Setelah Perubahan
Kode Uraian
Sebelum
Perubahan (Rp)
Halaman : 1-19 Jumlah
(Rp)
% RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Bertambah / (Berkurang) PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2017
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN DAERAH 1.119.600.072.723,00 1.216.815.832.666,72 97.215.759.943,72 8,68
4.1. Pendapatan Asli Daerah 87.188.800.949,00 93.980.202.380,00 6.791.401.431,00 7,79
4.1.1. Hasil Pajak Daerah1) 17.273.670.851,00 21.988.670.851,00 4.715.000.000,00 27,30
4.1.1.01. Pajak Hotel 201.350.000,00 201.350.000,00
4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 72.000.000,00 72.000.000,00
4.1.1.01.12. Losmen/Rumah
Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
129.350.000,00 129.350.000,00
4.1.1.02. Pajak Restoran 1.095.090.000,00 1.095.090.000,00
4.1.1.02.02. Rumah Makan 204.500.000,00 204.500.000,00
4.1.1.02.05. Katering 821.317.500,00 821.317.500,00
4.1.1.02.06. Warung 69.272.500,00 69.272.500,00
4.1.1.03. Pajak Hiburan 5.250.000,00 5.250.000,00
4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran 500.000,00 500.000,00
4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 4.750.000,00 4.750.000,00
4.1.1.04. Pajak Reklame 729.500.000,00 729.500.000,00
4.1.1.04.01. Reklame
Papan/Billboard/Videotron/Megatron
518.000.000,00 518.000.000,00
4.1.1.04.02. Reklame Kain 135.500.000,00 135.500.000,00
4.1.1.04.03. Reklame Melekat/Stiker 5.000.000,00 5.000.000,00
4.1.1.04.11. Baliho 71.000.000,00 71.000.000,00
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 9.675.460.851,00 11.825.460.851,00 2.150.000.000,00 22,22
4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 9.675.460.851,00 11.675.460.851,00 2.000.000.000,00 20,67
4.1.1.05.02. Pajak Listrik non PLN 150.000.000,00 150.000.000,00
4.1.1.07. Pajak Parkir 7.020.000,00 7.020.000,00
4.1.1.07.01. Pajak Parkir Sepeda Motor 5.400.000,00 5.400.000,00
4.1.1.07.02. Pajak Parkir Mobil 1.620.000,00 1.620.000,00
4.1.1.08. Pajak Air Tanah 100.000.000,00 100.000.000,00
4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah. 100.000.000,00 100.000.000,00
4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet 25.000.000,00 25.000.000,00
4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet 25.000.000,00 25.000.000,00
4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
4.1.1.12.01 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
3.035.000.000,00 5.500.000.000,00 2.465.000.000,00 81,22
4.1.1.13.01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3.035.000.000,00 5.500.000.000,00 2.465.000.000,00 81,22
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1) 6.914.016.650,00 7.005.580.900,00 91.564.250,00 1,32
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 2.879.939.200,00 2.344.053.200,00 (535.886.000,00) (18,61)
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
188.280.000,00 188.280.000,00
4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
136.034.000,00 136.034.000,00
4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 856.585.200,00 (856.585.200,00)(100,00)
4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 200.040.000,00 200.040.000,00 4.1.2.01.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran
33.000.000,00 33.000.000,00
4.1.2.01.37. Pelayanan Kesehatan Jamkesmasda 650.000.000,00 107.753.500,00 (542.246.500,00) (83,42) 4.1.2.01.38. Pelayanan Kesehatan Puskesmas 816.000.000,00 822.360.500,00 6.360.500,00 0,78
4.1.2.01.47. Sewa Toko BBC 420.000.000,00 420.000.000,00
4.1.2.01.48. Sewa Toko Pasar Sei Rengas 9.936.000,00 9.936.000,00
4.1.2.01.49. Sewa Los Pasar Kramat Tinggi 50.922.000,00 50.922.000,00
4.1.2.01.50. Sewa Pertokoan Muara Tembesi 69.288.000,00 69.288.000,00
4.1.2.01.51. Sewa Los Pasar Muara Tembesi 16.008.000,00 16.008.000,00
4.1.2.01.52. Sewa Toko/Mall Pasar Kramat Tinggi 170.101.200,00 170.101.200,00
4.1.2.01.54. Sewa Ruko Durian Luncuk 10.530.000,00 10.530.000,00
4.1.2.01.55. Retribusi Harian Pasar Sungai Rengas 27.000.000,00 27.000.000,00
4.1.2.01.56. Retribusi Harian Pasar Muara Tembesi 36.000.000,00 36.000.000,00
4.1.2.01.57. Retribusi Harian Pasar Kramat Tinggi 46.800.000,00 46.800.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 2.501.127.450,00 2.428.577.700,00 (72.549.750,00) (2,90)
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 429.331.450,00 158.258.750,00 (271.072.700,00) (63,14) 4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Pelelangan 70.950.000,00 70.950.000,00
4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 513.114.000,00 513.114.000,00
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 156.600.000,00 158.100.000,00 1.500.000,00 0,96 4.1.2.02.07. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus
33.000.000,00 33.000.000,00
4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 1.500.000,00 (1.500.000,00)(100,00)
4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 108.000.000,00 108.000.000,00
4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.188.632.000,00 1.116.082.250,00 (72.549.750,00) (6,10)
4.1.2.02.15. Retribusi PKD - Bangunan/Gedung 60.000.000,00 60.000.000,00
4.1.2.02.16. Retribusi PKD - Alat Berat 189.944.500,00 189.944.500,00
4.1.2.02.17. Retribusi PKD - Laboratorium 21.128.200,00 21.128.200,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 1.532.950.000,00 2.232.950.000,00 700.000.000,00 45,66
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.332.950.000,00 1.332.950.000,00
4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 200.000.000,00 900.000.000,00 700.000.000,00 350,00 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
8.000.000.000,00 8.563.302.181,00 563.302.181,00 7,04
4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
8.000.000.000,00 8.563.302.181,00 563.302.181,00 7,04
4.1.3.01.02. Deviden dan Dana Pembangunan Bank Jambi
8.000.000.000,00 8.563.302.181,00 563.302.181,00 7,04 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah
55.001.113.448,00 56.422.648.448,00 1.421.535.000,00 2,58
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
659.547.250,00 659.547.250,00
4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan dan Aset Kantor
7.477.500,00 7.477.500,00 4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 308.309.750,00 308.309.750,00 4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 343.760.000,00 343.760.000,00
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 1.542.100.000,00 1.542.100.000,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 1.542.100.000,00 1.542.100.000,00
4.1.4.03. Pendapatan Bunga deposito 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada Bank 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00
4.1.4.10.02. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
2.300.000.000,00 2.300.000.000,00
4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah 233.716.000,00 233.716.000,00
4.1.4.13.03. Angsuran/Cicilan Pasar 233.716.000,00 233.716.000,00
4.1.4.15. Pendapatan Lainnya 3.795.871.362,00 3.795.871.362,00
4.1.4.15.01. Pendapatan Iainnya 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 4.1.4.15.02. Pendapatan Bagi Hasil dari Perkebunan
Daerah
795.871.362,00 795.871.362,00
4.1.4.16. Pendapatan Hasil Temuan 3.815.114.884,00 5.315.114.884,00 1.500.000.000,00 39,32
4.1.4.16.01. Hasil Temuan Pemeriksaan 3.815.114.884,00 5.315.114.884,00 1.500.000.000,00 39,32
4.1.4.17. Dana Kapitasi JKN 9.775.820.200,00 9.697.355.200,00 (78.465.000,00) (0,80)
4.1.4.17.01. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 8.669.925.200,00 8.669.925.200,00 4.1.4.17.02. Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP
Puskesmas
1.105.895.000,00 1.027.430.000,00 (78.465.000,00) (7,10) 4.1.4.18. Pendapatan Badan Layanan Umum
Daerah
26.878.943.752,00 26.878.943.752,00
4.1.4.18.01. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD HAMBA
26.878.943.752,00 26.878.943.752,00
4.2. Dana Perimbangan 895.349.269.063,00 965.458.779.813,78 70.109.510.750,78 7,83
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 133.747.031.063,00 171.302.838.128,78 37.555.807.065,78 28,08
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 95.766.067.063,00 133.321.874.128,78 37.555.807.065,78 39,22
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 82.848.540.150,00 120.404.347.215,78 37.555.807.065,78 45,33 4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
6.801.350.000,00 6.801.350.000,00
4.2.1.01.04. Biaya Pemungutan PBB 2.395.522.000,00 2.395.522.000,00
4.2.1.01.05. Bagi Rata SKB 3.397.955.000,00 3.397.955.000,00
4.2.1.01.07. Bagi Hasil CHT (Cukai Hasil Tembakau) 322.699.913,00 322.699.913,00 4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya
Alam
37.980.964.000,00 37.980.964.000,00
4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2.612.078.000,00 2.612.078.000,00 4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) 797.978.000,00 797.978.000,00 4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi (Royalti)
8.849.901.000,00 8.849.901.000,00
4.2.1.02.06. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
1.493.124.000,00 (1.493.124.000,00)(100,00) 4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1.493.124.000,00 1.493.124.000,00 4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 11.992.974.000,00 11.992.974.000,00
4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 12.234.909.000,00 12.234.909.000,00
4.2.2. Dana Alokasi Umum 611.107.019.000,00 605.739.426.000,00 (5.367.593.000,00) (0,88)
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum (DAU) 611.107.019.000,00 605.739.426.000,00 (5.367.593.000,00) (0,88)
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 611.107.019.000,00 605.739.426.000,00 (5.367.593.000,00) (0,88) 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 150.495.219.000,00 188.416.515.685,00 37.921.296.685,00 25,20
4.2.3.01. Dana alokasi khusus (DAK) 150.495.219.000,00 188.416.515.685,00 37.921.296.685,00 25,20
4.2.3.01.01. Dana alokasi khusus bidang pendidikan 7.469.000.000,00 7.469.000.000,00
4.2.3.01.02. Dana alokasi khusus bidang kesehatan 9.831.000.000,00 13.790.096.685,00 3.959.096.685,00 40,27 4.2.3.01.03. Dana Alokasi Khusus Bidang infrastruktur
jalan
25.130.000.000,00 25.130.000.000,00
4.2.3.01.04. Dana alokasi khusus bidang infrastruktur irigasi
5.923.000.000,00 5.923.000.000,00
4.2.3.01.05. Dana alokasi khusus bidang infratruktur air minum
3.430.000.000,00 3.430.000.000,00
4.2.3.01.07. Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan
1.267.000.000,00 1.267.000.000,00 4.2.3.01.08. Dana alokasi khusus bidang pertanian 1.495.000.000,00 1.495.000.000,00 4.2.3.01.13. Dana alokasi khusus bidang perdagangan 1.748.000.000,00 1.748.000.000,00 4.2.3.01.15. Dana alokasi khusus bidang infratruktur
sanitasi
2.747.000.000,00 2.747.000.000,00
4.2.3.01.17. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
33.962.200.000,00 33.962.200.000,00
4.2.3.01.19. DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD
67.223.904.000,00 67.223.904.000,00
4.2.3.01.20. DAK Non Fisik Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
2.487.000.000,00 2.487.000.000,00
4.2.3.01.24. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)
4.302.600.000,00 4.302.600.000,00
4.2.3.01.25. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan & KB
12.213.610.000,00 12.213.610.000,00 4.2.3.01.26. DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru 4.278.708.000,00 4.278.708.000,00 4.2.3.01.27. DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi
Kependudukan
949.397.000,00 949.397.000,00
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 137.062.002.711,00 157.376.850.472,94 20.314.847.761,94 14,82
4.3.1. Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
4.3.1.01.01. Pemerintah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 41.050.007.711,00 46.574.951.472,94 5.524.943.761,94 13,46
4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 41.050.007.711,00 46.574.951.472,94 5.524.943.761,94 13,46
4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 7.558.217.644,00 8.005.174.552,35 446.956.908,35 5,91 4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
9.032.164.200,00 9.051.772.410,00 19.608.210,00 0,22
4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
15.786.482.727,00 19.778.052.151,93 3.991.569.424,93 25,28
4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
26.312.500,00 27.716.957,00 1.404.457,00 5,34 4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 8.646.830.640,00 9.712.235.401,66 1.065.404.761,66 12,32 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 96.011.995.000,00 95.361.899.000,00 (650.096.000,00) (0,68)
4.3.4.01. Dana Penyesuaian 96.011.995.000,00 95.361.899.000,00 (650.096.000,00) (0,68)
4.3.4.01.05. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
650.096.000,00 (650.096.000,00)(100,00)
4.3.4.01.06. Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00
4.3.4.01.07. Dana Desa 87.861.899.000,00 87.861.899.000,00
4.3.5. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya
10.440.000.000,00 10.440.000.000,00
4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi 10.440.000.000,00 10.440.000.000,00
4.3.5.01.01. Bantuan keuangan dari Provinsi 10.440.000.000,00 10.440.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.119.600.072.723,00 1.216.815.832.666,72 97.215.759.943,72 8,68
5. BELANJA DAERAH 1.136.063.909.352,06 1.241.822.764.447,95 105.758.855.095,89 9,31
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 640.581.692.575,06 670.460.298.084,17 29.878.605.509,11 4,66
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 414.351.286.337,76 435.322.692.280,87 20.971.405.943,11 5,06
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 354.764.291.964,76 385.651.687.523,54 30.887.395.558,78 8,71
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 188.835.510.853,76 238.498.874.680,00 49.663.363.826,24 26,30 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 26.746.040.446,00 21.717.391.540,99 (5.028.648.905,01) (18,80) 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 8.994.979.000,00 7.273.457.000,00 (1.721.522.000,00) (19,14) 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 16.949.297.500,00 14.031.368.000,00 (2.917.929.500,00) (17,22) 5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 4.273.184.000,00 3.863.409.846,00 (409.774.154,00) (9,59) 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 18.338.108.103,00 13.468.812.672,17 (4.869.295.430,83) (26,55) 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.264.093.355,00 937.286.966,64 (1.326.806.388,36) (58,60)
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 4.812.594,00 4.585.594,00 (227.000,00) (4,72)
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 8.884.450.453,00 6.767.900.040,74 (2.116.550.412,26) (23,82)
5.1.1.01.10. Uang Paket 78.204.000,00 78.204.000,00
5.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah 27.070.050,00 25.293.800,00 (1.776.250,00) (6,56)
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 50.516.900,00 55.205.850,00 4.688.950,00 9,28
