LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 January s.d 31 December 2015
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.21 Kecamatan Rajeg
Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.21 . 01 Kecamatan Rajeg
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 BELANJA 24.820.792.549,00 0,00 24.030.165.342,00 24.030.165.342,00 (790.627.207,00)
5 . 1 Belanja Tidak Langsung 3.255.963.317,00 0,00 3.150.637.711,00 3.150.637.711,00 (105.325.606,00)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.255.963.317,00 0,00 3.150.637.711,00 3.150.637.711,00 (105.325.606,00)
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.142.363.317,00 0,00 2.037.187.711,00 2.037.187.711,00 (105.175.606,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.605.110.328,00 0,00 1.564.192.880,00 1.564.192.880,00 (40.917.448,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 176.075.799,00 0,00 167.366.296,00 167.366.296,00 (8.709.503,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 125.729.600,00 0,00 115.830.000,00 115.830.000,00 (9.899.600,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Umum 64.256.200,00 0,00 58.095.000,00 58.095.000,00 (6.161.200,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 120.669.248,00 0,00 109.700.760,00 109.700.760,00 (10.968.488,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh 26.493.742,00 0,00 21.974.692,00 21.974.692,00 (4.519.050,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 28.400,00 0,00 28.083,00 28.083,00 (317,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 17 Uang Duka Wafat / Tewas 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (24.000.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.113.600.000,00 0,00 1.113.450.000,00 1.113.450.000,00 (150.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.113.600.000,00 0,00 1.113.450.000,00 1.113.450.000,00 (150.000,00)
5 . 2 Belanja Langsung 21.564.829.232,00 0,00 20.879.527.631,00 20.879.527.631,00 (685.301.601,00)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 414.072.232,00 0,00 383.510.000,00 383.510.000,00 (30.562.232,00)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 182.327.000,00 0,00 153.180.000,00 153.180.000,00 (29.147.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.800.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 240.000,00 0,00 0,00 0,00 (240.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 237.000,00 0,00 0,00 0,00 (237.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Tim Kerja PNS 119.280.000,00 0,00 119.280.000,00 119.280.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Tim 57.150.000,00 33.900.000,00 (23.250.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
33.900.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 07 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen /Penliti 620.000,00 0,00 (620.000,00)
Perjanjian/Kontrak/SPK 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 231.745.232,00 0,00 230.330.000,00 230.330.000,00 (1.415.232,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer / TKK / THL / Tidak Tetap 76.295.232,00 0,00 74.880.000,00 74.880.000,00 (1.415.232,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Tim Kerja Non PNS 73.450.000,00 0,00 73.450.000,00 73.450.000,00 0,00
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 1 . 02 . 06 Honorarium Tim 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
82.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.546.000,00 0,00 1.791.289.500,00 1.791.289.500,00 (249.256.500,00)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 56.150.000,00 0,00 49.368.500,00 49.368.500,00 (6.781.500,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 56.150.000,00 0,00 49.368.500,00 49.368.500,00 (6.781.500,00)
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan / Material 4.210.000,00 0,00 4.210.000,00 4.210.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Dekorasi 4.210.000,00 0,00 4.210.000,00 4.210.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 60.208.000,00 0,00 34.920.000,00 34.920.000,00 (25.288.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 32.208.000,00 0,00 6.920.000,00 6.920.000,00 (25.288.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Faksimili / Internet 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Transportasi 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 211.010.000,00 0,00 173.735.000,00 173.735.000,00 (37.275.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas* 183.510.000,00 0,00 146.235.000,00 146.235.000,00 (37.275.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 129.640.500,00 0,00 124.477.500,00 124.477.500,00 (5.163.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 52.550.000,00 0,00 49.050.000,00 49.050.000,00 (3.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 65.838.000,00 0,00 64.425.000,00 64.425.000,00 (1.413.000,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Spanduk 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 07 Belanja Cetakan Pakai Habis 8.552.500,00 0,00 8.302.500,00 8.302.500,00 (250.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 04 Belanja Sewa Tempat Parkir / Ruang Tambat / Hanggar Sarana 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Mobilitas 0,00 6.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 212.132.500,00 0,00 211.467.500,00 211.467.500,00 (665.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.390.000,00 0,00 87.390.000,00 87.390.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 124.742.500,00 0,00 124.077.500,00 124.077.500,00 (665.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 168.455.000,00 0,00 87.400.000,00 87.400.000,00 (81.055.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 93.455.000,00 0,00 87.400.000,00 87.400.000,00 (6.055.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 122.000.000,00 0,00 85.111.000,00 85.111.000,00 (36.889.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 26 Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung 37.000.000,00 0,00 36.091.000,00 36.091.000,00 (909.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 37 Belanja Pemeliharaan Ruang Poliklinik 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 46 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi 50.000.000,00 0,00 49.020.000,00 49.020.000,00 (980.000,00)
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00 0,00 44.800.000,00 44.800.000,00 (200.000,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 45.000.000,00 0,00 44.800.000,00 44.800.000,00 (200.000,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 4
