PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 4.707.516.200,00

5 4.607.518.344,00 (99.997.856,00) 97,88

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.158.019.600,00

5 . 1 2.137.697.323,00 (20.322.277,00) 99,06

Belanja Pegawai 2.158.019.600,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 2.137.697.323,00 (20.322.277,00) 99,06

2.084.219.600,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 2.066.547.323,00 (17.672.277,00) 99,15

1.606.422.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.595.970.080,00 (10.451.920,00) 99,35

122.108.700,00 Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 121.184.330,00 (924.370,00) 99,24

151.819.500,00 Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 150.745.000,00 (1.074.500,00) 99,29

40.778.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 40.465.000,00 (313.000,00) 99,23

74.042.300,00 Tunjangan Beras

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 73.361.460,00 (680.840,00) 99,08

36.953.700,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 33.123.979,00 (3.829.721,00) 89,64

19.200,00 Pembulatan Gaji

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 19.174,00 (26,00) 99,86

44.648.500,00 Iuran Asuransi Kesehatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09 44.307.132,00 (341.368,00) 99,24

7.427.700,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 22 7.371.168,00 (56.532,00) 99,24

73.800.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 71.150.000,00 (2.650.000,00) 96,41

73.800.000,00 Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 09 71.150.000,00 (2.650.000,00) 96,41

BELANJA LANGSUNG 2.549.496.600,00

5 . 2 2.469.821.021,00 (79.675.579,00) 96,87

453.146.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 . 2 . 01 433.276.035,00 (19.870.565,00) 95,61

453.146.600,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi

Perkantoran

5 . 2 . 01 . 20 433.276.035,00 (19.870.565,00) 95,61

Belanja Pegawai 23.100.000,00

5 . 2 . 01 . 20 . 1 22.500.000,00 (600.000,00) 97,40

23.100.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 22.500.000,00 (600.000,00) 97,40

4.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00

18.900.000,00 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah

5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 . 04 18.300.000,00 (600.000,00) 96,83

Belanja Barang dan Jasa 430.046.600,00

5 . 2 . 01 . 20 . 2 410.776.035,00 (19.270.565,00) 95,52

(2)

1 2 3 4 5 6 7 29.170.800,00

Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 29.170.800,00 0,00 100,00

23.658.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 01 23.658.000,00 0,00 100,00

2.700.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 03 2.700.000,00 0,00 100,00

2.812.800,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 05 2.812.800,00 0,00 100,00

217.300.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 198.029.557,00 (19.270.443,00) 91,13

12.000.000,00 Belanja Telepon

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 . 01 5.619.602,00 (6.380.398,00) 46,83

71.100.000,00 Belanja Listrik

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 . 03 65.722.955,00 (5.377.045,00) 92,44

2.400.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 . 05 2.015.000,00 (385.000,00) 83,96

30.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 . 06 23.472.000,00 (6.528.000,00) 78,24

17.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 . 17 17.800.000,00 0,00 100,00

45.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 . 18 44.500.000,00 (500.000,00) 98,89

39.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Teknis

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 . 19 38.900.000,00 (100.000,00) 99,74

21.255.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06 21.255.800,00 0,00 100,00

17.750.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06 . 01 17.750.000,00 0,00 100,00

3.505.800,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06 . 02 3.505.800,00 0,00 100,00

29.770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 29.770.000,00 0,00 100,00

22.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 . 02 22.000.000,00 0,00 100,00

7.770.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 . 03 7.770.000,00 0,00 100,00

1.300.000,00 Belanja Pakaian Kerja

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 13 1.300.000,00 0,00 100,00

1.300.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 13 . 01 1.300.000,00 0,00 100,00

131.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 15 131.249.878,00 (122,00) 100,00

22.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 15 . 01 22.500.000,00 0,00 100,00

108.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 15 . 02 108.749.878,00 (122,00) 100,00

662.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 651.163.986,00 (11.186.014,00) 98,31

662.350.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 . 45 651.163.986,00 (11.186.014,00) 98,31

