Jumlah (Rp) Setelah Perubahan. Sebelum Perubahan

Kode Rekening

Jumlah (Rp) Bertambah \ (berkurwg)

Fen)elasan

Kode Rekening UnUn Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan m Fen)elasan

1 2 3 4 5 * 6 7

2.09.2.09.01.15-08.5.ZZ11.0Z Belanja makanan dan minuman rapat 1 con rmn nn 17^11 rmn nn f 1 Tm nf¥i nni [9U,W| Belanja makanan dan minuman rapat

2.09.2.09.01.1 S.OS.S.2.2.15. BeUnJa Perjalanan OInas

^tA

ona nnn nn

4.UUU ,U u

cn CTC nnn nO 6291200 00

W.C4 l 4 f v U , U w 1431 DIpergunakan untuk:

2.09.2.09.01.15.03.5.2.115.01. Bdanja perjalanan dinas dalam daerah 4c C7n rw\ (VI a nnr\ rvr n 1 .U^.UUU.lnJ

(7 ii<ionn(vn Belarua perjalanan dinas dalam daerah 109.2.09.01.15.03.5.1115.01

2.09.2.09.01.15.08.5^2.20.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 2r.Dl4.UW,UU

a nnr\ rvr

n 1 .U^.UUU.lnJ 17

AnR

nnn nn rici nnn iwn

|1g1.UU1J,uUJ

10,93 Belanja perjalanan dinas luar daerah 109.2.09.01.15.03.5.1115.01

2.09.2.09.01.15.08.5^2.20. Belanja Pemeliharaan 4112D0|DD nen *inn nn ct)UjcUU,UU

17

AnR

nnn nn rici nnn iwn

|1g1.UU1J,uUJ ne Tit DIpergunakan untuk:

109,109.01.15.08.5.22.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 411.200.00 AAA mnnn nrrn nm nn nnn

m\

(19I.UUU.WJ 4M

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lokasi:-

Sumber Dana: APBD

2.09.2.09.01.15.10. PEHYELENGGARAAN PAMERAN IKVESTASl

^Ala

eca nnn nn 11H £CJ nnn nn

nnn

m\

(19I.UUU.WJ 4M

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lokasi:-

Sumber Dana: APBD

2.092.09.01.15.10.52.1. BELANJA PEGAWAI ii25o.oaox>o 8.950.000,00 p.ooo.mo,ixi) (25.10)

1092.09.01.15.10.52.1.01. HonoraHumPHS 11250.000,00 8.950.000,00 (3.000.000,00) (25.10) DIpergunakan untuk:

109.109.01.15.10.5.11.01.01. HoTiorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.700.000.00 8.700.000.00 (3.OO0.0O0.OO) P524) Hotvirarium Paniiia Pelaksana Kegialan

2.03.109.01.15.10.5.1101.01 Honorarium Tvn Pengadaan Barang dan Jasa 150.000.OC 150.000,00 - ⁰²⁰ Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

109.2.09,01.15.10.5.11,01.06. Honorarium Pejabat Penerima HasS Pekeijaan 100.000.00 100.000.00 - ⁰²⁰ Honorarurm Pejabat Penerima Has! Pekerjaan

1092.09.01.15.10.522. BELANJA BARANG DAN JASA 126.714.000,00 129.714.000,00 3X10020020 y r

1092.09.01.1S.10A2A01. Betanja Bahart Pakal Habia Kantor 15.137275.(10 16.137.87520 * 120 DIpergunakan untuk:

2.09.109.01.15.10.5.2.101.01. Belanja alal tuEs kantor om

v,im Belanja alat tulis kantor

109.2.09.01.15.10.52.101.11. Bdanja DokumentasODekorasI 15.350.OOC.00 15350.000.00 020 Belanja Dokumenlasi/Dekorasi

1032.09.01.15.10.522X18. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.431125,00 24.861125,00 4.430.000,00 2128 DIpergunakan untuk:

109.109,01.15.10.5.1106.01. Betanja cetak 20.300.000.00 24.fl00.000.00 4.500.000,00 2117 Belanja ceiak

103.109.01.15.10.5.22.06.01 Belanja Penggandaan 13112S.D0 61125.00 (70.000,00) P19B) Belanja Penggandaan

109209.01.15.10.522.07. Betanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang'Parldr 40.000.000,00 40.000.000,00 •20 DIpergunakan untuk:

109.109.01.15.10.5.1107.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 40.000.000.00 40.000.000.00 0.00 Betanja sewa ruang rapat/pertemuan

109209.01.15.10.52215. Belanja Perjalanan Dinas 50.144.000,00 48.714.000.00 (1.430.000,00) P2S) DIpergunakan untuk:

109.2.09.01.15.10.5.2215.01 Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.144,000.00 48.714.000.00 11.430.000,00) P25) Betanja perjalanan dinas luar daerah

Jumlah (Rp) Bertambah 1 (berkuranq)

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

2.092.09.01.1 S. PROGRAM PENINGKATAN IKUHIHVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

440.734.500,00 540.734.500,00 100200.00020 22,69

2.092.09.01.16.02. MEMFASIUTASI DAN KOOROINASI KERJASAMA Dl 8I0ANG iNVESTASI

6423720020 64.937200,00 A An 0,00 Lokasi f-

Sumber Dana: APBD

2.O92.09.01.16.D1S2.1. BEUNJA PEGAWAI 10.120.DM.O0 8.920.00020 (1100.000,00) (11.86)

2.092.09.01.16.0252.121. Honorarium PNS 10.120.0DO.W 8.920.00020 (1100.000,00) (11.86) DIpergunakan untuk:

2.09.109.01.16.02.5.2.1.01.01. Horiorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.395.000.00 a795.000.00 (1100.000,l»} (12.01) Honorarium Paniiia Pelaksana Kegiatan

109.109,01.16.0152.1.01.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 75.OOC.00 75.000,00 - ^0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

109.103.01.t6.015.11X)126. Honorarium Pejabat Penerima HasI Pekeriaan 50.000.00 50.000.00 - ^0.00 Honorarium Pejabat Penerima Has! Pekeijaan

?n<).?,09.01.t6 07 57?. BEUH-IA BARANG DAN JASA 33217.DO0,N 30217200,00 • 0,00

1092.09.01.162152221. Belanja Bahan Pakal Katli Kantor 2271000,00 1571000,00 * _0,00 DIpergunakan untuk:

109.109.01.16.01522.01.01. Belanja elat tulij kanior 1571000.00 1572.000.00 - ^0.00 Belanja alat lulls kanior

1092.09.01.16.01522.03. Belanja Jasa Kantor 14.000200,00 14.000.000,00 • 0,00 DIpergunakan untuk:

109.103.01.16.0152203.13. Belanja pemasangan iklan. 14.000.000.00 14.000.000.00

•

0,00 Belanja pemasangan Iklan

10920921.162152226. Belanja Cetak dan Penggandaan 5225200,00 522520020 • 020 DIpergunakan untuk:

109209.01.16.0152206.01. Betanja cetak 5.000.000.00 5.000.000.00 0.00 Belanja cetak

109.103.01.16.0152206.01 Belanja Penggandaan 525.000.00 525.000.00 0.O0 Belanja Penggandaan

109209.01.162152108. Belanja Sewa Sarana Mobllilas 324020020 3240.00020 0,00 DIpergunakan untuk:

109.109.01.16.015.1108.01. Belanja sewa Sarana MobiElas Data! 3.240.000.00 3.240.000,00 0,00 Belanja sewa Sarana Moblllas Daral

10920921.16.0152211. Belanja Makanan dan Minuman 1.400200,00 1.400.000,00 0,00 DIpergunakan untuk:

109.109.01.16.0152211.01 Betanja makanan dan minuman rapat 1.400.000.00 1.400.000,00 0.00 Belanja makanan dan mhuman rapat

10920921.18.0152115. Betanja Perjalanan Dinas 4.080.00020 4.080.000,00 020 DIpergunakan untuk:

109.109.01.16.015.1115.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.080.000.00 4.080.000.00 0.00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

10920921.1621523. BEUNJA MODAL 24.000.000,00 2520020020 110020020 520

10920921.16.02523.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 24.000.000,00 25200.00020 110020020 5.00 DIpergunakan untuk:

v .

