LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015Urusan Pemerintahan
:
1.02 Urusan Wajib Kesehatan Unit Organisasi:
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi:
1.02 . 1.02.01 . 01 Dinas KesehatanKODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN - LRA 527.700.000,00 0,00 527.085.000,00 527.085.000,00 (615.000,00) 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 527.700.000,00 0,00 527.085.000,00 527.085.000,00 (615.000,00) 4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 527.700.000,00 0,00 527.085.000,00 527.085.000,00 (615.000,00) 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 527.700.000,00 0,00 527.085.000,00 527.085.000,00 (615.000,00) 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang 527.700.000,00 527.085.000,00 (615.000,00)
Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA
527.085.000,00 0,00
5 BELANJA 91.793.098.000,00 0,00 82.525.575.691,00 82.525.575.691,00 (9.267.522.309,00) 5 . 1 BELANJA OPERASI 86.072.440.034,00 0,00 77.068.481.572,00 77.068.481.572,00 (9.003.958.462,00) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.964.900.000,00 0,00 11.900.734.254,00 11.900.734.254,00 (1.064.165.746,00) 5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.850.010.000,00 0,00 7.035.084.254,00 7.035.084.254,00 (814.925.746,00) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.803.785.000,00 0,00 5.455.116.770,00 5.455.116.770,00 (348.668.230,00) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 756.292.050,00 0,00 456.181.842,00 456.181.842,00 (300.110.208,00) 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 295.690.000,00 0,00 295.690.000,00 295.690.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 985.000,00 0,00 0,00 0,00 (985.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Umum 295.596.500,00 0,00 271.570.000,00 271.570.000,00 (24.026.500,00) 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 401.277.904,36 0,00 303.595.520,00 303.595.520,00 (97.682.384,36) 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 86.612.500,00 0,00 74.928.933,00 74.928.933,00 (11.683.567,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 103.269,00 0,00 96.668,00 96.668,00 (6.601,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran BPJS 209.667.776,64 0,00 177.904.521,00 177.904.521,00 (31.763.255,64) 5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.003.550.000,00 0,00 4.767.750.000,00 4.767.750.000,00 (235.800.000,00) 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.913.850.000,00 0,00 4.680.150.000,00 4.680.150.000,00 (233.700.000,00) 5 . 1 . 1 . 02 . 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 59.700.000,00 0,00 57.600.000,00 57.600.000,00 (2.100.000,00) 5 . 1 . 1 . 02 . 04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 13.440.000,00 0,00 0,00 0,00 (13.440.000,00) 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - 13.440.000,00 0,00 (13.440.000,00)
LRA
0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 07 Uang Lembur 97.900.000,00 0,00 97.900.000,00 97.900.000,00 0,00
5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.107.540.034,00 0,00 65.167.747.318,00 65.167.747.318,00 (7.939.792.716,00) 5 . 1 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.662.892.689,00 0,00 4.118.798.064,00 4.118.798.064,00 (544.094.625,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 476.886.746,00 0,00 430.950.250,00 430.950.250,00 (45.936.496,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 56.665.000,00 0,00 56.400.000,00 56.400.000,00 (265.000,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 6.921.000,00 0,00 4.590.000,00 4.590.000,00 (2.331.000,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 127.593.000,00 0,00 126.945.850,00 126.945.850,00 (647.150,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 439.024.000,00 0,00 317.738.930,00 317.738.930,00 (121.285.070,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 7.564.000,00 0,00 7.564.000,00 7.564.000,00 0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 09 Belanja Suku Cadang Peralatan Komputer/Printer/Jaringan 9.100.000,00 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00 (1.200.000,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 14 Belanja Suku Cadang Alat Bengkel/Pertukangan 3.561.800,00 0,00 3.561.800,00 3.561.800,00 0,00 5 . 1 . 2 . 01 . 