1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2,709,444,000.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah tenaga Non PNS 48 orang Melaksanakan pembayaran tenaga non PNS, pengadaan ATK, Pembayaran rekening listrik, telepon, air
2,259,444,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Jumlah perjalanan dinas (tahun) 12 Bulan Melaksanakan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah
450,000,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
560,270,000.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur
Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara (tahun)
12 Bulan Melaksanakan pemeliharaan mesin dan peralatan kantor
560,270,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100,000,000.00
√ √ √ √
Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur
Jumlah peserta pelatihan/diklat 21 Peserta Pengiriman peserta bimtek 100,000,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6,000,000.00
√ √ √ √ √
Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan
8 Dokumen penyusunan laporan keuangan, LKjIP, LKPJ, CaLK, RENJA, SAKIP
6,000,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1,206,950,000.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pendataan Obyek Pajak Daerah Jumlah Pendataan obyek pajak daerah
7.500 obyek pajak
Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah, Melakukan pendataan obyek pajak baru
407,800,000.00 Kasubbid. Pendataan
dan pendaftaran
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penetapan Pajak Daerah Jumlah Penetapan pajak daerah 850.000 SKP Menerbitkan SKP, SPP 393,150,000.00 Kasubbid. Penetapan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Dokumentasi dan Pengolahan Data Pajak Daerah
Jumlah Dokumentasi dan pengolahan data
850.000 SKP Mengolah dan
Mendokumentasikan SKP
406,000,000.00 Kasubbid.
Dokumentasi dan pengolahan
√ √ √ √ √ √ √ √
Program Peningkatan Pendapatan Daerah 4,821,837,000.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Perencanaan Pendapatan Daerah Jumlah dokumen terkait target PAD
4 dokumen Melaksanakan perencanaan pendapatan daerah
140,500,000.00 Kasubbid.
Perencanaan pendapatan
√ √ √ √ √ √ √
Intensifikasi PAD Jumlah permohonan perubahan
data obyek PBB-P2
2800
permohonan
Melaksanakan Intensifikasi pajak daerah
631,255,000.00 Kasubbid.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pemantauan dan Pengendalian Pendapatan Jumlah pemantauan obyek pajak 300 obyek pajak
Melaksanakan Pemantauan kepada obyek pajak daerah
772,916,000.00 Kasubbid.
Pemantauan dan pengendalian pendapatan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Persentase tunggakan pajak daerah yang berhasil ditagih
60% Melaksanakan penagihan
pajak daerah
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Persentase wajib pajak yang mengajukan keberatan dan restitusi yang terlayani
100% Melaksanakan pengolahan data keberatan dan restitusi pajak daerah
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jumlah Laporan 180 Laporan Melaksanakan pelaporan
pendapatan daerah
√ √ √ √ √ √ √ √ √
Jumlah Rapat 36 kali Melaksanakan rapat evaluasi
pendapatan daerah
√ √ √ √ √
RENCANA AKSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
OUTPUT
INDIKATOR KINERJA PAGU PENANGGUNG TRIWULAN III TRIWULAN IV
JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN RENCANA AKSI
JADWAL KEGIATAN TRIWULAN I TRIWULAN II
SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
Kasubbid. Evaluasi dan Pelaporan
Kasubbid. Penagihan dan Keberatan
TAHUN 2020
Hasil survey kepuasan
masyarakat atas kepuasan
pelayanan
Penagihan, Keberatan dan Restitusi Pendapatan Daerah
Pelaporan & Evaluasi Pendapatan Daerah Prosentase
peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah
Meningkatnya pajak dan retribusi daerah
321,000,000.00
547,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2,709,444,000.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah tenaga Non PNS 48 orang Melaksanakan pembayaran tenaga non PNS, pengadaan ATK, Pembayaran rekening listrik, telepon, air
2,259,444,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Jumlah perjalanan dinas (tahun) 12 Bulan Melaksanakan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah
450,000,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
560,270,000.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur
Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara (tahun)
12 Bulan Melaksanakan pemeliharaan mesin dan peralatan kantor
560,270,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100,000,000.00
√ √ √ √
Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur
Jumlah peserta pelatihan/diklat 21 Peserta Pengiriman peserta bimtek 100,000,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6,000,000.00
√ √ √ √ √
Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan
8 Dokumen penyusunan laporan keuangan, LKjIP, LKPJ, CaLK, RENJA, SAKIP
6,000,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1,206,950,000.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pendataan Obyek Pajak Daerah Jumlah Pendataan obyek pajak daerah
7.500 obyek pajak
Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah, Melakukan pendataan obyek pajak baru
407,800,000.00 Kasubbid. Pendataan
dan pendaftaran
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penetapan Pajak Daerah Jumlah Penetapan pajak daerah 850.000 SKP Menerbitkan SKP, SPP 393,150,000.00 Kasubbid. Penetapan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Dokumentasi dan Pengolahan Data Pajak Daerah
Jumlah Dokumentasi dan pengolahan data
850.000 SKP Mengolah dan
Mendokumentasikan SKP
406,000,000.00 Kasubbid.
Dokumentasi dan pengolahan
√ √ √ √ √ √ √ √
Program Peningkatan Pendapatan Daerah 4,821,837,000.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jumlah rekomendasi target Pendapatan Daerah
8 rekomendasi melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan
perencanaan pendapatan daerah serta melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait
Kasubbid.
