LAPORAN PEMANTAUAN PENEMUAN AUDIT DALMAN EKSA PERINGKAT PSAS

(1)

LAPORAN PEMANTAUAN PENEMUAN AUDIT DALMAN EKSA

PERINGKAT PSAS

BIL. 1/2017

17– 19 MEI 2017

LAPORAN PEMANTAUAN PENEMUAN AUDIT DALMAN EKSA

PERINGKAT PSAS

BIL. 1/2017

17– 19 MEI 2017

DISEDIAKAN OLEH :

PN NURUL ASHIKIN BT MOHAMMAD SHUHAIMI, JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN, PSAS

DISEDIAKAN OLEH :

PN NURUL ASHIKIN BT MOHAMMAD SHUHAIMI, JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN, PSAS

(2)

PENGENALAN PENGENALAN

Laporan Audit Dalaman Bilangan 1/2017 disediakan bagi memenuhi kriteria EKSA dan sebagai satu langkah penambahbaikan dan pencegahan kepada Zon-zon bagi Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS). Laporan ini juga perlu disediakan bagi memastikan zon-zon mengambil perhatian mengenai kekurangan semasa auditan dijalankan.

Audit Bilangan 1/2017 yang diaudit oleh Kumpulan 2 mengambil kira auditan yang dijalankan di Zon Aktif, Zon Juara, Zon Unggul dan Zon Yakin

Audit Dalaman EKSA telah berjalan dengan jayanya apabila tamat pada 19 Mei 2017 melibatkan semua zon. Setiap juruaudit telah memberikan maklumbalas berkaitan penemuan auditan yang ditemui.

Laporan Audit Dalaman Bilangan 1/2017 disediakan bagi memenuhi kriteria EKSA dan sebagai satu langkah penambahbaikan dan pencegahan kepada Zon-zon bagi Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS). Laporan ini juga perlu disediakan bagi memastikan zon-zon mengambil perhatian mengenai kekurangan semasa auditan dijalankan.

Audit Bilangan 1/2017 yang diaudit oleh Kumpulan 2 mengambil kira auditan yang dijalankan di Zon Aktif, Zon Juara, Zon Unggul dan Zon Yakin

Audit Dalaman EKSA telah berjalan dengan jayanya apabila tamat

pada 19 Mei 2017 melibatkan semua zon. Setiap juruaudit telah

memberikan maklumbalas berkaitan penemuan auditan yang ditemui.

(3)

KOMPONEN GENERIK YANG DIAUDIT KOMPONEN GENERIK YANG DIAUDIT

 KOMPONEN A – KEPERLUAN UTAMA PERLAKSANAAN

 KOMPONEN B - RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT

 KOMPONEN C – TEMPAT UMUM

 KOMPONEN D – KESELAMATAN PERSEKITARAN

 KOMPONEN E – KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

 KOMPONEN F – TEMPAT-TEMPAT KHUSUS

 KOMPONEN A – KEPERLUAN UTAMA PERLAKSANAAN

 KOMPONEN B - RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT

 KOMPONEN C – TEMPAT UMUM

 KOMPONEN D – KESELAMATAN PERSEKITARAN

 KOMPONEN E – KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

 KOMPONEN F – TEMPAT-TEMPAT KHUSUS

(4)

JURUAUDIT DALAMAN PSAS (KUMP. 2)

 PN NURUL ASHIKIN BT MOHAMMAD SHUHAIMI

 PN FARIDAH BINTI SALIM

 PN SYAZALIAH BINTI SALAM

 EN. MOHD SOFIAN BIN ZULKIFLI

 NOOR MOHD KAMAL MAT

 PN NURUL ASHIKIN BT MOHAMMAD SHUHAIMI

 PN FARIDAH BINTI SALIM

 PN SYAZALIAH BINTI SALAM

 EN. MOHD SOFIAN BIN ZULKIFLI

 NOOR MOHD KAMAL MAT

(5)