18 Belanja Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor 105.200.000,00 0,00 104.170.000,00 104.170.000,00 (1.030.000,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 19 Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata 51.635.000,00 0,00 50.565.000,00 50.565.000,00 (1.070.000,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 20 Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 2.234.238.740,00 0,00 1.945.596.834,00 1.945.596.834,00 (288.641.906,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 22 Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 1.065.920.240,00 0,00 984.247.000,00 984.247.000,00 (81.673.240,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 23 Belanja Perlengkapan Pendidikan dan Pelatihan 70.583.163,00 0,00 70.568.400,00 70.568.400,00 (14.763,00) 5 . 1 . 2 . 01 . 26 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5 . 1 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 8.346.864.409,00 0,00 7.737.371.480,00 7.737.371.480,00 (609.492.929,00) 5 . 1 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan obat-obatan 8.017.060.052,00 0,00 7.525.717.130,00 7.525.717.130,00 (491.342.922,00) 5 . 1 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek 329.804.357,00 0,00 211.654.350,00 211.654.350,00 (118.150.007,00) 5 . 1 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.969.510.000,00 0,00 1.605.073.730,00 1.605.073.730,00 (364.436.270,00) 5 . 1 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon/Faksimili/Internet 268.000.000,00 0,00 153.701.127,00 153.701.127,00 (114.298.873,00) 5 . 1 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 1.148.000.000,00 0,00 904.996.103,00 904.996.103,00 (243.003.897,00) 5 . 1 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 242.070.000,00 0,00 242.000.000,00 242.000.000,00 (70.000,00) 5 . 1 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 2.520.000,00 0,00 415.500,00 415.500,00 (2.104.500,00) 5 . 1 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi 3.600.000,00 0,00 1.725.000,00 1.725.000,00 (1.875.000,00) 5 . 1 . 2 . 03 . 10 Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 5 . 1 . 2 . 03 . 11 Belanja Jasa Pengujian 26.320.000,00 0,00 26.236.000,00 26.236.000,00 (84.000,00) 5 . 1 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Kebersihan 39.000.000,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 (3.000.000,00) 5 . 1 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 4.514.160.000,00 0,00 4.437.776.154,00 4.437.776.154,00 (76.383.846,00) 5 . 1 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 4.340.160.000,00 0,00 4.319.508.154,00 4.319.508.154,00 (20.651.846,00) 5 . 1 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 174.000.000,00 0,00 118.268.000,00 118.268.000,00 (55.732.000,00) 5 . 1 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 965.825.000,00 0,00 904.571.059,00 904.571.059,00 (61.253.941,00) 5 . 1 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 709.500.000,00 0,00 708.491.159,00 708.491.159,00 (1.008.841,00) 5 . 1 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 113.675.000,00 0,00 110.575.000,00 110.575.000,00 (3.100.000,00) 5 . 1 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.350.000,00 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00 (50.000,00) 5 . 1 . 2 . 05 . 07 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB 133.300.000,00 0,00 76.204.900,00 76.204.900,00 (57.095.100,00)
5 . 1 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 872.125.800,00 0,00 757.836.500,00 757.836.500,00 (114.289.300,00) 5 . 1 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 668.580.000,00 0,00 564.104.800,00 564.104.800,00 (104.475.200,00) 5 . 1 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 203.545.800,00 0,00 193.731.700,00 193.731.700,00 (9.814.100,00) 5 . 1 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 107.360.000,00 0,00 68.750.000,00 68.750.000,00 (38.610.000,00) 5 . 1 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 (4.500.000,00) 5 . 1 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5 . 1 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 62.860.000,00 0,00 30.100.000,00 30.100.000,00 (32.760.000,00) 5 . 1 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olah Raga 27.000.000,00 0,00 25.650.000,00 25.650.000,00 (1.350.000,00) 5 . 1 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 113.140.000,00 0,00 91.640.000,00 91.640.000,00 (21.500.000,00) 5 . 1 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 113.140.000,00 0,00 91.640.000,00 91.640.000,00 (21.500.000,00) 5 . 1 . 2 . 11 Belanja Sewa Alat-Alat Bantu 50.000.000,00 0,00 49.650.000,00 49.650.000,00 (350.000,00) 5 . 1 . 2 . 11 . 12 Belanja Sewa Alat-Alat Bantu 50.000.000,00 0,00 49.650.000,00 49.650.000,00 (350.000,00) 5 . 1 . 2 . 12 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 148.448.000,00 0,00 113.448.000,00 113.448.000,00 (35.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 05 Belanja Sewa Tenda 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5 . 