5.1.1.01.13. Tunjangan Panitia Anggaran 28.349.300,00 26.643.750,00 (1.705.550,00) (6,02) 5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 9.165.520,00 13.854.750,00 4.689.230,00 51,16 5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan 18.544.120,00 20.249.250,00 1.705.130,00 9,19 5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 3.820.600.000,00 3.274.800.000,00 (545.800.000,00) (14,29) 5.1.1.01.21. Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi 67.223.904.000,00 65.794.103.239,00 (1.429.800.761,00) (2,13) 5.1.1.01.22. Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi 2.487.000.000,00 3.150.000.000,00 663.000.000,00 26,66 5.1.1.01.23. Tunjangan Kecelakaan 645.223.966,00 506.841.568,00 (138.382.398,00) (21,45) 5.1.1.01.24. Tunjangan Kematian 806.529.804,00 628.575.976,00 (177.953.828,00) (22,06)
5.1.1.01.25. Tunjangan Transportasi 1.607.040.000,00 1.607.040.000,00
5.1.1.01.26. Tunjangan Khusus Guru 4.278.708.000,00 3.540.289.000,00 (738.419.000,00) (17,26)
5.1.1.01.27. Tunjangan Reses 367.500.000,00 367.500.000,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 52.092.630.998,00 42.085.009.004,33 (10.007.621.993,67) (19,21)
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.396.164.000,00 1.224.766.000,00 (1.171.398.000,00) (48,89)
5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
3.059.400.000,00 1.872.000.000,00 (1.187.400.000,00) (38,81)
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
600.000.000,00 411.000.000,00 (189.000.000,00) (31,50)
5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
2.916.000.000,00 2.786.500.000,00 (129.500.000,00) (4,44)
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
2.556.000.000,00 1.644.771.375,00 (911.228.625,00) (35,65)
5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
40.565.066.998,00 34.145.971.629,33 (6.419.095.368,67) (15,82) 5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan
anggota DPRD serta KDH/WKDH
3.349.480.000,00 3.982.080.000,00 632.600.000,00 18,89
5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
312.480.000,00 312.480.000,00
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD
2.646.000.000,00 3.234.000.000,00 588.000.000,00 22,22 5.1.1.03.03. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 391.000.000,00 435.600.000,00 44.600.000,00 11,41
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 4.144.883.375,00 3.404.773.325,00 (740.110.050,00) (17,86)
5.1.1.04.01. Biaya pemungutan PBB 4.144.883.375,00 3.404.773.325,00 (740.110.050,00) (17,86)
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 199.142.428,00 199.142.428,00
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 199.142.428,00 199.142.428,00
5.1.3. BELANJA SUBSIDI 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
5.1.3.01. Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
5.1.3.01.01. Belanja Subsidi kepada PDAM 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
5.1.4. BELANJA HIBAH 30.253.640.000,00 30.067.240.000,00 (186.400.000,00) (0,62)
5.1.4.05. Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
22.363.640.000,00 21.947.240.000,00 (416.400.000,00) (1,86)
5.1.4.05.02. Belanja Hibah Dana Operasional Diniyah 1.662.825.000,00 1.662.825.000,00 5.1.4.05.03. Belanja Hibah kepada TNI 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 5.1.4.05.04. Belanja Hibah kepada POLRI 399.960.000,00 399.960.000,00 5.1.4.05.05. Belanja Hibah kepada Majelis Ulama
Indonesia (MUI)
428.255.000,00 428.255.000,00 5.1.4.05.06. Belanja Hibah kepada KORPRI 120.000.000,00 120.000.000,00 5.1.4.05.08. Belanja Hibah kepada Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)
4.302.600.000,00 3.886.200.000,00 (416.400.000,00) (9,68)
5.1.4.05.09. Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemasyarakatan
450.000.000,00 450.000.000,00 5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota
Masyarakat
7.890.000.000,00 8.120.000.000,00 230.000.000,00 2,92
5.1.4.06.06. Hibah Kepada KONI Batang Hari 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
5.1.4.06.08. Hibah Kepada PMI 30.000.000,00 30.000.000,00
5.1.4.06.09. Hibah Kepada Kwartir Pramuka 450.000.000,00 450.000.000,00 5.1.4.06.10. Hibah Kepada Lembaga Adat 600.000.000,00 600.000.000,00 5.1.4.06.16. Hibah Kepada Badan Pembina Olahraga
Cacat (BPOC) / National Paralympik Committe (NPC)
820.000.000,00 820.000.000,00
5.1.4.06.17. Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Serentak Bak Regam
750.000.000,00 750.000.000,00
5.1.4.06.18. Hibah Kepada Badan Kontak Majilis Taklim Kabupaten Batang Hari
110.000.000,00 110.000.000,00
5.1.4.06.19. Hibah Kepada Yayasan KOSGORO 70.000.000,00 70.000.000,00 5.1.4.06.20. Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda
Indonesia (KNPI)
175.000.000,00 175.000.000,00
5.1.4.06.21. Hibah Kepada Persatuan Penyandang Cacat Indonesia Batang Hari
50.000.000,00 50.000.000,00
5.1.4.06.22. Hibah Kepada BAZDA Kabupaten Batang Hari
150.000.000,00 150.000.000,00 5.1.4.06.23. Hibah Kepada Pemuda ANSOR Batang Hari 80.000.000,00 80.000.000,00 5.1.4.06.24. Hibah Kepada Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI)
85.000.000,00 85.000.000,00
5.1.4.06.31. Hibah Kepada Korp Alumni HMI Batang Hari (KAHMI)
85.000.000,00 85.000.000,00
5.1.4.06.36. Hibah Kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
80.000.000,00 80.000.000,00 5.1.4.06.38. Hibah Kepada Gabungan Organisasi Wanita 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.4.06.39. Hibah Kepada Dharma Wanita 25.000.000,00 25.000.000,00 5.1.4.06.48. Hibah Kepada Muslimat NU 75.000.000,00 75.000.000,00 5.1.4.06.49. Hibah Kepada Purna Paskibraka Indonesia
(PPI)
70.000.000,00 70.000.000,00 5.1.4.06.66. Hibah Kepada Muhammadiyah 60.000.000,00 60.000.000,00
5.1.4.06.72. Hibah Kepada Tempat-tempat Ibadah 250.000.000,00 265.000.000,00 15.000.000,00 6,00 5.1.4.06.74. Hibah Kepada Persatuan Keluarga Daerah
Pariaman (PDKP)
50.000.000,00 50.000.000,00
5.1.4.06.76. Hibah Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
150.000.000,00 150.000.000,00 5.1.4.06.77. Hibah kepada Karang Taruna Batang Hari 125.000.000,00 125.000.000,00 5.1.4.06.78. Hibah kepada FATAYAT NU Batang Hari 100.000.000,00 100.000.000,00 5.1.4.06.79. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
1ainnya
990.000.000,00 1.135.000.000,00 145.000.000,00 14,65
5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 24.472.300.000,00 23.782.000.000,00 (690.300.000,00) (2,82)
5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
23.065.300.000,00 22.075.000.000,00 (990.300.000,00) (4,29)
5.1.5.01.09. Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Masyarakat Miskin
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 5.1.5.01.10. Belanja Bantuan Sosial untuk Bedah Rumah 14.980.000.000,00 14.980.000.000,00 5.1.5.01.18. Bantuan Sosial Rawat Inap Masyarakat
Miskin
650.000.000,00 300.000.000,00 (350.000.000,00) (53,85) 5.1.5.01.26. Belanja Bantuan Sosial Yayasan Yatim Piatu 3.189.600.000,00 3.189.600.000,00
5.1.5.01.51. Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Miskin
2.405.400.000,00 2.305.400.000,00 (100.000.000,00) (4,16)
5.1.5.01.54. Bantuan Sosial 1ainnya 540.300.000,00 (540.300.000,00)(100,00)
5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
1.407.000.000,00 1.707.000.000,00 300.000.000,00 21,32
5.1.5.03.02. Belanja Bantuan Sosial Kematian Bagi Masyarakat Miskin
999.000.000,00 1.299.000.000,00 300.000.000,00 30,03 5.1.5.03.03. Belanja Bantuan Sosial Bagi Para Pejuang 408.000.000,00 408.000.000,00
5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK
167.824.466.237,30 174.677.603.523,30 6.853.137.286,00 4,08
5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya
167.824.466.237,30 174.677.603.523,30 6.853.137.286,00 4,08
5.1.7.04.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ...