ZON-ZON TERLIBAT ZON-ZON TERLIBAT

 1 - ZON AKTIF (UNIT PEPERIKSAAN, UNIT PENTADBIRAN, UNIT KEWANGAN & UNIT KUALITI)

 2 - ZON JUARA (JAB. PERDAGANGAN)

 4 - ZON YAKIN (BILIK PEMANDU & STOR UTAMA)

 3 - ZON UNGGUL (PUSAT ISLAM)

 1 - ZON AKTIF (UNIT PEPERIKSAAN, UNIT PENTADBIRAN, UNIT KEWANGAN & UNIT KUALITI)

 2 - ZON JUARA (JAB. PERDAGANGAN)

 4 - ZON YAKIN (BILIK PEMANDU & STOR UTAMA)

 3 - ZON UNGGUL (PUSAT ISLAM)

1 2 3

4

(6)

PEMARKAHAN ZON (KESELURUHAN) PEMARKAHAN ZON (KESELURUHAN)

BIL. NAMA ZON A B C D E F JUMLAH

1. ZON AKTIF 62.2 55.7 71.0 49.7 86.7 86.7 68.7

2. ZON JUARA 60 55.2 69.0 58.6 82.2 43.3 61.4

3. ZON YAKIN 31.1 53.2 75.0 57.1 63.3 TB 56.0

4. ZON UNGGUL 50.0 42.2 64.3 37.1 60.0 78.5 55.4

JUMLAH KESELURUHAN 60.4

Hasil daripada auditan tersebut pemarkahan dan pencapaian

keseluruhan zon telah diperolehi. Berikut disertakan hasil permakahan

keseluruhan zon:

(7)

GAMBAR RAJAH PEMARKAHAN KESELURUHAN ZON

62.2 60

31.1

55.7 55.2 53.2 50

42.2

71 69 75

64.3 49.7

58.6 57.1

37.1

86.7 82.2

63.3 60

86.7

43.3

0

78.5

ZON AKTIF ZON JUARA ZON YAKIN ZON UNGGUL

PEMARKAHAN AUDIT DALAMAN, PSAS 17-19 MEI 2017

BIL 1/2017

A B C D E F

KOMPONEN

(8)

ULASAN KESELURUHAN ZON AUDITAN ULASAN KESELURUHAN ZON AUDITAN

Hasil auditan dalaman bilangan 1/2017 ini telah membuktikan bahawa zon-zon auditan masih belum jelas dengan keperluan EKSA. Amalan EKSA hanya diamal dan dipatuhi oleh sebahagian warga agensi. Berdasarkan auditan, terdapat ketidakseragaman pelaksanaan EKSA seperti ketetapan dalam garis panduan yang dibangunkan oleh agensi. Berdasarkan carta perbatuan zon, aktiviti EKSA dirancang tetapi tidak dilaksanakan.

Namun secara keseluruhannya, zon-zon terlibat dalam proses memenuhi EKSA. Program penjimatan tenaga juga telah dilaksanakan dikesemua zon cuma ia melibatkan dua program sahaja iaitu arahan penjimatan air dan penjimatan elektrik. Pergerakan staf juga telah dilaksanakan.

Penemuan keseluruhan auditan juga mendapati kesemua zon masih lagi tiada SOP bagi penggunaan kelengkapan pejabat seperti printer, computer, mesin fotokopi dan sebagainya. Sistem rekod inventori juga kurang jelas. Program kitar semula juga hanya dijalankan oleh sebahagian zon sahaja. Analisis penjimatan kos, masa dan tenaga tidak disediakan oleh zon-zon terlibat.

Diharapkan agar penemuan ini dapat membantu zon-zon auditan membuat penambahbaikan dan dapat menjadi contoh terbaik kepada zon-zon lain.