1 . 2 . 12 . 07 Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC) 24.448.000,00 0,00 19.448.000,00 19.448.000,00 (5.000.000,00) 5 . 1 . 2 . 12 . 11 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 122.000.000,00 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00 (30.000.000,00) 5 . 1 . 2 . 14 Belanja Makanan dan Minuman 1.399.022.000,00 0,00 1.143.866.325,00 1.143.866.325,00 (255.155.675,00) 5 . 1 . 2 . 14 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 458.556.000,00 0,00 377.431.325,00 377.431.325,00 (81.124.675,00) 5 . 1 . 2 . 14 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 940.466.000,00 0,00 766.435.000,00 766.435.000,00 (174.031.000,00) 5 . 1 . 2 . 15 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5 . 1 . 2 . 15 . 08 Belanja Pakaian Dinas Batik 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5 . 1 . 2 . 16 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 86.000.000,00 0,00 80.856.000,00 80.856.000,00 (5.144.000,00) 5 . 1 . 2 . 16 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 86.000.000,00 0,00 80.856.000,00 80.856.000,00 (5.144.000,00) 5 . 1 . 2 . 17 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 145.500.000,00 0,00 137.986.000,00 137.986.000,00 (7.514.000,00) 5 . 1 . 2 . 17 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.300.000,00 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00 (2.000.000,00) 5 . 1 . 2 . 17 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 107.200.000,00 0,00 105.592.000,00 105.592.000,00 (1.608.000,00) 5 . 1 . 2 . 17 . 06 Belanja Pakaian Bercorak Kesenian 24.000.000,00 0,00 20.094.000,00 20.094.000,00 (3.906.000,00) 5 . 1 . 2 . 18 Belanja Perjalanan Dinas 3.977.321.048,00 0,00 2.906.842.709,00 2.906.842.709,00 (1.070.478.339,00) 5 . 1 . 2 . 18 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.915.844.000,00 0,00 1.367.522.604,00 1.367.522.604,00 (548.321.396,00) 5 . 1 . 2 . 18 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.053.917.048,00 0,00 1.539.320.105,00 1.539.320.105,00 (514.596.943,00) 5 . 1 . 2 . 18 . 03 Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pendidikan dan 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00)
Pelatihan
0,00 0,00
5 . 1 . 2 . 18 . 04 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 2 . 20 Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
1.936.231.818,00 0,00 1.775.701.818,00 1.775.701.818,00 (160.530.000,00) 5 . 1 . 2 . 20 . 01 Belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1.936.231.818,00 0,00 1.775.701.818,00 1.775.701.818,00 (160.530.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 Belanja Pemeliharaan 2.535.029.000,00 0,00 2.458.035.497,00 2.458.035.497,00 (76.993.503,00) 5 . 1 . 2 . 23 . 17 Belanja Pemeliharaan Komputer 59.590.000,00 0,00 59.590.000,00 59.590.000,00 0,00 5 . 1 . 2 . 23 . 22 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran 52.500.000,00 0,00 51.897.300,00 51.897.300,00 (602.700,00) 5 . 1 . 2 . 23 . 27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan/ 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00)
Penanggulangan Bencana
0,00 0,00
5 . 1 . 2 . 23 . 28 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 92.030.000,00 0,00 79.332.500,00 79.332.500,00 (12.697.500,00) 5 . 1 . 2 . 23 . 31 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.050.909.000,00 0,00 2.027.207.497,00 2.027.207.497,00 (23.701.503,00) 5 . 1 . 2 . 23 . 48 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Bersih/Air Baku 60.000.000,00 0,00 58.211.000,00 58.211.000,00 (1.789.000,00) 5 . 1 . 2 . 23 . 60 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum 20.000.000,00 0,00 19.920.000,00 19.920.000,00 (80.000,00) 5 . 1 . 2 . 23 . 61 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik 160.000.000,00 0,00 157.427.200,00 157.427.200,00 (2.572.800,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 62 Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 2 . 23 . 72 Belanja Pemeliharaan Media Informasi dan Publikasi 20.000.000,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 (15.550.000,00) 5 . 1 . 2 . 24 Belanja Jasa Konsultasi 909.765.000,00 0,00 875.578.500,00 875.578.500,00 (34.186.500,00) 5 . 1 . 2 . 24 . 01 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 466.000.000,00 0,00 450.050.000,00 450.050.000,00 (15.950.000,00) 5 . 1 . 2 . 24 . 02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 373.765.000,00 0,00 358.718.500,00 358.718.500,00 (15.046.500,00) 5 . 1 . 2 . 24 . 03 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 20.000.000,00 0,00 18.810.000,00 18.810.000,00 (1.190.000,00) 5 . 1 . 2 . 