PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 25.498.911.383,25

4 31.557.592.615,15 6.058.681.231,90 123,76

PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.498.911.383,25

4 . 1 31.557.592.615,15 6.058.681.231,90 123,76

Hasil Retribusi Daerah 617.308.514,00

4 . 1 . 00 . 00 . 2 197.189.185,00 (420.119.329,00) 31,94

617.308.514,00 Retribusi Jasa Usaha

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 197.189.185,00 (420.119.329,00) 31,94

Perda No. 13 Tahun 2011 72.114.470,00

Retribusi Rumah Dinas

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 32 91.524.185,00 19.409.715,00 126,92

Perda No. 13 Tahun 2011 84.575.000,00

Retribusi Gedung Serba Guna

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 33 98.415.000,00 13.840.000,00 116,36

Perda No. 13 Tahun 2011 456.369.044,00

Retribusi Tanah dan Bangunan

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 34 0,00 (456.369.044,00) 0,00

Perda No. 13 Tahun 2011 4.250.000,00

Retribusi Stadion

4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 36 7.250.000,00 3.000.000,00 170,59

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.743.690.019,50

4 . 1 . 00 . 00 . 3 1.803.580.575,95 59.890.556,45 103,43

1.743.690.019,50 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan

Milik Daerah/BUMD

4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 1.803.580.575,95 59.890.556,45 103,43

Perda No.2 Thn 2001 Tgl 2 Agustus 2001

1.741.791.019,50 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD

Jawa Timur

4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 03 1.801.430.575,95 59.639.556,45 103,42

Perda No.2 Thn 2001 Tgl 2 Agustus 2001

1.899.000,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT.BPR

Jawa Timur

4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 04 2.150.000,00 251.000,00 113,22

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 23.137.912.849,75

4 . 1 . 00 . 00 . 4 29.556.822.854,20 6.418.910.004,45 127,74

6.062.500,00 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 40.860.628,00 34.798.128,00 673,99

SK Bupati Blitar No.033/1/409.012/2002 4.687.500,00

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 02 2.165.000,00 (2.522.500,00) 46,19

SK Bupati Blitar No.188/77/409.012/KPTS 1.375.000,00

Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 10 38.695.628,00 37.320.628,00 2.814,23

2.219.136.952,55 Penerimaan Jasa Giro

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 2.061.744.539,18 (157.392.413,37) 92,91

2.103.073.728,89 Jasa Giro Kas Daerah

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 . 01 1.887.562.929,47 (215.510.799,42) 89,75

116.063.223,66 Jasa Giro Pemegang Kas

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 . 02 174.181.609,71 58.118.386,05 150,07

(2)

1 2 3 4 5 6 7 14.448.343.270,39

Penerimaan Bunga Deposito

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 18.823.525.048,00 4.375.181.777,61 130,28

5.352.328.766,57 Penerimaan Bunga Deposito Bank Jatim

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 01 3.894.380.821,50 (1.457.947.945,07) 72,76

1.846.027.387,00 Penerimaan Bunga Deposito Bank BNI

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 03 1.953.742.461,00 107.715.074,00 105,83

5.844.124.104,00 Penerimaan Bunga Deposito Bank BRI

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 04 5.923.181.362,84 79.057.258,84 101,35

47.671.232,00 Penerimaan Bunga Deposito Bank Mandiri

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 05 1.080.028.621,86 1.032.357.389,86 2.265,58

1.358.191.780,82 Penerimaan Bunga Deposito BTN

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 03 . 07 5.972.191.780,80 4.613.999.999,98 439,72

216.696.364,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 04 232.250.000,00 15.553.636,00 107,18

216.696.364,00 Kerugian Uang

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 04 . 01 232.250.000,00 15.553.636,00 107,18

922.000.000,00 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 06 1.296.390.520,42 374.390.520,42 140,61

0,00 Bidang Pendidikan

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 06 . 01 76.356.985,00 76.356.985,00 0,00

2.000.000,00 Bidang Kesehatan

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 06 . 02 65.183.104,00 63.183.104,00 3.259,16

920.000.000,00 Bidang Pekerjaan Umum

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 06 . 03 1.092.532.336,42 172.532.336,42 118,75

0,00 Bidang Perumahan Rakyat

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 06 . 04 60.213.247,00 60.213.247,00 0,00

0,00 Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang

Kependudukan dan Catatan Sipil

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 06 . 10 2.104.848,00 2.104.848,00 0,00

1.001.371.829,27 Pendapatan Dari Pengembalian

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 3.558.153.005,77 2.556.781.176,50 355,33

8.088.100,00 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan

Pasal 21

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 . 01 0,00 (8.088.100,00) 0,00

