6 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal 2021 LURAH GLAGAHARJO KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN KALURAHAN GLAGAHARJO NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH GLAGAHARJO
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu pertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2019 Nomor 22.3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 11);
7.
8.
Peraturan Kalurahan Glagaharjo Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Glagaharjo tahun 2021;
Peraturan Lurah Glagaharjo Nomor 6 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Glagaharjo tahun 2021;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GLAGAHARJO dan
LURAH GLAGAHARJO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GLAGAHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GLAGAHARJO TAHUN ANGGARAN 2021
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 3.369.646.409,44
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 2.998.863.736,00 b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.399.390.000,00 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 142.884.500,00 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 17.850.000,00 e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat, dan Keadaan Mendesak (Rp. 419.538.000,00
Surplus/Defisit Rp 1.608.879.826,56
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 5.312.272.568,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.608.879.826,56
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 3.703.392.741,44
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:
Lampiran I : Laporan Keuangan;
Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2021; dan
Lampiran III: Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
Pasal 4
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Glagaharjo
Ditetapkan di Glagaharjo Pada tanggal 17 Januari 2022 LURAH GLAGAHARJO
SUROTO
Diundangkan di Glagaharjo Pada tanggal 17 Januari 2022 CARIK GLAGAHARJO
JOKO PURWANTO
LEMBARAN KALURAHAN GLAGAHARJO NOMOR 1 TAHUN 2022
LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN
GLAGAHARJO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KALURAHAN GLAGAHARJO TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KALURAHAN GLAGAHARJO
TAHUN 2022
Laporan Pertangggungjawaban Realisasi APBKal Glagaharjo 2021 2
DAFTAR ISI
Halaman
I. Laporan Realisasi APBDesa 1
II. Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Informasi Umum 3
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 3
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 3
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas 3
2 Pendapatan Asli Desa 4
3 Dana Desa 4
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah 4
5 Alokasi Dana Desa 5
6 Bantuan Keuangan Propinsi 6
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota 6
8 Pendapatan Lain lain 6
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa 7 10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 7 11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa 7 12 BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa 7 13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan
Mendesak Desa 8
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi 8 15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 9
16 Pembiayaan 12
17 Aset Desa 12
Lampiran
Lampiran I Rincian Aset Tetap Desa 13
Lampiran II Laporan Realisasi Kegiatan 14
Lampiran III Program Sektoral Daerah Yang Masuk Ke Kalurahan 15
Lampiran IV Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal tahun 2021 16
Laporan Pertangggungjawaban Realisasi APBKal Glagaharjo 2021 3
III. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan Laporan Keuangan
Pemerintah Kalurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021
A. Informasi Umum