24 . 06 Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi 50.000.000,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 (2.000.000,00) 5 . 1 . 2 . 25 Belanja Pemberian Hadian Barang/Jasa 312.150.000,00 0,00 307.935.000,00 307.935.000,00 (4.215.000,00) 5 . 1 . 2 . 25 . 02 Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 312.150.000,00 0,00 307.935.000,00 307.935.000,00 (4.215.000,00) 5 . 1 . 2 . 29 Uang Saku 2.231.450.000,00 0,00 2.097.067.000,00 2.097.067.000,00 (134.383.000,00) 5 . 1 . 2 . 29 . 01 Uang Saku 2.231.450.000,00 0,00 2.097.067.000,00 2.097.067.000,00 (134.383.000,00) 5 . 1 . 2 . 31 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan 7.072.910.000,00 0,00 6.484.157.000,00 6.484.157.000,00 (588.753.000,00) 5 . 1 . 2 . 31 . 01 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.163.920.000,00 0,00 4.759.540.000,00 4.759.540.000,00 (404.380.000,00) 5 . 1 . 2 . 31 . 02 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.860.200.000,00 0,00 1.677.070.000,00 1.677.070.000,00 (183.130.000,00) 5 . 1 . 2 . 31 . 03 Belanja Jasa Pendamping 48.790.000,00 0,00 47.547.000,00 47.547.000,00 (1.243.000,00) 5 . 1 . 2 . 34 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 276.500.000,00 0,00 276.500.000,00 276.500.000,00 0,00 5 . 1 . 2 . 34 . 01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 5 . 1 . 2 . 34 . 02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 5 . 1 . 2 . 35 Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi 4.050.543.270,00 0,00 3.744.451.582,00 3.744.451.582,00 (306.091.688,00) 5 . 1 . 2 . 35 . 01 Belanja Dokumentasi 53.256.271,00 0,00 48.284.682,00 48.284.682,00 (4.971.589,00) 5 . 1 . 2 . 35 . 02 Belanja Dekorasi 112.500.000,00 0,00 110.825.000,00 110.825.000,00 (1.675.000,00) 5 . 1 . 2 . 35 . 03 Belanja Promosi dan Publikasi 3.884.786.999,00 0,00 3.585.341.900,00 3.585.341.900,00 (299.445.099,00) 5 . 1 . 2 . 36 Belanja Paket Pertemuan 22.237.497.000,00 0,00 19.264.922.400,00 19.264.922.400,00 (2.972.574.600,00)
5 . 1 . 2 . 36 . 01 Halfday 10.322.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.322.000,00)
5 . 1 . 2 . 36 . 02 Fullday 354.886.000,00 0,00 310.366.000,00 310.366.000,00 (44.520.000,00) 5 . 1 . 2 . 36 . 03 Fullboard 21.872.289.000,00 0,00 18.954.556.400,00 18.954.556.400,00 (2.917.732.600,00)
5 . 1 . 2 . 38 Honorarium PNS 1.893.570.000,00 0,00 1.615.832.500,00 1.615.832.500,00 (277.737.500,00) 5 . 1 . 2 . 38 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.186.370.000,00 0,00 1.042.982.500,00 1.042.982.500,00 (143.387.500,00) 5 . 1 . 2 . 38 . 02 Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 688.200.000,00 0,00 553.850.000,00 553.850.000,00 (134.350.000,00) 5 . 1 . 2 . 38 . 03 Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 5 . 1 . 2 . 39 Honorarium Non PNS 2.286.225.000,00 0,00 2.105.600.000,00 2.105.600.000,00 (180.625.000,00) 5 . 1 . 2 . 39 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.265.075.000,00 0,00 2.094.200.000,00 2.094.200.000,00 (170.875.000,00) 5 . 1 . 2 . 39 . 03 Honorarium Tim Non PNS 21.150.000,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 (9.750.000,00)
5 . 2 BELANJA MODAL 5.720.657.966,00 0,00 5.457.094.119,00 5.457.094.119,00 (263.563.847,00)
5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.531.528.073,00 0,00 4.400.685.119,00 4.400.685.119,00 (130.842.954,00) 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Modal Pengadaan Compressor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
145.800.000,00 0,00 140.250.000,00 140.250.000,00 (5.550.000,00) 5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 04 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 145.800.000,00 0,00 140.250.000,00 140.250.000,00 (5.550.000,00) 5 . 2 . 2 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 172.977.732,00 0,00 165.654.000,00 165.654.000,00 (7.323.732,00) 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 51.300.000,00 0,00 50.800.000,00 50.800.000,00 (500.000,00) 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan 97.147.732,00 90.700.000,00 (6.447.732,00)
Kantor
90.700.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 24.530.000,00 0,00 24.154.000,00 24.154.000,00 (376.000,00) 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
997.956.570,00 0,00 978.278.750,00 978.278.750,00 (19.677.820,00) 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 247.089.700,00 0,00 245.125.000,00 245.125.000,00 (1.964.700,00) 5 . 2 . 2 . 15 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih 43.320.000,00 0,00 43.320.000,00 43.320.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 282.958.900,00 0,00 276.780.000,00 276.780.000,00 (6.178.900,00) 5 . 2 . 2 . 15 . 06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 407.655.170,00 397.780.950,00 (9.874.220,00)