Jumlah (Rp) Bertambah f (berkuranq)

Sebelum Setelah

Penjelasan

Kode Rekening Uralan

Perubahan Perubahan (Rp) % Penjelasan

2 3 4 — —

5 6 7

2.09.2.09.01.16.02212.10.11 Betanja modal Pengadaan Papan Baiho 24.000.000.00 25.200.000.00 1 .£UU.IAA/, W Belanja modal ?engadaan Papan Baliho

2.091.09.01.16.10. PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI 41207200.00 43107200,00 0 DD Lokasi: -

DAERAH ^• Sumber Dana: APBD

1091.09.01.16.1021.1. BELANJA PEGAWAI 7250200,00 5.850.000,00 (1100.00020) (17.02)

1C91.09X 1.18.10211.01. Konoradum PNS 7250200,00 5.850.C0020 (1100200,00) (17.02) DIpergunakan untuk:

101109.01.16.10211.01.01. Honorarium Paniiia Pelaksana Ke^alan S.92S.000.O0 5.725.000.00 (1100.000,00] (17.33) HonorariLim Panitia Pelaksana Kegiatan

109109.01.16.10211.01.01 Honorarium Tin Pengadaan Barang dan Jasa 75.000,00 75.000,00 • 0.00 Honorarium Tin Pengadaan Barang dan Jasa

2.09.109.01.16.10211.01.06. Honorarium Pejatial Penerima HasI Pekeijaan 50.000.00 50.000,00 - ^0,00 Honorarium Pejabad Penerima Hasi Pekerjaan

2 nq 7 ftq (11,10,10,5,7,2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.157200,00 37257200,00 110020020 3 1 2

* AA A

A H

A 4 4A 4 n F ife A H4

109109.01.16.1021101. Bdanja Bahan Pakal Habli Kantor 17255275,00 ^4T CCC C7E A n

17.655275,00 • 020 DIpergunakan untuk:

1 /M A /VI A4 4C4ACAAn4 A4

2.09.109.01.16.10212A) 1 AI 1. Belarja alat luCs kantor 1 (.6552(5.00 • 0,00 Dcldlljo a)ai IUM ftarnuf

A

^{A A A}

ftc n 4 AC i n c

A A

nc

ZA)910S.01.1D.1 D 5 1 2 06. Bdanja Cetak dan Penggandaan fl tnA ont nn 020 DIpergunakan untuk:

n An 1 nn n^^c^nc/tn nc n 4

1D3109.D 1.16.) 0.51106.01. Belanja cetak 1.620.000,00 - ^0,00

n nn n nn n4 4C4/icA<t nc ni

2.U9.1D9.D1.16.1021100.01 Belanja Penggandaan 7201225,00 7201.925,00 0.00 osidrgd rcnggannaan

A A A A A A A 4 4C 4 A C A A 4 4

109109.01.16.1021111. Betanja Kakanan dan Minuman J 4 2A A n n A A

4240200,00 4240.000,00 d no DIpergunakan untuk:

2 M 209.01.16.10.51111.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4240200,00 4.340.000.00 U . v U Belanja makanan dan mkiuman rapat

109109.01.16.1021115. Bdanja Perjalanan Dinas 4240200,09 4.040.000,00 0,00 DIpergunakan untuk:

?n<l? 09 01.16,10,51115.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.040.000,00 4.O4O.0O0.O0 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

109109.01.16.10.51110. Belanja Pemeliharaan 1200.000,00 1700200,00 110020020 6020 Dtpergunakan untuk:

109109.01.16.10.51120.06. Belanja PemeGharaan Peralatan dan Mesin 1200.000,00 1700.000.00 1100.000,00 80.00 Belanja Pemenharaan Peralatan dan Mesin

109109.01.16.13. PENATALAKSANAAN PEHYELENGGARAAN 331590.000.00 431590200,00 100200.000,00 3027 Lokasi: -

PELAYANAN PERtZINAH TERPADU SATU PINTU Sumber Dana: APBD

103109.01.16.13211. BEUNJA PEGAWAI 69275200,00 69.575.000,00 0,00

Jumlah (Rp) Bertambah f (berkuranq)

Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

2.0910921.16.13211.01. Honorarium PNS 69275.000,00 e;27520020 • 0.00 Dtpergunakan untuk:

2.09109.01.1&13.511.01.01. Honorarium Paniiia Pelaksana Kegiatan B9.325.000.00 68325.000.00 - ^0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan

109109.01.1813.511.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 150.000.00 - ^0,00 Honorarium Vm Pengadaan Barang dan Jasa

109.2.09.01.1813.511.01.06. Honorarium Pejabat Penerima Hasfl Pekeijaan 100.000.00 100.000,00

•

0.00 Honorarium Pejatiat Penerima Hasfl Pekerjaan

10910921.16.13211 BEUNJA BARANG DAN JASA 263215200,00 36321800020 100.000.000.00 36,02

10910921.1813.51101. Belanja Bahan Pahai Habis Kantor 17294.000,00 172092002C PSS200.00) ( 1 « ) Dlpergunakart untuk:

109.109.01.1813.5.2101.01. Betanja ala*. tens kantar 17294.000.00 1720800800 (365.000.00) (liB) Belanp alat Mis kanior

109109.01.16.1321101 Belanja Jasa Kantor 28500.000.00 2850020020 • 0,00 DIpergunakan untuk:

109.109.01.16.13.5.2103.08 Belanja Sertifikasi 21500.000,00 28500.000.00 - ^0.00 Belanja Sertifikasi

JOUIM 01,161157?ftS Belanja Perawatan Kendaraan Bermolor 21200.000,00 21.128000.00 128000,00 0,60 DIpergunakan untuk:

109109.01.1813.5.1105.01 Belanja Bahan Bakar UnyalJGas dan pelumas 21.000.000.00 21.125200.00 125.000,00 0.60 BelarijaBatian Bakar Minyak/Gas dan pelumas .