Hasil auditan dalaman bilangan 1/2017 ini telah membuktikan bahawa zon-zon auditan masih belum jelas dengan keperluan EKSA. Amalan EKSA hanya diamal dan dipatuhi oleh sebahagian warga agensi. Berdasarkan auditan, terdapat ketidakseragaman pelaksanaan EKSA seperti ketetapan dalam garis panduan yang dibangunkan oleh agensi. Berdasarkan carta perbatuan zon, aktiviti EKSA dirancang tetapi tidak dilaksanakan.

Namun secara keseluruhannya, zon-zon terlibat dalam proses memenuhi EKSA. Program penjimatan tenaga juga telah dilaksanakan dikesemua zon cuma ia melibatkan dua program sahaja iaitu arahan penjimatan air dan penjimatan elektrik. Pergerakan staf juga telah dilaksanakan.

Penemuan keseluruhan auditan juga mendapati kesemua zon masih lagi tiada SOP bagi penggunaan kelengkapan pejabat seperti printer, computer, mesin fotokopi dan sebagainya. Sistem rekod inventori juga kurang jelas. Program kitar semula juga hanya dijalankan oleh sebahagian zon sahaja. Analisis penjimatan kos, masa dan tenaga tidak disediakan oleh zon-zon terlibat.

Diharapkan agar penemuan ini dapat membantu zon-zon auditan membuat penambahbaikan dan dapat menjadi contoh terbaik kepada zon-zon lain.

(9)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PEPERIKSAAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PEPERIKSAAN)

 Sebahagian pelabelan telah dilakukan

 Sebahagian pelan lampu telah dibuat

 Susunatur cop yang kemas

 Tong sampah disediakan

 Sebahagian pelabelan telah dilakukan

 Sebahagian pelan lampu telah dibuat

 Susunatur cop yang kemas

 Tong sampah disediakan

(10)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PEPERIKSAAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PEPERIKSAAN)

 Peti kecemasan tidak digantungkan

 Peralatan pejabat yang hendak dilupuskan tidak kemas

 Almari alat tulis tidak kemas

 Rak dokumen dalam stor tidak tersusun kemas

 Peti kecemasan tidak digantungkan

 Peralatan pejabat yang hendak dilupuskan tidak kemas

 Almari alat tulis tidak kemas

 Rak dokumen dalam stor tidak tersusun kemas

(11)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PEPERIKSAAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PEPERIKSAAN)

 Laluan terhalang

 Rak dokumen tidak tersusun kemas dan disalahgunakan

 Rak terbuka berhabuk

 Laluan terhalang

 Rak dokumen tidak tersusun kemas dan disalahgunakan

 Rak terbuka berhabuk

(12)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PEPERIKSAAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PEPERIKSAAN)

 Terdapat lampu yang tidak berfungsi

 Kabel –kabel tidak kemas dan membahayakan

 Lantai yang tidak bersih

 Terdapat lampu yang tidak berfungsi

 Kabel –kabel tidak kemas dan membahayakan

 Lantai yang tidak bersih

(13)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PEPERIKSAAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PEPERIKSAAN)

 Pelan lantai dan pelan lampu yang tidak lengkap

 Penggunaan ruang pejabat yang tidak jelas

 Laluan kecemasan dan tag ‘KELUAR’ tiada

 Pelan lantai dan pelan lampu yang tidak lengkap

 Penggunaan ruang pejabat yang tidak jelas

 Laluan kecemasan dan tag ‘KELUAR’ tiada

(14)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PENTADBIRAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PENTADBIRAN)

 Sebahagian laci dilabel dan ruang laci kemas dan teratur

 Sebahagian rak dokumen dilabel dan dokumen disusun dengan kemas dan teratur

 Sebahagian laci dilabel dan ruang laci kemas dan teratur

 Sebahagian rak dokumen dilabel dan dokumen disusun dengan kemas dan teratur

(15)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PENTADBIRAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT PENTADBIRAN)

