PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 22.000.000,00

5.623.321.866,00 2.301.217.576,00 2.301.217.576,00 1.531.617.576,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.052.185.050,00

Tunjangan Keluarga 136.784.057,00

Tunjangan Jabatan 127.453.625,00

Tunjangan Fungsional 19.987.500,00

Tunjangan Fungsional Umum 21.853.000,00

Tunjangan Beras 74.824.344,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 98.369.000,00

Pembulatan Gaji 161.000,00

768.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 768.500.000,00 1.100.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.100.000,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 0,00 -1.100.000,00 0,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 681.735.000,00 -86.765.000,00 88,71

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 -1.100.000,00 0,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 11.071,00 -149.929,00 6,88

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 681.735.000,00 -86.765.000,00 88,71

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 44.538.300,00 -30.286.044,00 59,52

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.008.998.525,00 -522.619.051,00 65,88

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 776.009.900,00 -276.175.150,00 73,75

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.690.733.525,00 -610.484.051,00 73,47

5 . 1 . 00 . 00 . 1 Belanja Pegawai 1.690.733.525,00 -610.484.051,00 73,47

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 01 24.225.000,00 2.225.000,00 110,11

5 BELANJA 4.854.464.229,00 -768.857.637,00 86,33

4 . 1 . 00 . 00 . 2 Hasil Retribusi Daerah 24.225.000,00 2.225.000,00 110,11

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 24.225.000,00 2.225.000,00 110,11

4 PENDAPATAN 24.225.000,00 2.225.000,00 110,11

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 24.225.000,00 2.225.000,00 110,11

1 2 4 5 6

KODE REKENING

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

URAIAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI (Rp) (%)

Unit Organisasi 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

(2)

3.322.104.290,00 418.863.375,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.180.000,00 49.515.000,00

49.515.000,00 49.515.000,00

Belanja Telepon 6.000.000,00

Belanja Air 4.800.000,00

Belanja Listrik 24.000.000,00

14.715.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 29.969.675,00

29.609.000,00 29.609.000,00 29.609.000,00

Belanja Cetak 13.309.600,00

Belanja Penggandaan 16.299.400,00

7.189.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8.670.700,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.400.000,00

9.004.000,00 5 . 2 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

9.004.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 8.156.429,00 -514.271,00 94,07

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 06 2.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.556.429,00 -514.271,00 95,35

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.556.429,00 -514.271,00 95,35

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

6.983.400,00 -205.600,00 97,14

5 . 2 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10.556.429,00 -514.271,00 95,35

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 16.299.300,00 -100,00 100,00

5 . 2 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.983.400,00 -205.600,00 97,14

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.229.800,00 -379.200,00 98,72

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 12.930.500,00 -379.100,00 97,15

5 . 2 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.229.800,00 -379.200,00 98,72

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 29.884.775,00 -84.900,00 99,72

5 . 2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 29.884.775,00 -84.900,00 99,72

5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 Honorarium PNS 32.225.000,00 -3.655.000,00 89,81

5 . 2 . 01 . 07 . 1 . 01 . 03 Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan

32.225.000,00 -3.655.000,00 89,81

5 . 2 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 32.225.000,00 -3.655.000,00 89,81

5 . 2 . 01 . 07 . 1 Belanja Pegawai 32.225.000,00 -3.655.000,00 89,81

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 23.411.662,00 -588.338,00 97,55

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

8.470.710,00 -6.244.290,00 57,57

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 2.002.123,00 -3.997.877,00 33,37

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 1.666.335,00 -3.133.665,00 34,72

5 . 2 . 01 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.550.830,00 -13.964.170,00 71,80

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 35.550.830,00 -13.964.170,00 71,80

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 3.180.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

35.550.830,00 -13.964.170,00 71,80

5 . 2 . 01 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.180.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 397.525.953,00 -21.337.422,00 94,91

5 . 2 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.180.000,00 0,00 100,00

(3)

9.004.000,00 9.004.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 9.004.000,00

19.821.000,00 19.821.000,00 19.821.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14.925.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.896.000,00 140.490.000,00 140.490.000,00 140.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 140.490.000,00 14.280.000,00 14.280.000,00 14.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.280.000,00 27.120.000,00 27.120.000,00 27.120.000,00

Belanja Retribusi Kebersihan kota 120.000,00

27.000.000,00

41.735.000,00 14.385.000,00 14.385.000,00

Uang Lembur PNS 14.385.000,00

27.350.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00

20.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 600.000,00 Belanja makanan dan Minuman Lembur 600.000,00 457.793.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Rumah Tangga

