LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 29 Desember 2016
Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Pilihan Pertanian
Unit Organisasi : 2.01 . 2.01.02 Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 2.01 . 2.01.02 . 01 Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 29.316.769.063,00 0,00 27.724.543.896,00 27.724.543.896,00 (1.592.225.167,00)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.456.253.080,00 0,00 14.118.302.282,00 14.118.302.282,00 (337.950.798,00)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.456.253.080,00 0,00 14.118.302.282,00 14.118.302.282,00 (337.950.798,00)
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 8.441.013.080,00 0,00 8.282.742.282,00 8.282.742.282,00 (158.270.798,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 6.487.434.644,00 0,00 6.380.656.241,00 6.380.656.241,00 (106.778.403,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 631.627.468,00 0,00 616.493.812,00 616.493.812,00 (15.133.656,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 299.860.500,00 0,00 295.395.000,00 295.395.000,00 (4.465.500,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 446.402.000,00 0,00 433.807.000,00 433.807.000,00 (12.595.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Umum 134.396.000,00 0,00 131.945.000,00 131.945.000,00 (2.451.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 368.480.202,00 0,00 359.854.980,00 359.854.980,00 (8.625.222,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh 72.706.805,00 0,00 64.498.273,00 64.498.273,00 (8.208.532,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 105.461,00 0,00 91.976,00 91.976,00 (13.485,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 17 Uang Duka Wafat / Tewas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 6.015.240.000,00 0,00 5.835.560.000,00 5.835.560.000,00 (179.680.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3.436.800.000,00 0,00 3.370.170.000,00 3.370.170.000,00 (66.630.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 2.578.440.000,00 0,00 2.465.390.000,00 2.465.390.000,00 (113.050.000,00)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.860.515.983,00 0,00 13.606.241.614,00 13.606.241.614,00 (1.254.274.369,00)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.541.378.950,00 0,00 1.442.286.500,00 1.442.286.500,00 (99.092.450,00)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.239.308.000,00 0,00 1.154.893.000,00 1.154.893.000,00 (84.415.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.080.000,00 0,00 54.090.000,00 54.090.000,00 (2.990.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.602.000,00 0,00 5.074.000,00 5.074.000,00 (528.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 15.176.000,00 0,00 12.250.000,00 12.250.000,00 (2.926.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Tim Kerja PNS 445.440.000,00 0,00 421.240.000,00 421.240.000,00 (24.200.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Tim 710.295.000,00 659.945.000,00 (50.350.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
659.945.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 07 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen /Penliti 5.715.000,00 2.294.000,00 (3.421.000,00)
Perjanjian/Kontrak/SPK
2.294.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 302.070.950,00 0,00 287.393.500,00 287.393.500,00 (14.677.450,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer / TKK / THL / Tidak Tetap 65.443.950,00 0,00 63.706.500,00 63.706.500,00 (1.737.450,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Tim Kerja Non PNS 60.693.000,00 0,00 57.893.000,00 57.893.000,00 (2.800.000,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 06 Honorarium Tim 175.934.000,00 165.794.000,00 (10.140.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
165.794.000,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.228.897.033,00 0,00 11.147.975.514,00 11.147.975.514,00 (1.080.921.519,00)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 579.287.000,00 0,00 406.456.328,00 406.456.328,00 (172.830.672,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 130.687.000,00 0,00 75.113.328,00 75.113.328,00 (55.573.672,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6.450.000,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 (2.850.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 18.750.000,00 0,00 18.658.500,00 18.658.500,00 (91.500,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 417.900.000,00 0,00 303.584.500,00 303.584.500,00 (114.315.500,00)
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan / Material 1.035.592.000,00 0,00 892.320.125,00 892.320.125,00 (143.271.875,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 50.666.500,00 0,00 43.966.500,00 43.966.500,00 (6.700.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 93.605.000,00 0,00 74.408.000,00 74.408.000,00 (19.197.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-obatan 272.306.000,00 0,00 266.146.450,00 266.146.450,00 (6.159.550,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Tropy / Piagam / Hadiah 34.720.000,00 0,00 31.013.000,00 31.013.000,00 (3.707.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Pembuatan Plakat 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Dekorasi 38.545.500,00 0,00 38.545.500,00 38.545.500,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Bibit Ikan 13.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 (1.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 12 Belanja Bahan Pelatihan / Diklat 39.445.000,00 0,00 36.685.000,00 36.685.000,00 (2.760.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 14 Belanja Bingkai/Figura Lambang/Foto/Lukisan/Hiasan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)
Dinding/Monografi
