Lampiran I.2
Nomor Tanggal Peraturan Daerah
: :
4 Tahun 2013 16 Agustus 2013
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB
Bidang Pemerintahan : 1 . 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 2.084.072.450,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 00 . 00 . 5 1.686.850.302,00 (397.222.148,00) 80,94
BELANJA TIDAK LANGSUNG 434.072.450,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 202.398.450,00 (231.674.000,00) 46,63
1.19 . 1.19.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 434.072.450,00 202.398.450,00 (231.674.000,00) 46,63
BELANJA LANGSUNG 1.650.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.484.451.852,00 (165.548.148,00) 89,97
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 258.787.500,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 220.589.952,00 (38.197.548,00) 85,24
4.055.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 01 4.030.000,00 (25.500,00) 99,37
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.055.500,00 4.030.000,00 (25.500,00) 99,37
42.473.700,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 02 28.460.817,00 (14.012.883,00) 67,01
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.473.700,00 13.860.817,00 (13.612.883,00) 50,45
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 14.600.000,00 (400.000,00) 97,33
1.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 06 993.000,00 (507.000,00) 66,20
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 993.000,00 (507.000,00) 66,20
17.025.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 07 12.650.000,00 (4.375.000,00) 74,30
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.025.000,00 12.650.000,00 (4.375.000,00) 74,30
2.178.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 08 2.059.500,00 (119.300,00) 94,52
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.178.800,00 2.059.500,00 (119.300,00) 94,52
10.542.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 10 10.520.000,00 (22.000,00) 99,79
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.542.000,00 10.520.000,00 (22.000,00) 99,79
10.892.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 11 9.560.000,00 (1.332.500,00) 87,77
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.892.500,00 9.560.000,00 (1.332.500,00) 87,77
5.700.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 14 5.637.500,00 (62.500,00) 98,90
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 4.187.500,00 (62.500,00) 98,53
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00
13.520.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 17 8.440.000,00 (5.080.000,00) 62,43
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.520.000,00 8.440.000,00 (5.080.000,00) 62,43
104.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 18 103.859.135,00 (140.865,00) 99,86
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 103.859.135,00 (140.865,00) 99,86
46.900.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 19 34.380.000,00 (12.520.000,00) 73,30
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.900.000,00 34.380.000,00 (12.520.000,00) 73,30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
688.657.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 680.438.500,00 (8.218.500,00) 98,81
93.429.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 03 90.979.000,00 (2.450.000,00) 97,38
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.735.000,00 0,00 (1.735.000,00) 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 715.000,00 0,00 (715.000,00) 0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.979.000,00 90.979.000,00 0,00 100,00
83.812.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 83.812.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 855.000,00 855.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.707.000,00 82.707.000,00 0,00 100,00
102.326.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 09 99.906.000,00 (2.420.000,00) 97,64
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 250.000,00 (250.000,00) 50,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.051.000,00 98.881.000,00 (2.170.000,00) 97,85
38.835.000,00 Pengadaan mebeleur
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 10 38.092.000,00 (743.000,00) 98,09
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.000,00 430.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.400.000,00 36.657.000,00 (743.000,00) 98,01
95.000.000,00 Pengadaan jalan di area BPBD
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 11 94.213.000,00 (787.000,00) 99,17
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.265.000,00 1.265.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.485.000,00 92.698.000,00 (787.000,00) 99,16
55.000.000,00 Pengadaan Tandon Air
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 12 54.010.000,00 (990.000,00) 98,20
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.265.000,00 1.265.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.485.000,00 52.495.000,00 (990.000,00) 98,15
71.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 24 70.812.500,00 (187.500,00) 99,74