Pemerintah Kalurahan Glagaharjo merupakan Kalurahan di Kapanewon Cagkringan Kabupaten Sleman. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan, saat ini kepengurusan Pemerintah Kalurahan Glagaharjo ;
1. Lurah : Suroto
2. Carik : Joko Purwanto 3. Bendahara : Supriyadi
Kantor Pemerintahan Kalurahan Glagaharjo beralamat di Banjarsari, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
C. Rincian Pos Laporan Keuangan 1. Rekonsialisasi SILPA dan Kas
- Saldo Awal Periode potongan pajak yang belum disetor ke kasa negara
SILPA tahun anggaran 2021 Rp. 3.703.516.241,44
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke kas Negara - Penerimaan Potongan Pajak tahun
anggaran berjalan
Rp. 0,00
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan
Rp. 0,00 - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak
yg belum disetor ke Kas Negara
Rp. 0,00
Saldo Kas per 31 Desember 2021 Rp. 3.703.516.241,44
Laporan Pertangggungjawaban Realisasi APBKal Glagaharjo 2021 4
2. Pendapatan Asli Kalurahan
Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari :
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Hasil Aset Kalurahan Rp. 145.500.000,00 Rp. 192.841.500,00 Rp. 47.341.500,00
Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp. 100.000.000,00 Rp. 109.608.600,00 Rp. 9.608.600,00
Rp. 245.000.000,00 Rp. 302.450.100,00 Rp. 56.950.100,00
3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang yang diperoleh dari APBN Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Tahap I Rp. 499.637.200,00 Rp. 352.637.200,00 Rp. 0,00
BLT DD tahap I Rp. 29.400.000,00
BLT DD tahap II Rp. 29.400.000,00
BLT DD tahap III Rp. 29.400.000,00
BLT DD tahap IV Rp. 29.400.000,00
BLT DD tahap V Rp. 29.400.000,00
Tahap II Rp. 499.637.200,00 Rp. 352.637.200,00 Rp. 0,00
BLT DD tahap VI Rp. 29.400.000,00
BLT DD tahap VII Rp. 29.400.000,00
BLT DD tahap VIII Rp. 29.400.000,00
BLT DD tahap IX Rp. 29.400.000,00
BLT DD tahap X Rp. 29.400.000,00
Tahap III Rp, 27.9218.600,00 Rp. 191.018.600,00 Rp. 0,00
BLT DD tahap XI Rp. 29.400.000,00
BLT DD tahap XII Rp. 29.400.000,00
Rp.1.249.093.000,00 Rp. 0,00
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Tahap I Rp. 538.851.575,00 Rp. 21.902.461,00
Laporan Pertangggungjawaban Realisasi APBKal Glagaharjo 2021 5
Rp. 7.500.000,00Tahap II Rp. 150.825.506,00
Rp. 5.784.966,00
Rp. 3.264.000,00
Rp. 11.596.650,00
Rp. 16.519.650,00
Rp. 31.800.000,00
Rp. 11.193.999,00
Tahap III Rp. 135.107.579,00
Rp. 1.510.350,00
Rp. 9.490.288,00
Tahap IV Rp. 114.725.081,00
Rp. 5.913.000,00,00
Rp. 527.133.530,00 (Rp.11.362.9180,00)
5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
ADD SILTAP & BPJS
tahap I Rp. 976.586.347,00 Rp. 42.782.417,00
ADD SILTAP & BPJS tahap II
Rp. 42.782.417,00
ADD SILTAP & BPJS tahap III
Rp. 42.782.417,00
ADD SILTAP & BPJS tahap IV
Rp. 42.782.417,00
ADD SILTAP & BPJS tahap V
Rp. 42.782.417,00
ADD Bantuan Hari Raya
Rp. 38.800.000,00
ADD Tahap I Rp. 156.235.169,00
ADD SILTAP & BPJS tahap VI
Rp. 42.782.417,00
ADD SILTAP & BPJS tahap VII
Rp. 42.782.417,00
ADD Bantuan
Pendidikan
Rp. 38.800.000,00
Laporan Pertangggungjawaban Realisasi APBKal Glagaharjo 2021 6
ADD Tahap II Rp. 118.465.877,00
ADD SILTAP & BPJS tahap VIII
Rp. 42.782.417,00
ADD SILTAP & BPJS tahap IX
Rp. 42.782.417,00
ADD SILTAP & BPJS tahap X
Rp. 42.782.417,00
ADD SILTAP & BPJS tahap XI
Rp. 42.782.417,00
ADD SILTAP & BPJS tahap XII
Rp. 42.782.417,00
ADD Tahap III Rp. 118.465.877,00
Rp. 984.155.924,44 Rp. 7.569.581,00
6. Bantuan Keuangan Provinsi
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Bantuan Keuangan Khusus Provinsi
Rp 50.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Rp. 0,00
Rp 50.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Rp. 0,00
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten
Rp 180.000.000,00 Rp. 180.000.000,00 Rp. 0,00
Rp 180.000.000,00 Rp. 180.000.000,00 Rp. 0,00
8. Bantuan Lain-lain Pendapatan lain-lain terdiri dari :
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Bunga Bank Rp. 4.200.000,00 Rp 43.682.101,00 39.482.101,00 Hibah dan Sumbangan