10912921.16.1321106. Belanja Cetak dan Penogandaan 22246200.00 2424800020 1200200,00 627 DIpergunakan untuk:

109.103.01.1813.51106.01. Belanja ceiak 21.453.000,00 21353200.00 1.500.000,00 6.93 Belanja cetak

109.109.01.1813.5.1106.01 Belanja Penggandaan 1293.000,00 129320020 - ^0,00 Belanja Penggandaan

10910921.16.1321111. Belanja Makanan dan Miruiman 8238000,00 424020020 p9S.000,0O) • (725) DIpergunakan untuk:

10910921.181321111.01 Belanja makanan dan minuman rapal 5135.000,00 4.840200.00 (395.000.00) P.55) Belai^ makanan dart minuman rapat

10910921.181321114. Belanja Pakalan khusus dan harWiarl tertentu 9200.000,00 120020020 (300.000,00) (122) DIpergunakan untuk;

109.103.01.18132.1114.04. Belanja pakaian olahiaga 9DD0D00D0 8800200,00 (200.000,00) (122) Belanja pakaian olahraga

10910921.181321118 Belanja Perjalanan Dinas 101740200,00 15129800020 46258000,00 4727 DIpergunakan untuk:

109.10921.1813.5.111S.C1. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 81.790.000.00 81795.000.00 1.005.000,00 1.23 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 109109.01.1813.5.1115.01 Betanja perjalanan dinas lua: daerah 20.950.000.00 68300.00020 47.350.000,00 226.01 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10910921.181321117. Belanja kursus, pebtaian, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

60200200,00 020 (60.000200.00) (100,00) DIpergunakan untuk:

109.109.01.1813.5.1117.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 60.000.000,00 0.00 (60.000.000.00) (100,00) Betanja kuisus-kursus singkat/ pelalihan

10910921.181321120. Belanja Pemeliharaan 1200.000,00 101.00020020 100.000.000,00 10200,00 DIpergunakan untuk:

109109.01.181321120.08 Belar^ Pemeliharaan Peraiatan dan Mesin 1.000.000,00 101.000.000,00 100.000.000,00 10.000,00 Belanja Pemeliharaan Peraiatan dan Mesin

Jumlal (Rpl Bertambah ((berkurartq)

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rpl % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

} AQ :i 09 nilfi 13 4 7 1 7R DeuTja wasi rrweai _ 11 nn

U,Dv If nnn nnn nn 11200200,00 0,00 DIpergunakan untuk:

7 HQ 9 no ni ifi n 19 5 7n (11 Jasa Tenaga AhkXnstruldur/Narasumber n nn 11 nrvinnnnn 11.000.000.00 0.00 jaM lenuya niHi/insuuMLirrriarssurTiDer

7 no 7 no ni in PROGRAM PEMBMAAH DAN PENGAWASAN

PEHANFAATAN ENERGI DAN SUMSER OAYA MINERAL

An nto Knn nn An nw crvi nn 0.00

2.I»1.(I9.01.18.01. FASOJTASIUHESDM 40.036.500,00 4023620020 • 020 Lokasi:-

Sund>erOana:APBO

2.082.09.01.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.825.000,00 482800020 900.00020 2323

2.09X03.01.18.01.881.01. Honorarium PNS 3.825.000,00 4828000,00 900.000.00 2323 Dtpergunakan untuk:

809X09.C1.18.01.82.1.01.01. Honocarun PanMa Pelaksana Kegialan 3.750.000,00 4.72800020 975.000,00 26,00 Honorarun Panitia Pelaksana Kegialan

803X09.01.18,01.881.01.01 50.000.00 020 150.000,00) (100.00)

803X09.01.18,01.881.01.01 Honorarun Tvn Pengadaan Baiang dan Jasa 50.000.00 020 150.000,00) (100.00) Honorarun Tnt Pengadaan Barang dan Jasa 109.109.01.18.012.11.01.06. Honorariun Pejabal Penerima HasI Pekerjaan 25.000,00 020 (25.000,00) (100.00) Hcnoiarun Pejabat Penerima HasI Pekerjaan

803X09.01.1S.D12X8 BELANJA BARANG DAN JASA 36811.500,00 3831120020 (900.00020) (849)

109X39.01.18.01.82X01. Belanja Bafun Pakal Kabis Kantor 4.134.750,00 4134850,00 - 020 Dipergunakan untuk:

109X03.01.18,012,1101.01. Betanja alM tubs lartoT 4.134.750,00 4.1X7S020 - 0.00 Belaiifa alat tuTis kantor

109X09.01.18.0122XOS. Bdanja Cetak dan Penggandaan 927200,00 40920020 (518800,00) (55.85) Dipergunakan untuk:

109X09.01.18,012.1106.01. Belaiga ceiak 400.000,00 020 (400.000,00) (100.00) Betanja cetak

109.109.01.18.01.5.2.2.06.01 Belanja Penggandaan 527.800.00 40920020 (118.200.00) (2139) Beianja Penggandaan

809X09.01.18.012X808. Betanja Seen Sarana MoblllUi 3.726.000,00 382120020 020 Dipergunakan untuk:

109X09.01.18.01.5.2X03.01. Belarus sews Sarana Mobitas Darat 3.726.000.00 i728tX)0.00 0.00 Belanp sewa Sarana Moblitas Darat

803X03.01.18.0128X11. Belanja Udunan dan Minuman 3.150.000,00 620 p.150.000,00) (10020) D^)ergunakan untuk:

2.09X09.01.18,01.82X11.01 Belai^ makanan dan minuman rapat 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) (100.00) Betanja makanan dan minuman rapat

809X09.01.18.01.58X18 Betanja Peijalznan Dinai 23249200,00 2839920020 1.550.000,00 620 Dipergunakan untuk:

109X03.01.18.012.2.115.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 5.699.000,00 5.899200,00 0.00 Bdar^a perjalanan dinas dalam daerah

X03X09.01.ie.01.5.2.115.01 Belarja peijabnan Onas luar daerah 17.950.000.00 19.500.000,00 1.550.000,00 8.64 Belanja peijalanan dinas luar daerah

1 Jumlah (Rpl BtMtambah 1 (berkuranq)

Sebelum Setelah

Kode Rekening Uralan Perubahan Perubahan (Rp> % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

8fl9X09.fi1.1S.D1.UX20. Sdanja Pemeliharaan 423.950,00 1.641150,00 1818800,00 28725 Dipergunakan untuk:

2.09.2.09.01.18.01.5.1120.08 Belanja Pemeliharaan Per^alan dan Mesin 423.950.00 1.641150,00 1.218.200,00 28725 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesh

Jumlah Belanja 3.378.786.70151 3.436.068.526.39 57.281.923.88 1.70

Surplus/(Oertsr() (3.378.786.70151) (3.436.068.826.391 (57881.923.881

URUSANPEHERWTAHAN : 2.11.-PEMU)ADAN0LAHRAGA

ORGANISASI : 2.11.01.-DINASPARIW!3ATAKEPEMUDAANOANOLAHRAGA

m

Koda Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (RpJ % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

2.11X11.0120.00.4. PENDAPATAN DAERAH 10X00.0002DC20 10.900.000200,00

2.11X112120.0CA1. Pendapatan AsD Daerah 10.2002002D020 10200200.000,00 fMVI AM AA c ee

2.11X11.01.D020.4.1X HasH RetrlbusI Daerah 10.129.080200 ,0(1 10.726280.000,00 CQT AM AflA AA ₆ M

2.11X1121.00.00.4.1X02. Retrlbusl Jail Utaha 10.1292S020020 10.726.080.000.00 COT OM Mfl M 3,09

2.11X11.01.00.00.4.1X02.01. Retribusl Pemakaian Kekayaan Daerah 38.500.000.00 38X00.000,00 n nn

Berdasarkan: Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusl Pemakaian Kekayaan Daerah

14 4 14 4 A4 nA AA J 4 1 H AC

2.) 1XII21.00.00.4.1.ZU2.0Q . Retrlbusl Tempal Penginapan/Pesargqrahan/VZa 74 rrtrt rtrtrt rvi 5 . 0 0 Q . 0 0 0 . 0 0 30.30 14 4 0 4 4 / ^ 4 AA Art 4 4 7 rt7 4rt

Z11X11.01.00.00.4. • .2.02.10. Reblbusi Tempat Rekreasi dan Olahraga in ccc nnn nnn nn 5910002003X1 5.88 Berdasarkan: Peraturan daerah NorTior21 Tahun 2010 Tentang RptrihiirJ lion Dlnh Rana

2.11X1121.0020.A1.4. Lalivlain Pendapatan AsH Daerah yang Sih 70220.00020 173220.000,00 10320020620 14583

