PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD Datoe Binangkang

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RSUD Datoe Binangkang KODE

REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN DAERAH 9.091.310.000,00

4 6.945.514.015,00 (2.145.795.985,00) 76,40

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.091.310.000,00

4 . 1 6.945.514.015,00 (2.145.795.985,00) 76,40

Retribusi Daerah 9.091.310.000,00

4 . 1 . 00 . 00 . 2 6.945.514.015,00 (2.145.795.985,00) 76,40

9.091.310.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 6.945.514.015,00 (2.145.795.985,00) 76,40

9.091.310.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum

Daerah

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 05 6.945.514.015,00 (2.145.795.985,00) 76,40

BELANJA DAERAH 63.065.791.899,00

5 53.532.074.308,00 (9.533.717.591,00) 84,88

BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.367.676.861,00

5 . 1 24.068.343.170,00 (299.333.691,00) 98,77

Belanja Pegawai 24.367.676.861,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 24.068.343.170,00 (299.333.691,00) 98,77

12.721.412.047,00 Belanja Gaji Pokok ASN

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 12.615.214.200,00 (106.197.847,00) 99,17

12.721.412.047,00 Belanja Gaji Pokok PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 12.615.214.200,00 (106.197.847,00) 99,17

1.203.833.049,00 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 1.164.085.136,00 (39.747.913,00) 96,70

1.203.833.049,00 Belanja Tunjangan Keluarga PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 1.164.085.136,00 (39.747.913,00) 96,70

141.313.000,00 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 140.560.000,00 (753.000,00) 99,47

141.313.000,00 Belanja Tunjangan Jabatan PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 140.560.000,00 (753.000,00) 99,47

1.580.057.750,00 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 1.573.095.000,00 (6.962.750,00) 99,56

1.580.057.750,00 Belanja Tunjangan Fungsional PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 04 . 01 1.573.095.000,00 (6.962.750,00) 99,56

158.743.625,00 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 157.540.000,00 (1.203.625,00) 99,24

158.743.625,00 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01 157.540.000,00 (1.203.625,00) 99,24

759.950.133,00 Belanja Tunjangan Beras ASN

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 746.577.780,00 (13.372.353,00) 98,24

759.950.133,00 Belanja Tunjangan Beras PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 746.577.780,00 (13.372.353,00) 98,24

Halaman 1

(2)

1 2 3 4 5 6 7 64.136.906,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 55.085.449,00 (9.051.457,00) 85,89

64.136.906,00 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01 55.085.449,00 (9.051.457,00) 85,89

310.351,00 Belanja Pembulatan Gaji ASN

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 195.605,00 (114.746,00) 63,03

310.351,00 Belanja Pembulatan Gaji PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01 195.605,00 (114.746,00) 63,03

7.663.400.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 17 7.546.650.000,00 (116.750.000,00) 98,48

7.663.400.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 17 . 01 7.546.650.000,00 (116.750.000,00) 98,48

74.520.000,00 Belanja Honorarium

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 69.340.000,00 (5.180.000,00) 93,05

74.520.000,00 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 01 69.340.000,00 (5.180.000,00) 93,05

BELANJA LANGSUNG 38.698.115.038,00

5 . 2 29.463.731.138,00 (9.234.383.900,00) 76,14

11.680.160.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5 . 2 . 02 5.483.898.735,00 (6.196.261.265,00) 46,95

7.200.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5 . 2 . 02 . 01 1.373.778.735,00 (5.826.221.265,00) 19,08

Belanja Barang dan Jasa 7.200.000.000,00

5 . 2 . 02 . 01 . 1 1.373.778.735,00 (5.826.221.265,00) 19,08

7.200.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 02 . 01 . 1 . 04 1.373.778.735,00 (5.826.221.265,00) 19,08

