PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
2021
I-1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalaman perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.
Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.
Renja dapat diubah mengikuti perubahan dalam RKPD. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatana prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Dokumen Renja Perubahan SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
I-2 mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD Perubahan. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja Perubahan SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD pada tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD.
1.2. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I-3 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
i. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahm dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
m. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
I-4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
r. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
s. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
t. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021; dan
u. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja Perubahan SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berjalan.
1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP
1.5. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Renja tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan capaian kinerja program dan kegiatan, pemenuhan program dan
I-5 kegiatan yang belum terakomodir dalam Renja 2021 serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
Adapun tujuannya adalah:
1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Tahun 2021;
2) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021.
II-1 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Realisasi Program Renja SKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tersaji dalam tabel berikut :
II-2 Tabel 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta
N
o Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Formula Indikator Program
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD pada Akhir
Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu
(n-1) 2020
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD Penanggun
g Jawab
Ke t Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun 2021
Target Renja SKPD TW II Tahun 2021
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2021
Fisik Keuang
an Fisik Keuang
an Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuang
an Fisik Keuang
an Fisik Keuang an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/
10
17=15/1 1
18=8+
14
19=9+1 5
20=18
/6 21=19/7 22 23
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Hasil penilaian sakip oleh inspektorat
Hasil penilaian sakip oleh inspektorat
A 0 A 0 A 1,218,023,
438
A 848,413,07 4
465,397,70 7
54.86% Sekretariat
1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
5,507,500 49.98
%
2,753,750 49.98
%
1,440,000 100.00
%
52.29% 0.00% 0.00%
Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD
0 dokum en
0 dokum en
3 dokum en
50.00
%
50.00
%
100.00
%
0 0.00%
Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
0 kali 0 kali 24 kali 49.98
%
49.98
%
100.00
%
2 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD
3,487,500 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD
0 dokum en
0 dokum en
4 dokum en
0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00%
3 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8,218,750 59.05
%
4,793,750 59.05
%
3,080,000 100.00
%
64.25% 0.00% 0.00%
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV
0 dokum en
0 dokum en
6 dokum en
51.00
%
51.00
%
100.00
%
0 0.00%
Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD
0 dokum en
0 dokum en
2 dokum en
51.00
%
51.00
%
100.00
%
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan
0 dokum en
0 dokum en
12 dokum en
51.00
%
51.00
%
100.00
%
Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan
0 dokum en
0 dokum en
12 dokum en
51.00
%
51.00
%
100.00
%
Monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan
0 dokum en
0 dokum en
4 dokum en
51.00
%
51.00
%
100.00
%
Pengelolaan Website OPD 0 bulan 0 bulan 12