2.11X1121.00.00.4.1.4.16. Pendapatan Uin4aln 7022O.D002O i n 2 2 0.000,00 1032C02N20 14583

111X11.01.00.00.4.1.4.16.01. Pendapatan Lain-Lain 70.920.000,00 173.920.000,00 10X0002(n.OO 145.23

Jumlah Pendapatan 10.200.000.000,00 10.900.000.000.00 700.000200.00 6,86

111X112U0.00X BELANJA DAERAH 13.734.067X49,00 14X01XOS2CU7 71724135287 580

111X11.0120.00X1. BELANJA TIOAK LANGSUNO 3.909.171236 ,00 3.69221X16887 (216X5624783) PX4)

111X112120.00X1.1 BELANJA PEGAWAI 3.909.17123620 329161X18887 (216X5824783) (5X4)

111X1121.00.00X1.121 Gajl dan Tunjangan 3209.171236 ,00 329161X18887 (216X5824783) (5X4)

111X1101 J0O.O0.5.1101(H Pokok PNSAJang Representasl 1941178.175,00 1854X21575,00 (86X55X0020) R95)

111X110120.00X11.01.01 Tunjangan Keluarga 299,004.73100 278.435.741,50 (20X6829050) (6,88)

111.1110120.00.5.1.1.01.03. TurrjanganJabalan 238.168.125,00 201668.125,00 (35X0020020) (14,91)

1111112120.0O.5.1.1.01.O5. Tunjangan Fungsional Umum 98.426150,00 91843.750.00 (7.16150020] (7,30)

111X110100.00X11.0126. Tunjangan Beras 191.704.79100 163.370.457X0 (28X34824X0) (14,78)

11 i n 10100.(X).5.11.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.166.685,00 725X190,63 (17X1X494X7) (69,59)

111X11.0100.00.5.11.01.08. Pembulatan Gajl 41281,00 36.499.75 (178185) (8,94)

W

Kode Rekening Unlan

Jumlah (Rp) Beitamb >h f (berkuranq)

Penjelasan

Kode Rekening Unlan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) % Penjelasan

1 2 3 ⁴ 5 6 7

2.11.UU1 JCIO.00.5.1.1.0129. luran Asutansl Kesehalan 97805.136.00 81588.434,13 (15.616.70157) (1627)

2.11.2.11.0120.00.5.M.OU1. Tunjangan Jamlnan Kecelakaan Kerja 41861,58 5.907.738,88 5.861877X0 13.369,05

2.11X11.0120.00.5.1.1.0122. Tunjangan Jamlnan Kematian 1883L798,42 7X84.665.88 (10247.13154) (53,50)

2.11X1 t.0120.00.SX BELANJA LANGSUMG M7429SJ132C 10208.B9171320 934.000200,00 9,46

2.11X11.0121. PROGRAM PELAYANAN AOMMtSTRASl

PERKANTORAN

8U21L25020 981018850.00 100.000.000,00 1186

XI1X11.0121.19. PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

IS821L2S020 988218850,00 100.000.500,00 1186 Irokasl:-

Sumber Dana: APBD

Target Hasfl : Pelayanan Kanlar Barang Jasa, Perjalanan Dinas dan Pemeliltaraan

Target Keluaran: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Xi1X11.0121.19XX1. BELANJA PEGAWAI 1316017S020 130803.750,00 (1400.000,00) (121)

X11X112121.19.5X1.01. Hononrium PNS 99.15385023 96.753.750,00 (1400200,00) R42) DIpergunakan untuk:

X11.X11.0121.19.5.X1.0121. Honorarium Paniiia Pelaksana Kegialan 57X98.000,00 94.998.000,00 (1400.000.00) (146) Honcrarium PanSa Pdaksana Kegiatan

X11X11.0121.195X1.01.01 Honorarium Tbn Pengadaan Barang dan Jasa 1.131750,00 1.130.750.(X) • 0.00 Honorariun Twa Pengadaan Barang dan Jasa

111X11.01.01.19.5X1.01.01 Honorarium Tm Pemenksa Barang dan Jasa 625.000.00 625,000.00 0,00 Honoranum Tin Pemen'ksa Barang dan Jasa

111X112121.195X121 Honorarium NonPNS 17.}0e20020 17.700.000,90 * _0,00 DIpergunakan untuk:

111X11.0121.195X1.0221 Honorarium Pegawai Honorerfidak lelap 14X50200.00 14.950.000,00 0.00 Honorarium Pegawai HonorerAidak tetap

111X11.0121.195X1.0101 Upah Tenaga Harian X7saooo,oo 1750.000.00 - ^0.00 Upah Tenaga Harian

111X112121.195X121 Uang Lembur 1L7S020020 15.750200,00 023 DIpergunakan untuk:

111X11.0121.195X12321. Uang Lembur PNS 15750200,00 15.750.000.00 0.00 Uang Lembur PNS

111X112121.195X1 BELANJA BARANG DAN JASA 73141450020 843.811000,00 111397500,00 1527

111X112121.195iX0t. Belanja Bahan Pakal Habia Kantor 3119120020 41893.000,00 1101000,00 1.12 DIpergunakan untuk:

111X11.0121.195.1101.01. Belanja alat bJis kanfcx 19.591.000.00 19.591.000.00 0,00 Belanja alat tuTs kantor

111.111.0121.195.1X01.01 Belarija alal Bstrikdan eleklfQnIk( lampu p^. banery kering)

9.750.000.00 9.750.000,00 0,00 Belanja alal listrik dan eiektronik (lampu pijar, battery kering)

111X11.0121.195X10124. Belanja perangko, malerai dan benda pos lainnya xioaooo,oo 1100.(XX).(X) 0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

111X11.0121.195X10125. Belanja peralalan kebersihan dan bahan pemberslh 6.251000,00 6.250,000,00 0,00 Belanja peralatan kebershan dan bahan pemberslh

Koda Rekening

JumUh (Rp) Bertambah 1 (berkuranq)

Penjelasan

Koda Rekening Uralan Sdidum

Perubahan

SeteUh

Dan ih sh M rt (Rp) 14 Penjelasan

1 2 3 4 5 0 7

2.11.2.11,01.01.195220111), Belanja pengadaan blanhi CeMGlro 500.000,00 500.000,00 0.00 Belanja pengadaan blanko Cek/GIro

2.11X11.01.01.195X2.01.11. Belanja DokumentasUDekoras'- 0,00 3.101000,00 3.101000,00 0,00 Belanja Dokuinentasi/Dekorasl

ti1X1121.01.19JX2.01 BelanJaBahanAlaterial 14500200,00 14X00.00020 020 Dipergunakan untuk:

111X11.01.01.195X10101. Belanja bahan babi bangunan 14500.000,00 14X00.000.00 0.00 Belarija bahart baku bangunan

111X112121.195X101 Belanja Jasa Kantor 441880.00020 43S.480.OOO2O (7.400.00020) (187) Dipergunakan untuk:

111X11.01.01.195X103.01. Betenja telepon 14.400.000,00 10100.000,00 (4.200.000,00) (29.17) Belanja telepon

111X11.01.01.195.1103.02. Belanja ak 6.000.000,00 10100200,00 4100.000,00 70,00 Bdarjaair

111X11.01.01.195X103.03. Belanja Estrik 283200.000,00 283.200.000.00 0,00 Belanja fistrik

111X1121.01. t95X2.03.C5. Belanja sural kabarJhiajalah 1.680.000.00 1.680.000.00 C.00 Belanja sural kabar/majalah

lllX112t.01.13.5X103.07. Belanja paket/pengaknan 300.000,00 100200.00 (200.000,00) (66,67) Belanja paket/penglrimart