 Ruang kerja tidak kemas dan tidak tersusun

 Penggunaan ruang

 lobi tangga yang tidak sesuai

 Laluan kecemasan terhalang

 Dokumen tidak disusun dan tidak kemas

 Pantri yang kurang kemas

 Ruang kerja tidak kemas dan tidak tersusun

 Penggunaan ruang

 lobi tangga yang tidak sesuai

 Dokumen tidak disusun dan tidak kemas

 Pantri yang kurang kemas

(16)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT KEWANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT KEWANGAN)

 Ruang kerja di kubikel dan bilik pegawai kemas dan bersih

 Hiasan minima selaras dengan imej korporat

 Laci dilabel dan ruang laci sebahagiannya kemas dan teratur

(17)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT KEWANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT KEWANGAN)

 Ruang tempat kerja yang kondusif

 Lantai selamat dan tidak licin

 Tiada sampah dilantai

 Pendawai yang sesuai, selamat dan kreatif

 Ruang tempat kerja yang kondusif

 Lantai selamat dan tidak licin

 Tiada sampah dilantai

 Pendawai yang sesuai, selamat dan kreatif

(18)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT KEWANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT KEWANGAN)

 Dokumen dan kertas disusun kemas dan teratur

 Penggunaan penanda aras yang kreatif

 Dokumen dan kertas disusun kemas dan teratur

 Penggunaan penanda aras yang kreatif

(19)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT KEWANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT KEWANGAN)

 Sebahagian dokumen dan kotak-kotak tidak tersusun

 Pelabelan di atas rak tiada

 Sebahagian dokumen dan kotak-kotak tidak tersusun

 Pelabelan di atas rak tiada

(20)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT KUALITI)

 Sebahagian dokumen dan kertas disusun kemas dan teratur

 Lantai yang bersih dan tiada sampah

 Papan kenyataan yang terkini

 Peti pertolongan cemas digantung dan selamat

 Lantai yang bersih dan tiada sampah

 Papan kenyataan yang terkini

 Peti pertolongan cemas digantung dan selamat

(21)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT KUALITI)

 Sebahagian dokumen,fail dan kertas tidak disusun kemas dan tidak teratur

 Laci besi tidak berlabel

 Sebahagian dokumen,fail dan kertas tidak disusun kemas dan tidak teratur

 Laci besi tidak berlabel

(22)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF/UNIT KUALITI)

 Pantry tidak kemas dan berhabuk

 Laluan di bilik AHU terhalang dan tidak kemas

 Pantry tidak kemas dan berhabuk

 Laluan di bilik AHU terhalang dan tidak kemas

(23)

ULASAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN (PERMARKAHAN KESELURUHAN)

BIL. KOMPONEN MARKAH

1. A 62.2

2. B 55.7

3. C 71.0

4. D 49.7

5. E 86.7

6. F 86.7

JUMLAH 68.7

68.7%

ZON AKTIF

(24)

ULASAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON AKTIF)

Secara keseluruhannya, zon ini telah memahami konsep EKSA dan telah menunjukkan kerjasama yang baik melalui

keseragaman dan pematuhan EKSA. Walaubagaimanapun, masih terdapat beberapa penemuan yang perlu diambil

perhatian terutamanya dari segi kekemasan susunatur

peralatan, tagging PIC, pelabelan EKSA, bilik AHU dan laluan kecemasan ada halangan. Manakala persekitaran landskap dan parkir kereta bagi OKU perlu diadakan dan perlu diberi perhatian. Diharapkan agar penambahbaikan EKSA di ZON AKTIF dilaksanakan dan menjadi contoh terbaik kepada zon-

zon lain.

Secara keseluruhannya, zon ini telah memahami konsep EKSA dan telah menunjukkan kerjasama yang baik melalui

keseragaman dan pematuhan EKSA. Walaubagaimanapun, masih terdapat beberapa penemuan yang perlu diambil

perhatian terutamanya dari segi kekemasan susunatur

peralatan, tagging PIC, pelabelan EKSA, bilik AHU dan laluan kecemasan ada halangan. Manakala persekitaran landskap dan parkir kereta bagi OKU perlu diadakan dan perlu diberi perhatian. Diharapkan agar penambahbaikan EKSA di ZON AKTIF dilaksanakan dan menjadi contoh terbaik kepada zon-

zon lain.