676.609.029,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 . 03 118.455.331,00 (558.153.698,00) 17,51

3.350.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Perjalanan Dinas

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 . 04 0,00 (3.350.000,00) 0,00

3.100.000,00 Penerimaan Hutang Negara

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 . 06 5.358.658,00 2.258.658,00 172,86

310.224.700,27 Pendapatan dari Pengembalian Kegiatan

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 . 10 3.434.339.016,77 3.124.114.316,50 1.107,05

2.556.000.000,00 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 14 2.436.737.500,00 (119.262.500,00) 95,33

2.556.000.000,00 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 14 . 01 2.436.737.500,00 (119.262.500,00) 95,33

566.600,00 Hasil dari pengelolaan dana bergulir

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 17 0,00 (566.600,00) 0,00

566.600,00 Hasil dari pengelolaan dana bergulir

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 17 . 01 0,00 (566.600,00) 0,00

1.767.735.333,54 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 18 1.107.161.612,83 (660.573.720,71) 62,63

1.767.735.333,54 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 18 . 01 1.107.161.612,83 (660.573.720,71) 62,63

BELANJA 19.467.157.034,00

5 16.189.600.821,00 (3.277.556.213,00) 83,16

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.571.052.034,00

5 . 1 4.722.983.859,00 (2.848.068.175,00) 62,38

Belanja Pegawai 7.571.052.034,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 4.722.983.859,00 (2.848.068.175,00) 62,38

6.002.211.609,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 3.193.023.044,00 (2.809.188.565,00) 53,20

Halaman 2

(3)

1 2 3 4 5 6 7 5.208.882.949,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 2.434.736.271,00 (2.774.146.678,00) 46,74

249.268.446,00 Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 243.228.720,00 (6.039.726,00) 97,58

226.015.000,00 Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 212.070.000,00 (13.945.000,00) 93,83

10.780.000,00 Tunjangan Fungsional

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04 2.880.000,00 (7.900.000,00) 26,72

74.509.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 73.950.000,00 (559.000,00) 99,25

132.477.000,00 Tunjangan Beras

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 128.690.340,00 (3.786.660,00) 97,14

8.695.700,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 8.627.799,00 (67.901,00) 99,22

41.514,00 Pembulatan Gaji

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 38.095,00 (3.419,00) 91,76

70.907.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09 68.787.657,00 (2.119.343,00) 97,01

20.635.000,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 22 20.014.162,00 (620.838,00) 96,99

1.537.975.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 1.529.960.815,00 (8.014.185,00) 99,48

1.537.975.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 09 1.529.960.815,00 (8.014.185,00) 99,48

30.865.425,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 0,00 (30.865.425,00) 0,00

30.865.425,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 0,00 (30.865.425,00) 0,00

BELANJA LANGSUNG 11.896.105.000,00

5 . 2 11.466.616.962,00 (429.488.038,00) 96,39

2.264.199.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 . 2 . 01 2.154.790.547,00 (109.408.753,00) 95,17

2.264.199.300,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi

perkantoran

5 . 2 . 01 . 01 2.154.790.547,00 (109.408.753,00) 95,17

Belanja Pegawai 1.042.450.000,00

5 . 2 . 01 . 01 . 1 984.321.000,00 (58.129.000,00) 94,42

995.500.000,00 Honorarium PNS/Non PNS

5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 942.900.000,00 (52.600.000,00) 94,72

6.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 01 5.400.000,00 (900.000,00) 85,71

5.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 02 2.100.000,00 (3.000.000,00) 41,18

700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 03 700.000,00 0,00 100,00

983.400.000,00 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah

5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 01 . 04 934.700.000,00 (48.700.000,00) 95,05

46.950.000,00 Uang Lembur

5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 02 41.421.000,00 (5.529.000,00) 88,22

5 . 2 . 01 . 01 . 1 . 02 . 01 41.421.000,00 (5.529.000,00) 88,22

Belanja Barang dan Jasa 1.221.749.300,00

5 . 2 . 01 . 01 . 2 1.170.469.547,00 (51.279.753,00) 95,80

222.549.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 213.839.400,00 (8.709.900,00) 96,09

173.049.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 01 169.900.000,00 (3.149.300,00) 98,18

15.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 03 15.000.000,00 0,00 100,00

19.500.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 13.945.500,00 (5.554.500,00) 71,52

15.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 05 14.993.900,00 (6.100,00) 99,96

665.940.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 637.837.720,00 (28.102.280,00) 95,78

18.000.000,00 Belanja Telepon

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 01 12.645.988,00 (5.354.012,00) 70,26

(4)