840.000.000,00 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator

5 . 2 . 02 . 01 . 1 . 04 . 74 48.600.000,00 (791.400.000,00) 5,79

6.360.000.000,00 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan

COVID-19

5 . 2 . 02 . 01 . 1 . 04 . 75 1.325.178.735,00 (5.034.821.265,00) 20,84

4.480.160.000,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

5 . 2 . 02 . 02 4.110.120.000,00 (370.040.000,00) 91,74

5 . 2 . 02 . 02 . 1 4.110.120.000,00 (370.040.000,00) 91,74

5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 04 4.110.120.000,00 (370.040.000,00) 91,74

92.160.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat

Tim Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 04 . 04 92.120.000,00 (40.000,00) 99,96

4.388.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

5 . 2 . 02 . 02 . 1 . 04 . 14 4.018.000.000,00 (370.000.000,00) 91,57

206.999.945,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5 . 2 . 05 169.092.000,00 (37.907.945,00) 81,69

206.999.945,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

5 . 2 . 05 . 02 169.092.000,00 (37.907.945,00) 81,69

Belanja Barang dan Jasa 206.999.945,00

5 . 2 . 05 . 02 . 1 169.092.000,00 (37.907.945,00) 81,69

206.999.945,00 Belanja Barang Pakai Habis

5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 169.092.000,00 (37.907.945,00) 81,69

206.999.945,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 01 . 63 169.092.000,00 (37.907.945,00) 81,69

0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

5 . 2 . 05 . 09 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 0,00

5 . 2 . 05 . 09 . 1 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Barang Pakai Habis

5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00

Halaman 2

(3)

1 2 3 4 5 6 7 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 01 . 52 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 01 . 53 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis

serta Pendidikan dan Pelatihan

5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas Tetap

5 . 2 . 05 . 09 . 1 . 23 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

5 . 2 . 05 . 11 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 05 . 11 . 1 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Barang Pakai Habis

5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 01 . 52 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 04 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia

5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 04 . 03 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat

Tim Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 04 . 04 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis

5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 15 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Bimbingan Teknis

5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

5 . 2 . 05 . 11 . 1 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00

1.196.494.505,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah

5 . 2 . 06 1.118.893.029,00 (77.601.476,00) 93,51

775.560.901,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 06 . 02 698.859.150,00 (76.701.751,00) 90,11

5 . 2 . 06 . 02 . 1 115.381.750,00 (57.653.400,00) 66,68

5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 115.381.750,00 (57.653.400,00) 66,68

33.456.500,00 Belanja Bahan-Bahan Kimia

5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 02 22.689.700,00 (10.766.800,00) 67,82

139.116.650,00 Belanja Bahan-Bahan Lainnya

5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 12 92.230.050,00 (46.886.600,00) 66,30

462.000,00 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya

5 . 2 . 06 . 02 . 1 . 01 . 23 462.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 477.525.751,00

5 . 2 . 06 . 02 . 3 459.452.400,00 (18.073.351,00) 96,22

30.000.000,00 Belanja Modal Alat Kantor

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 13 29.920.000,00 (80.000,00) 99,73

30.000.000,00 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 13 . 05 29.920.000,00 (80.000,00) 99,73

12.000.000,00 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 14 11.972.400,00 (27.600,00) 99,77

0,00 Belanja Modal Alat Pembersih

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 14 . 03 0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 Belanja Modal Alat Pendingin

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 14 . 04 11.972.400,00 (27.600,00) 99,77

Halaman 3

(4)

1 2 3 4 5 6 7 0,00

Belanja Modal Alat Studio

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 16 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 16 . 03 0,00 0,00 0,00

285.525.751,00 Belanja Modal Komputer Unit

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 31 268.015.000,00 (17.510.751,00) 93,87

69.525.751,00 Belanja Modal Personal Computer

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 31 . 02 68.530.000,00 (995.751,00) 98,57

216.000.000,00 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 31 . 03 199.485.000,00 (16.515.000,00) 92,35

150.000.000,00 Belanja Modal Peralatan Komputer

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 32 149.545.000,00 (455.000,00) 99,70