Use)
397.780.950,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 16.932.800,00 0,00 15.272.800,00 15.272.800,00 (1.660.000,00) 5 . 2 . 2 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 318.718.650,00 0,00 265.093.150,00 265.093.150,00 (53.625.500,00) 5 . 2 . 2 . 16 . 02 Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 262.114.150,00 0,00 211.648.650,00 211.648.650,00 (50.465.500,00) 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 16.300.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (1.300.000,00) 5 . 2 . 2 . 16 . 05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 40.304.500,00 0,00 38.444.500,00 38.444.500,00 (1.860.000,00) 5 . 2 . 2 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat
153.220.000,00 0,00 152.060.000,00 152.060.000,00 (1.160.000,00) 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 153.220.000,00 0,00 152.060.000,00 152.060.000,00 (1.160.000,00) 5 . 2 . 2 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 102.797.600,00 0,00 98.723.199,00 98.723.199,00 (4.074.401,00) 5 . 2 . 2 . 18 . 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 35.997.600,00 0,00 34.400.000,00 34.400.000,00 (1.597.600,00)
5 . 2 . 2 . 18 . 03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A 34.600.000,00 0,00 33.123.199,00 33.123.199,00 (1.476.801,00) 5 . 2 . 2 . 18 . 04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak 32.200.000,00 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 (1.000.000,00) 5 . 2 . 2 . 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 17.600.000,00 0,00 16.725.000,00 16.725.000,00 (875.000,00) 5 . 2 . 2 . 19 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 17.600.000,00 0,00 16.725.000,00 16.725.000,00 (875.000,00) 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (34.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 21 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (34.000.000,00) 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit
Laboratorium
2.316.208.521,00 0,00 2.315.801.020,00 2.315.801.020,00 (407.501,00) 5 . 2 . 2 . 23 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum 1.485.071.321,00 0,00 1.485.071.320,00 1.485.071.320,00 (1,00) 5 . 2 . 2 . 23 . 19 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi 831.137.200,00 0,00 830.729.700,00 830.729.700,00 (407.500,00) 5 . 2 . 2 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
Lingkungan Hidup
176.629.000,00 0,00 174.287.000,00 174.287.000,00 (2.342.000,00) 5 . 2 . 2 . 29 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang 176.629.000,00 0,00 174.287.000,00 174.287.000,00 (2.342.000,00) 5 . 2 . 2 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan
dan Perlindungan
95.620.000,00 0,00 93.813.000,00 93.813.000,00 (1.807.000,00) 5 . 2 . 2 . 35 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Kemanan 95.620.000,00 0,00 93.813.000,00 93.813.000,00 (1.807.000,00) 5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 213.391.000,00 0,00 211.965.000,00 211.965.000,00 (1.426.000,00) 5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja
162.091.000,00 0,00 162.091.000,00 162.091.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 01 . 13 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 162.091.000,00 0,00 162.091.000,00 162.091.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Media
Informasi dan Publikasi
51.300.000,00 0,00 49.874.000,00 49.874.000,00 (1.426.000,00) 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Belanja Modal Media Informasi dan Publikasi 51.300.000,00 0,00 49.874.000,00 49.874.000,00 (1.426.000,00) 5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 956.988.893,00 0,00 825.694.000,00 825.694.000,00 (131.294.893,00) 5 . 2 . 4 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 956.988.893,00 0,00 825.694.000,00 825.694.000,00 (131.294.893,00) 5 . 2 . 4 . 01 . 05 Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus 956.988.893,00 0,00 825.694.000,00 825.694.000,00 (131.294.893,00) 5 . 2 . 4 . 21 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
Listrik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 4 . 21 . 02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 5 . 2 . 5 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 5 . 2 . 5 . 01 . 07 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 SURPLUS / DEFISIT (91.265.398.000,00) 0,00 (81.998.490.691,00) (81.998.490.691,00) 9.266.907.309,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (91.265.398.000,00) 0,00 (81.998.490.691,00) (81.998.490.691,00) 9.266.907.309,00