166.738.798.007,30 173.591.935.293,30 6.853.137.286,00 4,11
5.1.7.04.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Berdasarkan Jumlah Kursi
1.085.668.230,00 1.085.668.230,00
5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 2.480.000.000,00 5.410.762.280,00 2.930.762.280,00 118,18
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 2.480.000.000,00 5.410.762.280,00 2.930.762.280,00 118,18
5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 2.480.000.000,00 5.410.762.280,00 2.930.762.280,00 118,18
5.2. BELANJA LANGSUNG 495.482.216.777,00 571.362.466.363,78 75.880.249.586,78 15,31
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 78.507.234.901,00 84.284.634.553,00 5.777.399.652,00 7,36
5.2.1.01. Honorarium PNS 18.122.928.650,00 17.877.287.050,00 (245.641.600,00) (1,36)
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.410.098.650,00 7.496.963.050,00 86.864.400,00 1,17 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
599.000.000,00 554.850.000,00 (44.150.000,00) (7,37)
5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2.631.030.000,00 2.602.830.000,00 (28.200.000,00) (1,07) 5.2.1.01.06. Honorarium Koordinator / Operator 952.275.000,00 1.065.154.000,00 112.879.000,00 11,85 5.2.1.01.07. Honorarium Tim Angka Kredit 64.080.000,00 64.080.000,00
5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 1.509.990.000,00 1.462.440.000,00 (47.550.000,00) (3,15) 5.2.1.01.09. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD
348.800.000,00 221.150.000,00 (127.650.000,00) (36,60) 5.2.1.01.10. Honorarium PPK-SKPD 952.200.000,00 951.950.000,00 (250.000,00) (0,03) 5.2.1.01.11. Honorarium Bendahara Penerimaan 74.550.000,00 71.550.000,00 (3.000.000,00) (4,02) 5.2.1.01.12. Honorarium Bendahara Pengeluaran 429.900.000,00 447.600.000,00 17.700.000,00 4,12 5.2.1.01.13. Honorarium Pembantu Bendahara
Penerimaan
19.800.000,00 9.000.000,00 (10.800.000,00) (54,55)
5.2.1.01.14. Honorarium Pengelola Inventaris Barang Daerah
331.800.000,00 337.400.000,00 5.600.000,00 1,69 5.2.1.01.15. Honorarium Tim PHO 54.225.000,00 34.025.000,00 (20.200.000,00) (37,25) 5.2.1.01.16. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 107.875.000,00 98.900.000,00 (8.975.000,00) (8,32) 5.2.1.01.17. Honorarium Pengurus Barang Daerah 236.700.000,00 223.900.000,00 (12.800.000,00) (5,41) 5.2.1.01.20. Honorarium Pembantu Bendahara
Pengeluaran
601.500.000,00 539.600.000,00 (61.900.000,00) (10,29) 5.2.1.01.21. Honorarium SKPKD/PPKD 117.000.000,00 135.000.000,00 18.000.000,00 15,38
5.2.1.01.22. Honorarium Kuasa BUD 27.000.000,00 27.000.000,00
5.2.1.01.23. Honorarium Pengawas 215.400.000,00 119.865.000,00 (95.535.000,00) (44,35)
5.2.1.01.24. Honorarium Kolektor PBB 38.400.000,00 38.400.000,00
5.2.1.01.25. Honorarium Tim Pemeriksaan Barang 125.575.000,00 121.450.000,00 (4.125.000,00) (3,28) 5.2.1.01.26. Honorarium Petugas Sandi 33.000.000,00 27.600.000,00 (5.400.000,00) (16,36) 5.2.1.01.27. Honorarium Tim/Panitia Penerima Barang 11.000.000,00 13.575.000,00 2.575.000,00 23,41 5.2.1.01.28. Honorarium Tim Majlis TPTGR 43.800.000,00 43.800.000,00
5.2.1.01.29. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu
124.200.000,00 148.200.000,00 24.000.000,00 19,32 5.2.1.01.30. Honorarium Petugas Pengamanan 555.550.000,00 506.050.000,00 (49.500.000,00) (8,91)
5.2.1.01.31. Honorarium BAPERJAKAT 96.780.000,00 96.780.000,00
5.2.1.01.33. Honorarium Administrator Sistem Informasi 83.800.000,00 91.300.000,00 7.500.000,00 8,95 5.2.1.01.34. Honorarium Petugas/Pendamping
Pendataan Objek Pajak
80.000.000,00 82.775.000,00 2.775.000,00 3,47 5.2.1.01.35. Honorarium Penyimpan Barang 137.500.000,00 138.000.000,00 500.000,00 0,36 5.2.1.01.37. Honorarium Tim Penetapan Target
Pendapatan Daerah
104.100.000,00 100.100.000,00 (4.000.000,00) (3,84) 5.2.1.01.38. Honorarium Kepala Rumah Jabatan 6.000.000,00 6.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 46.719.244.000,00 50.599.192.752,00 3.879.948.752,00 8,30
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 12.305.737.000,00 14.190.493.752,00 1.884.756.752,00 15,32
5.2.1.02.03. Upah Kerja 539.220.000,00 464.720.000,00 (74.500.000,00) (13,82)
5.2.1.02.04. Honorarium Paramedis 9.750.000,00 9.750.000,00
5.2.1.02.05. Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) 7.993.800.000,00 8.195.400.000,00 201.600.000,00 2,52 5.2.1.02.06. Uang Pembinaan PKK 257.460.000,00 247.460.000,00 (10.000.000,00) (3,88) 5.2.1.02.07. Honorarium RT/RW 1.138.800.000,00 1.177.200.000,00 38.400.000,00 3,37 5.2.1.02.08. Honorarium Kader Pembangunan 242.400.000,00 242.400.000,00
5.2.1.02.09. Honorarium Non PNS Lainnya 22.446.323.000,00 24.164.118.000,00 1.717.795.000,00 7,65 5.2.1.02.11. Honorarium Operator Aplikasi 178.520.000,00 253.827.000,00 75.307.000,00 42,18 5.2.1.02.12. Honorarium Pengemudi 443.169.000,00 446.919.000,00 3.750.000,00 0,85
5.2.1.02.13. Honorarium Pramusaji 540.000.000,00 540.000.000,00
5.2.1.02.14. Honorarium Non PNS Administrator Sistem Informasi
30.000.000,00 30.000.000,00
5.2.1.02.15. Honorarium Operator Komputer 279.880.000,00 284.780.000,00 4.900.000,00 1,75 5.2.1.02.16. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 276.385.000,00 314.325.000,00 37.940.000,00 13,73 5.2.1.02.17. Honorarium Operator Alat Berat 37.800.000,00 37.800.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 684.487.000,00 817.778.000,00 133.291.000,00 19,47
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 528.329.000,00 633.908.000,00 105.579.000,00 19,98 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 156.158.000,00 183.870.000,00 27.712.000,00 17,75
5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 24.600.000,00 2.081.356.500,00 2.056.756.500,00 8.360,80
5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS. 24.600.000,00 2.081.356.500,00 2.056.756.500,00 8.360,80 5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
297.880.000,00 250.925.000,00 (46.955.000,00) (15,76)
5.2.1.05.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga, 297.880.000,00 250.925.000,00 (46.955.000,00) (15,76)
5.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD 12.658.095.251,00 12.658.095.251,00
5.2.1.06.01. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
12.658.095.251,00 12.658.095.251,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 230.957.341.676,00 262.547.817.096,00 31.590.475.420,00 13,68
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.807.086.619,00 15.672.883.533,00 4.865.796.914,00 45,02
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.274.710.562,00 9.102.202.281,00 2.827.491.719,00 45,06 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasi tender 3.728.500,00 3.728.500,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
618.040.640,00 948.983.200,00 330.942.560,00 53,55
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
183.701.000,00 260.201.500,00 76.500.500,00 41,64
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.187.669.379,00 1.806.303.771,00 618.634.392,00 52,09 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 100.515.000,00 110.790.400,00 10.275.400,00 10,22 5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam
kebakaran
51.869.700,00 66.055.600,00 14.185.900,00 27,35 5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 83.226.000,00 110.794.200,00 27.568.200,00 33,12 5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi 1.480.577.416,00 1.564.319.316,00 83.741.900,00 5,66 5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 637.945.050,00 850.210.649,00 212.265.599,00 33,27
5.2.2.01.12. Belanja Perlengkapan Olah Raga 4.000.000,00 580.590.744,00 576.590.744,00 14.414,77 5.2.2.01.13. Belanja Perlengkapan Alat Uji Coba 59.000.000,00 111.800.000,00 52.800.000,00 89,49 5.2.2.01.14. Belanja Pengisian Tabung Oksigen 81.003.372,00 85.803.372,00 4.800.000,00 5,93 5.2.2.01.15. Belanja Cinderamata/Souvenir/Plakat 41.100.000,00 71.100.000,00 30.000.000,00 72,99
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.228.237.130,00 21.677.482.882,00 1.449.245.752,00 7,16
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 3.475.385.650,00 3.965.952.428,00 490.566.778,00 14,12 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 3.649.354.975,00 3.221.283.225,00 (428.071.750,00) (11,73)