150.000.000,00 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya

5 . 2 . 06 . 02 . 3 . 32 . 05 149.545.000,00 (455.000,00) 99,70

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 125.000.000,00

5 . 2 . 06 . 02 . 5 124.025.000,00 (975.000,00) 99,22

125.000.000,00 Belanja Modal Jaringan Telepon

5 . 2 . 06 . 02 . 5 . 22 124.025.000,00 (975.000,00) 99,22

125.000.000,00 Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya

5 . 2 . 06 . 02 . 5 . 22 . 05 124.025.000,00 (975.000,00) 99,22

199.997.030,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5 . 2 . 06 . 04 199.648.240,00 (348.790,00) 99,83

5 . 2 . 06 . 04 . 1 199.648.240,00 (348.790,00) 99,83

5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 199.648.240,00 (348.790,00) 99,83

199.997.030,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis

Kantor

5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 24 199.648.240,00 (348.790,00) 99,83

91.808.574,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5 . 2 . 06 . 05 91.779.050,00 (29.524,00) 99,97

5 . 2 . 06 . 05 . 1 91.779.050,00 (29.524,00) 99,97

5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 91.779.050,00 (29.524,00) 99,97

91.808.574,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan

Cetak

5 . 2 . 06 . 05 . 1 . 01 . 26 91.779.050,00 (29.524,00) 99,97

129.128.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

5 . 2 . 06 . 09 128.606.589,00 (521.411,00) 99,60

5 . 2 . 06 . 09 . 1 128.606.589,00 (521.411,00) 99,60

129.128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 128.606.589,00 (521.411,00) 99,60

129.128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Tetap

5 . 2 . 06 . 09 . 1 . 23 . 02 128.606.589,00 (521.411,00) 99,60

1.350.259.999,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

5 . 2 . 07 1.181.400.600,00 (168.859.399,00) 87,49

1.265.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

5 . 2 . 07 . 01 1.100.500.000,00 (164.500.000,00) 87,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.265.000.000,00

5 . 2 . 07 . 01 . 3 1.100.500.000,00 (164.500.000,00) 87,00

1.265.000.000,00 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

5 . 2 . 07 . 01 . 3 . 04 1.100.500.000,00 (164.500.000,00) 87,00

1.265.000.000,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang

5 . 2 . 07 . 01 . 3 . 04 . 02 1.100.500.000,00 (164.500.000,00) 87,00

85.259.999,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5 . 2 . 07 . 06 80.900.600,00 (4.359.399,00) 94,89

5 . 2 . 07 . 06 . 1 0,00 0,00 0,00

Halaman 4

(5)

1 2 3 4 5 6 7 0,00

Belanja Barang Pakai Habis

5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik

5 . 2 . 07 . 06 . 1 . 01 . 31 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 07 . 06 . 3 80.900.600,00 (4.359.399,00) 94,89

17.499.999,00 Belanja Modal Alat Kantor

5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 13 17.435.000,00 (64.999,00) 99,63

17.499.999,00 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 13 . 04 17.435.000,00 (64.999,00) 99,63

67.760.000,00 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 63.465.600,00 (4.294.400,00) 93,66

67.760.000,00 Belanja Modal Mebel

5 . 2 . 07 . 06 . 3 . 14 . 01 63.465.600,00 (4.294.400,00) 93,66

1.687.320.094,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

5 . 2 . 08 1.598.754.821,00 (88.565.273,00) 94,75

10.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5 . 2 . 08 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 08 . 01 . 1 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos

5 . 2 . 08 . 01 . 1 . 01 . 27 10.000.000,00 0,00 100,00

387.320.094,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

5 . 2 . 08 . 02 337.254.821,00 (50.065.273,00) 87,07

5 . 2 . 08 . 02 . 1 337.254.821,00 (50.065.273,00) 87,07

387.320.094,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 337.254.821,00 (50.065.273,00) 87,07

36.000.000,00 Belanja Tagihan Air

5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 60 7.801.500,00 (28.198.500,00) 21,67

351.320.094,00 Belanja Tagihan Listrik

5 . 2 . 08 . 02 . 1 . 04 . 61 329.453.321,00 (21.866.773,00) 93,78

1.290.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5 . 2 . 08 . 04 1.251.500.000,00 (38.500.000,00) 97,02