111X11.01.01.135X103.13. Bdanja pemasangan Rdan 500.000,00 500200,00 0.00 Belartja pemasangan iktan

111X11.01.01.195X103.21. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Oinas 136.800.000,00 129.600.000,W f ^ nnn AA\

(7100.000,00) (5.26) Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah DLias

111X112121.195X105. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 81237200,00 £458720020 2250200,00 418 Dipergunakan untuk:

111X11.01.01.195X105.01. Belanja Jasa Serves 5.911000,00 191100020 ^f4

M^rt AAA A A l

(XOO0.W0,OO) 1^.74) Belar^ Jasa Service

111X11.0121.1951105.01 Belanja Pengganfian Suku Cadang 15.975.000,00 15275.000,00 0,00 Belanja PengganOan Suku Cadang

111X11.0121.195X105.03. Bdanja Bahan Bakar Uny^JGas dan pekmias 35.100.000,00 421S02OO2O

^{4 4 FA}

7.150.000,00 ^{nnn nn} 20,37 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

111X1121.01.195X105.05. Bdanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5X50.000,00 3.750.00020 f

4

rnn nnn nn\

(1.500.000.00) (28,57) Bebrtja Sural Tanda Nomor Kertdaraan

111X1121.01.195X106. Belanja Cetak dan Penggandaan 23229.00020 2925220020 822320020 26,15 DIpergunakan untuk:

111X11.01.01.195X106.01. Belanja cetak 17230.000.00 21050.00O2O 4.060.000.00 2157 Bdar^ cebk

111X11.0121.195X106.01 Belar^ Penggandaan 5239.000,00 7201000,00 1.963.000,00 38.96 Bebnja Penggandaan

111X11.0121.195X110. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 100020020 10002(M20 0,00 DIpergunakan untuk:

111X11.01.01.195X110.05. Bdanja sewatenda 1000.000,00 1000.000.00 0.00 Belanja sewatenda

111X112121.195X111. BeUnja Makanan dan Minuman 33537500,00 38.100.00020 456250020 13,60 Dipergunakan untuk:

111X11.0121.195X111.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 18100.000,00 21100.000.00 3.000.000,00 16,48 Bebnja makanan dan minuman harbn pegawai

111X1121.01.1952X11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 6X37.500.00 7X00.000,00 961500,00 15,19 Bebnja makanan dan minuman rapat

111X11.01.01.1951111.03. Belanja makanan dan minuman tamu 9.000.000,00 9.600.00020 600.000,00 6,67 Bebnja makanan dan minuman bmu

Kods Rekening Uralan

JumUh (Rpt Bertambah f (berkurang)

Penjelasan

Kods Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

SeleUh

Perubahan (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

2.11X11.01.01.19.5X2.11 Belanja PakdanKerJa 21200200,00 0,00 (21200.000,00) (100,00) Dipergunakan untuk:

7_11X11.01.01.19.5X113.01. Belanja pakaian kerja lapangan 21.000.000.00 0.00 (21.000.000.00) (100,00) Beiar^ pakaian kerja lapangan

2.11X11.01.01.195XX15. Belanja Perjalanan Dinas 69.74020020 138200X00.00 128460200,00 18410 Dipergunakan untuk:

2.11X11.01.01.19.5XZ15.01. Belanja perjalatian dnas dalam daerah 5.665.000,00 8.400200.00 1735.000.00 48.28 Bdanja perjalanan dinas datam daerah 2.11.2.1121.01.19.5.2.2.15.0X Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.075.000.00 189.800200.00 125.725.000.00 196X2 Belarya perjalanan dinas luar daerah

X11X11.01.01.195.2X20. Belanja Pemefiharaan 26500.000,00 26500.000,00 020 Dipergunakan untuk:

2.11.2.11.01.01.19.5.2X20.04. Belarua PemeBtaraar. Gedung dan Bangunan 15.000.000.00 15,000.000.90 - ^0.00 Belar^ Pemeliharaan Gedung dan Bang'jnan 2.11X11.01.01.19.5.2.210.0C. Belanja Pem^iaraan Peralatan dan Mesin 11500.000.00 11.500.000.00 0,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Xl1i11.(»1.0t.13.5Xl BELANJA MODAL 2X000200,00 8202500,00 (1199750020) (63,63)

X11X11.01.01.19.5X111 BeUnja Modal Pengadaan Komputer 420020020 0,DO

ga AAA AAA AAk

(4.000.00020) tA AA dull

(100,00) Dipergunakan untuk:

2.11X11.01.01.19.5.2X.12.04. Belanja modd Pengadaan printer 4.000.000,00 0,00 (4200.000,00) (100,00) Belanja modal Pengadaan printer

X11X1t.ai.01.1S5X111 BeUnja Modal Pengadaan mebeulair 0200.000,00 020 (8200200,00) (10020) DIpergunakan untuk:

2.11X11.01.01.19.5X113.11. Belar^ modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 8.000.000,00 020 (3.000.000.00) (100,00) Bdar^ modal Pengadaan Meja Kursi Tamu

! 11 2 11 01 01 10 U 3 25.

£. 1 1 . * . ! t.V I.V <. I9'titit.*.tt BeUnja Modal Pengadaan Instalas! Ustrik dan Telepon

10200.09020 823250020 (1297500.00) (1928) flinprniinskan lontiik *

V l f V i y u l i a n a I I U I I L U n •

2.11X11.01.01.19.5X3.25.01. . Belar^ modal Pengadaan InslalasI listrik 10.000.000.00 820250020 (1.997500.00) (19.98) Belarva modal Pengadaan instalasl listrik

2.11X11.0126. PROGRAM PEMHGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PEIAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

21171.00020 3S.1782C020 10200200,00 3529

2 1U11 0126 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REAUSASI KINERJA SKPD

28.17620020 38.17820020 10.000200,00 3529 LOKasi.-

SumberDana:APBD

X11X11.01.06.015X1. BELANJA PEGAWAI 19.73420020 22234200,00 3100.000,00 16X2

2.11X11.01.06.015X1.01. Honoraikim PNS 10234.00020 10234.00020 020 DIpergunakan untuk:

2.11.2.11.01.06.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panlia Pelaksana Kegiatan 10.864.000,00 10.864.000.00 0,00 HonorariunPanitia Pelaksana Kegiatan

2.11.2.11.01.06.01.5.2.1.01.0X Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa 40.000,00 40.000,00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.11.2.11.01.06.01.5.2.1.01.03. Honorarium Tin Pemen'ksa Barang dan Jasa 30.000,00 30.000.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

JumUh fRp) Bertambah f (berkuranq)

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Penibahan (Rp) % PenjeUsM

1 Z 3 4 5 6 7

2.11X11.0126.015X1.03. Uang Lembur 8.600200.00 11005000,00 3100.00020 3626 DIpergunakan untuk:

111X11.01.06.01.511.03.01. UangLentur PNS 8.600.000.00 11000.000,00 3.200.000.00 • 36.35 Uang Lembur PNS

111X11.0126.015X1 BELANJA BARANG CAN JASA 6.444.000,00 15144.000,00 6200200,00 8053

111X11.012S.015X101. BeUnja Bahan Pakal Kabli Kantor 605000,00 6O62O920 ^* 020 Dipergunakan untuk:

111X11.0126.01.51101.01. Bdanja slat bdis kanior 606.000.00 605000.00 0.00 Belanja alat tulis kantor

111X112126.015X106. BeUnja CeUk dan Penggandaan 126420020 1026200,00 141000,00 724 DIpergunakan untuk:

111X11.01.06.0t5.U06.01. BeUnja cetak 1500.000.00 1505000.00 - ^O.0O Belanja cetak