1 2 3 4 5 6 7 60.000.000,00

Belanja Listrik

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 03 59.251.732,00 (748.268,00) 98,75

6.480.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 05 6.480.000,00 0,00 100,00

27.975.000,00 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 12 27.975.000,00 0,00 100,00

219.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 17 214.000.000,00 (5.800.000,00) 97,36

200.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 18 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50

72.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Teknis

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 19 66.500.000,00 (6.100.000,00) 91,60

61.085.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 21 51.985.000,00 (9.100.000,00) 85,10

3.510.000,00 Belanja Premi Asuransi

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 04 548.110,00 (2.961.890,00) 15,62

3.160.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 04 . 01 270.210,00 (2.889.790,00) 8,55

350.000,00 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 04 . 03 277.900,00 (72.100,00) 79,40

40.675.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 06 40.670.000,00 (5.000,00) 99,99

35.675.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 06 . 01 35.670.000,00 (5.000,00) 99,99

5.000.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 06 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00

64.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 11 52.705.650,00 (11.494.350,00) 82,10

40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 11 . 02 28.512.600,00 (11.487.400,00) 71,28

24.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 11 . 03 24.193.050,00 (6.950,00) 99,97

224.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 15 224.868.667,00 (6.333,00) 100,00

30.775.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 15 . 01 30.775.000,00 0,00 100,00

194.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 15 . 02 194.093.667,00 (6.333,00) 100,00

1.839.787.475,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 1.789.158.545,00 (50.628.930,00) 97,25

1.839.787.475,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 . 01 1.789.158.545,00 (50.628.930,00) 97,25

Belanja Pegawai 4.500.000,00

5 . 2 . 02 . 01 . 1 4.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 01 . 1 . 01 4.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 01 . 1 . 01 . 01 4.500.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 1.062.210.475,00

5 . 2 . 02 . 01 . 2 1.035.386.045,00 (26.824.430,00) 97,47

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 01 1.600.000,00 0,00 100,00

1.600.000,00 Belanja Perlengkapan Keamanan

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 01 . 13 1.600.000,00 0,00 100,00

1.110.000,00 Belanja Bahan/Material

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 02 1.110.000,00 0,00 100,00

1.110.000,00 Belanja Bahan Peralatan

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 02 . 07 1.110.000,00 0,00 100,00

57.559.200,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 05 53.961.130,00 (3.598.070,00) 93,75

12.500.000,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 05 . 01 12.458.996,00 (41.004,00) 99,67

14.541.700,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 05 . 02 14.540.000,00 (1.700,00) 99,99

12.067.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 05 . 03 12.063.834,00 (3.666,00) 99,97

Halaman 4

(5)

1 2 3 4 5 6 7 18.450.000,00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 05 . 05 14.898.300,00 (3.551.700,00) 80,75

82.335.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 14 81.500.000,00 (835.000,00) 98,99

17.325.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 14 . 02 17.100.000,00 (225.000,00) 98,70

27.500.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 14 . 03 27.000.000,00 (500.000,00) 98,18

37.510.000,00 Belanja Pakaian Olahraga

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 14 . 04 37.400.000,00 (110.000,00) 99,71

829.606.275,00 Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 20 807.399.200,00 (22.207.075,00) 97,32

769.606.275,00 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 20 . 03 747.402.200,00 (22.204.075,00) 97,11

60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 20 . 12 59.997.000,00 (3.000,00) 100,00

90.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 21 89.815.715,00 (184.285,00) 99,80

90.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 21 . 02 89.815.715,00 (184.285,00) 99,80

Belanja Modal 773.077.000,00

5 . 2 . 02 . 01 . 3 749.272.500,00 (23.804.500,00) 96,92

4.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat-alat Bantu

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 16 4.400.000,00 0,00 100,00

Pompa

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 16 . 05 4.400.000,00 0,00 100,00

98.519.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Kantor

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 27 98.375.000,00 (144.000,00) 99,85

Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 27 . 04 45.500.000,00 (100.000,00) 99,78

Kantor Lainnya

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 27 . 05 52.875.000,00 (44.000,00) 99,92

Rumah Tangga

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 28 283.547.500,00 (16.952.500,00) 94,36

Meubelair

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 28 . 01 101.500.000,00 (1.000.000,00) 99,02

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Pembersih

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 28 . 03 0,00 0,00 0,00

Pendingin

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 28 . 04 17.000.000,00 (1.000.000,00) 94,44

Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 28 . 06 165.047.500,00 (14.952.500,00) 91,69

Komputer

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 29 52.250.000,00 (3.750.000,00) 93,30

Personal Komputer

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 29 . 02 36.900.000,00 (3.100.000,00) 92,25