5 . 2 . 08 . 04 . 1 1.251.500.000,00 (38.500.000,00) 97,02

5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 1.251.500.000,00 (38.500.000,00) 97,02

288.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrasi

5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 26 264.000.000,00 (24.000.000,00) 91,67

630.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 28 624.500.000,00 (5.500.000,00) 99,13

276.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 30 267.000.000,00 (9.000.000,00) 96,74

96.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Supir

5 . 2 . 08 . 04 . 1 . 04 . 33 96.000.000,00 0,00 100,00

309.425.456,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

5 . 2 . 09 224.789.270,00 (84.636.186,00) 72,65

223.125.456,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5 . 2 . 09 . 01 140.914.270,00 (82.211.186,00) 63,15

5 . 2 . 09 . 01 . 1 140.914.270,00 (82.211.186,00) 63,15

5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 112.893.370,00 (42.232.086,00) 72,78

72.288.872,00 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 04 51.369.470,00 (20.919.402,00) 71,06

Halaman 5

(6)

1 2 3 4 5 6 7 18.900.000,00

Belanja Bahan-Isi Tabung Gas

5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 10 18.900.000,00 0,00 100,00

63.936.584,00 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 01 . 13 42.623.900,00 (21.312.684,00) 66,67

5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 22.240.400,00 (7.259.600,00) 75,39

29.500.000,00 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 04 . 67 22.240.400,00 (7.259.600,00) 75,39

38.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 19 5.780.500,00 (32.719.500,00) 15,01

38.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan

Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

5 . 2 . 09 . 01 . 1 . 19 . 35 5.780.500,00 (32.719.500,00) 15,01

86.300.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5 . 2 . 09 . 06 83.875.000,00 (2.425.000,00) 97,19

5 . 2 . 09 . 06 . 1 83.875.000,00 (2.425.000,00) 97,19

5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 01 23.100.000,00 0,00 100,00

23.100.000,00 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas

5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 01 . 10 23.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 60.775.000,00 (2.425.000,00) 96,16

22.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 . 16 20.570.000,00 (1.930.000,00) 91,42

40.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

5 . 2 . 09 . 06 . 1 . 19 . 21 40.205.000,00 (495.000,00) 98,78

11.170.982.744,00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM

dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5 . 2 . 15 9.247.596.274,00 (1.923.386.470,00) 82,78

2.611.173.301,00 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan

Prasarana Pendukungnya

5 . 2 . 15 . 01 2.297.503.300,00 (313.670.001,00) 87,99

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.611.173.301,00

5 . 2 . 15 . 01 . 4 2.297.503.300,00 (313.670.001,00) 87,99

2.611.173.301,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

5 . 2 . 15 . 01 . 4 . 01 2.297.503.300,00 (313.670.001,00) 87,99

1.521.198.301,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium

5 . 2 . 15 . 01 . 4 . 01 . 05 1.317.714.500,00 (203.483.801,00) 86,62

1.089.975.000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Lainnya

5 . 2 . 15 . 01 . 4 . 01 . 37 979.788.800,00 (110.186.200,00) 89,89

82.140.750,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

5 . 2 . 15 . 08 80.997.400,00 (1.143.350,00) 98,61

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 82.140.750,00

5 . 2 . 15 . 08 . 4 80.997.400,00 (1.143.350,00) 98,61

82.140.750,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

5 . 2 . 15 . 08 . 4 . 01 80.997.400,00 (1.143.350,00) 98,61

28.140.750,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

5 . 2 . 15 . 08 . 4 . 01 . 01 27.703.500,00 (437.250,00) 98,45

54.000.000,00 Belanja Modal Bangunan Kesehatan

5 . 2 . 15 . 08 . 4 . 01 . 06 53.293.900,00 (706.100,00) 98,69

62.192.250,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga

Kesehatan

5 . 2 . 15 . 11 62.143.150,00 (49.100,00) 99,92

5 . 2 . 15 . 11 . 1 62.143.150,00 (49.100,00) 99,92

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 26.148.650,00 (40.950,00) 99,84

Halaman 6

(7)

