dan _Kegiatan Kinerja

Keuangan (Anggaran) Indikator Target (Rp) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 930.193.200,00

2 Penyediaan jasa _{surat menyurat}

Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim 384 lembar _2.740.000,00 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan 6 Rekening _{303.841.000,00} 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan yang diservis dan

berizin 40 Unit 14.900.000,00 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan 4 Orang 82.540.000,00 6 Penyediaan Jasa _{Pengamanan Kantor} Jumlah SDM Keamanan setiap

bulan 3 Orang 51.900.000,00 7 Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga Jumlah SDM Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga setiap bulan 1 Orang _{22.100.000,00}

8 Penyediaan alat tulis _kantor Jenis ATK yang _dibeli 98 Jenis _{177.833.200,00} 9 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jenis Barang yang di cetak dan digandakan 6 Jenis _{109.349.500,00} 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jenis komponen instalasi listrik yang

dibeli 4 Jenis 12.591.000,00 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jenis bahan bacaan yang dibeli tiap

bulan 5 Jenis

10.000.000,00

12 Penyediaan makanan dan minuman

Jenis makanan dan minuman yang dibeli 3 Jenis 81.772.900,00 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti

34 kali _{60.625.600,00} 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia 100% _{4.661.609.959,00} 15 Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 100%

(17)

13

No Program dan

Kegiatan

Kinerja _(Anggaran)Keuangan

Indikator Target (Rp) yang tersedia 16 Persentase Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 100% 17 Persentase Peningkatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 100%

18 Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional Yang diadakan 6unit _{97.660.000,00} 19 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 6 Unit 70.000.000,00 20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah mobil jabatan yang dipelihara 40 Unit 134.303.200,00 21 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

6 Jenis _{114.070.000,00} 22 Pengadaan _Komputer Jumlah komputer _{yang dibeli} 2 Unit _{219.293.600,00} 23 Penyediaan Gedung

Kantor

Jumlah gedung

kantor yang tersedia 2 Unit

69.000.000,00

24 Mutasi Kendaraan _{Dinas/Operasional}

Jumlah Kendaraan yang beralih kepemilikan dari Ciamis ke Kabupaten Pangandaran 28 Unit _{172.600.000,00} 25 Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum untuk Pembangunan Fasilitas Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Jumlah Bidang Tanah yang tersedia bagi kepentingan umum untuk pembangunan fasilitas pemerintahan Kabupaten Pangandaran 2 Bidang Tanah _{2.610.724.100,00}

26 Penyediaan Lahan _{(Tanah PT.KAI)}

Jumlah lahan (Tanah PT. KAI)

yang tersedia 1 Lokasi

1.173.959.059,00 27 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik 100% _{111.158.941,00} 28 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah SDM Non PNS pengelolaan pendapatan daerah tiap bulan 1 Orang _{18.300.000,00}

(18)

14

No Program dan

Kegiatan

Indikator Target (Rp)

29

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 8 Dokumen _2.499.941,00 30 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran 1 Dokumen 1.500.000,00

31 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen _1.974.000,00 32 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD Jumlah dokumen dan SDM NON PNS dalam perencanaan program dan kegiatan 6 Dokumen/Orang 32.285.000,00 33 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah SDM Non PNS pengelolaan keuangan tiap bulan

1 Orang 17.300.000,00 34 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah Jumlah SDM Non PNS pengelolaan barang daerah tiap bulan 1 Orang _{37.300.000,00} 35 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 'Peningkatan aset yang tercatat 90% 5.590.455.700,00 36 cakupan penatausahaan keuangan daerah 80% 37 Persentase peningkatan ketetapan pajak daerah lainnya pertahun 10% 38 Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap ketetapan daerah lainnya pertahun 40% 39 'cakupan ketersediaan dokumen penganggaran 100% 40 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Jumlah Raperda Tentang APBD yang

disusun 1 Raperda 134.700.000,00 41 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Jumlah Raperbup Penjabaran APBD yang disusun 1 Raperbup _{148.110.000,00} 42 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda Tentang Perubahan

APBD yang disusun 1 Raperda

144.700.000,00

(19)

15

No Program dan

Kegiatan

Indikator Target (Rp) Tentang Perubahan APBD 43 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Raperbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun 1 Raperbup _{245.698.000,00} 44 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun 1 Raperda _{222.360.000,00} 45 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun 1 Raperbup _{183.800.000,00} 46 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aplikasi

yang diupdate 1 Aplikasi 73.813.700,00 47 Penanganan Kasus _TPTGR Jumlah Kasus TPTGR yang ditangani 2 Kasus 20.850.000,00 48 Penghapusan Barang-barang Milik

Daerah Jumlah Pelaksanaan Penghapusan 4 Kali 127.900.000,00 49 Penatausahaan Belanja Gaji dan

Tunjangan

Jumlah waktu penatausahaan belanja gaji dan tunjangan 34 SKPD _{80.109.000,00} 50 Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah desa yang mengikuti Peningkatan Penatausahaan Keuangan Desa 93 Desa _{194.613.700,00} 51 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun 1 Dokumen 39.146.000,00 52 Penatausahan SP2D SKPD/SKPKD Jumlah SP2D yang diterbitkan 4400 SP2D 88.000.000,00 53 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran Jumlah Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang disusun 1 Dokumen 283.017.500,00

54 Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Daerah Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek 68 Orang 119.700.000,00 55 Pengendalian dan Pendistribusian