5 . 2 . 02 . 45 . 1 4.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 45 . 1 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 45 . 1 . 01 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 45 . 2 176.304.486,00 (3.195.514,00) 98,22

77.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 05 74.708.486,00 (2.791.514,00) 96,40

20.000.000,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 05 . 01 19.989.586,00 (10.414,00) 99,95

30.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 05 . 02 29.987.000,00 (13.000,00) 99,96

Halaman 2

(3)

1 2 3 4 5 6 7 20.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 05 . 03 19.999.000,00 (1.000,00) 100,00

7.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 05 . 05 4.732.900,00 (2.767.100,00) 63,11

0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 08 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 08 . 01 0,00 0,00 0,00

102.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 20 101.596.000,00 (404.000,00) 99,60

72.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 20 . 03 71.600.000,00 (400.000,00) 99,44

30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor

5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 20 . 12 29.996.000,00 (4.000,00) 99,99

Belanja Modal 478.650.000,00

5 . 2 . 02 . 45 . 3 470.659.500,00 (7.990.500,00) 98,33

200.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat-alat Bantu

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 16 197.450.000,00 (2.550.000,00) 98,73

Electric Generating Set

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 16 . 04 197.450.000,00 (2.550.000,00) 98,73

87.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Rumah Tangga

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 28 86.635.000,00 (615.000,00) 99,30

Meubelair

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 28 . 01 27.000.000,00 0,00 100,00

Pendingin

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 28 . 04 15.700.000,00 (300.000,00) 98,13

Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 28 . 06 43.935.000,00 (315.000,00) 99,29

Komputer

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 29 102.910.000,00 (3.090.000,00) 97,08

Personal Komputer

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 29 . 02 61.580.000,00 (1.420.000,00) 97,75

Peralatan Personal Komputer

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 29 . 05 41.330.000,00 (1.670.000,00) 96,12

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat

Keamanan dan Perlindungan

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 48 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat

Bantu Kemanan

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 48 . 01 0,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan

Instalasi Pengaman

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 77 19.746.000,00 (254.000,00) 98,73

Instalasi Pengaman Penangkal Petir

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 77 . 01 19.746.000,00 (254.000,00) 98,73

Jaringan Telepon

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 80 63.918.500,00 (1.481.500,00) 97,73

Jaringan Telepon Di atas Tanah

5 . 2 . 02 . 45 . 3 . 80 . 01 63.918.500,00 (1.481.500,00) 97,73

144.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 . 2 . 05 143.200.000,00 (800.000,00) 99,44

(4)

1 2 3 4 5 6 7 144.000.000,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5 . 2 . 05 . 03 143.200.000,00 (800.000,00) 99,44

5 . 2 . 05 . 03 . 1 1.050.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 03 . 1 . 01 1.050.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 03 . 1 . 01 . 01 1.050.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 03 . 2 142.150.000,00 (800.000,00) 99,44

22.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 15 22.150.000,00 (800.000,00) 96,51

22.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 15 . 02 22.150.000,00 (800.000,00) 96,51

120.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 17 120.000.000,00 0,00 100,00

120.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 17 . 01 120.000.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

5 . 2 . 06 14.198.000,00 (802.000,00) 94,65

15.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5 . 2 . 06 . 07 14.198.000,00 (802.000,00) 94,65

5 . 2 . 06 . 07 . 1 3.138.000,00 (62.000,00) 98,06

900.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 01 900.000,00 0,00 100,00

900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00

2.300.000,00 Uang Lembur

5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 02 2.238.000,00 (62.000,00) 97,30

2.300.000,00 Uang Lembur PNS

5 . 2 . 06 . 07 . 1 . 02 . 01 2.238.000,00 (62.000,00) 97,30

5 . 2 . 06 . 07 . 2 11.060.000,00 (740.000,00) 93,73

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 11.060.000,00 (740.000,00) 93,73

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 01 9.965.000,00 (35.000,00) 99,65

1.800.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 02 1.095.000,00 (705.000,00) 60,83

0,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 15 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00