99.150.000,00 -850.000,00 99,15

5 . 2 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 99.150.000,00 -850.000,00 99,15

5 . 2 . 02 . 10 . 3 Belanja Modal 99.150.000,00 -850.000,00 99,15

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11 . 06 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 402.484.935,00 -55.308.065,00 87,92

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 08 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 03 . 20 Belanja Upah

Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana

6.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 03 Uang Lembur 14.298.000,00 -87.000,00 99,40

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 03 . 01 14.298.000,00 -87.000,00 99,40

5 . 2 . 01 . 26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan 41.648.000,00 -87.000,00 99,79

5 . 2 . 01 . 26 . 1 Belanja Pegawai 14.298.000,00 -87.000,00 99,40

5 . 2 . 01 . 24 . 2 . 03 . 17 60.000,00 -60.000,00 50,00

5 . 2 . 01 . 24 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban

24.750.000,00 -2.250.000,00 91,67

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 15 . 01 14.260.000,00 -20.000,00 99,86

5 . 2 . 01 . 24 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 24.810.000,00 -2.310.000,00 91,48

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 14.260.000,00 -20.000,00 99,86

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 140.386.219,00 -103.781,00 99,93

5 . 2 . 01 . 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 14.260.000,00 -20.000,00 99,86

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 03 4.885.000,00 -11.000,00 99,78

5 . 2 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 140.386.219,00 -103.781,00 99,93

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.807.500,00 -13.500,00 99,93

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 14.922.500,00 -2.500,00 99,98

5 . 2 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 19.807.500,00 -13.500,00 99,93

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 9.004.000,00 0,00 100,00

undangan

(4)

100.000.000,00

Belanja Bahan Baku Bangunan 51.553.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00

180.400.000,00

180.400.000,00 180.400.000,00

Belanja Jasa Service 20.400.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 74.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 70.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 15.800.000,00 30.840.000,00 30.840.000,00 30.840.000,00 Belanja Jasa service dan Penggantian komponen 30.840.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 30.000.000,00

278.427.183,00

100.000.000,00 29.265.000,00 17.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.475.000,00

Honorarium Sidang Tim 14.350.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 425.000,00 12.015.000,00

5 . 2 . 15 . 07 Penyusunan Statistik Pembangunan daerah (STADA) 79.506.000,00 -20.494.000,00 79,51

5 . 2 . 15 . 07 . 1 Belanja Pegawai 24.325.000,00 -4.940.000,00 83,12

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 03 . 35 29.605.000,00 -395.000,00 98,68

5 . 2 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 240.519.696,00 -37.907.487,00 86,39

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 29.605.000,00 -395.000,00 98,68

5 . 2 . 02 . 30 . 2 . 03 . 21 30.840.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 45 Penyusunan DED Gedung Baru Diskominfo 29.605.000,00 -395.000,00 98,68

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 05 4.165.675,00 -11.634.325,00 26,37

5 . 2 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 30.840.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 61.139.752,00 -13.060.248,00 82,40

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 43.597.723,00 -26.402.277,00 62,28

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 129.252.430,00 -51.147.570,00 71,65

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 20.349.280,00 -50.720,00 99,75

5 . 2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

129.252.430,00 -51.147.570,00 71,65

5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 . 20 Belanja Upah

15.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 51.524.525,00 -28.475,00 99,94

5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 02 . 01 51.524.525,00 -28.475,00 99,94

5 . 2 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 66.524.525,00 -28.475,00 99,96

5 . 2 . 02 . 11 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

47.112.980,00 -2.887.020,00 94,23

5 . 2 . 02 . 11 . 3 . 29 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan

47.112.980,00 -2.887.020,00 94,23

5 . 2 . 02 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 47.112.980,00 -2.887.020,00 94,23

5 . 2 . 02 . 11 . 3 Belanja Modal 47.112.980,00 -2.887.020,00 94,23

Rumah Tangga

5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

(5)

Uang Lembur PNS 12.015.000,00 70.735.000,00 690.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 690.000,00

22.000.000,00 Belanja Uang saku kegiatan/rapat 22.000.000,00 16.145.000,00

16.060.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.560.000,00 Belanja makanan dan Minuman Lembur 4.500.000,00 15.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.590.000,00 178.427.183,00 39.150.000,00 34.110.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.610.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 675.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.275.000,00

Honorarium Kepanitiaan 3.600.000,00

5.040.000,00

Uang Lembur PNS 5.040.000,00

54.084.100,00 1.585.500,00

22.500.000,00 Belanja Uang saku kegiatan/rapat 22.500.000,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 0,00