0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 15 Belanja Bahan/Material Pertanian 89.073.000,00 0,00 31.970.500,00 31.970.500,00 (57.102.500,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 17 Belanja Bahan/Material Peternakan 306.441.000,00 0,00 266.245.175,00 266.245.175,00 (40.195.825,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 18 Belanja Bahan/Material Perindustrian 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 22 Belanja Bahan Makanan 58.840.000,00 0,00 58.090.000,00 58.090.000,00 (750.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 24 Belanja Bahan/ Papan Informasi 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 29 Belanja bahan/material Rak Pameran/Produk Olahan 17.820.000,00 0,00 17.820.000,00 17.820.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 33 Belanja Bahan Sosialisasi 14.000.000,00 0,00 11.300.000,00 11.300.000,00 (2.700.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 2.455.125.000,00 0,00 2.383.297.866,00 2.383.297.866,00 (71.827.134,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 5.400.000,00 0,00 3.116.633,00 3.116.633,00 (2.283.367,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 1.800.000,00 0,00 959.600,00 959.600,00 (840.400,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 58.800.000,00 0,00 46.084.688,00 46.084.688,00 (12.715.312,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 8.400.000,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 (700.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Faksimili / Internet 14.400.000,00 0,00 12.681.545,00 12.681.545,00 (1.718.455,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Akomodasi 29.850.000,00 0,00 0,00 0,00 (29.850.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Transportasi 2.144.455.000,00 0,00 2.138.055.000,00 2.138.055.000,00 (6.400.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Laboratorium 121.270.000,00 0,00 113.950.400,00 113.950.400,00 (7.319.600,00)
Halaman 2 dari 6
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pemasangan Iklan / Berita di Media Massa dan 69.750.000,00 59.750.000,00 (10.000.000,00) Elektronik
59.750.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 122.000.000,00 0,00 72.683.983,00 72.683.983,00 (49.316.017,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 22.000.000,00 0,00 14.101.000,00 14.101.000,00 (7.899.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional 100.000.000,00 0,00 58.582.983,00 58.582.983,00 (41.417.017,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 311.022.700,00 0,00 287.229.800,00 287.229.800,00 (23.792.900,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 31.285.000,00 0,00 29.251.400,00 29.251.400,00 (2.033.600,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 145.549.000,00 0,00 128.720.000,00 128.720.000,00 (16.829.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Spanduk 29.480.200,00 0,00 27.560.900,00 27.560.900,00 (1.919.300,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 05 Belanja Baligo/Banner 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 07 Belanja Cetakan Pakai Habis 100.708.500,00 0,00 97.697.500,00 97.697.500,00 (3.011.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 149.900.000,00 0,00 121.920.000,00 121.920.000,00 (27.980.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Kerja 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Wisma / Hotel / Penginapan 110.400.000,00 0,00 87.735.000,00 87.735.000,00 (22.665.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 08 Belanja Sewa Stand Pameran 34.000.000,00 0,00 31.185.000,00 31.185.000,00 (2.815.000,00)
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 43.000.000,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 (6.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 43.000.000,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 (6.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 19.325.000,00 0,00 19.325.000,00 19.325.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 9.825.000,00 0,00 9.825.000,00 9.825.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System / Alat Musik dan Kelengkapannya 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja Sewa Alat Bantu Pelatihan 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 497.937.500,00 0,00 473.060.000,00 473.060.000,00 (24.877.500,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98.757.500,00 0,00 94.357.500,00 94.357.500,00 (4.400.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.250.000,00 0,00 5.022.500,00 5.022.500,00 (227.500,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 393.930.000,00 0,00 373.680.000,00 373.680.000,00 (20.250.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 55.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (55.200.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 55.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (55.200.000,00)
5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 45.830.000,00 0,00 32.030.000,00 32.030.000,00 (13.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 45.830.000,00 0,00 32.030.000,00 32.030.000,00 (13.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 40.400.000,00 0,00 40.124.000,00 40.124.000,00 (276.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 32.400.000,00 0,00 32.124.000,00 32.124.000,00 (276.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 987.305.033,00 0,00 978.108.557,00 978.108.557,00 (9.196.476,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 416.800.000,00 0,00 416.750.000,00 416.750.000,00 (50.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 570.505.033,00 0,00 561.358.557,00 561.358.557,00 (9.146.476,00)
5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 70.000.000,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 (38.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 (38.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 32.730.000,00 0,00 32.560.000,00 32.560.000,00 (170.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 11 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, 3.330.000,00 3.160.000,00 (170.000,00)
Peternakan , dan Perikanan
3.160.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 14 Belanja Pemeliharaan Komputer 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 32 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 50 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 59 Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop/PC tablet 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 60 Belanja Pemeliharaan Printer/Scaner 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 85 Belanja Pemeliharaan Dispenser 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 73.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (73.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 07 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 73.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (73.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 24 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS
70.500.000,00 0,00 69.725.000,00 69.725.000,00 (775.000,00)
5 . 2 . 2 . 24 . 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 58.000.000,00 0,00 57.225.000,00 57.225.000,00 (775.000,00)