Perencanaan pendapatan
√ √ √ √ √ √ √
Jumlah dokumen target
pendapatan daerah yang disusun
60 dokumen
Jumlah permohonan perubahan data obyek PBB-P2 yang berhasil diproses
4.500 permohonan
Melaksanakan pengolahan dan pengadministrasian permohonan perubahan data obyek PBB-P2
Kasubbid.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jumlah regulasi pendapatan yang berhasil disusun
8 Regulasi Mengumpulkan bahan produk hukum yang mendasari dan menyusun draft regulasi
Jumlah pemantauan obyek pajak 175 obyek pajak
Pemantauan Obyek pajak hiburan, reklame, dan minerba
772,916,000.00 Kasubbid.
Pemantauan dan pengendalian
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
RENCANA AKSI TAHUN 2020
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT RENCANA AKSI PAGU PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Meningkatnya pajak dan retribusi daerah
Hasil survey kepuasan
masyarakat atas kepuasan
pelayanan
Prosentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah
Intensifikasi PAD
Perencanaan Pendapatan Daerah
Pemantauan dan Pengendalian Pendapatan
140,500,000.00
631,255,000.00
pendapatan daerah
Jumlah Rapat 36 kali Melaksanakan rapat evaluasi
pendapatan daerah
√ √ √ √ √
Jumlah rekonsiliasi 28 kali Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan satker penghasil, kecamatan dan PLN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pemungutan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah
2,409,166,000.00 Kasubbid.
Pembukuan dan Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BELANJA 6,821,912,500.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,448,437,850.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah tenaga Non PNS 48 orang Melaksanakan pembayaran tenaga non PNS, pengadaan ATK, Pembayaran rekening listrik, telepon, air
2,246,637,850.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Jumlah perjalanan dinas (tahun) 12 Bulan Melaksanakan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah
201,800,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
304,924,400.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur
Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara (tahun)
12 Bulan Melaksanakan pemeliharaan mesin dan peralatan kantor
304,924,400.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2,100,000.00
√ √ √ √
Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur
Jumlah peserta pelatihan/diklat 21 Peserta Pengiriman peserta bimtek 2,100,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6,000,000.00
√ √ √ √ √
Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan
8 Dokumen penyusunan laporan keuangan, LKjIP, LKPJ, CaLK, RENJA, SAKIP
6,000,000.00 Kasubbag. Umum
dan kepegawaian
√ √ √ √ √
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
745,349,000.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pendataan Obyek Pajak Daerah Jumlah Pendataan obyek pajak daerah
7.500 obyek pajak
Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah, Melakukan pendataan obyek pajak baru
111,959,600.00 Kasubbid. Pendataan
dan pendaftaran
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penetapan Pajak Daerah Jumlah Penetapan pajak daerah 850.000 SKP Menerbitkan SKP, SPP 371,389,400.00 Kasubbid. Penetapan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Dokumentasi dan Pengolahan Data Pajak Daerah
Jumlah Dokumentasi dan pengolahan data
850.000 SKP Mengolah dan
Mendokumentasikan SKP
262,000,000.00 Kasubbid.
Dokumentasi dan pengolahan
√ √ √ √ √ √ √ √
Program Peningkatan Pendapatan Daerah 3,315,101,250.00
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jumlah rekomendasi target Pendapatan Daerah
8 rekomendasi melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan
perencanaan pendapatan daerah serta melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait
Kasubbid.
Perencanaan pendapatan
√ √ √ √ √ √ √
Jumlah dokumen target
pendapatan daerah yang disusun
60 dokumen
Jumlah permohonan perubahan data obyek PBB-P2 yang berhasil diproses
4.500 permohonan
Melaksanakan pengolahan dan pengadministrasian permohonan perubahan data obyek PBB-P2
Kasubbid.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jumlah regulasi pendapatan yang berhasil disusun
8 Regulasi Mengumpulkan bahan produk hukum yang mendasari dan menyusun draft regulasi
115,020,000.00 Meningkatnya
pajak dan retribusi daerah
Hasil survey kepuasan
masyarakat atas kepuasan
pelayanan
Perencanaan Pendapatan Daerah Prosentase
peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah
Intensifikasi PAD 190,360,000.00
RENCANA AKSI TAHUN 2020
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT RENCANA AKSI PAGU PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Jumlah penyuluhan pajak daerah yang berhasil dilaksanakan
125 penyuluhan Penyuluhan pajak daerah kepada petugas pungut dan wajib pajak
Persentase tunggakan pajak daerah yang berhasil ditagih
60% Melaksanakan penagihan
pajak daerah
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Persentase wajib pajak yang mengajukan keberatan dan restitusi yang terlayani
100% Melaksanakan pengolahan data keberatan dan restitusi pajak daerah
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jumlah Laporan 180 Laporan Melaksanakan pelaporan
pendapatan daerah
√ √ √ √ √ √ √ √ √
Jumlah Rapat 36 kali Melaksanakan rapat evaluasi
pendapatan daerah
√ √ √ √ √
Jumlah rekonsiliasi 28 kali Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan satker penghasil, kecamatan dan PLN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kasubbid. Penagihan dan Keberatan
Pelaporan & Evaluasi Pendapatan Daerah 143,410,000.00 Kasubbid. Evaluasi
dan Pelaporan
Pemungutan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah
2,319,588,000.00 Kasubbid.
Pembukuan Penagihan, Keberatan dan Restitusi
Pendapatan Daerah
208,784,000.00