dari pihak ketiga Rp 200.000.000,00 Rp. 50.295.000,00 (Rp.149.705.000,00) Rp 204.000.000,00 Rp. 93.977.101,00 (Rp.110.222.899,00)
Laporan Pertangggungjawaban Realisasi APBKal Glagaharjo 2021 7
9. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan terdiri dari:
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Belanja Pegawai Rp.1.003.120.236,00 Rp 865.279.675,00 Rp. 137.840.561,00
Belanja Barang dan Jasa
Rp 549.484.500,00 Rp. 474.990.762,00 Rp. 74.493.898,00
Belanja Modal Rp 5.140.037.816,00 Rp. 1.675.756.709,00 Rp. 3.464.281.107,00 Rp.6.692.642.552,0 0 Rp. 3.016.026.986,00 Rp. 3.676.615.566,00
10. Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan
Belanja untuk Bidang Pembangunan Kalurahan terdiri dari :
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Belanja Barang dan Jasa
Rp 99.688.000,00 Rp. 92.354.000,00 Rp. 7.334.000,00
Belanja Modal Rp 1.307.487.000,00 Rp. 1.307.036.000,00 Rp. 451.000,00 Rp. 1.407.175.000 ,00 Rp. 1.399.390.000,00 Rp. 7.785.000,00
11. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Belanja untuk Bidan Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari :
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Belanja Barang dan Jasa
Rp 153.135.000,00 Rp. 123.354.500,00 Rp. 29.780.500,00
Belanja Modal Rp 19.650.000,00 Rp. 19.530.000,00 Rp. 120.000,00 Rp. 172.785.000,00 Rp. 142.884.500,00 Rp. 29.900.500,00
12. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Desa terdiri dari :
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Belanja Barang dan Jasa
Rp 33.130.000,00 Rp. 14.570.000,00 Rp. 18.560.000,00
Belanja Modal Rp 4.600.000,00 Rp. 3.280.000,00 Rp. 1.320.000,00 Rp. 37.730.000,00 Rp. 17.850.000,00 Rp. 19.880.000,00
Laporan Pertangggungjawaban Realisasi APBKal Glagaharjo 2021 8
13. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Selama tahun anggaran 2021 Pemerintahan Kalurahan melakukan
penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Penanggulangan Bencana
Rp 214.734.669,00 Rp. 213.138.000,00 Rp. 1.596.696,00
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Rp 208.000.000,00 Rp. 206.400.000,00 Rp. 2.400.000,00
Rp. 424.534.669,00 Rp. 419.538.000,00 Rp. 4.996.669,00
14. Belanja Kalurahan dalam klarifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klarifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi Lebih/ (Kurang)
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa Rp. 66.900.000,00 Rp. 60.668.100,00 Rp. 6.231.900,00 Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Perangkat Desa Rp. 686.170.000,00 Rp. 584.740.797,00 Rp. 101.429.203,00 Jaminan Sosial Kepala Desa
dan Perangkat Desa Rp. 47.797.440,00 Rp. 42.056.327,00 Rp. 5.741.113,00 Tunjangan BPD Rp. 84.700.000,00 Rp. 83.187.500,00 Rp. 1.512.500,00 Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Staf Perangkat
Desa Rp. 107.455.000,00 Rp. 88.485.711,00 Rp. 18.969.289,00
Jaminan Sosial Kepala Desa
dan Perangkat Desa Rp. 10.097.796,00 Rp. 6.141.240,00 Rp. 3.956.556,00 Rp. 1.003.120.236,00 Rp. 865.279.675,00 Rp. 137.840.561,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Rp. 314.006.000,00 Rp. 263.803.960,00 Rp. 50.202.040,00 Belanja Jasa Honorarium Rp. 287.080.000,00 Rp. 249.706.380,00 Rp. 37.373.620,00 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 74.050.000,00 Rp. 57.980.000,00 Rp. 16.070.000,00 Belanja Jasa Sewa Rp. 23.260.000,00 Rp. 19.510.000,00 Rp. 3.750.000,00 Belanja Operasional
Perkantoran Rp. 76.735.000,00 Rp. 67.384.857,00 Rp. 9.350.143,00 Belanja Pemeliharaan Rp. 40.500.000,00 Rp. 39.083.905,00 Rp. 1.416.095,00 Belanja Barang dan Jasa yang
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp. 19.806.500,00 Rp. 7.800.000,00 Rp. 12.006.500,00
Rp. 835.437.500,00 Rp. 705.269.102,00 Rp. 130.168.398,00
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan
Tanah Rp. 4.987.987.816,00 Rp. 1.524.817.000,00 Rp. 3.463.170.816,00 Belanja Modal Pengadaan
Peralatan, Mesin dan Alat Berat
Rp. 65.950.000,00 Rp. 63.574.709,00 Rp. 2.375.291,00 Belanja Modal Gedung,
Bangunan dan Taman Rp. 2.250.000,00 Rp. 2.250.000,00 Rp. 0,00 Belanja Modal
Jalan/Prasarana Jalan Rp. 713.437.000,00 Rp. 713.121.000,00 Rp. 316.000,00 Belanja Modal Lainnya Rp. 702.150.000,00 Rp. 701.840.000,00 Rp. 310.000,00 Rp. 6.471.774.816,00 Rp. 3.005.602.709,00 Rp. 3.466.172.107,00
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga Rp. 424.534.669,00 Rp. 419.538.000,00 Rp. 4.996.669,00
Rp. 424.534.669,00 Rp. 419.538.000,00 Rp. 004.996.669,00
Laporan Pertangggungjawaban Realisasi APBKal Glagaharjo 2021 9
15. Belanja Kalurahan dalam klarifikasi Sub Bidang (fungsi)
Anggaran Realisasi Lebih/ (kurang)
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
Penyelenggaran Belanja Siltap,
Tunjangan dan Rp. 1.295.290.236,00 Rp. 1.121.891.737,00 Rp. 173.398.499,00 Penyediaan Operasional
Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan
Rp. 228.070.000,00 Rp. 194.684.762,00 Rp. 33.385.238,00
Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 84.700.000,00 Rp. 83.187.500,00 Rp. 1.512.500,00 Penyediaan Operasional BPD
(rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian
Rp. 21.400.000,00 Rp. 19.227.300,00 Rp. 2.172.700,00
Penyediaan
Insentif/Operasional RT/RW Rp. 42.700.000,00 Rp. 42.700.000,00 Rp. 0,00 Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Staf Perangkat Desa
Rp. 107.455.000,00 Rp. 88.485.711,00 Rp. 18.969.289,00 Penyediaan Bantuan
Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa,
Rp. 6.750.000,00 Rp. 6.750.000,00 Rp. 0,00
Penyediaan Sarana Prasarana
Pemerintahan Desa Rp. 164.050.000,00 Rp. 162.939.709,00 Rp. 1.110.291,00 Penyediaan Sarana (Aset Tetap)
Perkantoran/Pemerintahan Rp. 152.050.000,00 Rp. 150.939.709,00 Rp. 1.110.291,00 Pemeliharaan
Gedung/Prasarana Kantor
Desa Rp. 12.000.000,00 Rp. 12.000.000,00 Rp. 0,00
Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Rp. 49.126.500,00 Rp. 34.389.000,00 Rp. 14.737.500,00 Pelayanan Administrasi Umum
dan
Kependudukan Rp. 8.320.000,00 Rp. 7.263.000,00 Rp. 1.057.000,00
Penyusunan/Pendataan/Pemu takhiran Profil Desa
(Dipilih) Rp. 38.396.500,00 Rp. 27.126.000,00 Rp. 11.270.500,00
Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan
Pemerintahan Desa Rp. 2.410.000,00 Rp. 0,00 Rp. 2.410.000,00
Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan Rp. 152.853.000,00 Rp. 130.854.540,00 Rp. 21.998.460,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
Rp. 23.855.000,00 Rp. 12.730.500,00 Rp. 11.124.500,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDesa/RKPDesa dll) Rp. 37.885.000,00 Rp. 35.559.000,00 Rp. 2.326.000,00 Penyusunan Dokumen
Keuangan Desa (APBDes,
APBDes Perubahan, LPJ dll) Rp. 14.250.000,00 Rp. 9.952.000,00 Rp. 4.298.000,00 Penyusunan Laporan Kepala
Desa, LPPDesa dan
Informasi Kepada Masyarakat Rp. 4.168.000,00 Rp. 2.697.000,00 Rp. 1.471.000,00 Pengangkatan dan
pemberhentian perangkat
desa, dan staf perangkat desa Rp. 63.565.000,00 Rp. 61.323.040,00 Rp. 2.241.960,00 Penjaringan aspirasi
masyarakat desa oleh BPD Rp. 9.130.000,00 Rp. 8.593.000,00 Rp. 537.000,00 Sub Bidang Pertanahan Rp. 5.031.322.816,00 Rp. 1.565.952.000,00 Rp. 3.465.370.816,00 Adminstrasi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Rp. 9.335.000,00 Rp. 9.335.000,00 Rp. 0,00
Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Rp. 34.000.000,00 Rp. 31.800.000,00 Rp. 2.200.000,00
Pembinaan dan penyampaian
SPPT PBB P2 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Laporan Pertangggungjawaban Realisasi APBKal Glagaharjo 2021 10
Pengadaan Tanah Pengganti
Tanah Desa Rp. 4.987.987.816,00 Rp. 1.524.817.000,00 Rp. 3.463.170.816,00 Rp. 6.692.642.552,00 Rp. 3.016.026.986,00 Rp. 3.676.615.566,00 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan Rp. 4.000.000,00 Rp. 4.000.000,00 Rp.