5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 15.000.000,00 15.000.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 3.779.397.547,00 4.040.824.616,00 261.427.069,00 6,92 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 275.579.800,00 228.825.250,00 (46.754.550,00) (16,97) 5.2.2.02.06. Belanja Bahan dan Alat Kesehatan 406.299.443,00 319.402.285,00 (86.897.158,00) (21,39) 5.2.2.02.07. Belanja bahan material peralatan dan
perlengkapan kantor
543.415.700,00 818.803.662,00 275.387.962,00 50,68 5.2.2.02.08. Belanja bahan material praktek/praktikum 191.408.000,00 226.542.690,00 35.134.690,00 18,36 5.2.2.02.09. Belanja Bahan Makanan/Minuman Rumah
Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
840.000.000,00 840.000.000,00
5.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Kegiatan 4.728.769.155,00 5.441.509.866,00 712.740.711,00 15,07 5.2.2.02.12. Belanja Bahan Pengumuman dan Sejenisnya 9.500.000,00 5.500.000,00 (4.000.000,00) (42,11) 5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan / Alat Peraga 59.200.000,00 204.370.000,00 145.170.000,00 245,22 5.2.2.02.15. Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi 2.253.646.860,00 2.348.188.860,00 94.542.000,00 4,20 5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar 1.280.000,00 1.280.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 35.405.963.511,00 42.865.373.602,00 7.459.410.091,00 21,07
5.2.2.03.01. Belanja telepon 520.251.480,00 506.446.280,00 (13.805.200,00) (2,65)
5.2.2.03.02. Belanja air 924.455.953,00 1.057.617.295,00 133.161.342,00 14,40
5.2.2.03.03. Belanja listrik 8.283.692.650,00 9.848.493.463,00 1.564.800.813,00 18,89 5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/
pemenang lelang
1.750.000,00 (1.750.000,00)(100,00)
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.962.217.000,00 2.358.116.525,00 395.899.525,00 20,18 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 2.236.068.500,00 2.613.384.153,00 377.315.653,00 16,87 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 9.500.000,00 1.771.000,00 (7.729.000,00) (81,36) 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 582.502.500,00 272.497.500,00 (310.005.000,00) (53,22)
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 30.165.000,00 30.165.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa pihak ketiga 1.186.600.000,00 1.667.270.000,00 480.670.000,00 40,51 5.2.2.03.13. Belanja jasa dokumentasi kantor 34.400.000,00 32.000.000,00 (2.400.000,00) (6,98) 5.2.2.03.14. Belanja transportasi dan akomodasi 9.160.072.068,00 14.687.238.928,00 5.527.166.860,00 60,34 5.2.2.03.15. Belanja jasa service peralatan kantor,
perlengkapan kantor dan rumah tangga
1.247.988.500,00 1.258.017.500,00 10.029.000,00 0,80 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Kerja 6.144.748.800,00 4.800.666.798,00 (1.344.082.002,00) (21,87) 5.2.2.03.17. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
103.900.000,00 58.400.000,00 (45.500.000,00) (43,79) 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik 329.135.160,00 352.759.160,00 23.624.000,00 7,18 5.2.2.03.20. Belanja Publikasi 2.612.480.900,00 3.163.790.000,00 551.309.100,00 21,10
5.2.2.03.26. Belanja Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah
6.200.000,00 6.200.000,00
5.2.2.03.29. Belanja Langganan TV Kabel 60.000.000,00 50.540.000,00 (9.460.000,00) (15,77)
5.2.2.03.30. Belanja Jasa Penyampaian SPPT PBB 100.000.000,00 100.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.191.356.000,00 1.101.594.000,00 (89.762.000,00) (7,53)
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 1.177.406.000,00 1.087.644.000,00 (89.762.000,00) (7,62) 5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Jiwa 13.950.000,00 13.950.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.307.608.240,00 12.184.574.990,00 (1.123.033.250,00) (8,44)
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.706.409.500,00 1.715.512.500,00 9.103.000,00 0,53 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.293.972.796,00 4.444.257.996,00 150.285.200,00 3,50 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas
6.650.859.944,00 5.396.874.094,00 (1.253.985.850,00) (18,85)
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 3.255.000,00 3.255.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 540.646.000,00 537.210.400,00 (3.435.600,00) (0,64) 5.2.2.05.06. Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 12.465.000,00 12.465.000,00
5.2.2.05.07. Belanja Bahan/Material/Karoseri 100.000.000,00 75.000.000,00 (25.000.000,00) (25,00)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.428.933.251,00 10.796.124.735,00 3.367.191.484,00 45,33
5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.115.645.765,00 6.071.804.531,00 956.158.766,00 18,69 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.847.351.065,00 4.264.946.733,00 2.417.595.668,00 130,87 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 465.936.421,00 459.373.471,00 (6.562.950,00) (1,41) 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.087.721.000,00 2.666.996.500,00 (420.724.500,00) (13,63)
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.018.505.000,00 905.305.000,00 (113.200.000,00) (11,11) 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 184.600.000,00 165.271.300,00 (19.328.700,00) (10,47) 5.2.2.07.04. Belanja sewa kamar penginapan 1.884.616.000,00 1.596.420.200,00 (288.195.800,00) (15,29)
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.180.566.500,00 1.240.821.500,00 60.255.000,00 5,10
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.177.566.500,00 1.239.401.500,00 61.835.000,00 5,25
5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.420.000,00 1.420.000,00
5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.000.000,00 (3.000.000,00)(100,00)
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.374.143.000,00 1.227.132.130,00 (147.010.870,00) (10,70)
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 146.505.000,00 99.085.000,00 (47.420.000,00) (32,37)
5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 81.303.160,00 81.303.160,00
5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 3.200.000,00 19.650.000,00 16.450.000,00 514,06
5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 7.400.000,00 7.400.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 671.070.000,00 548.850.000,00 (122.220.000,00) (18,21) 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 4.400.000,00 34.768.000,00 30.368.000,00 690,18 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 251.000.000,00 170.487.500,00 (80.512.500,00) (32,08) 5.2.2.10.08. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan
lainnya
297.968.000,00 265.588.470,00 (32.379.530,00) (10,87)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.432.513.768,00 20.322.344.012,00 2.889.830.244,00 16,58
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.480.640.000,00 2.730.017.658,00 1.249.377.658,00 84,38
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.326.651.100,00 4.715.851.539,00 389.200.439,00 9,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.797.057.068,00 2.038.723.317,00 241.666.249,00 13,45 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 7.644.888.600,00 7.801.987.750,00 157.099.150,00 2,05 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.934.277.000,00 2.723.763.748,00 789.486.748,00 40,82 5.2.2.11.06. Belanja bahan makanan dan minuman 249.000.000,00 312.000.000,00 63.000.000,00 25,30
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 253.000.000,00 253.000.000,00
5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 85.000.000,00 85.000.000,00 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 77.000.000,00 77.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 47.250.000,00 47.250.000,00 5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 43.750.000,00 43.750.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 616.950.000,00 671.696.500,00 54.746.500,00 8,87
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 616.950.000,00 671.696.500,00 54.746.500,00 8,87 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
2.304.946.350,00 3.066.949.350,00 762.003.000,00 33,06