Peralatan Personal Komputer

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 29 . 05 15.350.000,00 (650.000,00) 95,94

288.758.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja

Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 30 287.000.000,00 (1.758.000,00) 99,39

(6)

1 2 3 4 5 6 7 250.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 30 . 01 249.000.000,00 (1.500.000,00) 99,40

38.258.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi

Kerja Pejabat

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 30 . 03 38.000.000,00 (258.000,00) 99,33

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi

Tamu di Ruangan Pejabat

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 30 . 06 0,00 0,00 0,00

Studio

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 31 13.800.000,00 (1.200.000,00) 92,00

Peralatan Studio Visual

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 31 . 01 13.800.000,00 (1.200.000,00) 92,00

Komunikasi

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 32 9.900.000,00 0,00 100,00

Komunikasi Telephone

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 32 . 01 9.900.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 49 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Kantor

5 . 2 . 02 . 01 . 3 . 49 . 01 0,00 0,00 0,00

648.997.572,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 . 2 . 05 623.390.971,00 (25.606.601,00) 96,05

648.997.572,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 . 2 . 05 . 01 623.390.971,00 (25.606.601,00) 96,05

5 . 2 . 05 . 01 . 1 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 01 . 1 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 05 . 01 . 1 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 647.497.572,00

5 . 2 . 05 . 01 . 2 621.890.971,00 (25.606.601,00) 96,05

5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 15 221.390.971,00 (23.106.601,00) 90,55

5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 15 . 02 221.390.971,00 (23.106.601,00) 90,55

403.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS dan Non PNS

5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 17 400.500.000,00 (2.500.000,00) 99,38

403.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 17 . 01 400.500.000,00 (2.500.000,00) 99,38

0,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian

dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5 . 2 . 06 0,00 0,00 0,00

0,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

capaian kinerja

5 . 2 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 0,00

5 . 2 . 06 . 01 . 1 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium PNS/Non PNS

5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 0,00

5 . 2 . 06 . 01 . 2 0,00 0,00 0,00

Halaman 6

(7)

1 2 3 4 5 6 7 0,00

Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 15 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan

keuangan

5 . 2 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 0,00

5 . 2 . 06 . 02 . 2 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00

3.142.279.000,00 Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah

5 . 2 . 16 3.095.700.575,00 (46.578.425,00) 98,52

1.317.691.400,00 Penyusunan perda dan perbup tentang APBD

5 . 2 . 16 . 12 1.293.616.475,00 (24.074.925,00) 98,17

5 . 2 . 16 . 12 . 1 898.208.000,00 (13.523.400,00) 98,52

5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 01 823.000.000,00 (6.350.000,00) 99,23

829.350.000,00 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 01 . 05 823.000.000,00 (6.350.000,00) 99,23

5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 02 75.208.000,00 (7.173.400,00) 91,29

5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 02 . 01 75.208.000,00 (7.173.400,00) 91,29

5 . 2 . 16 . 12 . 2 395.408.475,00 (10.551.525,00) 97,40

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 01 1.873.000,00 (377.000,00) 83,24

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 01 . 01 1.873.000,00 (377.000,00) 83,24

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 03 16.380.000,00 (200.000,00) 98,79

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 03 . 12 1.080.000,00 (100.000,00) 91,53

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 03 . 21 15.300.000,00 (100.000,00) 99,35

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 06 157.531.000,00 (7.644.000,00) 95,37

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 06 . 01 151.588.000,00 (7.307.000,00) 95,40

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 06 . 02 5.943.000,00 (337.000,00) 94,63

11.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 07 10.920.000,00 (80.000,00) 99,27

1.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 07 . 02 920.000,00 (80.000,00) 92,00

10.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 07 . 03 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 11 29.072.000,00 (13.000,00) 99,96

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 11 . 02 29.072.000,00 (13.000,00) 99,96

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 15 179.632.475,00 (2.237.525,00) 98,77

5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 15 . 02 179.632.475,00 (2.237.525,00) 98,77

544.015.000,00 Verifikasi anggaran SKPD

5 . 2 . 16 . 13 538.775.500,00 (5.239.500,00) 99,04

(8)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 16 . 13 . 1 95.049.000,00 (51.000,00) 99,95

5 . 2 . 16 . 13 . 1 . 01 84.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 13 . 1 . 01 . 05 84.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 13 . 1 . 02 10.249.000,00 (51.000,00) 99,50

5 . 2 . 16 . 13 . 1 . 02 . 01 10.249.000,00 (51.000,00) 99,50

5 . 2 . 16 . 13 . 2 443.726.500,00 (5.188.500,00) 98,84

5 . 2 . 16 . 13 . 2 . 03 348.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 13 . 2 . 03 . 21 348.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 13 . 2 . 06 23.316.000,00 (359.000,00) 98,48