SPPT PBB Jumlah SPPT yang didistribusikan 460000 SPPT 123.825.000,00 56 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Jumlah Aplikasi Pengelolaan BMD

yang di update 1 Aplikasi

68.573.750,00

(20)

16

No Program dan

Kegiatan

Milik Daerah

57 Penyelenggaraan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Jumlah SKPDyang melaksanakan rekonsiliasi BMD 36 Laporan 134.011.800,00 58 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan PPKD Jumlah Dokumen Pengajuan Pencairan Hibah, Bansos, Bankeu 8 Dokumen _{197.000.000,00} 59 Penatausahaan _{Keuangan BUD} Jumlah Dokumen _{yang Disusun} 12 Dokumen _{328.850.800,00}

60 Pelaksanaan Rekonsiliasi Tugas Pembantuan, Bantuan Keuangan dan DAK Jumlah Tahapan Pengajuan 3 Kali 10.755.000,00 61 Pengamanan Barang Milik Daerah

Jumlah tanah yang

disertifikatkan 30 bidang tanah

356.250.000,00 62 Pemeliharaan dan Update Sistem Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah SKPD yang terupdate dengan sistem

34 SKPD _{136.750.700,00}

63 Cetak masal SPPT _PBB Jumlah SPPT yang _dicetak 457203 SPPT _{24.020.200,00}

64 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Jumlah aplikasi

yang diupdate 1 Aplikasi 68.112.800,00

65 Pengelolaan BPHTB

Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan 642 Dokumen _{38.819.000,00} 66 Pemeriksaan Lapangan Atas Pembetulan, Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak

Jumlah permohonan pembatalan, keberatan, pengurangan dan mutasi obyek pajak

514 Dokumen _{38.600.000,00}

67 Pengelolaan Eksetensifikasi dan Intensifikasi PBB P2

Jumlah obyek pajak 6000 Obyek Pajak

131.815.000,00 68 Pengembangan Sistem Informasi

PBB P2

Jumlah Aplikasi

yang diupdate 1 Aplikasi 113.923.750,00 69 Monitoring Pajak _Daerah Jumlah Obyek pajak _{yang dimonitoring} 480 Obyek _Pajak _{53.975.400,00} 70 Penilaian Objek dan Subjek Pajak

Daerah

Jumlah Obyek pajak

yang ternilai 25 Obyek Pajak 13.839.800,00 71 Penagihan Pajak _Daerah jumlah hasil penagihan pajak

daerah 12 dokumen 499.796.100,00 72 Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Jumlah petugas Pemungutan PBB P2 465 Petugas Pemungut 27.373.000,00

(21)

17

No Program dan

Kegiatan

Evaluasi PBB P2

74

Lomba Sadar Pajak Tingkat Kecamatan Dan Desa

Jumlah desa yang lunas dalam pembayaran pajak PBB P2 dalam masa pajak

93 Desa _{137.910.700,00}

75 Penertiban Reklame Jumlah reklame _{yang ditertibkan} 64 Reklame _{26.342.000,00} 76 Pengelolaan Dana _Perimbangan

Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi pengelolaan Dana Perimbangan 34 SKPD _- 77 Pemeliharaan Pemutakhiran Data Obyek Pajak dan Subyek Pajak PBB P2

Jumlah Data Obyek Pajak dan Subjek Pajak PBB P2 21000 Objek Pajak - 78 Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana hasil pajak daerah dan Retribusi daerah tertentu kepada desa

Jumlah dokumen ketetapan danahasil pajak daerah dan retribusi

tertentukepada desa

93 Dokumen _{12.576.000,00}

79 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah SDM yang memahami tentang pengelolaan keuangan daerah 85 Orang _{151.430.000,00}

80 Penatausahaan Kas _{Umum Daerah}

Jumlah Laporan Kas Umum Daerah yang

Disusun 12 Dokumen

58.770.000,00 81

Penatausahaan DBH Pajak Provinsi dan Peneriamaan Dana Transfer Jumlah Laporan/LKT yang disusun 4 Laporan _{45.000.000,00} 82 Penatausahaan Belanja Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hibah Bansos yang disusun

12 Laporan _{66.600.000,00}

83 Penatausahaan _{Belanja Langsung}

Jumlah waktu pelaksanaan penatausahaan Belanja Langsung

34 SKPD _{69.300.000,00}

84 Pendataan Potensi _{Pajak Daerah}

Jumlah Dokumen Tentang Data Objek pajak yang

dihasilkan

1 Dokumen _{204.100.000,00}

85 Inventarisasi _{Piutang PBB P2} Jumlah piutang PBB-P2 yang

terinventarisir 10 Desa 1.412.000,00 86 Sosialisasi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran

Jumlah wajib pajak yang Meningkat pemahaman mengenai Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran

150 Wajib Pajak _- 87 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jumlah SDM yang memahami

dasar-dasar pengelolaan 68 Orang

150.000.000,00

(22)

18

No Program dan

Kegiatan

Keuangan Daerah

(Banprov) keuangan daerah

88 Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah dokumen kebijakan akuntansi yang disusun 1 Dokumen 53.000.000,00 89 Penyusunan SOP _Pencairan Jumlah SOP Pencairan yang

disusun 1 Dokumen 53.000.000,00 90 Penyusunan Perbup _TPTGR Jumlah dokumen Perbup yang disahkan 1 Dokumen 50.000.000,00 91 Penyelesaian Aset Jumlah kasus Aset bermasalah yang

terselesaikan

5 Kasus

(23)