5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 50.150.000,00 56.514.000,00 6.364.000,00 12,69 5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 106.644.350,00 119.144.350,00 12.500.000,00 11,72 5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 640.467.000,00 767.242.000,00 126.775.000,00 19,79 5.2.2.14.05. Belanja pakaian paskibra 307.575.000,00 307.575.000,00
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Peserta 440.140.000,00 780.594.000,00 340.454.000,00 77,35 5.2.2.14.08. Belanja Pakaian Khusus 759.970.000,00 1.035.880.000,00 275.910.000,00 36,31
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 42.987.583.751,00 48.441.530.671,00 5.453.946.920,00 12,69
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.583.422.323,00 9.667.727.379,00 (915.694.944,00) (8,65) 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.404.161.428,00 38.773.803.292,00 6.369.641.864,00 19,66 5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS dan Non PNS
5.525.724.000,00 5.321.637.750,00 (204.086.250,00) (3,69)
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 4.269.724.000,00 3.986.637.750,00 (283.086.250,00) (6,63) 5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00 5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 1.156.000.000,00 1.185.000.000,00 29.000.000,00 2,51
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 27.664.673.740,00 31.885.724.953,00 4.221.051.213,00 15,26
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 23.784.431.000,00 26.376.137.500,00 2.591.706.500,00 10,90 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung 2.785.776.540,00 4.006.214.729,00 1.220.438.189,00 43,81 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Jaringan listrik 12.000.000,00 78.849.500,00 66.849.500,00 557,08 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 234.000.000,00 337.405.000,00 103.405.000,00 44,19 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum 4.000.000,00 4.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
115.000.000,00 130.000.000,00 15.000.000,00 13,04
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga
28.156.300,00 28.156.300,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan
189.860.200,00 330.130.928,00 140.270.728,00 73,88
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat alat Bengkel
14.500.000,00 14.500.000,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi 1.200.000,00 1.200.000,00
5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio 1.387.000,00 1.387.000,00 5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium 57.000.000,00 57.000.000,00
5.2.2.20.17. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 40.000.000,00 92.637.996,00 52.637.996,00 131,59 5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan Kebun 2.500.000,00 2.500.000,00
5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi 396.000.000,00 396.000.000,00 5.2.2.20.21. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Umum
29.606.000,00 29.606.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 3.557.691.000,00 3.826.765.700,00 269.074.700,00 7,56
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 275.721.000,00 275.721.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.010.870.000,00 2.475.044.700,00 464.174.700,00 23,08 5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 311.200.000,00 371.100.000,00 59.900.000,00 19,25 5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan
Sistem Informasi
295.100.000,00 495.100.000,00 200.000.000,00 67,77
5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal
315.000.000,00 145.000.000,00 (170.000.000,00) (53,97) 5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Hukum 349.800.000,00 64.800.000,00 (285.000.000,00) (81,48) 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4.860.278.400,00 5.654.552.372,00 794.273.972,00 16,34
5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
4.857.768.400,00 5.652.042.372,00 794.273.972,00 16,35
5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
2.510.000,00 2.510.000,00 5.2.2.25. Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
4.511.400.000,00 4.715.940.000,00 204.540.000,00 4,53
5.2.2.25.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga. 2.171.700.000,00 2.466.890.000,00 295.190.000,00 13,59 5.2.2.25.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat 2.339.700.000,00 2.249.050.000,00 (90.650.000,00) (3,87)
5.2.2.26. Belanja Jasa Kapitasi 4.158.816.588,00 4.158.816.588,00
5.2.2.26.01. Belanja Jasa Kesehatan Kapitasi JKN 4.158.816.588,00 4.158.816.588,00
5.2.2.27. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 8.497.344.500,00 8.916.571.000,00 419.226.500,00 4,93
5.2.2.27.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli. 8.497.344.500,00 8.916.571.000,00 419.226.500,00 4,93
5.2.2.28. Belanja Pasien Jamkesda 2.128.955.828,00 3.017.055.828,00 888.100.000,00 41,72
5.2.2.28.01. Belanja Claim Rumah Sakit dan Puskesmas 2.128.955.828,00 3.017.055.828,00 888.100.000,00 41,72
5.2.2.29. Belanja Dana PAUD 416.400.000,00 416.400.000,00
5.2.2.29.01. Belanja Dana BOP PAUD 416.400.000,00 416.400.000,00
5.2.2.30. Belanja Barang & Jasa BLUD 12.445.848.500,00 12.445.848.500,00
5.2.2.30.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD 12.445.848.500,00 12.445.848.500,00
5.2.3. BELANJA MODAL 186.017.640.200,00 224.530.014.714,78 38.512.374.514,78 20,70
5.2.3.06. Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan 38.500.000,00 38.500.000,00
5.2.3.06.02. Belanja modal Pengadaan Air Tawar 38.500.000,00 38.500.000,00 5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk
Bangunan Gedung
9.859.994.000,00 9.715.994.000,00 (144.000.000,00) (1,46)
5.2.3.11.01. Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
3.150.000.000,00 3.435.000.000,00 285.000.000,00 9,05
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
6.209.994.000,00 5.930.994.000,00 (279.000.000,00) (4,49) 5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong 500.000.000,00 350.000.000,00 (150.000.000,00) (30,00) 5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar
Darat
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan Excavator 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 24.400.000,00 404.680.448,00 380.280.448,00 1.558,53
5.2.3.16.10. Belanja modal Pengadaan Tenda dan Perlengkapannya
227.303.096,00 227.303.096,00 5.2.3.16.12. Belanja modal Pengadaan Mesin Rumput 16.400.000,00 18.900.000,00 2.500.000,00 15,24 5.2.3.16.13. Belanja modal Pengadaan Generator Set
(Mesin Genset)
8.000.000,00 158.477.352,00 150.477.352,00 1.880,97 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor
7.370.345.800,00 7.251.316.953,00 (119.028.847,00) (1,61)
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
3.878.475.000,00 3.808.475.000,00 (70.000.000,00) (1,80)
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
500.000.000,00 612.230.050,00 112.230.050,00 22,45
5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
20.000.000,00 (20.000.000,00)(100,00)
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
2.350.000.000,00 2.260.119.259,00 (89.880.741,00) (3,82)
5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
590.625.000,00 539.200.000,00 (51.425.000,00) (8,71)
5.2.3.17.06. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
31.245.800,00 31.292.644,00 46.844,00 0,15 5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor
1.550.000,00 1.550.000,00
5.2.3.18.03. Belanja Modal Pengadaan Gerobak 1.550.000,00 1.550.000,00
5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 13.365.000,00 21.000.000,00 7.635.000,00 57,13
5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal
13.365.000,00 (13.365.000,00)(100,00)
5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 21.000.000,00 21.000.000,00 5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan
312.300.000,00 312.300.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
171.300.000,00 171.300.000,00
5.2.3.25.03. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan
141.000.000,00 141.000.000,00 5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
52.255.000,00 232.554.500,00 180.299.500,00 345,04
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman.