(25)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN)

 Penggunaan CARPET tidak digalakkan

(26)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN)

(27)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN)

 Ruang solat pelajar lelaki yang bersih dan kemas

 Susunan selipar yang teratur

 Ruang solat pelajar lelaki yang bersih dan kemas

 Ruang solat pelajar perempuang tidak kemas

 Berhabuk dan siling rosak

 Surau staf perempuan terlalu banyak hiasan

 Ruang solat pelajar perempuang tidak kemas

 Berhabuk dan siling rosak

 Surau staf perempuan terlalu banyak hiasan

(28)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN)

 Sebahagian pantry berkeadaan bersih dan kemas

 Sebahagian pantry tidak kemas dan mempunyai barang-barang yang tidak sesuai

(29)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN)

 Persekitaran bilik kuliah dan makmal tidak bersih, tidak kemas dan tidak selamat

 Semua peralatan tidak dilabelkan dengan betul, tidak teratur dan tidak berada dalam keadaan baik

 Persekitaran bilik kuliah dan makmal tidak bersih, tidak kemas dan tidak selamat

 Semua peralatan tidak dilabelkan dengan betul, tidak teratur dan tidak berada dalam keadaan baik

(30)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN)

 Sebahagian siling rosak, dinding kotor dan lampu tidak berfungsi

 Kawasan HOS REEL terhalang

 Sebahagian siling rosak, dinding kotor dan lampu tidak berfungsi

 Kawasan HOS REEL terhalang

(31)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN)

LAIN-LAIN PENAMBAHBAIKAN EKSA

(32)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON JUARA/JAB. PERDAGANGAN)

LAIN-LAIN PENAMBAHBAIKAN EKSA

(33)

ULASAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN (PERMARKAHAN KESELURUHAN)

1. A 60.0

2. B 55.2

3. C 69.0

4. D 58.6

5. E 82.2

6. F 43.3

JUMLAH 61.4

61.4%

ZON JUARA

(34)

ULASAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON JUARA)

Secara keseluruhannya, zon ini telah memahami konsep EKSA dan telah menunjukkan kerjasama yang baik melalui

keseragaman dan pematuhan EKSA. Walaubagaimanapun, masih terdapat beberapa penemuan yang perlu diambil

perhatian terutamanya dari segi kekemasan susunatur peralatan, tangging PIC, pelabelan EKSA, bilik AHU dan bilik

kuliah pelajar. Manakala persekitaran landskap dan parkir kereta bagi OKU juga perlu diberi diadakan. Diharapkan agar

penambahbaikan EKSA di ZON JUARA dilaksanakan dan menjadi contoh terbaik kepada zon-zon lain.

Secara keseluruhannya, zon ini telah memahami konsep EKSA dan telah menunjukkan kerjasama yang baik melalui

keseragaman dan pematuhan EKSA. Walaubagaimanapun, masih terdapat beberapa penemuan yang perlu diambil

perhatian terutamanya dari segi kekemasan susunatur peralatan, tangging PIC, pelabelan EKSA, bilik AHU dan bilik

kuliah pelajar. Manakala persekitaran landskap dan parkir kereta bagi OKU juga perlu diberi diadakan. Diharapkan agar

penambahbaikan EKSA di ZON JUARA dilaksanakan dan

menjadi contoh terbaik kepada zon-zon lain.