5 . 2 . 2 . 24 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 4.265.317.800,00 0,00 3.977.034.855,00 3.977.034.855,00 (288.282.945,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 07 Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel 19.600.000,00 0,00 18.182.500,00 18.182.500,00 (1.417.500,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 08 Belanja Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan 22.400.000,00 20.858.000,00 (1.542.000,00)
Peternakan
20.858.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 26 . 27 Belanja Pengadaan Sarana Pertanian, Peternakan, Perikanan 198.416.000,00 167.868.700,00 (30.547.300,00)
dan Kelautan
167.868.700,00 0,00
5 . 2 . 2 . 26 . 28 Belanja Pengadaan Prasarana Pertanian, Peternakan, Perikanan 179.035.000,00 165.900.000,00 (13.135.000,00)
dan Kelautan
165.900.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 26 . 34 Belanja Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian 3.141.000.000,00 0,00 2.944.059.670,00 2.944.059.670,00 (196.940.330,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 35 Belanja Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 26 . 36 Belanja Pengadaan Ternak Ruminansia Besar 46.000.000,00 0,00 44.800.000,00 44.800.000,00 (1.200.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 37 Belanja Pengadaan Ternak Ruminansia Kecil 97.500.000,00 0,00 90.110.000,00 90.110.000,00 (7.390.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 38 Belanja Pengadaan Ternak Unggas 68.000.000,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 (2.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 39 Belanja Pengadaan Bibit/Benih Tanaman 190.770.000,00 0,00 178.186.500,00 178.186.500,00 (12.583.500,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 40 Belanja Pengadaan Pupuk 196.869.800,00 0,00 184.840.910,00 184.840.910,00 (12.028.890,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 41 Belanja Pengadaan Pakan Ternak 64.620.000,00 0,00 61.360.000,00 61.360.000,00 (3.260.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 43 Belanja Pengadaan Obat-obatan Pertanian 36.107.000,00 0,00 29.868.575,00 29.868.575,00 (6.238.425,00)
5 . 2 . 2 . 32 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS
223.000.000,00 0,00 201.600.000,00 201.600.000,00 (21.400.000,00)
5 . 2 . 2 . 32 . 02 Narasumber/Pembicara/Penceramah 172.000.000,00 0,00 150.600.000,00 150.600.000,00 (21.400.000,00)
5 . 2 . 2 . 32 . 03 Instruktur/Fasilitator/Penilai 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00
Halaman 4 dari 6
5 . 2 . 2 . 32 . 05 Moderator/Operator Multi Media 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 32 . 15 Tenaga Pengolahan / Pemilahan / Penataan Arsip 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
711.800.000,00 0,00 666.800.000,00 666.800.000,00 (45.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 . 01 Tenaga ahli/Pakar 22.500.000,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 (6.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 . 02 Narasumber/Pembicara/Penceramah 21.100.000,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 (7.600.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 . 03 Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta 656.200.000,00 0,00 625.300.000,00 625.300.000,00 (30.900.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 . 19 Operator/Pengolah Data/Kearsipan 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 Belanja Jasa Non Pegawai 439.825.000,00 0,00 425.200.000,00 425.200.000,00 (14.625.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 01 Tenaga Pengamanan 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 02 Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor 370.900.000,00 0,00 370.900.000,00 370.900.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 05 Tenaga Bangunan/Tukang 49.725.000,00 0,00 41.100.000,00 41.100.000,00 (8.625.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 19 Operator/Pengolah Data 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.090.240.000,00 0,00 1.015.979.600,00 1.015.979.600,00 (74.260.400,00)
5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
370.920.000,00 0,00 347.042.000,00 347.042.000,00 (23.878.000,00)
5 . 2 . 3 . 14 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor 370.920.000,00 0,00 347.042.000,00 347.042.000,00 (23.878.000,00)
5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 12.260.000,00 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 (710.000,00)
5 . 2 . 3 . 25 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat 12.260.000,00 11.550.000,00 (710.000,00)
Peternakan
11.550.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 85.272.000,00 0,00 84.459.000,00 84.459.000,00 (813.000,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 85.272.000,00 84.459.000,00 (813.000,00)
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
84.459.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
161.500.000,00 0,00 152.923.000,00 152.923.000,00 (8.577.000,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 95.000.000,00 0,00 91.145.000,00 91.145.000,00 (3.855.000,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 35.000.000,00 30.278.000,00 (4.722.000,00)
Tangga Lainnya (Home Use)
30.278.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 261.752.000,00 0,00 225.100.000,00 225.100.000,00 (36.652.000,00)
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 196.710.000,00 167.274.000,00 (29.436.000,00)
Komputer
167.274.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 65.042.000,00 57.826.000,00 (7.216.000,00)
Personal Komputer
57.826.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 39.372.000,00 0,00 39.036.600,00 39.036.600,00 (335.400,00)
5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 39.372.000,00 39.036.600,00 (335.400,00)
Studio Video dan Film
39.036.600,00 0,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
153.864.000,00 0,00 152.269.000,00 152.269.000,00 (1.595.000,00)
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 153.864.000,00 152.269.000,00 (1.595.000,00)
Gedung Kantor
152.269.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 87 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan 5.300.000,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 (1.700.000,00)
5 . 2 . 3 . 87 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak 5.300.000,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 (1.700.000,00)
SURPLUS / DEFISIT (29.316.769.063,00) 0,00 (27.724.543.896,00) (27.724.543.896,00) 1.592.225.167,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (29.316.769.063,00) 0,00 (27.724.543.896,00) (27.724.543.896,00) 1.592.225.167,00
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