8.255.000,00 56.569.500,00 48.314.500,00 585,28 5.2.3.26.06. Belanja Modal Pengadaan Alat Kebersihan 44.000.000,00 175.985.000,00 131.985.000,00 299,97
5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.348.653.698,00 2.028.177.794,00 679.524.096,00 50,39
5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
39.950.000,00 197.450.000,00 157.500.000,00 394,24
5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
1.308.703.698,00 1.830.727.794,00 522.024.096,00 39,89 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga
2.706.093.550,00 4.450.174.007,00 1.744.080.457,00 64,45
5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 1.553.328.600,00 2.445.208.706,00 891.880.106,00 57,42 5.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur
Waktu
13.598.950,00 13.598.950,00
5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 20.300.000,00 27.300.000,00 7.000.000,00 34,48 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 375.125.500,00 627.459.762,00 252.334.262,00 67,27 5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 163.472.560,00 247.208.160,00 83.735.600,00 51,22 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use)
364.417.940,00 523.296.328,00 158.878.388,00 43,60
5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
26.850.000,00 138.045.000,00 111.195.000,00 414,13 5.2.3.28.08. Belanja Modal Pengadaan Televisi 64.000.000,00 113.789.901,00 49.789.901,00 77,80 5.2.3.28.09. Belanja modal Pengadaan Gorden 125.000.000,00 314.267.200,00 189.267.200,00 151,41
5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 4.842.602.735,00 8.254.003.172,00 3.411.400.437,00 70,45
5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
2.284.199.650,00 3.337.837.450,00 1.053.637.800,00 46,13
5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
200.000.000,00 485.000.000,00 285.000.000,00 142,50
5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
229.405.000,00 477.531.750,00 248.126.750,00 108,16
5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
238.225.000,00 234.407.000,00 (3.818.000,00) (1,60) 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan Laptop/Notebook 462.436.400,00 1.914.765.050,00 1.452.328.650,00 314,06 5.2.3.29.07. Belanja modal Pengadaan Printer/Plotter 821.411.685,00 1.120.718.922,00 299.307.237,00 36,44 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Scanner 33.125.000,00 59.943.000,00 26.818.000,00 80,96 5.2.3.29.09. Belanja Modal Perangkat Lunak
Pengembangan Aplikasi
573.800.000,00 623.800.000,00 50.000.000,00 8,71 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat
707.110.700,00 1.066.908.750,00 359.798.050,00 50,88
5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
141.800.000,00 148.000.000,00 6.200.000,00 4,37
5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
46.250.000,00 46.050.000,00 (200.000,00) (0,43)
5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
65.580.000,00 257.060.000,00 191.480.000,00 291,98
5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
61.444.200,00 168.662.250,00 107.218.050,00 174,50
5.2.3.30.05. Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
15.000.000,00 15.000.000,00
5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
129.986.500,00 172.486.500,00 42.500.000,00 32,70 5.2.3.30.08. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu 207.050.000,00 219.650.000,00 12.600.000,00 6,09 5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan Rak buku 40.000.000,00 40.000.000,00
5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 1.599.238.317,00 1.270.529.264,00 (328.709.053,00) (20,55)
5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
241.500.000,00 280.200.000,00 38.700.000,00 16,02
5.2.3.31.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
20.000.000,00 20.000.000,00
5.2.3.31.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak 949.398.000,00 (949.398.000,00)(100,00) 5.2.3.31.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan
Pemetaan Ukur
196.100.000,00 196.100.000,00
5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Camera Digital 75.190.317,00 173.551.317,00 98.361.000,00 130,82 5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Proyektor 37.050.000,00 502.827.947,00 465.777.947,00 1.257,16 5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Camera CCTV 80.000.000,00 97.850.000,00 17.850.000,00 22,31 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat
Komunikasi
6.310.000,00 157.382.000,00 151.072.000,00 2.394,17
5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
4.610.000,00 155.682.000,00 151.072.000,00 3.277,05
5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
1.700.000,00 1.700.000,00 5.2.3.33. Belanja modal Pengadaan Peralatan
Pemancar
344.872.600,00 347.700.000,00 2.827.400,00 0,82
5.2.3.33.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5.000.000,00 5.000.000,00
5.2.3.33.08. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
11.872.600,00 9.300.000,00 (2.572.600,00) (21,67)
5.2.3.33.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5.400.000,00 5.400.000,00
5.2.3.33.16. Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial
130.000.000,00 130.000.000,00
5.2.3.33.20. Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
198.000.000,00 198.000.000,00 5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat
Kedokteran
3.130.000.000,00 9.156.155.274,00 6.026.155.274,00 192,53
5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
3.130.000.000,00 8.093.321.169,00 4.963.321.169,00 158,57
5.2.3.34.02. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
66.934.000,00 66.934.000,00
5.2.3.34.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.3.34.09. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
994.900.105,00 994.900.105,00
5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit
Laboratorium
7.500.000,00 129.837.886,00 122.337.886,00 1.631,17
5.2.3.36.46. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
7.500.000,00 7.500.000,00
5.2.3.36.64. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
122.337.886,00 122.337.886,00 5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat
Peraga/Praktek Sekolah
3.088.027.250,00 5.148.903.209,00 2.060.875.959,00 66,74
5.2.3.37.01. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
307.378.670,00 307.378.670,00
5.2.3.37.02. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika
288.529.719,00 288.529.719,00
5.2.3.37.03. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
236.780.600,00 236.780.600,00
5.2.3.37.04. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
19.860.550,00 19.860.550,00
5.2.3.37.05. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
30.341.100,00 30.341.100,00
5.2.3.37.06. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
4.679.000,00 4.679.000,00 5.2.3.37.07. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPS 265.597.075,00 265.597.075,00 5.2.3.37.08. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi :
Agama Islam
232.678.920,00 232.678.920,00
5.2.3.37.09. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
87.340.450,00 87.340.450,00
5.2.3.37.10. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
87.785.000,00 87.785.000,00
5.2.3.37.11. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
139.878.975,00 139.878.975,00
5.2.3.37.12. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : PMP
170.370.050,00 170.370.050,00
5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
3.088.027.250,00 3.277.683.100,00 189.655.850,00 6,14
5.2.3.39. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
12.000.000,00 102.000.000,00 90.000.000,00 750,00
5.2.3.39.05. Belanja modal Pengadaan System/Power Supply
12.000.000,00 102.000.000,00 90.000.000,00 750,00 5.2.3.42. Belanja modal Pengadaan Alat
Laboratorium Lingkungan Hidup
48.505.900,00 64.505.900,00 16.000.000,00 32,99
5.2.3.42.04. Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan
48.505.900,00 64.505.900,00 16.000.000,00 32,99 5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan
dan Perlindungan
3.017.235.000,00 2.952.386.000,00 (64.849.000,00) (2,15)
5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
65.000.000,00 65.000.000,00
5.2.3.48.03. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
10.200.000,00 10.200.000,00
5.2.3.48.04. Belanja modal Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
2.942.035.000,00 2.877.186.000,00 (64.849.000,00) (2,20) 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja
28.379.094.250,00 27.665.860.450,00 (713.233.800,00) (2,51)
5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
6.017.817.000,00 5.750.671.300,00 (267.145.700,00) (4,44)
5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
67.150.000,00 67.150.000,00
5.2.3.49.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
521.000.000,00 (521.000.000,00)(100,00)
5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
8.907.150.000,00 8.907.150.000,00
5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
141.289.100,00 141.289.100,00
5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
7.950.666.850,00 8.018.586.850,00 67.920.000,00 0,85
5.2.3.49.12. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1.748.231.000,00 1.748.231.000,00
5.2.3.49.13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
40.000.000,00 (40.000.000,00)(100,00)
5.2.3.49.14. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
350.000.000,00 336.265.200,00 (13.734.800,00) (3,92)
5.2.3.49.21. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
302.670.300,00 302.670.300,00
5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2.225.595.000,00 2.336.321.700,00 110.726.700,00 4,98
5.2.3.49.28. Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Parkir Kendaraan
107.525.000,00 57.525.000,00 (50.000.000,00) (46,50) 5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Tinggal
5.770.496.600,00 5.780.496.600,00 10.000.000,00 0,17
5.2.3.50.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat
5.770.496.600,00 5.780.496.600,00 10.000.000,00 0,17 5.2.3.51. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Menara
600.000.000,00 (600.000.000,00)(100,00)
5.2.3.51.04. Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas 600.000.000,00 (600.000.000,00)(100,00) 5.2.3.53. Belanja modal Pengadaan Tugu
Peringatan
100.000.000,00 (100.000.000,00)(100,00)
5.2.3.53.03. Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya
100.000.000,00 (100.000.000,00)(100,00)
5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 113.000.000,00 159.500.000,00 46.500.000,00 41,15
5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
113.000.000,00 159.500.000,00 46.500.000,00 41,15
5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 69.741.040.000,00 81.098.568.250,00 11.357.528.250,00 16,29
5.2.3.60.03. Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
52.385.130.000,00 59.067.658.250,00 6.682.528.250,00 12,76 5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 2.938.410.000,00 2.838.410.000,00 (100.000.000,00) (3,40) 5.2.3.60.10. Belanja modal Pengadaan Jalan Lingkungan 14.417.500.000,00 14.192.500.000,00 (225.000.000,00) (1,56)
5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 14.984.050.000,00 18.523.410.225,00 3.539.360.225,00 23,62
5.2.3.61.03. Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
14.984.050.000,00 18.523.410.225,00 3.539.360.225,00 23,62 5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
Irigasi
6.459.305.000,00 6.484.305.000,00 25.000.000,00 0,39
5.2.3.62.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
250.000.000,00 250.000.000,00
5.2.3.62.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
6.209.305.000,00 6.234.305.000,00 25.000.000,00 0,40 5.2.3.64. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
Rawa
2.281.250.000,00 3.007.250.000,00 726.000.000,00 31,82
5.2.3.64.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
124.000.000,00 200.000.000,00 76.000.000,00 61,29
5.2.3.64.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1.707.250.000,00 2.357.250.000,00 650.000.000,00 38,07
5.2.3.64.07. Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
450.000.000,00 450.000.000,00 5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
152.000.000,00 152.000.000,00
5.2.3.65.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
152.000.000,00 152.000.000,00 5.2.3.66. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
2.326.800.000,00 2.326.800.000,00
5.2.3.66.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
5.2.3.66.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1.326.800.000,00 1.326.800.000,00 5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
Bersih/Baku
4.285.629.800,00 4.624.629.800,00 339.000.000,00 7,91
5.2.3.67.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
4.285.629.800,00 4.624.629.800,00 339.000.000,00 7,91 5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air
Minum Bersih
2.690.650.000,00 3.030.154.300,00 339.504.300,00 12,62
5.2.3.70.06. Belanja modal Pengadaan Sambungan Langsung Air Bersih
2.690.650.000,00 3.030.154.300,00 339.504.300,00 12,62 5.2.3.78. Belanja modal Pengadaan Instalasi
Pengaman
10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.3.78.01. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 2.846.235.000,00 2.914.542.600,00 68.307.600,00 2,40
5.2.3.80.01. Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi
2.761.235.000,00 2.761.235.000,00
5.2.3.80.03 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Kantor
85.000.000,00 153.307.600,00 68.307.600,00 80,36 5.2.3.81. Belanja modal Pengadaan Jaringan
Telepon
900.000,00 900.000,00
5.2.3.81.01. Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
900.000,00 900.000,00
5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 2.390.780.000,00 5.910.485.197,00 3.519.705.197,00 147,22
5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 2.205.680.000,00 4.263.714.383,00 2.058.034.383,00 93,31
5.2.3.83.02. Belanja modal Pengadaan Filsafat 266.000,00 266.000,00
5.2.3.83.03. Belanja modal Pengadaan Agama 36.000.000,00 115.300.038,00 79.300.038,00 220,28 5.2.3.83.04. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial 148.662.175,00 148.662.175,00 5.2.3.83.05. Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa 30.000.000,00 206.709.225,00 176.709.225,00 589,03 5.2.3.83.06. Belanja modal Pengadaan Matematika &
Pengetahuan alam
369.833.625,00 369.833.625,00
5.2.3.83.07. Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis
31.931.500,00 31.931.500,00
5.2.3.83.08. Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga
151.799.650,00 151.799.650,00
5.2.3.83.09. Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
3.144.225,00 3.144.225,00
5.2.3.83.10. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
68.400.000,00 453.489.226,00 385.089.226,00 563,00 5.2.3.83.11. Belanja modal Pengadaan Buku Fiksi 50.700.000,00 95.604.925,00 44.904.925,00 88,57 5.2.3.83.12. Belanja modal Pengadaan Buku Non Fiksi 70.030.225,00 70.030.225,00 5.2.3.85. Belanja modal Pengadaan Barang-Barang
Perpustakaan
59.203.000,00 59.203.000,00
5.2.3.85.01. Belanja modal Pengadaan Peta 21.417.000,00 21.417.000,00
5.2.3.85.02. Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)
4.260.000,00 4.260.000,00
5.2.3.85.03. Belanja modal Pengadaan Musik 24.336.000,00 24.336.000,00
5.2.3.85.04. Belanja modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)
3.565.000,00 3.565.000,00
5.2.3.85.05. Belanja modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and Realita
325.000,00 325.000,00
5.2.3.85.08. Belanja modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)
5.300.000,00 5.300.000,00 5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang
Bercorak Kebudayaan
232.358.175,00 232.358.175,00
5.2.3.86.01. Belanja modal Pengadaan Pahatan 1.199.800,00 1.199.800,00
5.2.3.86.03. Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian 228.131.375,00 228.131.375,00 5.2.3.86.08. Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan 3.027.000,00 3.027.000,00