5 . 2 . 16 . 13 . 2 . 06 . 02 23.316.000,00 (359.000,00) 98,48

0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 . 2 . 16 . 13 . 2 . 07 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5 . 2 . 16 . 13 . 2 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5 . 2 . 16 . 13 . 2 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 13 . 2 . 11 20.815.000,00 (3.185.000,00) 86,73

5 . 2 . 16 . 13 . 2 . 11 . 02 20.815.000,00 (3.185.000,00) 86,73

5 . 2 . 16 . 13 . 2 . 15 51.595.500,00 (1.644.500,00) 96,91

5 . 2 . 16 . 13 . 2 . 15 . 02 51.595.500,00 (1.644.500,00) 96,91

1.111.804.000,00 Pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan

daerah

5 . 2 . 16 . 14 1.106.966.520,00 (4.837.480,00) 99,56

5 . 2 . 16 . 14 . 1 242.820.000,00 (1.980.000,00) 99,19

5 . 2 . 16 . 14 . 1 . 01 242.820.000,00 (1.980.000,00) 99,19

5 . 2 . 16 . 14 . 1 . 01 . 01 242.820.000,00 (1.980.000,00) 99,19

0,00 Uang Lembur

5 . 2 . 16 . 14 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Uang Lembur

5 . 2 . 16 . 14 . 1 . 02 . 01 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 14 . 2 714.196.420,00 (2.807.580,00) 99,61

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 03 588.000.000,00 0,00 100,00

588.000.000,00 Belanja Jasa Sewa Aplikasi Cloud

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 03 . 22 588.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 06 950.000,00 (2.039.000,00) 31,78

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 06 . 02 950.000,00 (2.039.000,00) 31,78

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 11 4.000.000,00 (675.000,00) 85,56

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 11 . 02 4.000.000,00 (675.000,00) 85,56

Halaman 8

(9)

1 2 3 4 5 6 7 72.460.000,00

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 15 72.366.420,00 (93.580,00) 99,87

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 15 . 02 72.366.420,00 (93.580,00) 99,87

48.880.000,00 Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 20 48.880.000,00 0,00 100,00

48.880.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor

5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 20 . 12 48.880.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 150.000.000,00

5 . 2 . 16 . 14 . 3 149.950.100,00 (49.900,00) 99,97

Komputer

5 . 2 . 16 . 14 . 3 . 29 149.950.100,00 (49.900,00) 99,97

Peralatan Jaringan

5 . 2 . 16 . 14 . 3 . 29 . 06 149.950.100,00 (49.900,00) 99,97

168.768.600,00 Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

belanja tidak langsung PPKD

5 . 2 . 16 . 15 156.342.080,00 (12.426.520,00) 92,64

5 . 2 . 16 . 15 . 1 78.900.000,00 (300.000,00) 99,62

5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 01 78.900.000,00 (300.000,00) 99,62

5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 01 . 01 78.900.000,00 (300.000,00) 99,62

0,00 Uang Lembur

5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Uang Lembur

5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 02 . 01 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 16 . 15 . 2 77.442.080,00 (12.126.520,00) 86,46

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 06 6.645.000,00 (4.923.600,00) 57,44

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 06 . 01 3.600.000,00 (4.900.000,00) 42,35

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 06 . 02 3.045.000,00 (23.600,00) 99,23

600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 11 420.000,00 (180.000,00) 70,00

600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 11 . 02 420.000,00 (180.000,00) 70,00

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 15 70.377.080,00 (7.022.920,00) 90,93

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 15 . 01 14.405.000,00 (6.585.000,00) 68,63

5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 15 . 02 55.972.080,00 (437.920,00) 99,22

1.256.405.000,00 Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

5 . 2 . 17 1.148.976.650,00 (107.428.350,00) 91,45

116.520.000,00 Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD

5 . 2 . 17 . 05 99.849.696,00 (16.670.304,00) 85,69

5 . 2 . 17 . 05 . 1 5.948.000,00 (12.332.000,00) 32,54

5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 02 2.948.000,00 (12.332.000,00) 19,29

5 . 2 . 17 . 05 . 1 . 02 . 01 2.948.000,00 (12.332.000,00) 19,29

(10)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 17 . 05 . 2 93.901.696,00 (4.338.304,00) 95,58