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana
PAUD dst) Rp. 4.000.000,00 Rp. 4.000.000,00 Rp. 0,00
Sub Bidang Kesehatan Rp. 87.472.000,00 Rp. 80.671.000,00 Rp. 6.801.000,00 Penyelenggaraan Pos
Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
Rp. 24.740.000,00 Rp. 20.233.500,00 Rp. 4.506.500,00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls
Bumil, Lamsia, Insentif) Rp. 52.247.000,00 Rp. 49.955.500,00 Rp. 2.291.500,00 Pengasuhan Bersama atau
Bina Keluarga Balita
(BKB) Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan
(Pemberantasan Sarang Nyamuk, Tanggap
Rp. 10.485.000,00 Rp. 10.482.000,00 Rp. 3.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Rp. 946.653.000,00 Rp. 945.804.000,00 Rp. 849.000,00 Pemelharaan
Monumen/Gapura/Batas Desa Rp. 45.000.000,00 Rp. 45.000.000,00 Rp. 0,00 Pembangunan/Rehabilitas/Pe
ningkatan/Pengeras
an Jalan Desa Rp. 871.653.000,00 Rp. 870.804.000,00 Rp. 849.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Pe
ningkatan
Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
Rp. 30.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Rp. 0,00
Sub Bidang Kawasan
Pemukiman Rp. 219.050.000,00 Rp. 218.975.000,00 Rp. 75.000,00 Dukungan Pelaksanaan
Program
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Rp. 2.250.000,00 Rp. 2.250.000,00 Rp. 0,00
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga (Pipanisasi dll) Rp. 216.800.000,00 Rp. 216.725.000,00 Rp. 75.000,00 Sub Bidang Pariwisata Rp. 150.000.000,00 Rp. 149.940.000,00 Rp. 60.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Pe
ningkatan Sarana
dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
Rp. 150.000.000,00 Rp. 149.940.000,00 Rp. 60.000,00
Rp. 1.407.175.000,00 Rp. 1.399.390.000,00 Rp. 7.785.000,00 Bidang Pembinaan
Kemsyarakatan Desa
Sub Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Rp. 40.775.000,00 Rp. 39.507.000,00 Rp. 1.268.000,00 Pengadaan/Penyelenggaran
Pos Keamanan Desa Rp. 13.580.000,00 Rp. 12.740.000,00 Rp. 840.000,00 Persiapan
Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana
Skala Lokal Desa
Rp. 19.140.000,00 Rp. 18.720.000,00 Rp. 420.000,00
Pelaksanaan Lomba Desa (lomba antar
padukuhan, lomba desa, unggulan (DBKS,
Rp. 8.055.000,00 Rp. 8.047.000,00 Rp. 8.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan
Keagamaan Rp. 10.460.000,00 Rp. 5.600.000,00 Rp. 4.860.000,00 Pembinaan Group Kesenian
dan Kebudayaan
Tingkat Desa Rp. 6.960.000,00 Rp. 2.100.000,00 Rp. 4.860.000,00 Penyelenggaran Festival
Kesenian,
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Hari jadi Desa (Merti Desa, Merti Dusun, dll)
Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 0,00
Laporan Pertangggungjawaban Realisasi APBKal Glagaharjo 2021 11
Fasilitasi
Pembinaan/Pelatihan/Penyulu han bagi
Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non
Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan,
Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan
Olahraga Rp. 5.690.000,00 Rp. 4.160.000,00 Rp. 1.530.000,00
Penyelenggaraan
Festival/Lomba Kepemudaan
dan Olaraga Tingkat Desa Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Pembinaan
Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
Rp. 5.690.000,00 Rp. 4.160.000,00 Rp. 1.530.000,00
Sub Bidang Kelembagaan
Masyarakat Rp. 115.860.000,00 Rp. 93.617.500,00 Rp. 22.242.500,00
