LAPORAN INTERIM
TRIWULAN I TAHUN 2020
INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIREBON JALAN SILIWANGI 133
CIREBON
(0231) 206604
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Laporan Interim Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Cirebon disusun berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Inspektorat Daerah Kota Cirebon telah menyusun laporan interim triwulan I Tahun Anggaran 2020 untuk memenuhi kebutuhan informasi dan perkembangan penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon dalam periode Januari 2020 sampai dengan Maret 2020. Laporan ini dibuat dengan tujuan memastikan bahwa target indikator sasaran dan realisasi anggaran telah tercapai sesuai yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
Evaluasi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Oleh sebab itu, tujuan dari penyusunan laporan interim triwulanan adalah untuk mengetahui program apa saja yang telah mencapai sasaran yang diharapkan maupun yang belum mencapai sasaran. Dengan adanya evaluasi tersebut dapat menjadi acuan dan bahan ajar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya.
1.2. Visi dan Misi
Visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 adalah “SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”, sedangkan misi Kota Cirebon yaitu:
1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang.
2
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif.
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.
3
BAB II
PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA CIREBON
TAHUN 2020
SKPD: INSPEKTORAT KOTA CIREBON
No Sasaran
Strategis Indikator Sasaran
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Target
Triwulan I Realisas
i % Ket Program Jumlah Realisasi
Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap
Perangkat Daerah
Tingkat Kapabilitas APIP
Hasil Quality Assurance (QA) BPKP
Level 3 0 0,00% Masih
dalam prose
s
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
17.688.000,00
Pembinaan dan
pengawasan terhadap
Perangkat Daerah (Program Kerja Pengawasan Tahunan dilaksanakan 100%)
Realisasi Kegiatan/Total Kegiatan*100%
100,00
%
7 Keg 14,58
%
4
2. Meningkatnya kinerja pelayanan Inspektorat daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (survei pegawai
Inspektorat)
Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang Terisi*Nilai Penimbang(N)
79 Poin 0 0,00% Masih
dalam prose
s
Pelayanan Administrasi Perkantoran
107.895.719,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.353.454,00
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur -
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
161.235.000,00
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
5
BAB III
HASIL PELAKSANAAN
3.1. Pelaksanaan Kegiatan
Pada Tahun 2020, Inspektorat Kota Cirebon memiliki pagu anggaran sebesar Rp 17.828.923.000,- yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 8.995.010.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 8.833.913.000,-. Belanja Langsung tersebut dialokasikan dalam 6 program yang mencakup 31 kegiatan yang yang tercantum dalam DPA Tahun 2020 Inspektorat Kota Cirebon.
Inspektorat Daerah Kota Cirebon telah melaksanakan 12 kegiatan dari 31 kegiatan selama periode triwulan 1 (Januari - Maret 2020). Total anggaran Belanja Langsung yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp 296.172.173,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 8.833.913.000,-. Persentase realisasi anggaran adalah 3,45 % dan persentase realiasasi fisik yang telah dicapai sampai dengan bulan Maret adalah 10,32 %. Berikut ini uraian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon sampai dengan triwulan I.
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencakup 9 kegiatan dengan kegiatan yang sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2020 adalah 6 kegiatan, sedangkan total persentase realisasi fisik dalam program ini sebesar 13,86 %.
Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah : 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran agar tercapainya kenyamanan dan keamanan kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon. Output kegiatan ini berupa tersedianya jasa kebersihan lingkungan kantor, tersedianya seragam tenaga kebersihan, dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Namun demikian, kegiatan ini belum dilaksanakan selama triwulan I.
6
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon sehingga wawasan pegawai bertambah dan kinerja pegawai meningkat. Output kegiatan ini berupa tersedianya surat kabar sebanyak 5 jenis, tersedianya buku bacaan peraturan perundang undangan sebanyak 1 paket, dan tersedianya publikasi ucapan selamat hari hari besar dan ekspose kegiatan sebanyak 10 kali. Dari output tersebut, kegiatan yang terealisasi adalah surat kabar sebanyak 5 jenis (23 %).
3. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum pegawai, tamu, dan peserta rapat di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon. Output kegiatan ini berupa bentuk notulen rapat internal, notulen rapat koordinasi, laporan kunjungan tamu, kegiatan jumsih, dan mamin pegawai sebanyak 12 laporan (per bulan). Dari output tersebut, kegiatan yang terealisasi adalah notulen rapat internal, notulen rapat koordinasi, laporan kunjungan tamu, kegiatan jumsih, dan mamin pegawai sebanyak 3 laporan/bulan (25%).
4. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk merealisasikan kegiatan perjalanan dinas pegawai ke luar daerah, baik untuk menghadiri undangan acara rapat maupun keperluan konsultasi / koordinasi / konfirmasi ke berbagai Instansi Pemerintah. Output kegiatan tersebut tersedia dalam bentuk laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota sebanyak 300 laporan. Sampai dengan bulan Maret 2020, kegiatan yang terealisasikan sebanyak 30 laporan atau sekitar 10 %.
7
5. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kegiatan ini memiliki tujuan agar keamanan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon dapat terjaga sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh seluruh pegawai berjalan dengan baik dan tentram. Output kegiatan ini adalah tersedianya jasa keamanan lingkungan kantor, tersedianya seragam tenaga pengamanan kantor, dan tersedianya peralatan dan perlengkapan pengamanan kantor. Namun demikian, pada periode Januari – Maret 2020 belum ada kegiatan yang terlaksana.
6. Penataan Dokumen Arsip Kantor/ Dinas/ Badan/
Sekretariat
Kegiatan ini bertujuan agar dokumen-dokumen arsip di Instansi Pemerintah khususnya Inspektorat Daerah dapat tersimpan dan tertata dengan rapi sesuai dengan peraturan yang ada. Output terlaksananya kegiatan ini adalah laporan penataan dokumen arsip. Kegiatan ini belum terlaksana sampai dengan bulan Maret 2020.
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, ATK, Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah Kota Cirebon sebanyak 27 jenis ATK, 11 jenis barang cetakan, dan 70.000 lembar penggandaan. Realisasi fisik yang terlaksana sampai dengan bulan Maret 2020 adalah 38 %.
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana seluruh pegawai Inspektorat Kota Cirebon melalui belanja jasa kantor berupa bukti pembayaran tagihan rekening listrik, bukti pembayaran tagihan rekening telepon, bukti pembayaran tagihan rekening air/PDAM, dan bukti pembayaran tagihan rekening gas alam. Realisasi fisik yang terlaksana sampai dengan bulan Maret 2020 sebesar 25 %.
8
9. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini untuk memenuhi pembayaran Premi/Polis Asuransi Kendaraan Roda 4 sebanyak 9 unit, STNK/PKB Kendaraan Roda 4 sebanyak 9 unit, dan STNK/PKB Kendaraan Roda 2 sebanyak 9 unit. Realisasi fisik kegiatan sampai dengan bulan Maret 2019 adalah pembayaran STNK/PKB Kendaraan Roda 2 sebanyak 1 unit. dengan persentase sebesar 3,70 %.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencakup 5 kegiatan dengan kegiatan yang sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2020 sebanyak 2 kegiatan, sedangkan total persentase realisasi fisik dalam program ini sebesar 14,23 %. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah :
1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara secara rutin gedung kantor Inspektorat Daerah Kota Cirebon agar kondisi gedung kantor tetap terpelihara dengan baik. Kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan Kegiatan ini bertujuan untuk mengalokasikan dana pengadaan kendaraan sebagai alat transportasi bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Cirebon yang menunjang dan mempermudah keperluan urusan pekerjaan. Output kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan tersedianya kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 unit. Kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I
9
3. Pengadaan perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi belanja kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang menunjang gedung kantor berupa tersedianya alat listrik dan elektronik, tersedianya peralatan rumah tangga, tersedianya komputer berupa personal komputer dan peralatan personal komputer, tersedianya peralatan kantor, tersedianya perlengkapan pakaian kerja lapangan, tersedianya pengadaan peralatan studio visual, dan tersedianya peralatan alat ukur lainnya.
Kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional/ Jabatan
Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kondisi kendaraan dinas operasional Inspektorat Daerah Kota Cirebon agar tetap terawat dengan baik. Kebutuhan dalam kegiatan ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 (jasa service dan suku cadang)sebanyak 18 unit, bbm kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 16 unit, dan pelumas kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 18 unit.
Kegiatan yang terealisasi selama periode triwulan 1 adalah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 (jasa service dan suku cadang) sebanyak 4 unit, bbm kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 16 unit, dan pelumas kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 4 unit (46,15 %).
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kondisi perlengkapan dan peralatan gedung kantor, seperti Mebeleur, AC, Sound System, CCTV, Komputer, Printer, Laptop, dan PC agar kondisinya tetap terjaga dengan baik dan kualitas gedung kantor meningkat. Realisasi kegiatan yang terlaksana sampai dengan bulan Maret 2020 sebesar 25 %.