2.448.600,00

Belanja Cetak 150.000,00

2.000.000,00 Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi 2.000.000,00 11.250.000,00 Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia 11.250.000,00

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 11 . 05 7.660.000,00 -3.590.000,00 68,09

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 07 . 05 700.000,00 -1.300.000,00 35,00

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 7.660.000,00 -3.590.000,00 68,09

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 06 . 02 2.298.600,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 700.000,00 -1.300.000,00 35,00

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.448.600,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 08 Sinkronisasi data primer untuk pembangunan 161.013.696,00 -17.413.487,00 90,24

5 . 2 . 15 . 08 . 1 Belanja Pegawai 32.735.000,00 -6.415.000,00 83,61

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 . 01 3.200.000,00 -4.050.000,00 44,14

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 . 02 5.960.000,00 -2.630.000,00 69,38

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 . 06 2.700.000,00 -1.800.000,00 60,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 9.160.000,00 -6.680.000,00 57,83

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 . 02 11.560.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 01 15.075.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 02 996.000,00 -74.000,00 93,08

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 16 15.000.000,00 -7.000.000,00 68,18

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 . 01 690.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 690.000,00 0,00 100,00

(6)

14.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.300.000,00 85.193.083,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00

Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 150.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 450.000,00 194.475.000,00 880.000,00

179.050.000,00

Belanja Telepon 4.200.000,00

Belanja Air 900.000,00

Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber 1.500.000,00 Belanja Jasa service dan Penggantian komponen 44.000.000,00

Belanja Jasa administrasi Perijinan Penyiaran 3.500.000,00

Belanja jasa pengelolaan LPPL 119.950.000,00

820.000,00

Belanja Penggandaan 700.000,00

Belanja Penjilidan 120.000,00

10.725.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.945.000,00 Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia 3.780.000,00 3.000.000,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00

48.525.000,00 48.525.000,00 5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan

Pemancar

48.400.000,00 -125.000,00 99,74

5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 13 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

618.969.751,00 -27.930.249,00 95,68

5 . 2 . 15 . 09 Fasilitasi Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM

244.007.351,00 -5.992.649,00 97,60 5 . 2 . 15 . 08 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Studio

5.500.000,00 -43.083,00 99,22

5 . 2 . 15 . 08 . 3 . 31 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

5.500.000,00 -43.083,00 99,22

78.564.596,00 -1.085.404,00 98,64

5 . 2 . 15 . 08 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

78.564.596,00 -1.085.404,00 98,64

5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 15 . 02 13.820.000,00 -480.000,00 96,64

5 . 2 . 15 . 08 . 3 Belanja Modal 84.064.596,00 -1.128.487,00 98,68

(7)

48.525.000,00

70.000.000,00

685.000,00 685.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 250.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 200.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 235.000,00 69.315.000,00 84.000,00

33.875.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber 5.875.000,00

31.816.000,00

3.540.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 340.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.200.000,00 75.000.000,00 20.600.000,00 14.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 450.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 150.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 225.000,00 6.000.000,00 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 6.000.000,00 54.400.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

33.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber 3.750.000,00

405.400,00

5 . 2 . 15 . 17 . 2 . 06 . 02 405.400,00 0,00 100,00 (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)

1.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 17 . 1 . 05 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 17 . 1 . 01 . 12 225.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 17 . 1 . 05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 17 . 1 . 01 . 02 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 17 . 1 . 01 . 11 13.775.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 17 . 1 . 01 Honorarium PNS 14.150.000,00 -450.000,00 96,92

5 . 2 . 15 . 17 . 1 . 01 . 01 0,00 -450.000,00 0,00

5 . 2 . 15 . 17 Gelar Informasi Daerah dan fasilitasi PPID 74.449.900,00 -550.100,00 99,27

5 . 2 . 15 . 17 . 1 Belanja Pegawai 20.150.000,00 -450.000,00 97,82

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 11 . 02 340.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 11 . 03 3.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 06 . 02 464.000,00 -102.000,00 81,98

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.540.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 06 . 01 31.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 03 . 10 5.875.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 03 . 35 27.900.000,00 -100.000,00 99,64

5 . 2 . 15 . 16 . 2 . 01 . 01 84.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 1 . 01 . 02 200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 1 . 01 . 12 235.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 16 . 1 . 01 Honorarium PNS 435.000,00 -250.000,00 63,50

5 . 2 . 15 . 16 . 1 . 01 . 01 0,00 -250.000,00 0,00

5 . 2 . 15 . 16 Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat

69.548.000,00 -452.000,00 99,35

5 . 2 . 15 . 16 . 1 Belanja Pegawai 435.000,00 -250.000,00 63,50

Pemancar

5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 33 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF

(8)

6.344.600,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.344.600,00 12.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.230.000,00 50.000.000,00

840.000,00 840.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 840.000,00 49.160.000,00 3.600.000,00

24.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber 5.400.000,00 Belanja Uang saku kegiatan/rapat 18.850.000,00 735.000,00

1.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00

Belanja sewa alat Elektronik 1.000.000,00

12.075.000,00

Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia 11.735.000,00 6.500.000,00

151.900.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.610.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 400.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 590.000,00 138.400.000,00 425.600,00

107.205.000,00 Belanja Uang saku kegiatan/rapat 7.500.000,00

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 03 . 16 2.500.000,00 -5.000.000,00 33,33

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 01 . 01 425.600,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 19 . 1 . 01 . 12 590.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 19 . 1 . 01 . 01 0,00 -5.610.000,00 0,00

5 . 2 . 15 . 19 . 1 . 01 . 02 400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 19 . 1 Belanja Pegawai 990.000,00 -5.610.000,00 15,00

5 . 2 . 15 . 19 . 1 . 01 Honorarium PNS 990.000,00 -5.610.000,00 15,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 13 . 01 6.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 19 Audit Cell Plan 132.579.500,00 -19.320.500,00 87,28

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 11 . 05 11.735.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 6.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 11 . 02 340.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 10 . 07 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 -1.000.000,00 0,00

5 . 2 . 15 . 18 . 2 . 07 . 03 0,00 -1.000.000,00 0,00

5 . 2 . 15 . 18 . 1 . 01 Honorarium PNS 400.000,00 -440.000,00 47,62

5 . 2 . 15 . 18 . 1 . 01 . 01 400.000,00 -440.000,00 47,62

5 . 2 . 15 . 18 Optimalisasi partisipasi publik dalam pembangunan melalui Pemberdayaan lembaga komunikasi sosial KIM

48.560.000,00 -1.440.000,00 97,12

(9)

Belanja Jasa Pihak Ketiga 99.705.000,00 79.400,00

8.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.500.000,00 22.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.730.000,00 6.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 450.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 150.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 325.000,00 49.075.000,00 49.075.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00 4.180.000,00 4.180.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 230.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 150.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 300.000,00 20.820.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.820.000,00

5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 Honorarium PNS 6.835.000,00 -1.320.000,00 83,81

5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 . 01 5.500.000,00 -1.320.000,00 80,65

5 . 2 . 18 . 06 Fasilitasi kerjasama dengan media massa 198.380.000,00 -1.620.000,00 99,19

5 . 2 . 18 . 06 . 1 Belanja Pegawai 6.835.000,00 -1.320.000,00 83,81

5 . 2 . 16 . 12 . 3 . 31 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing

20.700.000,00 -120.000,00 99,42

5 . 2 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 247.580.000,00 -2.420.000,00 99,03

5 . 2 . 16 . 12 . 3 Belanja Modal 20.700.000,00 -120.000,00 99,42

5 . 2 . 16 . 12 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

20.700.000,00 -120.000,00 99,42

5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 01 . 11 3.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 01 . 12 300.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 01 . 01 130.000,00 -100.000,00 56,52

5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 01 . 02 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 1 Belanja Pegawai 4.080.000,00 -100.000,00 97,61

5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.080.000,00 -100.000,00 97,61

5 . 2 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

24.780.000,00 -220.000,00 99,12

5 . 2 . 16 . 12 Digitalisasi arsip dokumentasi foto dan video 24.780.000,00 -220.000,00 99,12

5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 03 . 35 49.000.000,00 -75.000,00 99,85

5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 01 . 12 325.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 01 . 01 350.000,00 -100.000,00 77,78

5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 01 . 02 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 . 1 Belanja Pegawai 825.000,00 -100.000,00 89,19

5 . 2 . 15 . 20 . 1 . 01 Honorarium PNS 825.000,00 -100.000,00 89,19

5 . 2 . 15 . 19 . 3 . 31 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

6.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 20 Fasilitasi Hari Pers Nasional 49.825.000,00 -175.000,00 99,65

5 . 2 . 15 . 19 . 3 Belanja Modal 6.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 19 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

6.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 15 . 01 2.690.000,00 -770.000,00 77,75

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 15 . 02 18.300.000,00 -430.000,00 97,70

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 11 . 02 1.700.000,00 -6.800.000,00 20,00

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.990.000,00 -1.200.000,00 94,59