5 . 2 . 17 . 05 . 2 . 06 2.916.500,00 (1.153.500,00) 71,66

5 . 2 . 17 . 05 . 2 . 06 . 01 1.350.000,00 (1.150.000,00) 54,00

5 . 2 . 17 . 05 . 2 . 06 . 02 1.566.500,00 (3.500,00) 99,78

5 . 2 . 17 . 05 . 2 . 11 19.370.000,00 (880.000,00) 95,65

5 . 2 . 17 . 05 . 2 . 11 . 02 19.370.000,00 (880.000,00) 95,65

5 . 2 . 17 . 05 . 2 . 15 71.615.196,00 (2.304.804,00) 96,88

5 . 2 . 17 . 05 . 2 . 15 . 02 71.615.196,00 (2.304.804,00) 96,88

557.285.000,00 Penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

5 . 2 . 17 . 08 537.454.848,00 (19.830.152,00) 96,44

5 . 2 . 17 . 08 . 1 218.200.000,00 (13.700.000,00) 94,09

5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 01 190.550.000,00 (3.350.000,00) 98,27

5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 01 . 01 3.300.000,00 (600.000,00) 84,62

5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 01 . 05 187.250.000,00 (2.750.000,00) 98,55

5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 02 27.650.000,00 (10.350.000,00) 72,76

5 . 2 . 17 . 08 . 1 . 02 . 01 27.650.000,00 (10.350.000,00) 72,76

5 . 2 . 17 . 08 . 2 284.954.848,00 (3.530.152,00) 98,78

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 01 2.012.500,00 (12.500,00) 99,38

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 01 . 01 2.012.500,00 (12.500,00) 99,38

750.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 03 331.000,00 (419.000,00) 44,13

750.000,00 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 03 . 12 331.000,00 (419.000,00) 44,13

0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 03 . 21 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 06 115.185.000,00 (1.475.000,00) 98,74

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 06 . 01 105.270.500,00 (404.500,00) 99,62

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 06 . 02 9.914.500,00 (1.070.500,00) 90,25

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 11 16.322.500,00 (177.500,00) 98,92

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 11 . 02 16.322.500,00 (177.500,00) 98,92

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 15 151.103.848,00 (1.446.152,00) 99,05

5 . 2 . 17 . 08 . 2 . 15 . 02 151.103.848,00 (1.446.152,00) 99,05

Belanja Modal 36.900.000,00

5 . 2 . 17 . 08 . 3 34.300.000,00 (2.600.000,00) 92,95

Komputer

5 . 2 . 17 . 08 . 3 . 29 34.300.000,00 (2.600.000,00) 92,95

Halaman 10

(11)

1 2 3 4 5 6 7 20.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5 . 2 . 17 . 08 . 3 . 29 . 02 18.500.000,00 (1.500.000,00) 92,50

Peralatan Personal Komputer

5 . 2 . 17 . 08 . 3 . 29 . 05 15.800.000,00 (1.100.000,00) 93,49

582.600.000,00 Evaluasi dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah

5 . 2 . 17 . 10 511.672.106,00 (70.927.894,00) 87,83

5 . 2 . 17 . 10 . 1 114.400.000,00 (61.900.000,00) 64,89

5 . 2 . 17 . 10 . 1 . 01 114.400.000,00 (61.900.000,00) 64,89

5 . 2 . 17 . 10 . 1 . 01 . 01 114.400.000,00 (61.900.000,00) 64,89

5 . 2 . 17 . 10 . 2 397.272.106,00 (9.027.894,00) 97,78

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 03 90.600.000,00 (400.000,00) 99,56

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 03 . 12 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 03 . 21 89.600.000,00 (400.000,00) 99,56

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 06 29.488.950,00 (3.761.050,00) 88,69

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 06 . 01 24.165.000,00 (835.000,00) 96,66

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 06 . 02 5.323.950,00 (2.926.050,00) 64,53

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 07 8.000.000,00 0,00 100,00

8.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 07 . 03 8.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 11 27.552.500,00 (447.500,00) 98,40

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 11 . 02 27.552.500,00 (447.500,00) 98,40

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 15 240.130.656,00 (4.419.344,00) 98,19

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 15 . 01 1.925.000,00 (975.000,00) 66,38

5 . 2 . 17 . 10 . 2 . 15 . 02 238.205.656,00 (3.444.344,00) 98,57

1.102.769.630,00 Program Penatausahaan Keuangan Daerah

5 . 2 . 18 1.045.632.042,00 (57.137.588,00) 94,82

307.940.000,00 Pelayanan dan fasilitasi kas daerah

5 . 2 . 18 . 01 302.488.341,00 (5.451.659,00) 98,23

5 . 2 . 18 . 01 . 1 102.732.000,00 (1.168.000,00) 98,88

5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 01 3.000.000,00 (900.000,00) 76,92

