LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 January s.d 31 March 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.21 Kecamatan Rajeg
Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.21 . 01 Kecamatan Rajeg
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 27.518.681.473,00 0,00 1.134.235.061,00 1.134.235.061,00 (26.384.446.412,00)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.738.661.818,00 0,00 785.685.843,00 785.685.843,00 (2.952.975.975,00)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.738.661.818,00 0,00 785.685.843,00 785.685.843,00 (2.952.975.975,00)
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.248.741.818,00 0,00 454.395.843,00 454.395.843,00 (1.794.345.975,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.726.628.294,00 0,00 350.526.789,00 350.526.789,00 (1.376.101.505,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 184.746.642,00 0,00 36.627.330,00 36.627.330,00 (148.119.312,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 127.858.500,00 0,00 25.650.000,00 25.650.000,00 (102.208.500,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Umum 64.127.942,00 0,00 13.070.000,00 13.070.000,00 (51.057.942,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 121.092.762,00 0,00 26.150.620,00 26.150.620,00 (94.942.142,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh 24.256.679,00 0,00 2.365.764,00 2.365.764,00 (21.890.915,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 30.999,00 0,00 5.340,00 5.340,00 (25.659,00)
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.489.920.000,00 0,00 331.290.000,00 331.290.000,00 (1.158.630.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.489.920.000,00 0,00 331.290.000,00 331.290.000,00 (1.158.630.000,00)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.780.019.655,00 0,00 348.549.218,00 348.549.218,00 (23.431.470.437,00)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 373.162.755,00 0,00 76.461.500,00 76.461.500,00 (296.701.255,00)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 171.203.000,00 0,00 37.354.500,00 37.354.500,00 (133.848.500,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.840.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.840.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.604.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.604.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 13.530.000,00 0,00 0,00 0,00 (13.530.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Tim Kerja PNS 105.952.000,00 0,00 22.954.500,00 22.954.500,00 (82.997.500,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Tim 41.300.000,00 14.400.000,00 (26.900.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
14.400.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 07 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen /Penliti 977.000,00 0,00 (977.000,00)
Perjanjian/Kontrak/SPK
0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 201.959.755,00 0,00 39.107.000,00 39.107.000,00 (162.852.755,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer / TKK / THL / Tidak Tetap 83.924.755,00 0,00 20.532.000,00 20.532.000,00 (63.392.755,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Tim Kerja Non PNS 87.310.000,00 0,00 11.975.000,00 11.975.000,00 (75.335.000,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 1 . 02 . 06 Honorarium Tim 30.725.000,00 6.600.000,00 (24.125.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
6.600.000,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.126.647.300,00 0,00 272.087.718,00 272.087.718,00 (4.854.559.582,00)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 61.765.000,00 0,00 60.845.000,00 60.845.000,00 (920.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 61.765.000,00 0,00 60.845.000,00 60.845.000,00 (920.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 79.493.800,00 0,00 5.982.218,00 5.982.218,00 (73.511.582,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 35.428.800,00 0,00 2.982.218,00 2.982.218,00 (32.446.582,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Faksimili / Internet 26.400.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 (23.400.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pemasangan Iklan / Berita di Media Massa dan 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00)
Elektronik
0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Publikasi 10.665.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.665.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 232.111.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 (228.811.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas* 184.920.000,00 0,00 0,00 0,00 (184.920.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional 47.191.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 (43.891.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 148.956.000,00 0,00 83.543.000,00 83.543.000,00 (65.413.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 58.321.500,00 0,00 57.897.000,00 57.897.000,00 (424.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 85.609.500,00 0,00 24.746.000,00 24.746.000,00 (60.863.500,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Spanduk 3.000.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 (2.400.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 07 Belanja Cetakan Pakai Habis 2.025.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 (1.725.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 162.147.500,00 0,00 39.852.500,00 39.852.500,00 (122.295.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.862.500,00 0,00 0,00 0,00 (73.862.500,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 88.285.000,00 0,00 39.852.500,00 39.852.500,00 (48.432.500,00)