1.275.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

5 . 2 . 15 1.227.983.000,00 (47.017.000,00) 96,31

290.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan)

5 . 2 . 15 . 03 287.905.000,00 (2.095.000,00) 99,28

5 . 2 . 15 . 03 . 1 3.125.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 3.125.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 01 2.100.000,00 0,00 100,00

500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 02 500.000,00 0,00 100,00

525.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 03 525.000,00 0,00 100,00

Halaman 4

(5)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 15 . 03 . 2 157.905.000,00 (2.095.000,00) 98,69

160.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 20 157.905.000,00 (2.095.000,00) 98,69

160.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 20 . 12 157.905.000,00 (2.095.000,00) 98,69

0,00 Belanja Jasa Konsultansi

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 21 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 21 . 02 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal 126.875.000,00

5 . 2 . 15 . 03 . 3 126.875.000,00 0,00 100,00

Komputer

5 . 2 . 15 . 03 . 3 . 29 126.875.000,00 0,00 100,00

Peralatan Personal Komputer

5 . 2 . 15 . 03 . 3 . 29 . 05 126.875.000,00 0,00 100,00

910.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan

5 . 2 . 15 . 11 865.528.000,00 (44.472.000,00) 95,11

5 . 2 . 15 . 11 . 1 7.850.000,00 (775.000,00) 91,01

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 7.850.000,00 (775.000,00) 91,01

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 01 5.100.000,00 0,00 100,00

1.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00

2.325.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 03 1.550.000,00 (775.000,00) 66,67

5 . 2 . 15 . 11 . 2 663.903.000,00 (41.097.000,00) 94,17

665.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 623.903.000,00 (41.097.000,00) 93,82

195.000.000,00 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 . 12 193.050.000,00 (1.950.000,00) 99,00

470.000.000,00 Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 . 13 430.853.000,00 (39.147.000,00) 91,67

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 40.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 . 01 40.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 196.375.000,00

5 . 2 . 15 . 11 . 3 193.775.000,00 (2.600.000,00) 98,68

Kantor

5 . 2 . 15 . 11 . 3 . 27 193.775.000,00 (2.600.000,00) 98,68

Kantor Lainnya

5 . 2 . 15 . 11 . 3 . 27 . 05 193.775.000,00 (2.600.000,00) 98,68

25.000.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Website

5 . 2 . 15 . 18 24.950.000,00 (50.000,00) 99,80

5 . 2 . 15 . 18 . 1 15.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 1 . 01 15.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 18 . 1 . 01 . 01 15.600.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 9.400.000,00

5 . 2 . 15 . 18 . 3 9.350.000,00 (50.000,00) 99,47

Komputer

5 . 2 . 15 . 18 . 3 . 29 9.350.000,00 (50.000,00) 99,47

(6)

1 2 3 4 5 6 7 9.400.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5 . 2 . 15 . 18 . 3 . 29 . 02 9.350.000,00 (50.000,00) 99,47

50.000.000,00 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

5 . 2 . 15 . 19 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20

5 . 2 . 15 . 19 . 1 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33

5 . 2 . 15 . 19 . 1 . 01 600.000,00 (400.000,00) 60,00

5 . 2 . 15 . 19 . 1 . 01 . 01 600.000,00 (400.000,00) 60,00

23.000.000,00 Uang Lembur

5 . 2 . 15 . 19 . 1 . 02 23.000.000,00 0,00 100,00

23.000.000,00 Uang Lembur PNS

5 . 2 . 15 . 19 . 1 . 02 . 01 23.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 19 . 2 26.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 06 22.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 06 . 01 22.500.000,00 0,00 100,00

3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 11 3.500.000,00 0,00 100,00

3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 11 . 02 3.500.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 15 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Jasa Konsultansi

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 21 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5 . 2 . 15 . 19 . 2 . 21 . 01 0,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.707.516.200,00) (4.607.518.344,00) 99.997.856,00 97,88

BLITAR, 31 Agustus 2017 Bupati

RIJANTO

Halaman 6