111X1121.06215.1106.01 Bdanja Penggandaan 384.003,00 525000.00 141000.00 36.98 Bdanja Penggandaan

111X112126215X115 BeUnja Perjalanan Dinas 5.954.00020 1181100020 6.658200,00 11122 Dipergunakan untuk:

111X1121.05015.2.11521. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.954.000.00 11611000,00 6.855000.00 111.82 Bdanja perjalanan dines dalam daerah

111X1121.15 PROGRAM PENINGKATAN PERAK SERTA

KEPEMUDAAH

466135.963,00 46613556320 • 020

111X1121.16.01. PEMBINAAN 0RGANI5AS1 KEPEMUDAAH 71.777.75020 T1J77J5020 020 Lokasi:-

Sumber Dana * APBD

111X1121.16215X1. BELANJA PEGAWAI 9.19623720 1448650020 5190.463,00 5753

111X1121.16215X121. Honorarfum PNS 9.19623720* 1448650020 519546320 5753 Dipergunakan untuk:

111X1121.15015X12121. Honorarfum Paniiia Pelaksana Kegiatan 8536.037.00 13226500,00 5295463,00 61,98 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

111X1121.15015X12121 Honoranun Tbn Pengadaan Barang dan Jasa 360.000,00 360200,00 0.OQ Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

111X1121.16215X1.01.03. Honorarium Tht Pemeriksa Barang dan Jasa 300.000.00 300.000.00 0.00 Honorarium Tvn Pemeriksa Barang dan Jasa

111X11.01.16215X1 BELANJA BARANG DAN JASA 615S1.7132D 57191150,00 (5190.46320} (8.45)

111X11.01.16215X101. BeUnja Bahan Pakal Kabli Kantor 861500,00 862500,00 ^* 020 Dipergunakan untuk:

111X11.01.16.01.5110121. Belanja atal tuTis kantor 111500,00 111500,00 0,00 Bdanja alat tulis kantor

111X11.C1.162I5.1101.11. Bdar^a Dokumenlasi/Dekorasi 750.000.00 755000.00 0.00 Belanja Dokumentasi/Dekorasl

111X1121.16.015X101 BeUnja Bahan/MaterUI 750.000,00 750200,00 020 Dipergunakan untuk:

111X11.01.1501.5X10106. BeUnja Tropy/PUgam/Hadiah 750.000.00 750.000.00 0.00 Bdanja Tropy/Piagam/Hadiah

JumUh fRp) Bertambah f (berturang)

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

^{W l *L n}

PenjeUsan

1 2 3 4 5 6 7

2.11X1121.16.0151X01 Belanja Jaia Kantor 7550.00020 5.050.000,00 (150020020) (33.11) Dipergunakan untuk:

111X11.01.16.015.2.2.03.11 Belanja pemasangan iklan 200.000,00 200.000.00 • 0.00 Belanja pemasangan iklan

111X11.01.16.01.5.1103.26. Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 7150.000.00 4.850.000.00 (1500.000201 (34,01) Uang Untuk diberikan kepada masyarakat

111X11.01.162151X06. Belanja Cetak dan Penggandaan 322100020 3.921000,00 - ^0,00 Dipergunakan untuk:

111X11.01.16.01.51106.01. Belanja cetak 3.786.000,00 3.786.000.00 - ^0.00 Belar^ cetak

111.111.01.15.01.5.12.06.01 Betanja Penggandaan 136.000.00 136.000.00 - 0,00 Belanja Penggandaan

111X1121.162151X07. Belanja Sewa Rumah/SedungrCudang/PafUr 115020020 95020020 (40020020) P9,631 Dipergunakan ur.tuk;

111X11.01.16.01.5.1107.01 Belanja sewa gedung/ kantor^empal 1.350.000,00 950.000.00 (400.000.00) (29.63) Belanja sewa gedung/ kantor/lempat

111X1121.16.0151X10. Belanja Sewa Perlengkapan dan PeraUlan Kantor 31C0.C0020 3.700.00020 50020020 15,63 DIpergunakan untuk:

111X11.01.16.015.2X10.06. Belanja sewa pakaian adatAradisional 1.200.000.DO 1100203.00 - ^0.00 Belarva sewa pakaian adalAiadsional

111X11.01.16.015X110.07. Belanja Sewa Sound System 1000.000.00 1500 000.00 500.000.00 25,00 Belanja Sewa Sound System

111X11.01.1621.51X11. BeUnja Makanan dan Minuman 11.769.71320 10.63415020 (127546323) (9.14) DIpergunakan untuk:

111X11.01.16.01.5.1111.01 Belanja makanan dan minuman rapal 737.587.00 745.875.00 8188.00 1.12 Betanja makanan dan minuir.an rapal

111.111.01.16.01.5X111.01 Balar^ makanan dan minuman lamu 412S.001.00 5.759.000.00 1.429.999.00 33.03 Belarija makartan dan minuman bmu 111X11.01.16.015.1111.05. Belanja makanan dan minuman peserta 6.703.125.00 4.189575.00 (1513.75020) P750) Belanja makanan dan minuman peserb

111X1121.162151X14. BeUnja PakaUn khuaus dan harl-hari tettentu 1000.00020 1ODO.00O20 020 DIpergunakan untuk:

111X11.01.16.015.1114.04. Belanja pakalan olahraga 1000.000,00 1000.000.00 0.00 Belarija pakalan olahraga

111X1121.162151X15. BeUnja Perjalanan Oinai 2117750020 1956150020 (U1520020} (M9) DIpergunakan untuk:

n <A n A4 AA ACAA CII Ad f\A

l i iXI i.Oi.iO.Di.a.ZZIb.UI. Belanja peijdanan dinas dalam daerah 14.365.000.00 11550.000,00 (1.81520020) (1163) RplnnU

rvi^tAnon

riinne dAtAm dAMsh

U v l 0 l 110 I^CIiOIOJ mil VH t09 v O i O ' i l V v v l O I I

111X11.01.16.015X115.01 Betanja perjalanan dinas luar daerah 7211500.00 7211500,00 0.00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

111X1121.16215X116. BeUnja Jete Protest 920020020 9.600.00020 020 Dipergunakan untuk:

111X11.01.16.015X128.01. Jasa Tenaga AhMnstrnkturMarasumber g.eoo.000.00 3.800.000.00 0.00 Jasa Tenaga Ahfl/lnstrukturMarasurtto'

111X1121.16.11. PEMBINAAN DAN PENGIRIMAH PASKIBRAKA 394.45811320 394.45811320 0,00 Lokasi:-

SumbeTDana:APBD

Target HasI: TerpUihnya seleksi PasUiraka tingkat Kab dan Prov

Target Keluaran: Terlaksananya seleksPasklbraka Tingkat

Kabupaten dan Provlnsl

Ko<fe Rekening Uralan

Jumlah (Rpt BeitMriiah 1 (berkuranq)

Penjelasan

Ko<fe Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

SeteUh

Pcrubihifi (Rp) Penjelasan

• 1 2 3 4 5 6 7

111X11.01.16.115X1 BEUNJA PEGAWAI 26.65726320 23.677.06320 (4280200,00) (1758)

111X11.0116.115X121 Honorarium P.NS 285S72G320 23.67726320 (428020020) (1758) DIpergunakan untuk:

111X1101.16.115X12121 Honorarium Paniiia Pelaksana Kegialan 27207.063.00 22227263,00 (1980200.00) (18,44) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

111X110116.115X12121 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 900200,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

111X11.0116.115.112123. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000.00 750.000,00 0,00 Honorarium Tim Pemen'ksa Barang dan Jasa