5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 01 . 01 3.000.000,00 (900.000,00) 76,92

100.000.000,00 Uang Lembur

5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 02 99.732.000,00 (268.000,00) 99,73

100.000.000,00 Uang Lembur

5 . 2 . 18 . 01 . 1 . 02 . 01 99.732.000,00 (268.000,00) 99,73

5 . 2 . 18 . 01 . 2 199.756.341,00 (4.283.659,00) 97,90

(12)

1 2 3 4 5 6 7 14.940.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 06 14.903.000,00 (37.000,00) 99,75

5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 06 . 02 14.903.000,00 (37.000,00) 99,75

5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 11 0,00 (2.250.000,00) 0,00

5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 11 . 02 0,00 (2.250.000,00) 0,00

5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 15 184.853.341,00 (1.996.659,00) 98,93

5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 15 . 01 1.250.000,00 (350.000,00) 78,13

5 . 2 . 18 . 01 . 2 . 15 . 02 183.603.341,00 (1.646.659,00) 99,11

409.766.210,00 Penatausahaan pengelolaan keuangan

5 . 2 . 18 . 03 360.613.801,00 (49.152.409,00) 88,00

5 . 2 . 18 . 03 . 1 38.200.000,00 (9.175.000,00) 80,63

5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 38.200.000,00 (9.175.000,00) 80,63

5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 01 38.200.000,00 (9.175.000,00) 80,63

5 . 2 . 18 . 03 . 2 322.413.801,00 (39.977.409,00) 88,97

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 01 2.025.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 01 . 01 2.025.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 03 86.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 03 . 12 800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 03 . 21 86.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 06 38.649.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 06 . 01 31.150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 06 . 02 7.499.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 07 5.075.000,00 (7.225.000,00) 41,26

12.300.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 07 . 02 5.075.000,00 (7.225.000,00) 41,26

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 11 36.826.000,00 (27.852.000,00) 56,94

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 11 . 02 36.826.000,00 (27.852.000,00) 56,94

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 15 152.937.901,00 (4.900.309,00) 96,90

5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 15 . 02 152.937.901,00 (4.900.309,00) 96,90

186.112.500,00 Pelayanan penerbitan SP2D dan SP2B

5 . 2 . 18 . 04 185.257.500,00 (855.000,00) 99,54

5 . 2 . 18 . 04 . 1 51.420.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 02 48.420.000,00 0,00 100,00

Halaman 12

(13)

1 2 3 4 5 6 7 48.420.000,00

Uang Lembur

5 . 2 . 18 . 04 . 1 . 02 . 01 48.420.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 04 . 2 133.837.500,00 (855.000,00) 99,37

5 . 2 . 18 . 04 . 2 . 06 133.837.500,00 (855.000,00) 99,37

5 . 2 . 18 . 04 . 2 . 06 . 01 131.487.500,00 (855.000,00) 99,35

5 . 2 . 18 . 04 . 2 . 06 . 02 2.350.000,00 0,00 100,00

198.950.920,00 Penatausahaan Gaji PNSD

5 . 2 . 18 . 05 197.272.400,00 (1.678.520,00) 99,16

5 . 2 . 18 . 05 . 1 62.225.000,00 (163.500,00) 99,74

5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 01 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00

5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 01 . 01 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00

5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 02 59.375.000,00 (13.500,00) 99,98

5 . 2 . 18 . 05 . 1 . 02 . 01 59.375.000,00 (13.500,00) 99,98

5 . 2 . 18 . 05 . 2 135.047.400,00 (1.515.020,00) 98,89

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 01 4.048.000,00 (2.000,00) 99,95

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 01 . 01 4.048.000,00 (2.000,00) 99,95

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 03 13.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 03 . 12 900.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 03 . 21 12.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 06 6.346.100,00 (2.500,00) 99,96

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 06 . 01 2.997.500,00 (2.500,00) 99,92

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 06 . 02 3.348.600,00 0,00 100,00

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 11 54.771.000,00 (29.000,00) 99,95

54.800.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 11 . 04 54.771.000,00 (29.000,00) 99,95

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 15 56.482.300,00 (1.481.520,00) 97,44

5 . 2 . 18 . 05 . 2 . 15 . 02 56.482.300,00 (1.481.520,00) 97,44

1.641.667.023,00 Program Penatausahaan, Pengelolaan dan

Pemeliharaan Asset Daerah

5 . 2 . 19 1.608.967.632,00 (32.699.391,00) 98,01

797.099.600,00 Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik

Daerah

5 . 2 . 19 . 01 795.309.315,00 (1.790.285,00) 99,78

5 . 2 . 19 . 01 . 1 207.422.000,00 (903.000,00) 99,57

5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 155.625.000,00 (900.000,00) 99,43