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 06 . 02 79.400,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 03 . 35 98.994.500,00 -710.500,00 99,29

(10)

Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 450.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 885.000,00 191.845.000,00 465.000,00

190.600.000,00 Belanja Uang saku kegiatan/rapat 7.600.000,00 Belanja Propaganda, Penerangan dan publikasi 133.000.000,00

780.000,00

50.000.000,00

1.200.000,00 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 48.800.000,00 213.000,00

33.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber 14.400.000,00 Belanja Uang saku kegiatan/rapat 19.300.000,00 2.343.000,00

800.000,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 800.000,00

11.744.000,00

Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia 11.600.000,00 1.245.120.732,00 1.119.714.800,00

11.730.000,00 11.730.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.060.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 900.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.770.000,00 551.157.400,00

5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 02 900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 12 1.770.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 Honorarium PNS 11.730.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 01 9.060.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 01 Pengelolaan jaringan E-Government Pemkab

Wonosobo (Bandwidth, WAN, Fiber Optic, Data center)

1.114.420.059,00 -5.294.741,00 99,53

5 . 2 . 19 . 01 . 1 Belanja Pegawai 11.730.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 11 . 05 11.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 1.231.870.369,00 -13.250.363,00 98,94

5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 11 . 02 144.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 07 . 02 800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 07 Peningkatan keterampilan jurnalistik dalam pelayanan informasi dan pemberitaan

49.200.000,00 -800.000,00 98,40

5 . 2 . 18 . 06 . 2 . 03 . 35 49.700.000,00 -300.000,00 99,40

5 . 2 . 18 . 06 . 1 . 01 . 02 450.000,00 0,00 100,00

(11)

696.350,00

16.131.450,00 Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi 16.131.450,00 499.218.400,00 192.000.000,00

Belanja Uang saku kegiatan/rapat 19.000.000,00 177.518.400,00

Belanja Jasa service dan Penggantian komponen 10.700.000,00

2.421.200,00

12.920.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.920.000,00 2.450.000,00

17.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.320.000,00 556.827.400,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.010.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 600.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.275.000,00 82.785.000,00 539.000,00

70.000.000,00

5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 01 . 01 539.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 12 1.200.000,00 -75.000,00 94,12

5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 01 3.010.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 02 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 02 . 1 Belanja Pegawai 4.810.000,00 -75.000,00 98,46

5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.810.000,00 -75.000,00 98,46

5 . 2 . 19 . 01 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

26.424.000,00 -76.000,00 99,71

5 . 2 . 19 . 02 Integrasi software core sistem pemerintahan daerah (Perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pendapatan, asset , pelaporan dan kepegawaian )

117.450.310,00 -7.955.622,00 93,66 5 . 2 . 19 . 01 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Komputer

459.161.315,00 -616.085,00 99,87

5 . 2 . 19 . 01 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

432.737.315,00 -540.085,00 99,88 5 . 2 . 19 . 01 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Rumah Tangga

96.762.800,00 -287.200,00 99,70

5 . 2 . 19 . 01 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

96.762.800,00 -287.200,00 99,70

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 15 . 02 17.100.817,00 -219.183,00 98,73

5 . 2 . 19 . 01 . 3 Belanja Modal 555.924.115,00 -903.285,00 99,84

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 13 . 01 2.450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 11 . 02 12.880.000,00 -40.000,00 99,69

177.518.400,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 03 . 21 10.700.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

189.437.727,00 -2.562.273,00 98,67

(12)

Belanja Jasa Pihak Ketiga 70.000.000,00 826.000,00

Belanja Cetak 30.000,00

Belanja Penjilidan 50.000,00

4.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.800.000,00 6.620.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.620.000,00 37.735.932,00 37.735.932,00

10.253.532,00

27.482.400,00

-5.601.321.866,00

Wonosobo, 3 BUPATI WO

EKO PURNO

LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 5 . 2 . 19 . 02 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Mini Komputer

27.106.770,00 -375.630,00 98,63

SURPLUS / (DEFISIT) -4.830.239.229,00 771.082.637,00 86,23

36.175.310,00 -1.560.622,00 95,86

5 . 2 . 19 . 02 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

9.068.540,00 -1.184.992,00 88,44

5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 15 . 02 6.460.000,00 -160.000,00 97,58

5 . 2 . 19 . 02 . 3 Belanja Modal 36.175.310,00 -1.560.622,00 95,86

(13)

: :

Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011

7 PENJELASAN Perbup Pejabaran

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

bo, 30 June 2017 PATI WONOSOBO

PURNOMO, SE, MM