5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.600.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.600.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 185.300.500,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 (181.400.500,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (102.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.300.500,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 (79.400.500,00)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 1.299.153.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.299.153.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 26 Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung 40.700.000,00 0,00 0,00 0,00 (40.700.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 37 Belanja Pemeliharaan Ruang Poliklinik 148.453.000,00 0,00 0,00 0,00 (148.453.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 42 Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan 1.110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.110.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.326.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.326.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 10 Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 2 . 26 . 51 Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana Sanitasi Masyarakat 1.276.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.276.800.000,00)
5 . 2 . 2 . 32 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS
21.440.000,00 0,00 5.415.000,00 5.415.000,00 (16.025.000,00)
5 . 2 . 2 . 32 . 02 Narasumber/Pembicara/Penceramah 21.440.000,00 0,00 5.415.000,00 5.415.000,00 (16.025.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
28.975.000,00 0,00 4.850.000,00 4.850.000,00 (24.125.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 . 01 Tenaga ahli/Pakar 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 02 Narasumber/Pembicara/Penceramah 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.125.000,00)
5 . 2 . 2 . 33 . 03 Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta 27.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 (23.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 Belanja Jasa Non Pegawai 211.684.500,00 0,00 64.400.000,00 64.400.000,00 (147.284.500,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 02 Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor 40.410.000,00 0,00 10.215.000,00 10.215.000,00 (30.195.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 03 Tenaga Kebersihan Ruang Terbuka/Kawasan Perkantoran 58.200.000,00 0,00 14.550.000,00 14.550.000,00 (43.650.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 04 Tenaga Pertamanan/Lumpur Tinja/Lingkungan Hidup 69.840.000,00 0,00 13.650.000,00 13.650.000,00 (56.190.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 10 Tenaga Pendistribusian 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 11 Tenaga Administrator Data PBB-P2 12.985.000,00 0,00 12.985.000,00 12.985.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 19 Operator/Pengolah Data 17.249.500,00 0,00 0,00 0,00 (17.249.500,00)
5 . 2 . 2 . 35 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 35 . 01 Hadiah Perlombaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 37 Belanja Pemeliharaan-2 1.340.421.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.340.421.000,00)
5 . 2 . 2 . 37 . 30 Belanja Pemeliharaan Taman Luar Gedung/Kantor dan Sarana 1.340.421.000,00 0,00 (1.340.421.000,00)
Penunjangnya
0,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.280.209.600,00 0,00 0,00 0,00 (18.280.209.600,00)
5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)
Perumahan/G. Tempat Tinggal
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 41.510.000,00 0,00 0,00 0,00 (41.510.000,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 7.881.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.881.000,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 26.785.000,00 0,00 (26.785.000,00)
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 6.844.000,00 0,00 (6.844.000,00)
Lainnya
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
74.251.500,00 0,00 0,00 0,00 (74.251.500,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 54.201.500,00 0,00 0,00 0,00 (54.201.500,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 20.050.000,00 0,00 0,00 0,00 (20.050.000,00)
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 48.023.100,00 0,00 0,00 0,00 (48.023.100,00)
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 43.023.100,00 0,00 (43.023.100,00)
Komputer
0,00 0,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)
Personal Komputer
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 17.975.000,00 0,00 0,00 0,00 (17.975.000,00)
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 12.425.000,00 0,00 (12.425.000,00)
Studio Visual
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 5.550.000,00 0,00 (5.550.000,00)
Studio Video dan Film
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00)
Gedung Kantor
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 13.669.150.000,00 0,00 0,00 0,00 (13.669.150.000,00)
5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 13.669.150.000,00 0,00 (13.669.150.000,00)
Desa
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 60 . 09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)
Jembatan Penyeberangan
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
415.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (415.500.000,00)
5 . 2 . 3 . 61 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 415.500.000,00 0,00 (415.500.000,00)
Bangunan Pelengkap Irigasi
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
333.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (333.800.000,00)
5 . 2 . 3 . 66 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 333.800.000,00 0,00 (333.800.000,00)
Bangunan Pembawa Air Bersih
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
3.380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.380.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 67 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 3.380.000.000,00 0,00 (3.380.000.000,00)
Bangunan Pembawa Air Kotor
0,00 0,00
SURPLUS / DEFISIT (27.518.681.473,00) 0,00 (1.134.235.061,00) (1.134.235.061,00) 26.384.446.412,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (27.518.681.473,00) 0,00 (1.134.235.061,00) (1.134.235.061,00) 26.384.446.412,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 4