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 395.000.000,00 0,00 339.180.000,00 339.180.000,00 (55.820.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 34 Belanja Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 38 Belanja Pengadaan Ternak Unggas 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 51 Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana Sanitasi Masyarakat 340.000.000,00 0,00 339.180.000,00 339.180.000,00 (820.000,00)
5 . 2 . 2 . 32 Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator
PNS 36.250.000,00 0,00 36.250.000,00 36.250.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 32 . 01 Tenaga ahli/Pakar 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 32 . 02 Narasumber/Pembicara/Penceramah 18.250.000,00 0,00 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator
Non PNS 51.850.000,00 0,00 51.850.000,00 51.850.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 01 Tenaga ahli/Pakar 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 03 Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 33 . 19 Operator/Pengolah Data/Kearsipan 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 Belanja Jasa Non Pegawai 542.640.000,00 0,00 542.520.000,00 542.520.000,00 (120.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 02 Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 03 Tenaga Kebersihan Ruang Terbuka/Kawasan Perkantoran 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 04 Tenaga Pertamanan/Lumpur Tinja/Lingkungan Hidup 24.840.000,00 0,00 24.720.000,00 24.720.000,00 (120.000,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 10 Tenaga Pendistribusian 128.250.000,00 0,00 128.250.000,00 128.250.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 34 . 13 Tenaga/Petugas Administrasi/Pengolah Data Kependudukan 352.800.000,00 0,00 352.800.000,00 352.800.000,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.110.211.000,00 0,00 18.704.728.131,00 18.704.728.131,00 (405.482.869,00)
5 . 2 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 4.316.000,00 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 (66.000,00)
5 . 2 . 3 . 08 . 13 Belanja Modal Mesin Potong Rumput 4.316.000,00 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 (66.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 32.170.000,00 0,00 31.820.000,00 31.820.000,00 (350.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 02 Belanja Modal Pengadaan Lemari 5.370.000,00 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 (150.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 07 Belanja Modal Pengadaan AC 16.800.000,00 0,00 16.600.000,00 16.600.000,00 (200.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 13 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 73.750.000,00 0,00 72.900.000,00 72.900.000,00 (850.000,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 40.000.000,00 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 (500.000,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 33.750.000,00 0,00 33.400.000,00 33.400.000,00 (350.000,00)
5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 56.500.000,00 0,00 55.390.000,00 55.390.000,00 (1.110.000,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 33.000.000,00 0,00 32.390.000,00 32.390.000,00 (610.000,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 08 Belanja Modal Pengadaan Sofa 11.000.000,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 (500.000,00)
5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (13.500.000,00)
5 . 2 . 3 . 14 . 04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser/Water Heater 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (13.500.000,00)
5 . 2 . 3 . 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 12.339.475.000,00 0,00 12.206.794.000,00 12.206.794.000,00 (132.681.000,00)
Tigaraksa, 31 Desember 2015 Camat Rajeg
H. SUPRIYADINATA, S.Sos, M.Si NIP. 19620905 198603 1 010
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG) s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5 . 2 . 3 . 21 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 9.842.025.000,00 0,00 9.739.266.000,00 9.739.266.000,00 (102.759.000,00)
5 . 2 . 3 . 21 . 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan 2.447.450.000,00 0,00 2.420.944.000,00 2.420.944.000,00 (26.506.000,00)
5 . 2 . 3 . 21 . 08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Turap Jalan Desa 50.000.000,00 0,00 46.584.000,00 46.584.000,00 (3.416.000,00)
5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 5.135.500.000,00 0,00 4.918.157.000,00 4.918.157.000,00 (217.343.000,00)
5 . 2 . 3 . 23 . 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 4.735.500.000,00 0,00 4.525.616.000,00 4.525.616.000,00 (209.884.000,00)
5 . 2 . 3 . 23 . 11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran 325.000.000,00 319.029.000,00 (5.971.000,00)
Drainase/gorong-gorong 0,00 319.029.000,00
5 . 2 . 3 . 23 . 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Turap/talud/bronjong/tembok 75.000.000,00 73.512.000,00 (1.488.000,00)
penahan tanah 0,00 73.512.000,00
5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan 1.455.000.000,00 0,00 1.415.417.131,00 1.415.417.131,00 (39.582.869,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan MCK / 252.435.200,00 223.225.131,00 (29.210.069,00)
Fasilitas Umum 0,00 223.225.131,00
5 . 2 . 3 . 26 . 16 Belanja Modal Pengadaan Pagar 636.000.000,00 0,00 628.684.000,00 628.684.000,00 (7.316.000,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 22 Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Gedung Kesehatan* 97.564.800,00 0,00 97.236.000,00 97.236.000,00 (328.800,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 28 Belanja modal penataan taman luar kantor 269.000.000,00 0,00 267.933.000,00 267.933.000,00 (1.067.000,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 29 Belanja Modal Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Penyelenggaraan 200.000.000,00 198.339.000,00 (1.661.000,00)
Pendidikan Dasar (Wajib Belajar) Sembilan Tahun 0,00 198.339.000,00
SURPLUS / DEFISIT (24.820.792.549,00) 0,00 (24.030.165.342,00) (24.030.165.342,00) 790.627.207,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (24.820.792.549,00) 0,00 (24.030.165.342,00) (24.030.165.342,00) 790.627.207,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 4