bulan
50.00
%
50.00
%
100.00
%
Penyusunan profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja
0 dokum en
0 dokum en
3 dokum en
82.00
%
82.00
%
100.00
%
4 1,200,000 57.00
%
660,000 57.00
%
500,000 100.00
%
75.76% 0.00% 0.00%
II-3
N
o Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Formula Indikator Program
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD pada Akhir
Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu
(n-1) 2020
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD Penanggun
g Jawab
Ke t Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun 2021
Target Renja SKPD TW II Tahun 2021
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2021
Fisik Keuang
an Fisik Keuang
an Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuang
an Fisik Keuang
an Fisik Keuang an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/
10
17=15/1 1
18=8+
14
19=9+1 5
20=18
/6 21=19/7 22 23
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan
0 dokum en
0 dokum en
12 dokum en
57.00
%
57.00
%
100.00
%
0 0.00%
5 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1,669,500 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Laporan Keuangan Akhir Tahun
0 dokum en
0 dokum en
5 dokum en
0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00%
6 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD
1,200,000 48.00
%
540,000 48.00
%
0 100.00
%
0.00% 0.00% 0.00%
Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
0 dokum en
0 dokum en
12 dokum en
48.00
%
48.00
%
100.00
%
0 0.00%
7 Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
498,750 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
0 dokum en
0 dokum en
1 dokum en
0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00%
8 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
25,300,000 100.00
%
25,300,000 100.00
%
24,934,800 100.00
%
98.56% 0.00% 0.00%
Pakaian dinas dan perlengkapannya
0 stel 0 stel 23 stel 100.00
%
100.00
%
100.00
%
0 0.00%
9 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2,198,500 100.00
%
2,198,500 100.00
%
0 100.00
%
0.00% 0.00% 0.00%
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0 jenis 0 jenis 2 jenis 100.00
%
100.00
%
100.00
%
0 0.00%
1
0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25,555,818 72.51
%
17,894,514 72.51
%
6,705,800 100.00
%
37.47% 0.00% 0.00%
Alat tulis kantor 0 jenis 0 jenis 50
jenis
78.00
%
78.00
%
100.00
%
0 0.00%
Bahan-bahan komputer/printer
0 jenis 0 jenis 10
jenis
66.00
%
66.00
%
100.00
%
1
1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28,788,000 47.63
%
12,493,000 47.63
%
10,227,200 100.00
%
81.86% 0.00% 0.00%
Barang cetakan yang tersedia
0 jenis 0 jenis 4 jenis 65.00
%
65.00
%
100.00
%
0 0.00%
Penggandaan surat- surat/dokumen
0 lembar
0 lembar
10000 0
40.00
%
40.00
%
100.00
%
1
2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1,890,000 52.99
%
990,000 28.56
%
450,000 53.90
%
45.45% 0.00% 0.00%
Buku tentang kebencanaan
0 jenis 0 jenis 9 jenis 57.00
%
0.00% 0.00% 0 0.00%
Langganan surat kabar lokal sebanyak 1 jenis
0 bulan 0 bulan 12
bulan
49.98
%
49.98
%
100.00
%
1
3
111,370,00
0
69.72
%
74,550,000 22.11
%
29,595,364 31.72
%
39.70% 0.00% 0.00%
II-4
N
o Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Formula Indikator Program
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD pada Akhir
Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu
(n-1) 2020
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD Penanggun
g Jawab
Ke t Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun 2021
Target Renja SKPD TW II Tahun 2021
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2021
Fisik Keuang
an Fisik Keuang
an Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuang
an Fisik Keuang
an Fisik Keuang an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/
10
17=15/1 1
18=8+
14
19=9+1 5
20=18
/6 21=19/7 22 23
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Makan minum rapat 0 OS 0 OS 1745
OS
57.00
%
57.00
%
100.00
%
0 0.00%
Perjalanan dinas diklat (2 orang)
0 kali 0 kali 3 kali 68.00
%
0.00% 0.00%
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (5 orang)
0 kali 0 kali 5 kali 80.00
%
0.00% 0.00%
Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa) 2 orang
0 kali 0 kali 2 kali 50.00
%
50.00
%
100.00
%
Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa (3 orang)
0 kali 0 kali 1 kali 100.00
%
0.00% 0.00%
1
4
Pengadaan Mebel 5,400,000 100.00
%
5,400,000 100.00
%
5,400,000 100.00
%
100.00
%
0.00% 0.00%
Pengadaan kursi kerja 0 unit 0 unit 9 unit 100.00
%
100.00
%
100.00
%
0 0.00%
1
5
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10,000,000 100.00
%
10,000,000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Komputer notebook 0 unit 0 unit 1 unit 100.00
%
0.00% 0.00% 0 0.00%
1
6
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,800,000 54.00
%
900,000 54.00
%
900,000 100.00
%
100.00
%
0.00% 0.00%
Materai 0
lembar
0 lembar
180 lembar
54.00
%
54.00
%
100.00
%
0 0.00%
1
7
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
12,600,000 49.98
%
6,300,000 49.98
%
2,310,454 100.00
%
36.67% 0.00% 0.00%
Pembayaran rekening air 0 bulan 0 bulan 12
bulan
49.98
%
49.98
%
100.00
%
0 0.00%
Pembayaran rekening listrik
0 bulan 0 bulan 12
bulan
49.98
%
49.98
%
100.00
%
Pembayaran rekening telepon
0 bulan 0 bulan 12
bulan
49.98
%
49.98
%
100.00
%
1
8
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
170,559,12
0
49.98
%
85,279,560 49.98
%
33,323,780 100.00
%
39.08% 0.00% 0.00%
Jasa kebersihan kantor 0
orang
0 orang
2 orang
49.98
%
49.98
%
100.00
%
0 0.00%
Tenaga teknis 0
orang
0 orang
3 orang
49.98
%
49.98
%
100.00
%
1
9
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
393,830,00
0
49.98
%
194,160,00 0
49.98
%
144,157,90 2
100.00
%
74.25% 0.00% 0.00%
Pemliharaan kendaraan dinas/operasional
0 unit 0 unit 138
unit
49.98
%
49.98
%
100.00
%
0 0.00%
2
0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6,950,000 61.40
%
4,200,000 61.40
%
2,390,000 100.00
%
56.90% 0.00% 0.00%
Pemeliharaan AC 0 unit 0 unit 4 unit 100.00
%
100.00
%
100.00
%
0 0.00%
Pemeliharaan komputer 0 unit 0 unit 11 unit 57.00
%
57.00
%
100.00
%
Pemeliharaan printer 0 unit 0 unit 8 unit 49.98
%
49.98
%
100.00
%
2
1
400,000,00
0
100.00
%
400,000,00 0
75.00
%
199,982,40 7
75.00
%
50.00% 0.00% 0.00%
II-5
N
o Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Formula Indikator Program
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD pada Akhir
Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu
(n-1) 2020
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020
(%)
Unit SKPD Penanggun
g Jawab
Ke t Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun 2021
Target Renja SKPD TW II Tahun 2021
Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021
Tingkat Realiasi TW II Tahun 2021
Fisik Keuang
an Fisik Keuang
an Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuang
an Fisik Keuang
an Fisik Keuang an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/
10
17=15/1 1
18=8+
14
19=9+1 5
20=18
/6 21=19/7 22 23
Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan gedung kantor
0 jenis 0 jenis 3 jenis 100.00
%
75.00
%
75.00
%
0 0.00%
Rata-rata capaian kinerja 74.31
%
45.34% 0.00% 0.00%
Predikat kinerja Sedan
g
Sangat Rendah
Sang
at Rend ah
Sangat Rendah
Kapasitas daerah dalam penanggulan gan bencana meningkat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Persentase kampung tangguh bencana
(Jumlah kampung tangguh bencana yang terbentuk/
Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta)x1 00%
86% 0 68% 0 77% 5,677,696,
486
0.00% 4,116,719, 255
0.00% 2,558,051, 912
0.00% 62.14% Bid.
Kedarurata n Logistik dan Bid.
Pencegaha n Kesiapsiag aan
Persentase korban
bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap
(Jumlah Korban bencana alam yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah Korban Bencana Alam) x 100%
100 100 100 100.00
%
0.00% 0.00% 0.00% Bid.
Kedarurata n Logistik dan Bid.
Pencegaha n Kesiapsiag aan
Persentase bantuan
rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi
(Jumlah kerusakan akibat bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kejadian kerusakan akibat bencana alam) x 100%
100 100 100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Bid.
Kedarurata n Logistik dan Bid.
Pencegaha n Kesiapsiag aan
1 Pelatihan Pencegahan
dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
756,419,83
0
74.00
%
549,963,04 0
60.00
%
71,814,520 81.08
%
13.06% 0.00% 0.00%
Pelatihan
Penanggulangan Bencana (Pelatihan Komunikasi;
Pelatihan PPGD; Pelatihan Vertical Rescue; Pelatihan
0 kali 0 kali 22 kali 74.00
%
60.00
%
81.08
%
0 0.00%