5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 01 . 01 155.625.000,00 (900.000,00) 99,43

5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 02 51.797.000,00 (3.000,00) 99,99

5 . 2 . 19 . 01 . 1 . 02 . 01 51.797.000,00 (3.000,00) 99,99

(14)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 19 . 01 . 2 587.887.315,00 (887.285,00) 99,85

500.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 03 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 03 . 12 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 06 159.723.000,00 (25.000,00) 99,98

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 06 . 01 156.225.000,00 (25.000,00) 99,98

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 06 . 02 3.498.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 11 39.562.500,00 (127.500,00) 99,68

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 11 . 02 39.562.500,00 (127.500,00) 99,68

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 15 89.028.815,00 (384.785,00) 99,57

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 15 . 01 12.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 15 . 02 76.278.815,00 (384.785,00) 99,50

299.423.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 21 299.073.000,00 (350.000,00) 99,88

299.423.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5 . 2 . 19 . 01 . 2 . 21 . 02 299.073.000,00 (350.000,00) 99,88

676.940.000,00 Fasilitasi pemanfaatan dan pengamanan barang milik

daerah

5 . 2 . 19 . 10 656.349.400,00 (20.590.600,00) 96,96

5 . 2 . 19 . 10 . 1 294.625.000,00 (17.975.000,00) 94,25

5 . 2 . 19 . 10 . 1 . 01 294.625.000,00 (17.975.000,00) 94,25

5 . 2 . 19 . 10 . 1 . 01 . 01 294.625.000,00 (17.975.000,00) 94,25

5 . 2 . 19 . 10 . 2 212.224.400,00 (2.115.600,00) 99,01

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 01 9.961.000,00 (69.000,00) 99,31

6.365.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 01 . 03 6.296.000,00 (69.000,00) 98,92

3.665.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 01 . 05 3.665.000,00 0,00 100,00

100.000.000,00 Belanja Bahan/Material

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 02 99.200.000,00 (800.000,00) 99,20

100.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 02 . 01 99.200.000,00 (800.000,00) 99,20

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 03 46.006.100,00 (993.900,00) 97,89

45.000.000,00 Belanja Sertifikasi

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 03 . 08 45.000.000,00 0,00 100,00

2.000.000,00 Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 03 . 23 1.006.100,00 (993.900,00) 50,31

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 06 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 11 8.982.500,00 (17.500,00) 99,81

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 11 . 02 8.982.500,00 (17.500,00) 99,81

Halaman 14

(15)

1 2 3 4 5 6 7 43.310.000,00

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 15 43.074.800,00 (235.200,00) 99,46

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 15 . 01 19.150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 10 . 2 . 15 . 02 23.924.800,00 (235.200,00) 99,03

Belanja Modal 150.000.000,00

5 . 2 . 19 . 10 . 3 149.500.000,00 (500.000,00) 99,67

150.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

5 . 2 . 19 . 10 . 3 . 50 149.500.000,00 (500.000,00) 99,67

150.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Rumah Negara Goloongan III

5 . 2 . 19 . 10 . 3 . 50 . 03 149.500.000,00 (500.000,00) 99,67

167.627.423,00 Fasilitasi pengendalian dan penghapusan aset daerah

5 . 2 . 19 . 11 157.308.917,00 (10.318.506,00) 93,84

5 . 2 . 19 . 11 . 1 30.525.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 11 . 1 . 01 30.525.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 11 . 1 . 01 . 01 30.525.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 11 . 2 126.783.917,00 (10.318.506,00) 92,47

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 03 56.800.000,00 (10.200.000,00) 84,78

7.000.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 03 . 04 0,00 (7.000.000,00) 0,00

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 03 . 21 56.800.000,00 (3.200.000,00) 94,67

8.100.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 05 8.089.250,00 (10.750,00) 99,87

700.000,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 05 . 01 700.000,00 0,00 100,00

6.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 05 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00

1.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 05 . 03 1.389.250,00 (10.750,00) 99,23

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 06 7.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 06 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 11 3.100.000,00 (100.000,00) 96,88

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 11 . 02 3.100.000,00 (100.000,00) 96,88

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 15 51.794.667,00 (7.756,00) 99,99

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 15 . 01 12.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 19 . 11 . 2 . 15 . 02 39.544.667,00 (7.756,00) 99,98

SURPLUS / (DEFISIT) 6.031.754.349,25 15.367.991.794,15 9.336.237.444,90 254,78

(16)

1 2 3 4 5 6 7

BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar,

RIJANTO

TTD

Halaman 16