10
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur mencakup satu kegiatan dengan kegiatan yang sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2020 sebanyak 0 kegiatan, sedangkan total persentase realisasi fisik dalam program ini sebesar 0 %.
Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah : 1. Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta
Perlengkapannya
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian untuk dinas pegawai Inspektorat Daerah Kota Cirebon. Dalam pelaksanaanya, Kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia mencakup dua kegiatan dengan kegiatan yang sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2020 sebanyak dua kegiatan, sedangkan total persentase realisasi fisik dalam program ini sebesar 25 %. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah :
1. Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur khususnya Rohani dan Jasmani Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon agar kecerdasan emosional dan spiritual pegawai terjaga secara seimbang.
Output terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam kegiatan ini terdapat dalam bentuk laporan kegiatan rohani dan jasmani aparatur sebanyak 12 laporan. Laporan yang terealisasi pada triwulan I adalah 3 laporan dari target 12 laporan (25
%).
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan intelektual aparatur khususnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota
11
Cirebon agar kompetensi yang dimiliki oleh APIP dapat terus meningkat sehingga output yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Kota Cirebon menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kebutuhan bagi pegawai inspektorat agar tujuan kegiatan ini dapat terlaksana adalah pelatihan kompetensi APIP sebanyak 30 kali, laporan bimtek sebanyak 2 laporan, Terlatihnya Pejabat Struktural sebanyak 7 orang, Terlatihnya Pejabat Auditor sebanyak 13 orang, Terlatihnya Pejabat P2UPD sebanyak 19 orang, dan penetapan angka kredit atas auditor dan pengawas pemerintahan sebanyak 34 orang. Output yang terealisasi pada triwulan I adalah terselenggaranya Pelatihan Kompetensi APIP sebanyak 3 kali (25 %).
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mencakup 5 kegiatan dengan kegiatan yang sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2020 sebanyak 0 kegiatan, sedangkan total persentase realisasi fisik dalam program ini sebesar 0 %. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini bertujuan untuk bahan evaluasi perencanaan perubahan dan perencanaan tahun selanjutnya. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan kegiatan ini mencakup pembuatan laporan dalev berjalan triwulan 1, 2 dan 3 (3 laporan), laporan dalev berjalan triwulan 4 (tahun sebelumnya) 1 laporan, laporan dalev tahunan (tahun sebelumnya) 1 laporan, dan LKIP 1 laporan. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
12
2. Penyusunan RKA/ DPA SKPD dan Perubahannya
Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.
Indikator kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini adalah Dokumen RKA, Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
Kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi penggunaan anggaran yang terealisasi dan belum terealisasi selama periode anggaran tahun 2020 terutama triwulan 1 dan juga sebagai bahan pertanggungjawaban atas anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon. Indikator kegiatan yang tertera adalah laporan keuangan triwulan 4 tahun 2019, laporan kuangan triwulan 1, 2, dan 3 tahun 2020, laporan keuangan semester 2 tahun 2019, laporan keuangan semester 1 tahun 2020, dan laporan keuangan tahunan tahun 2019. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Cirebon sebagai bahan acuan dan gambaran untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun tertentu sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah dokumen RKT, dokumen PK, dokumen renja, dokumen renja perubahan, dokumen laporan hasil forum PD, dan dokumen pohon kinerja (Cascading). Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
13
5. Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD
Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya acuan atau pedoman kinerja bagi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kota Cirebon. Indikator kegiatan dari pedoman capaian tersebut adalah Dokumen Pedoman Kinerja pada Inspektorat. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
F. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH mencakup 10 kegiatan dengan kegiatan yang sudah terealisasi sampai dengan bulan Maret 2020 sebanyak 2 kegiatan, sedangkan total persentase realisasi fisik dalam program ini sebesar 8,81 %.
Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah : 1. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Kegiatan ini menangani penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya Inspektorat Daerah Kota Cirebon agar masalah atau kasus pengaduan tersebut teratasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Realisasi dari kegiatan ini adalah laporan hasil pemeriksaaan khusus (Riksus). Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi temuan hasil pengawasan. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah se Kota Cirebon, laporan hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kota, laporan hasil kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, dan Laporan Hasil Review
14
LPPD. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
3. Laporan Pajak-Pajak Pribadi
Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya dokumen mengenai pajak pribadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Indikator kegiatan dari Laporan Pajak-Pajak Pribadi adalah dokumen pajak-pajak pribadi. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah agar penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tercapai secara efektivitas dan efisiensi. Indikator kegiatannya adalah Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
5. Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji laporan keuangan pemerintah daerah. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah laporan hasil reviu laporan keuangan daerah sebanyak 1 dokumen, hasil reviu RKPD sebanyak 1 dokumen, hasil reviu RKPD perubahan sebanyak 1 dokumen, hasil reviu renja sebanyak 1 dokumen, hasil reviu renja perubahan sebanyak 1 dokumen, hasil reviu KUAPPAS sebanyak 1 dokumen, hasil reviu KUAPPAS perubahan sebanyak 1 dokumen, hasil reviu RKA sebanyak 1 dokumen, hasil reviu RKA perubahan sebanyak 1 dokumen, dan hasil reviu penyerapan anggaran sebanyak 1 dokumen. Output yang terealisasi pada triwulan I adalah hasil reviu laporan keuangan daerah sebanyak 1 dokumen,
15
reviu RKA sebanyak 1 dokumen, dan reviu penyerapan anggaran sebanyak 1 dokumen (30 %).
6. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala baik terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Hasil yang dikeluarkan dari terlaksananya kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (Reguler, konsultasi, Monev Dana Kelurahan, Monev Dana Bos dan Pemerintahan Kas Opname) sebanyak 172 dokumen sedangkan kegiatan yang terealisasi sebanyak 100 dokumen (58,14 %).
7. Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah di lingkungan Kota Cirebon. Indikator terealisasinya kegiatan ini adalah dalam bentuk dokumen penilaian reformasi birokrasi,dokumen evaluasi Zona Integritas (ZI) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, dan Penyusunan Perwal Benturan Kepentingan. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
8. Tindak Lanjut, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan tindak lanjut, penilaian, dan pengumpulan data temuan hasil dari pengawasan perangkat daerah. Indikator kegiatan yang terlaksana adalah termuat dalam bentuk Dokumen Tindak Lanjut, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Hasil. Dalam pelaksanaanya, kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
9. Pencegahan Korupsi
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan Laporan
16
Perkembangan Rencana Aksi KORSUPGAH dan Laporan Survei Penilaian Integritas sebagai indikator kegiatannya.
Alokasi anggaran yang disediakan agar kegiatan tersebut berjalan secara maksimal adalah sebesar Rp 203.990.000,- . Namun demikian, dalam pelaksanaanya kegiatan ini tidak terlaksana dalam triwulan I.
17
BAB IV PERMASALAHAN
4.1. Permasalahan
Segala kegiatan yang sudah terorganisir dan terencana dengan baik pasti mengalami hambatan baik itu hambatan kecil atau besar maupun dari faktor internal atau eksternal. Oleh karena itu, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Cirebon yang sudah tersusun secara transparan dan hati-hati tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan yang terjadi atas kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi Inspektorat Daerah Kota Cirebon agar mencari alternatif dan solusi agar kegiatan yang terlaksana pada triwulan selanjutnya ataupun tahun anggaran selanjutnya dapat meminimalisir terjadinya permasalahan yang sama.
Realisasi pada triwulan I Tahun Anggaran 2020 masih belum maksimal dibandingkan dengan rencana pelaksanaan anggaran, karena kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan pada Triwulan II. Dari hasil capaian kinerja pada triwulan I ada beberapa program dan kegiatan yang belum sepenuhnya teralisasi, adapun program dan kegiatan tersebut diantaranya adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor;
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor;
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya;
18
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD;
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD;
13. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
15. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Laporan Pajak-Pajak Pribadi;
16. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
17. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
18. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Tindak Lanjut, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan;
dan
19
19. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pencegahan Korupsi.
4.2. Upaya Pemecahan Masalah
1. Menyusun rencana penugasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
2. Mendorong penyelesaian pertanggungjawaban menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
20
BAB V PENUTUP
Demikian hasil laporan interim triwulan I Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Cirebon yang telah disusun dengan mengacu pada Peraturan yang sesuai.
Selain itu, laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban dan perkembangan atas pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Cirebon. Data-data dalam penyusunan laporan ini sesuai dengan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Cirebon Periode Pelaksanaan tahun 2018 sampai 2023.
Harapan dari adanya hasil laporan ini adalah dapat memberikan gambaran dan sebagai bahan evaluasi pada peningkatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan program selanjutnya.
Semoga hasil kegiatan laporan interim triwulanan Inspektorat Daerah Kota Cirebon akan bermanfaat pada pelaksanaan yang menyangkut program serta kegiatan Inspektorat Daerah Kota Cirebon Tahun 2020.
Cirebon, April 2020 INSPEKTUR,
Drs. H. ASEP DEDI, M.Si.
NIP. 19610105 198603 1 016