1 2 3 4 5 6 7 3.166.800,00

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 01 3.159.200,00 (7.600,00) 99,76

23.022.800,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 31 22.989.450,00 (33.350,00) 99,86

33.002.650,00 Belanja Barang Tak Habis Pakai

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 32.994.500,00 (8.150,00) 99,98

33.002.650,00 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 . 12 32.994.500,00 (8.150,00) 99,98

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 04 3.000.000,00 0,00 100,00

3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 04 . 29 3.000.000,00 0,00 100,00

398.800.000,00 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

5 . 2 . 15 . 13 361.350.000,00 (37.450.000,00) 90,61

5 . 2 . 15 . 13 . 3 361.350.000,00 (37.450.000,00) 90,61

398.800.000,00 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

5 . 2 . 15 . 13 . 3 . 04 361.350.000,00 (37.450.000,00) 90,61

398.800.000,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus

5 . 2 . 15 . 13 . 3 . 04 . 06 361.350.000,00 (37.450.000,00) 90,61

4.978.222.132,00 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

5 . 2 . 15 . 14 3.693.140.400,00 (1.285.081.732,00) 74,19

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.978.222.132,00

5 . 2 . 15 . 14 . 3 3.693.140.400,00 (1.285.081.732,00) 74,19

1.992.943.150,00 Belanja Modal Alat Kedokteran

5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 20 1.118.660.400,00 (874.282.750,00) 56,13

1.992.943.150,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah

5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 20 . 04 1.118.660.400,00 (874.282.750,00) 56,13

2.985.278.982,00 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 21 2.574.480.000,00 (410.798.982,00) 86,24

2.985.278.982,00 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 21 . 05 2.574.480.000,00 (410.798.982,00) 86,24

2.788.758.311,00 Pengadaan Obat, Vaksin

5 . 2 . 15 . 16 2.504.225.674,00 (284.532.637,00) 89,80

5 . 2 . 15 . 16 . 1 2.396.082.674,00 (308.037,00) 99,99

2.396.390.711,00 Belanja Barang Pakai Habis

5 . 2 . 15 . 16 . 1 . 01 2.396.082.674,00 (308.037,00) 99,99

1.834.430.958,00 Belanja Bahan-Bahan Lainnya

5 . 2 . 15 . 16 . 1 . 01 . 12 1.834.359.849,00 (71.109,00) 100,00

559.556.693,00 Belanja Obat-Obatan-Obat

5 . 2 . 15 . 16 . 1 . 01 . 37 559.329.775,00 (226.918,00) 99,96

2.403.060,00 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

5 . 2 . 15 . 16 . 1 . 01 . 38 2.393.050,00 (10.010,00) 99,58

5 . 2 . 15 . 16 . 3 108.143.000,00 (284.224.600,00) 27,56

69.867.600,00 Belanja Modal Alat Kedokteran

5 . 2 . 15 . 16 . 3 . 20 31.075.000,00 (38.792.600,00) 44,48

69.867.600,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum

5 . 2 . 15 . 16 . 3 . 20 . 01 31.075.000,00 (38.792.600,00) 44,48

322.500.000,00 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

5 . 2 . 15 . 16 . 3 . 21 77.068.000,00 (245.432.000,00) 23,90

322.500.000,00 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

5 . 2 . 15 . 16 . 3 . 21 . 05 77.068.000,00 (245.432.000,00) 23,90

249.696.000,00 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat

Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

5 . 2 . 15 . 20 248.236.350,00 (1.459.650,00) 99,42

5 . 2 . 15 . 20 . 1 248.236.350,00 (1.459.650,00) 99,42

5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 19 198.040.350,00 (1.459.650,00) 99,27

Halaman 7

(8)

1 2 3 4 5 6 7 199.500.000,00

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 19 . 16 198.040.350,00 (1.459.650,00) 99,27

5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 23 50.196.000,00 0,00 100,00

50.196.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 23 . 05 50.196.000,00 0,00 100,00

10.496.386.694,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5 . 2 . 16 10.115.784.893,00 (380.601.801,00) 96,37