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Pembinaan PKK Rp. 77.390.000,00 Rp. 61.587.500,00 Rp. 15.802.500,00 Pemberdayaan/Pembinaan
dan Pemberian
Stimulan Bagi Lembaga Non Pemerintah
Rp. 38.470.000,00 Rp. 32.030.000,00 Rp. 6.440.000,00
Rp. 172.785.000,00 Rp. 142.884.500,00 Rp. 29.900.500,00 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
Sub Bidang Pertanian dan
Peternakan Rp. 18.680.000,00 Rp. 5.310.000,00 Rp. 13.370.000,00 Pembinaan dan Pelatihan
Kelompok Tani
(Termasuk Pemberian Bahan/
Alat-alat
Rp. 18.680.000,00 Rp. 5.310.000,00 Rp. 13.370.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan
Perempuan, Rp. 15.060.000,00 Rp. 12.540.000,00 Rp. 2.520.000,00 Fasilitasi/Pendampingan
Program
Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa
Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Rp. 15.060.000,00 Rp. 12.540.000,00 Rp. 2.520.000,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha
Micro Kecil dan Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp.
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Sub Bidang Perdagangan dan
Perindustrian Rp. 3.990.000,00 Rp. 0,00 Rp. 3.990.000,00
Pengelolaan Pasar Desa/Pasar Hewan Milik
Desa/Kios Desa, dll Rp. 3.990.000,00 Rp. 0,00 Rp. 3.990.000,00 Rp. 37.730.000,00 Rp. 17.850.000,00 Rp. 19.880.000,00 Bidang Penanggulangan
Bencana, Darurat Dan
Mendesak Desa
Sub Bidang Penanggulangan
Bencana Rp. 214.734.669,00 Rp. 213.138.000,00 Rp. 1.596.669,00 Penanggulanan Bencana Rp. 214.734.669,00 Rp. 213.138.000,00 Rp. 1.596.669,00 Sub Bidang Keadaan Darurat Rp. 208.800.000,00 Rp. 206.400.000,00 Rp. 2.400.000,00 Penanganan Keadaan Darurat Rp. 208.800.000,00 Rp. 206.400.000,00 Rp. 2.400.000,00 Sub Bidang Keadaan
Mendesak Rp. 1.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 1.000.000,00
Penanganan Keadaan
Mendesak Rp. 1.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 1.000.000,00
Rp. 424.534.669,00 Rp. 419.538.000,00 Rp. 4.996.669,00
Laporan Pertangggungjawaban Realisasi APBKal Glagaharjo 2021 12
16. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi Lebih/
(kurang) Penerimaan Pembiayaan Rp. 5.290.636.299,00 Rp. 5.312.272.568,00 Rp. 21.636.269,00
Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.290.636.299,00 Rp. 1.608.879.826,56 Rp. 3.681.756.472,44
Rp. 0,00 Rp. 3.703.392.741,44 Rp. 3.703.392.741,44
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :
1. SILPA tahun anggaran
sebelumnya Rp. 5.290.636.299,00 Rp. 5.312.272.568,00 Rp. 21.636.269,00 2. Pencairan Dana
Cadangan Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan
Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Rp. 5.290.636.299,00 Rp. 5.312.272.568,00 Rp. 21.636.269,00
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : 1. Pembentukan Dana
Cadangan Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
2. Penyertaan Modal
Kalurahan Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
17. Aset Kalurahan
Perolehan Aset kalurahan adalah sebagai berikut :
2020 2021 Jumlah
Tanah Rp. 0,00 Rp. 1.524.817.000,00 Rp. 1.524.817.000,00 Peralatan, mesin
dan Alat Berat Rp. 170.129.573,00 Rp. 63.574.709,00 Rp. 233.704.282,00 Jalan, irigasi dan
Jaringan Rp. 9.369.765.019,00 Rp. 713.121.000,00 Rp. 10.082.886.019,00 Rp 9.539.894.592,00 Rp 2.301.512.709,00 Rp 11.841.407.301,00