(35)

 Ruang kerja yang tidak kemas dan berhabuk

 Ruang dinding tidak kemas

 Sebahagian perlatan pejabat juga tidak kemas dan berdebu

 Ruang kerja yang tidak kemas dan berhabuk

 Ruang dinding tidak kemas

 Sebahagian perlatan pejabat juga tidak kemas dan berdebu

PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON YAKIN/ BILIK PEMANDU) PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON YAKIN/ BILIK PEMANDU)

(36)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON YAKIN/ BILIK PEMANDU) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON YAKIN/ BILIK PEMANDU)

 Persekitaran yang tidak bersih, kotor dan tidak selamat

 Ruang dan lantai garaj yang terhalang dan kotor

 Motorsikal diletakkan di hadapan bilik

 Persekitaran yang tidak bersih, kotor dan tidak selamat

 Ruang dan lantai garaj yang terhalang dan kotor

 Motorsikal diletakkan di hadapan bilik

(37)

 Secara keseluruhannya persekitaran Stor Utama kurang bersih dan

berdebu.

 Peralatan pejabat dan barang-barang tidak tersusun dan berdebu.

 Ruang kerja / kubikel juga tidak kemas dan tidak tersusun

 Secara keseluruhannya persekitaran Stor Utama kurang bersih dan

berdebu.

 Peralatan pejabat dan barang-barang tidak tersusun dan berdebu.

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON YAKIN/ STOR UTAMA) PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON YAKIN/ STOR UTAMA)

(38)

 Secara keseluruhannya

persekitaran Stor Utama kurang bersih dan berdebu.

 Peralatan pejabat dan barang- barang tidak tersusun dan

berdebu.

 Secara keseluruhannya

persekitaran Stor Utama kurang bersih dan berdebu.

 Peralatan pejabat dan barang- barang tidak tersusun dan

berdebu.

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON YAKIN/ STOR UTAMA) PENEMUAN AUDIT DALAMAN

(ZON YAKIN/ STOR UTAMA)

(39)

ULASAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN (PERMARKAHAN KESELURUHAN)

1. A 31.1

2. B 53.2

3. C 75.0

4. D 57.1

5. E 63.3

6. F TB

JUMLAH 56.0

56.0%

ZON YAKIN

(40)

ULASAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON YAKIN)

Secara keseluruhannya, zon YAKIN kurang memahami konsep EKSA dan memerlukan bimbingan dan penerangan yang lebih

lanjut berkenaan pematuhan EKSA. Walaubagaimanapun, masih terdapat beberapa penemuan yang perlu diambil

perhatian terutamanya dari segi kekemasan ruang kerja, susunatur peralatan, tangging PIC, pelabelan EKSA dan laluan kecemasan. Manakala persekitaran landskap dan parkir kereta

staf dan OKU juga perlu diadakan dan diberi perhatian.

Diharapkan agar penambahbaikan EKSA akan dibuat berdasarkan penemuan yang dilaporkan agar YAKIN juga

dapat menjadi contoh terbaik kepada zon-zon lain.

Secara keseluruhannya, zon YAKIN kurang memahami konsep EKSA dan memerlukan bimbingan dan penerangan yang lebih

lanjut berkenaan pematuhan EKSA. Walaubagaimanapun, masih terdapat beberapa penemuan yang perlu diambil

perhatian terutamanya dari segi kekemasan ruang kerja, susunatur peralatan, tangging PIC, pelabelan EKSA dan laluan kecemasan. Manakala persekitaran landskap dan parkir kereta

staf dan OKU juga perlu diadakan dan diberi perhatian.

Diharapkan agar penambahbaikan EKSA akan dibuat berdasarkan penemuan yang dilaporkan agar YAKIN juga

dapat menjadi contoh terbaik kepada zon-zon lain.