111X112116.115X1 BEUNJA BARANG DAN JASA 3GS50115020 370.781150,00 428020020 158

111X1101.16.115X101 Belanja Bahan Pakal Habit Kantor 145050020 1450.50020

^•

0,00 Dipergunakan untuk:

1111112116.115X10121 Belanja alat tu!:s kantor 750500.00 750.500.00 0.00 Belanja alat tUis kantor

I H X I l O l i a i l S X l O l l l Belanja Ookumanlasi/Dekorasl 1700.000,00 1700.000.00 0.00 Belanja Dokumentasi/Dekorasl

71171101,161157301 Belanja Jasa Kantor 6425.00020 6525.000,00 (110020020) (24,93) DIpergunakan untuk:

111X112116.115X20118. Belanja Jasa Loundiy 1125.000,00 1125.000.00 0,00 Belanja Jasa Lound^

111X112116.115X10119. Belanja Jasa Idedis.'Pararnedis 1100.00020 0.00 (110020020) (100,00) Belarija Jasa Merrs/Paramecris

111X1121.16.115X20121 Belanja Jasa Cleaning Service 510020C.OO 5100.000.00 0.00 Belarija Jasa Cleacung Service

3.11.7.110116.11.5.77,06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6560.00020 6580.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

111X110115.115X22621. Betanja cetak 6.000.000,00 F A n A fWVl A A

6.000.000,00 0.00 Belanja cetak

111X11.0115.115.2226.01 Betanja Penggandaan 580.000,00 580.000,00 0,00 Belar^ Penggandaan

111X110116.115X227. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ParUr 3465.00020 3.465.000,00 0,00 DIpergunakan untuk:

111X110116.115X22721 Betanja sewa gedung/ kantor/lempat 3.465.000,00 3.465.000.00 0,00 Belarija sewa gedung/ kantotftanpat

111X112116.115X221 Belanja Sewa Sarana Mobllltat 1420020020 14.000200,00 0,00 Dipergunakan untuk:

111X1121.16.115.122821 Belanja sewa Sarana MobGIIas Darat 14.000.000,00 14.000.000.00 0,00 Belanja sewa Sarana MotiStas Darat

111X110116.115X110. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1200.00020 1200.000,00 * 020 DIpergunakan untuk:

111X1121.16.115X11107. Betanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1200.000,00 0.00 Belarija Sewa Sound System

111X112116.115X111 Belanja Inakanan dan Minuman 11646165020 116.461650,00 0,00 DIpergunakan untuk:

1111112116.115X11122 Belanja makanan dan minuman rapal 1191400,00 1193.400.00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1111110116.115X21123. Belanja makanan dan minuman lamu 9511500,00 9.811500.00 0.00 Belanja inakanan dan m'numan lamu

1111110116.115111126. Belanja makanan dan minuman peserta 105476.750,00 105476.750,00 0.00 Belanja makanan dan minuman peserta

Kode Rekening Urabn

Jumlah (Rp) Bertambah f (berkuranq)

Penjelasan

Kode Rekening Urabn Sebebiffi

rciuuviWRi

Setelah pAmhihjin

rciuuaiiaii (Rp) ^Va Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

2.11Z1121.1S.115X112. Belanja Pakaian Dlnai dan Ablbutnya 4 Art 9 C n AArt Art

10025020020 ⁴ⁿⁿ Y e n A n n ntt n D20 A A DIpergunakan untuk:

111X11.01.16.115.211104. Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH) 9200.000,00 n nnn fv\n nn

9.000.000,00 0,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)~

111X11.01.16.115X11105. Belanja Pakaian Dinas Upacara (POU) 31.750.000,00 91.750.000.00 - 0,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

111X1121.16.115X114. Belanja Pakalan khusus dan bad-harl tertentu 3136020020 32260.00020 020 Dipergunakan untuk:

111X1 i21.ie.11.SX114.04. Betanja pakalan olahraga 31360.000,00 31360.00020 0.00 Delarija pakaian olahraga

111X11.01.16.115X111 Etelanja Perjalanan Dkias 42260.00020 40560.00020 (1400.000,00) (5,59) Dipergunakan intuk:

111X11.01.16.11.5.111521. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19280.000,00 16.880200,00 (1400.000,00) (1145) Belanja perjalanan dinas dalam daerah

111X11.01.15.11.5.1115.01 Belarija perjalanan dinas luar daerah 23580.000,00 23.680.000,00 0,00 Belar^ perjalanan dinas luar daerah

111X1121.10.115X12S. Belanja Jasa Profesi 37228.000,00 4620820020 9.480.00020 25,40 Dipergunakan untuk:

111X11.01.16.11.5.112821. Jasa Tenaga AhninstrukturMarasuiAer 37228.000,00 46.808200,00 9.486.000,00 25,40 Jasa Tenaga AhMnstruktur/Narasumber

111X112U0. PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEHASYARAKATAN OLAH RAGA

175543.00020 1.0S9543.00020 384.000.000,00 ^{E F mt} 5624

2.112.112120 04. PEMBINAAN CABAHG ulAHRAuA PRESTASI Dl TINGKAT DAERAH

Z732O1OO02O 2782022C020 * _{020 LOkasi.*}

Sumber Dana:APUU

111.111.0120245X1. BELANJA PEGAWAI a AAA AAA A A

1200.00020 A ftf.n AAA IM 82U020020

A AA

020

111X112120245X121. Honorarium PNS UOO.0O020 820020020 020 Dipergunakan Mthik:

111X112120.04.5X1.01.01. Honorarium Panitia Peialsana Kegialan 8.100.000,00 ^A Ann A A A

B.100.00020

A A A

0,00 Honorarium Panfia Pelaksana Kegiatan

111X112120.045X1.01.01 Honorarium Tan Pengadaan Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Honorarium Ten Pengadaan Barang dan Jasa

111X11.0120.04.5X1.01.03. Honorarium Tan Pemeriisa Barang dan Jasa 300.000.00 300.000,00 0.00 Honorarium Ten Pemen'ksa Barang dan Jasa

111X112120.0452X BELANJA BARANG DAN JASA 270.10220020 270.1022OO2O 0,00

111X112120.0452X01. Belanja Bahan Pakal HaUa Kantor 9225.00020 1026500020 1240.000,00 17J8 Dipergunakan untuk:

111X112120.045X10121. Belanja alat tuTs kantar 8.025.000.00 9.665.000,00 1.840.000,00 20,44 Belanja alat tAs kantor

111X11.0120.04.5.1101.05. Belanja peralatan kebersiian dan bahan pembersffi 1200.000,00 1200.000,00 0,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

111X112120.0452X03. Bebnja Jasa Kantor 723O.OO02O 7200.00020 0,00 Dipergunakan untuk:

111X112120.0452203.17. Betanja Akomodasi 7200.000,00 7200.000.00 0,00 Belanja Akomodasi

Jumlati (RPI Bertambah / (berkuranq)

Kode Rekening Uratan Sebelum

Perubahan

SeteUh

Penibahan (Rp) PenjeUsan

1 2 3 4 5 6 7

2.11X11JU0.04.SX2.06. Betanja Cetak dan Penggandaan 11231.00020 1123120020 020 Dipergunakan untuk:

2.11X11.0120.045.12.06.01. 6 ^ ] a ceiak 8.975.000,00 8275.000,00 - ^0.00 Belanja ceiak

111X112120.045.1106.01 Betar^a Penggandaan 1956.000,00 195620020 0,00 Betanja Penggandaan

111X112120.0452X08. Belanja Se«ra Sarana Kobiiitai 28.70020020 28JD020020 ^* 0,00 Dipergunakan untuk:

111X11.0120.C4.5X10B.01. Belanja sewa Sarana MobBltas Darat 28.700.000.00 28.700.00020

•

coo Belanja sewa Sarana Moblitas Darat

111X112120.0452X10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peraiatan Kantor 7.400.000,00 220020020

•

0,00 Dipergunakan untuk:

111X11.01.20.04.5X210.C7. Belanja Sewa Sound System 1400.000,00 140020020 0,00 Bdar^ Sewa Sound System

111X112120.04.52X11. Belanja Makanan dsn Minuman 71.716.00020 71.71620020 0,00 Dipergunakan untuk:

111X112120.04.5X111.01 Belanja makanan dan minuman rapat 71.716.000.00 71.716.00020 0.00 Betanja makanan dan minuman rapat

111X11212024.52X14. Belanja Pakalan khusus dan hari-hail (eitentu 27575.00020 2757520020

•

02O DIpergunakan untuk:

111X112120.045X114.04. Belarija pakalan otatiraga 27575.000,00 27575.000.00 0,00 Belar^ pakaian olahraga

711911 fli 9n na e 9 9 ic Belanja Perjalanan tXnas T1 CCC AAA AA

7255520D 20

TA A4C AIM AA

7D2iS2M20 (1.64020020) (126} DIpergunakan untuk:

Belanja perjalanan cfinas dalam daerah lj.U4U.UUU,UU U.UU (13.040.000.00) (10000) Dckuyd peijaiaiian oinas oaiam aacian

£. 1 l.d, 1 l-U •.£v.tfHrtf.£>£. ltf.U£. Belarija perjalanan dkias luar daerah ^CO cvc nnn on an file fwi m 11.400.000.00 19,15 Bdarya perjalanan dinas luar daerah

3 1 U 1121.3D 045 3i9*. Dcianjauasi rrsrcsi ^ao ono nM no

494JUU.UUJ,UU an fififi fwvi M * 0,00 Dipergunakan untuk:

£. 1 I i.u 1 ,du.va,j,d.d.do,v 1. Jasa Tenaga AhliJInstruklur/Narasumtier 9Q rvin nnn nn an tYt\ firm rm J9JMI2UU2U C,00 tidH lenaga ruuuirisuUKUjr/riarasuriiDcr 91191181 90 14

d. 11.£.1 iJf l.dv.ta. PEMBMAAH OLAHRAGA VANS BERKEMBAHG Dt MASYARAKAT

aad aaa AAA A A

226532.00020 ^{aad aaa MM} m 020 Lokasi:-

^imhrtrnana • 4PRn wuiriuvi If alia • rATvU

111X112121145X1. BELAHJA PEGAWAI 7200.00020 720020020 • _0,00

111X112120.145X121. Honorarium PNS 7200.00020 720020020 020 Dipergunakan untuk:

111X11.0120.14.5.11.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.600.000,00 5.600.00O.00 0.00 Konorariun Panitia Pelaksana Kegiatan

211X11.0121145X121.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800.000.00 800.000.00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

111X11.0120.14.5X1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00 600.000.00 0,00 Honorarium Ten Pemeriksa Barang dan Jasa

111X112120.1452X BELAHJA BARANG DAN JASA 21953220020 21953220020 « 0,00

111X112120.1452X01. BeUnja Bahan Pakal Habia Kantor 6295.00020 629520020 020 DIpergunakan untuk:

Jumlah fRp) BerUmbah 1 (berkuranq)

Knrffl fiak^nlnrt Uralan Sebelum

Perubahan

SeteUh

Perubahan (Rp) PenjeUsan

1 2 3 4 5 t 7

2.11.2.11.01.20.14.5.2.2.01.01. Belanja alaltuTis kantor 6.095.O0O.0O 6295.000,00 0,00 Betanja alat tidis kantor

2.11X11.0 U0.14.5X2.02. Belanja Bahan/Material 9500.000,00 9500200,00 • 020 Dipergunakan untuk:

2.11X11.0150.14.5.2X02.06. Betar^ Tiopy/Piagam/Hadlah 9.500.000,00 9500.000.00 0.00 Belanja Tropy/Piagam/Hiidiah

2.11X11.0U0.145X2.03. Belanja Jau Kantor 310O0X0O2O 31000200,00 • 020 Dipergunakan untuk:

2.11X11.01.20.14.5X2.C3.26. Uang Untuk diiertkan kepada masyarakat 31000.000,00 31000.000,00

•

0,00 Uang Untuk diberikan kepada masyarakat

2.11X11.0150.14X2X06. Belanja Cedk dan Penggandaan 7.727.01)020 7527200,00 - ⁰²⁰ Dtpergunakan untuk:

111X11.01.2ai4.5.2X05.01. Belanja cetak 5.4oacoo,oo 5.400200,00 • 020 Belar^ cetak

2.11X11.0150.14X2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1327.000,00 1327200.00 • 020 Belanja Penggandaan

2.11X11.0150.14.55X08. Betanja Sewa Sarana Mobllltai 7.500.000,00 7503200,00 020 Dipergunakan untuk:

2.11.111.O150.14.5.2.2.C8.01. Belanja sewa Sarana Mot>iIitas Darat 7.500.000.00 7500.000.00 0,00 Belat^ sewa Sarana Mobilitas Darat

111X11.0150.145X111. Betanja Makanan dan Minuman 3112020020 3112020020 020 Dipergunakan untuk:

111X11.01.20.14.5.1111.01 Belanja makanan dan ndnuman rapat 31120.000,00 31120.000,00 020 Belanja makanan dan minuman rapat

a Ai a Ai M an AA K a a i»

£.11«C.1I.V1.£U.l4.9-( £.14. Belanja Paludan khusus dan hai14iai1 tertentu 56.600.000,00 19.10020020 (37500.0002C) (6655) biD#raiin3ban tinfiik *

V V w d U U 1 ! • na 11 U«IVUn t a AA a AA Cli an AA K a a AA i\A

Zl 1.UI.£U.]T.3.£.Z IH.UT, Belanja pakaian olstvaga 56.600.000,00 19.100200,00 (37500.000.00} (6655) Brlar^ pakaian olahraga

T

14 9 11 ni Tn 1J R 9 9 1R

Zl1«t.1I.U1.£i;.11.3i1i /il 9. Belanja Perjalanan Dtnii 37590200,00 3759020020 * 020 DinMtitiriakafi iinfitk*

111X11.0150.14.5.1115.01. Selanja perjalanan dines dalam daerah 8.270.000,00 8570200.00 020 Belar^ perjalanan dinas dalam daerah

111.1112150.14.5.111521 1 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.520.000,00 29520200,00 aoo Betanja perjalanan dinas luar daerah

111X11.0150.14X2551 Betanja Baring yang akan diserahkan kepada MasyarakatFliakKetlga

020 3750020020 37500200,00 020 Dipergunakan untuk:

111X11.0150.145.1123.31 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pliak 0,00 37500200,00 37500.000,00 020 Rftarija Barang yang akan diserahkan kepada Pfltak Keliga.

111X11.OU0.14X2X28. Belanja J a u ProfesI 30.00020020 3020020020 020 Dipergunakan untuk:

111X11.0150.14.5.1258.01. Jasa Tenaga AhC/lnsbukturMarasumber 30.000.000.00 30.000200.00 020 Jasa Tenaga Ahri/lnstruMur/Narasumber

111X11.0150.18. P E M a » A R A A N RUTIN DAN BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

17050S20020 55450920020 384200.00020 22527 Lokasl:-

SunAer Dana: APBD

Target K a s I : Prosentasejumlah Oxiti Olahraga yang aktif

Taiget Keluaran: Jtanlah Club Olahraga yangrfibina