223.382.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

5 . 2 . 16 . 17 213.023.600,00 (10.358.400,00) 95,36

5 . 2 . 16 . 17 . 1 213.023.600,00 (10.358.400,00) 95,36

5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 04 181.540.000,00 (7.042.000,00) 96,27

179.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air

5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 04 . 21 179.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 04 . 28 2.140.000,00 (7.042.000,00) 23,31

5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 23 31.483.600,00 (3.316.400,00) 90,47

5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 23 . 02 31.483.600,00 (3.316.400,00) 90,47

27.800.000,00 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

5 . 2 . 16 . 23 11.900.000,00 (15.900.000,00) 42,81

5 . 2 . 16 . 23 . 1 11.900.000,00 (15.900.000,00) 42,81

5 . 2 . 16 . 23 . 1 . 01 11.900.000,00 (12.100.000,00) 49,58

5 . 2 . 16 . 23 . 1 . 01 . 12 11.900.000,00 (12.100.000,00) 49,58

5 . 2 . 16 . 23 . 1 . 04 0,00 (3.800.000,00) 0,00

5 . 2 . 16 . 23 . 1 . 04 . 28 0,00 (3.800.000,00) 0,00

9.231.264.395,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

5 . 2 . 16 . 26 8.942.441.043,00 (288.823.352,00) 96,87

5 . 2 . 16 . 26 . 1 8.942.441.043,00 (288.823.352,00) 96,87

5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 01 5.701.785.247,00 (86.334.148,00) 98,51

5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 01 . 12 107.712.000,00 (84.788.000,00) 55,95

80.869.668,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis

Kantor

5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 01 . 24 79.367.200,00 (1.502.468,00) 98,14

324.955.499,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan

Cetak

5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 01 . 26 324.952.320,00 (3.179,00) 100,00

5.189.794.228,00 Belanja Obat-Obatan-Obat

5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 01 . 37 5.189.753.727,00 (40.501,00) 100,00

5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 04 3.068.024.276,00 (202.488.724,00) 93,81

3.270.513.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 04 . 14 3.068.024.276,00 (202.488.724,00) 93,81

5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 23 172.631.520,00 (480,00) 100,00

5 . 2 . 16 . 26 . 1 . 23 . 02 172.631.520,00 (480,00) 100,00

1.013.940.299,00 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

5 . 2 . 16 . 32 948.420.250,00 (65.520.049,00) 93,54

Halaman 8

(9)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 16 . 32 . 1 948.420.250,00 (65.520.049,00) 93,54

5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 948.420.250,00 (65.520.049,00) 93,54

2.400.000,00 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada

Masyarakat

5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 39 0,00 (2.400.000,00) 0,00

297.105.035,00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas

Pelayanan Urusan Kesehatan

5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 56 234.007.000,00 (63.098.035,00) 78,76

714.435.264,00 Belanja Makanan dan Minuman pada

5 . 2 . 16 . 32 . 1 . 01 . 57 714.413.250,00 (22.014,00) 100,00

500.000.000,00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5 . 2 . 18 223.435.915,00 (276.564.085,00) 44,69

500.000.000,00 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5 . 2 . 18 . 02 223.435.915,00 (276.564.085,00) 44,69

5 . 2 . 18 . 02 . 1 223.435.915,00 (276.564.085,00) 44,69

5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 04 223.435.915,00 (276.564.085,00) 44,69

500.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

5 . 2 . 18 . 02 . 1 . 04 . 14 223.435.915,00 (276.564.085,00) 44,69

100.085.601,00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi

Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5 . 2 . 21 100.085.601,00 0,00 100,00

100.085.601,00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi

Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5 . 2 . 21 . 01 100.085.601,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 01 . 1 100.085.601,00 0,00 100,00

34.600.000,00 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis

5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 15 34.600.000,00 0,00 100,00

34.600.000,00 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 15 . 01 34.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 23 65.485.601,00 0,00 100,00

5 . 2 . 21 . 01 . 1 . 23 . 02 65.485.601,00 0,00 100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (53.974.481.899,00) (46.586.560.293,00) 7.387.921.606,00 86,31

Lolak,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Halaman 9