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 70.812.500,00 (187.500,00) 99,74
149.255.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 42 148.614.000,00 (641.000,00) 99,57
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.150.000,00 (600.000,00) 87,37
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.505.000,00 144.464.000,00 (41.000,00) 99,97
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.843.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 3.840.000,00 (3.000,00) 99,92
3.843.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 01 3.840.000,00 (3.000,00) 99,92
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.843.000,00 3.840.000,00 (3.000,00) 99,92
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
76.160.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 67.950.500,00 (8.209.500,00) 89,22
33.550.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 . 01 30.399.500,00 (3.150.500,00) 90,61
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00 28.099.500,00 (3.150.500,00) 89,92
42.610.000,00 Sosialisasi terhadap kesiap siagaan bencana alam
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 . 05 37.551.000,00 (5.059.000,00) 88,13
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.470.000,00 9.380.000,00 (1.090.000,00) 89,59
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.140.000,00 28.171.000,00 (3.969.000,00) 87,65
Program kedaruratan dan logistik 204.032.500,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 167.096.000,00 (36.936.500,00) 81,90
91.310.000,00 Peningkatan pelatihan dan gladi lapang ketanggap
daruratan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 01 64.957.000,00 (26.353.000,00) 71,14
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.910.000,00 53.557.000,00 (26.353.000,00) 67,02
37.547.500,00 Operasional mobil pemadam kebakaran
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 02 35.784.000,00 (1.763.500,00) 95,30
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.760.000,00 26.380.000,00 (1.380.000,00) 95,03
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.787.500,00 9.404.000,00 (383.500,00) 96,08
62.020.000,00 Sosialisasi penanganan dini bencana kebakaran
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 03 53.250.000,00 (8.770.000,00) 85,86
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00 14.070.000,00 (450.000,00) 96,90
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 39.180.000,00 (8.320.000,00) 82,48
13.155.000,00 Penyediaan sarana prasarana kedaruratan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 04 13.105.000,00 (50.000,00) 99,62
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 905.000,00 855.000,00 (50.000,00) 94,48
1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
101.515.000,00
1.20 . 1.19.02 . 01 . 23 101.285.000,00 (230.000,00) 99,77
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
101.515.000,00 Publikasi informasi kebencanaan
1.20 . 1.19.02 . 01 . 23 . 14 101.285.000,00 (230.000,00) 99,77
1.20 . 1.19.02 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.265.000,00 1.265.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.19.02 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.250.000,00 100.020.000,00 (230.000,00) 99,77
Program Rehabilitasi dan rekonstruksi 267.005.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 200.274.900,00 (66.730.100,00) 75,01
43.875.000,00 Monitoring dan evaluasi sarana prasarana daerah
rawan bencana
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 01 35.515.000,00 (8.360.000,00) 80,95
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.065.000,00 (235.000,00) 89,78
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.575.000,00 33.450.000,00 (8.125.000,00) 80,46
83.130.000,00 Sosialisasi pemeliharan sarana prasarana di daerah
rawan bencana
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 02 66.867.500,00 (16.262.500,00) 80,44
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.370.000,00 12.565.000,00 (3.805.000,00) 76,76
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.760.000,00 54.302.500,00 (12.457.500,00) 81,34
140.000.000,00 Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 03 97.892.400,00 (42.107.600,00) 69,92
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.100.000,00 14.325.000,00 (10.775.000,00) 57,07
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.900.000,00 83.567.400,00 (31.332.600,00) 72,73
Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
50.000.000,00
1.20 . 1.19.02 . 01 . 36 42.977.000,00 (7.023.000,00) 85,95
50.000.000,00 Pembentukan Anggota Pengarah BPBD
1.20 . 1.19.02 . 01 . 36 . 21 42.977.000,00 (7.023.000,00) 85,95
1.20 . 1.19.02 . 01 . 36 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.19.02 . 01 . 36 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.865.000,00 41.842.000,00 (7.023.000,00) 85,63
SURPLUS / (DEFISIT) (2.084.072.450,00) (1.686.850.302,00) 397.222.148,00 80,94
BLITAR, 16 Agustus 2013 Bupati Blitar
HERRY NOEGROHO
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