(41)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON UNGGUL/ PUSAT ISLAM) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON UNGGUL/ PUSAT ISLAM)

 Sudut EKSA yang menarik

 Susunan al quran dan bahan rujukan yang kemas

 Mempunyai langkah penjimatan

 Sudut EKSA yang menarik

 Susunan al quran dan bahan rujukan yang kemas

 Mempunyai langkah penjimatan

(42)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON UNGGUL/ PUSAT ISLAM) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON UNGGUL/ PUSAT ISLAM)

 Tandas yang bersih

 Langkah penjimatan dipaparkan

 Tandas yang bersih

 Langkah penjimatan dipaparkan

(43)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON UNGGUL/ PUSAT ISLAM) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON UNGGUL/ PUSAT ISLAM)

 Pendawaian yang tidak selamat

 Ruang kerja yang kurang kemas

 Peralatan audio tidak tersusun dengan kemas

 Pendawaian yang tidak selamat

 Ruang kerja yang kurang kemas

 Peralatan audio tidak tersusun dengan kemas

(44)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON UNGGUL/ PUSAT ISLAM) PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON UNGGUL/ PUSAT ISLAM)

 Persekitaran dalam pusat islam berhabuk

 Siling kotor dan lampu banyak rosak

 Persekitaran dalam pusat islam berhabuk

 Siling kotor dan lampu banyak rosak

(45)

ULASAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN (PERMARKAHAN KESELURUHAN)

1. A 50.0

2. B 42.2

3. C 64.3

4. D 37.1

5. E 60.0

6. F 78.5

JUMLAH 55.4

55.4%

ZON UNGGUL

(46)

ULASAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN (ZON UNGGUL)

Secara keseluruhannya, zon ini memahami konsep EKSA dan sedang dalam persediaan pematuhan EKSA. Terdapat

beberapa penemuan yang perlu diambil perhatian

terutamanya dari segi kebersihan dalaman pusat islam dan kekemasan susunatur peralatan di ruang dapur. Disamping itu, antara penemuan lain yang perlu diambil perhatian adalah dari

segi kekemasan ruang kerja, tangging PIC, pelabelan EKSA dan laluan kecemasan. Manakala persekitaran landskap dan parkir

OKU perlu disediakan. Diharapkan penambahbaikan EKSA di ZON UNGGUL (PUSAT ISLAM) dilaksanakan dan dapat menjadi

contoh terbaik kepada zon-zon lain.

(47)

KESIMPULAN KESIMPULAN

Hasil auditan dalaman bilangan 1/2017 ini telah membuktikan bahawa pelaksanaan EKSA jelas mampu mewujudkan persekitaran yang kondusif dalam memaksimumkan system penyampaian dan perkhidmatan sesebuah jabatan.

Perubahan ketara terhadap kemasan dan persekitaran dapat dilihat malah ia juga turut menghidupkan mood positif yang turut mempengaruhi budaya kerja yang positif dan sihat.

Namun secara teknikal, perubahan terhadap sistem dokumentsai EKSA perlu diperkasakan agar lebih mudah dilihat dan dirujuk bagi penambahbaikan pada masa akan datang. Juruaudit juga perlu lebih bersedia dan melalui perbengkelan EKSA bagi memantapkan pemahaman proses pengauditan EKSA.

Pendedahan tentang EKSA terhadap warga jabatan juga perlu dipertingkatkan agar matlamat serta objektif perlaksanaan EKSA lebih jelas dan dapat dijiwai sepenuhnya. Sekian, terima kasih.

Hasil auditan dalaman bilangan 1/2017 ini telah membuktikan bahawa pelaksanaan EKSA jelas mampu mewujudkan persekitaran yang kondusif dalam memaksimumkan system penyampaian dan perkhidmatan sesebuah jabatan.

Perubahan ketara terhadap kemasan dan persekitaran dapat dilihat malah ia juga turut menghidupkan mood positif yang turut mempengaruhi budaya kerja yang positif dan sihat.

Namun secara teknikal, perubahan terhadap sistem dokumentsai EKSA perlu diperkasakan agar lebih mudah dilihat dan dirujuk bagi penambahbaikan pada masa akan datang. Juruaudit juga perlu lebih bersedia dan melalui perbengkelan EKSA bagi memantapkan pemahaman proses pengauditan EKSA.